BSQP003設備和工裝夾具管理控制程序

文件編號 BS/QP-003版本 2.0設備和工裝夾具管理控制程序 頁次 1/7設備和工裝夾具管理控制程序目的識別公司生產(chǎn)、檢驗、研發(fā)、辦公所需的設備及工裝夾具，規(guī)定設備（包括軟件、硬件）及工裝夾具的的采購、使用、維護要求，保證設備和工裝處于正常受控狀態(tài)。范圍適用于武漢博昇光電股份有限公司生產(chǎn)、檢驗、研發(fā)、辦公等相關設備和工裝夾具的控制。職責3.1設備部門：負責對設備的選型、采購、驗收、修理、報廢處理的管理備案；建立設備臺賬；編制重點設備的安全操作規(guī)程；協(xié)助進行設備的選型和采購；設備驗收、維修、保養(yǎng)、報廢的具體執(zhí)行；對設備操作員進行設備使用及保養(yǎng)培訓；協(xié)助進行工裝夾具的設計、改進、采購、驗證；工裝夾具的維護、收發(fā)、報廢及臺帳管理的具體執(zhí)行。3.2研發(fā)部：負責工裝夾具的設計、改進、驗證。3.3采購：負責采購設備及相關配件、工裝夾具及相關配件；協(xié)助驗收設備和工裝夾具，及其配件。3.4生產(chǎn)部：負責正確使用生產(chǎn)設備和工裝夾具；設備和工裝夾具的點檢、日常維護。3.5質(zhì)量部：負責檢驗和測量設備的驗收、校驗和管控，設備及工裝夾具相關文件的管控，工裝夾具圖紙的管控。設備管理4.1設備的的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施設備包括：設備和工具、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施等。4.2設備的選型與采購需要添置確定型號新設備時，由需求部門填寫《采購申請單》，詳細說明采購設備的型號，數(shù)量、其他要求、添置原因等，報需求部門主管審核。添置不確定型號設備時，需求部門可要求研發(fā)部、質(zhì)量部和設備部門協(xié)助選型，并填寫《采購申請單》，報需求部門主管審核。設備采購申請由設備部門備案后，報公司總經(jīng)理批準。獲得批準后由采購部門進行采購。文件編號 BS/QP-003版本 2.0設備和工裝夾具管理控制程序 頁次 2/74.3設備的驗收與投產(chǎn) 設備的到貨驗收設備到達公司后，由設備部門會同采購和設備供應商進行開箱驗收。校對主機、附件及必備的專用工具、文件、資料、軟件等是否與裝箱單或合同要求相符合，當確認設備滿足要求后，由設備部門和采購人員在《設備/工裝夾具驗收單》上簽字，以示開箱驗收合格。全部文件資料的原件由設備部門建檔保管。開箱驗收不合格的設備，則由采購辦理退換或要求維修事宜，直至驗收合格，并在《設備 /工裝夾具驗收單》上記錄處理結果。 實施安裝設備部門負責組織相關部門及人員對新設備實施安裝。安裝應按設備資料要求的方法和數(shù)據(jù)進行。 設備調(diào)試設備供應方安排人員對安裝好的設備進行調(diào)試，設備部和生產(chǎn)部相關的操作人員參與。每項性能和技術參數(shù)都必須進行調(diào)試驗證，直至滿足技術要求。檢驗和測量設備由質(zhì)量部主持驗收工作，設備部進行協(xié)助。 驗收合格后投產(chǎn)安裝調(diào)試符合要求后，經(jīng)過至少一周的試運行正常，滿足規(guī)定要求（采購合同和設備技術條件）通過驗收，交付使用部門投產(chǎn)使用。形成投產(chǎn)記錄（包括開箱檢查情況，安裝調(diào)試情況，試運行情況和綜合評價）歸檔保存，辦理財務入賬。如設備調(diào)試完畢后未達到驗收要求，但是對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響或影響甚小，可以先將該設備投入正常生產(chǎn)，但應在《設備/工裝夾具驗收單》中注明，并通知供方對該設備進行再次調(diào)試，直到達到驗收標準。如設備調(diào)試完畢后仍對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有影響或影響較大，則該設備在《設備/工裝夾具驗收單》中簽署驗收不合格，采購根據(jù)合同或其他協(xié)議向供方提出整改意見或退換要求，并由供方提供整改方案或辦理退換手續(xù)，直到驗收合格。 