IPO主辦券商盡職調(diào)查工作底稿-1-2-5 各類公司產(chǎn)品的銷售收入及利潤貢獻情況（公司蓋章）模版

各類公司產(chǎn)品的銷售收入及利潤貢獻情況1、按產(chǎn)品分類業(yè)務(wù)收入構(gòu)成產(chǎn)品或服務(wù)類別**年1-6月2016年度**年度金額占比（%）金額占比（%）金額占比（%）氣動控制器件等外購件3,442,635.3134.734,882,465.9135.863,587,969.6130.60低氮燃燒用氣動風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)253,076.922.55143,043.591.051,419,008.9212.10重載氣動執(zhí)行機構(gòu)及其控制系統(tǒng)5,947,706.1460.017,065,817.7951.904,197,853.2135.80盾構(gòu)機保壓系統(tǒng)及其組件268,931.632.711,522,534.2111.182,520,735.0421.50合計9,912,350.00100.0013,613,861.50100.0011,725,566.78100.00報告期內(nèi)，公司的重載氣動執(zhí)行機構(gòu)及其控制系統(tǒng)的銷售是公司最主要的業(yè)務(wù)，報告期內(nèi)銷售額及占比均持續(xù)穩(wěn)定增長。執(zhí)行機構(gòu)用元器件等外購件銷售業(yè)務(wù)，系公司為用戶提供各類技術(shù)解決方案，幫助客戶對過程控制類系統(tǒng)進行元器件的選型配型，從而實現(xiàn)該類外購件的銷售，該類業(yè)務(wù)毛利率水平較低，但公司主要通過完成相關(guān)業(yè)務(wù)，能夠讓更多廠商對公司的技術(shù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)有了認知和了解，提升公司的認可度，發(fā)展更多的潛在客戶，由于該類業(yè)務(wù)毛利率較低，隨著公司產(chǎn)品市場認可度的提高以及銷售體現(xiàn)的完善，公司將逐步減少執(zhí)行機構(gòu)用元器件等外購件銷售業(yè)務(wù)，由于**年新增代理銷售上海阿自倍爾控制儀表有限公司元器件產(chǎn)品，造成該類業(yè)務(wù)收入仍占比較高。上海阿自倍爾控制儀表有限公司為日本阿自倍爾株式會社控股企業(yè)，系公司重要合作伙伴，自2016年4月一直向公司購買氣動蝶閥、氣動球閥產(chǎn)品，并于當(dāng)月授權(quán)公司為其西部檢維修基地，委托公司其客戶提供產(chǎn)品檢維修方案設(shè)計服務(wù)，**年3月公司開始代理銷售其智能閥門定位器等元器件產(chǎn)品，銷售客戶由公司與其西北辦事處共同維護，產(chǎn)品由廠家直接發(fā)貨給客戶，故該類業(yè)務(wù)毛利率水平較低。公司向其銷售的氣動閥產(chǎn)品系以外購的半成品為基礎(chǔ)總裝而成，而自其采購的智能閥門定位器等主要銷往西安和碩自控工程有限公司、甘肅雨欣電子設(shè)備有限公司等客戶，向其銷售和采購系兩類獨立的業(yè)務(wù)。低氮燃燒用氣動風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)和掘進用盾構(gòu)機保壓系統(tǒng)及其組件的占比較低，銷售額占比波動也比較大，因該兩類產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要采用進口產(chǎn)品，國產(chǎn)品牌市場需求有限，客戶和訂單數(shù)量較少造成，但隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域國產(chǎn)化進程的推進，該兩類產(chǎn)品將成為公司業(yè)務(wù)的重要部分。公司已于**年3月獲取了北方重工集團有限公司盾構(gòu)機分公司盾構(gòu)機保壓系統(tǒng)186萬元訂單和**年5月獲取了費斯托（中國）有限公司氣動風(fēng)門執(zhí)行器130.48萬元訂單，截至**年6月30日尚未交貨。2、按產(chǎn)品分類毛利率的變動趨勢單位：元產(chǎn)品**年度1-6月收入成本毛利率（%）氣動控制器件等外購件3,442,635.313,215,699.926.59低氮燃燒用氣動風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)253,076.92119,718.4952.69重載氣動執(zhí)行機構(gòu)及其控制系統(tǒng)5,947,706.143,143,825.4647.14盾構(gòu)機保壓系統(tǒng)及其組件268,931.63109,371.6759.33合計9,912,350.006,588,615.5433.53（續(xù)表）產(chǎn)品2016年度收入成本毛利率（%）氣動控制器件等外購件4,882,465.914,407,862.059.72低氮燃燒用氣動風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)143,043.59100,624.0029.66重載氣動執(zhí)行機構(gòu)及其控制系統(tǒng)7,065,817.794,501,057.3136.30盾構(gòu)機保壓系統(tǒng)及其組件1,522,534.21816,508.9546.37合計13,613,861.509,826,052.3127.82（續(xù)表）產(chǎn)品**年度收入成本毛利率（%）氣動控制器件等外購件3,587,969.612,984,907.3216.81低氮燃燒用氣動風(fēng)門執(zhí)行器及控制系統(tǒng)1,419,008.92955,360.4732.67重載氣動執(zhí)行機構(gòu)及其控制系統(tǒng)4,197,853.212,840,920.0632.32盾構(gòu)機保壓系統(tǒng)及其組件2,520,735.041,553,531.4438.37合計11,725,566.788,334,719.2928.92報告期內(nèi)，執(zhí)行機構(gòu)用元器件等外購件銷售毛利率呈下降趨勢，2016年該類業(yè)務(wù)毛利率下降幅度較大主要系受人民幣貶值影響該類外購件進口成本上升所致；**年1-6月毛利率下降一方面因當(dāng)期銷售外購件中部分為上海阿自倍爾控制儀表有限公司生產(chǎn)的國產(chǎn)件，由廠家直接發(fā)往客戶利潤率較低，另一方面公司計劃逐步減少外購件銷售業(yè)務(wù)，當(dāng)期主要消化前期庫存銷售價格有所下調(diào)。報告期內(nèi)，重載氣動執(zhí)行機構(gòu)及其控制系統(tǒng)的毛利率逐年呈上升趨勢，系因報告期內(nèi)公司新產(chǎn)品的試制試銷逐步完成，產(chǎn)品系列逐步完善，產(chǎn)品定價體系也逐步完善，產(chǎn)品銷售價格有較大幅度增長所致。報告期內(nèi)，低氮燃燒用