設備轉固定資產(chǎn)設備部門對驗收投產(chǎn)的設備進行統(tǒng)一編號，并制作標識牌貼在設備醒目的地方，同時完成設備轉固定資產(chǎn)工作；將設備登記入《設備臺賬》 ，收集設備的使用、點檢、維護、維修等資料存檔，建立設備履歷。設備編號原則：BS-A-YYMMNNN文件編號BS/QP-003版本2.0設備和工裝夾具管理控制程序頁次3/7種類代碼（B-辦公設備，C-測試設備，D-電腦，F(xiàn)-輔助設備，G-工裝夾具，J-檢驗設備，L-測量設備，S-生產(chǎn)設備）Y轉固年份，M轉固月份，N管理編號4.4設備的使用 對于重點設備，設備部門制定《設備安全操作規(guī)程》 ，規(guī)定設備操作程序及安全注意事項。 設備部門對操作人員進行設備操作及保養(yǎng)培訓，經(jīng)培訓合格的人員，才能獨立操作設備。 設備實行定人定機管理，每臺設備都需確定管理人和操作者。多人使用的設備應確定責任管理人。 操作人員必須正確使用設備，按要求進行設備點檢和日常保養(yǎng)，生產(chǎn)時不允許精機粗用，嚴禁設備超負荷，超規(guī)格使用，嚴禁設備運轉中變速，不準在導軌上存放工具、零件、坯料等物品，更不得隨意安裝或拆除設備及零部件，動力供應中斷時，應立即切斷設備的各種開關，將設備從操作狀態(tài)中返回起始位置。 如因生產(chǎn)和工藝需要，需要進行超負荷、超規(guī)格以及精機粗用，須由使用部門提出申請，做好安全防范措施。報設備部門批準后，方可進行。 上班后，操作人員必須依據(jù)《設備點檢表》規(guī)定的點檢項目詳細檢查設備狀況并如實記錄，若發(fā)現(xiàn)設備有異常，應及時告知設備部門。 下班前，操作人員必須切斷設備電源，做好各類設備和工裝夾具清潔、衛(wèi)生，并擺放整齊。 調(diào)配：設備因生產(chǎn)及工藝需要確需調(diào)配，使用部門必須通知設備部門，由設備部門進行登記。 停用：設備因任何原因需停用二個月以上時，由使用部門提出申請，部門主管同意后由設備部門做好停用標識并注明停用相關信息，并對停用設備做好防塵、防銹等處理。 再啟用：停用設備重新啟用時，由使用部門提出申請，部門主管同意后由設備部門組織對設備進行檢定和試用，確認能滿足生產(chǎn)要求后方可投入使用，并記錄相關檢定和試用信息。4.5設備的點檢與維護文件編號BS/QP-003版本2.0設備和工裝夾具管理控制程序頁次4/7 設備點檢設備操作人員日常點檢和定期點檢， 點檢結果應及時、準確記錄在《設備點檢表》上。設備日常點檢表內(nèi)容由設備部門根據(jù)設備操作說明書及實際情況進行編寫。 設備維護設備維護是指為預防設備出現(xiàn)故障，對設備進行日常維護和定期維護。設備維護內(nèi)容由設備部根據(jù)設備操作說明書及實際情況進行編寫，由設備操作人員及設備維護人員協(xié)同執(zhí)行。日常維護日常維護由設備操作人員負責進行，要求設備操作人員在每班生產(chǎn)中必須做到。班前對設備的潤滑系統(tǒng)、傳動機構、操縱系統(tǒng)、滑動面等進行檢查，然后再開動設備；班中要嚴格按操作規(guī)程使用設備，注意觀察設備運行時發(fā)出的聲響、異味、溫度、壓力、油位及安全裝置的情況，異常時應及時進行處理或報告專職維修人員；下班前認真清掃設備，擦拭清潔，在滑動面上涂上油層。定期維護定期維護內(nèi)容包括定期檢查和維護性檢修，目的是預防故障發(fā)生和維持設備的技術狀況；以維修員工為主，操作員工為輔。設備部門根據(jù)設備的具體情況制定相應的計劃。每次維護的時間根據(jù)相應設備的維護周期與上一次維護日期確定，視當時生產(chǎn)情況允許提前或推后 30天。對某些特殊設備的維護可要求設備供方或聘請專業(yè)公司實施。 維護情況應在《設備定期維護記錄表》上記錄。4.6設備的故障檢修與事故處理 設備的故障檢修設備發(fā)生故障時，操作人員應立即停機，填寫《設備維修單》 ，并及時通知設備部門，由設備維修人員進行檢查，調(diào)整和處理。設備在保修期內(nèi)的，聯(lián)系廠家進行無償維修；設備在保修期外且需要聯(lián)系廠家進行有償維修的，可聯(lián)系廠家報價進行維修。維修費用支付參見財務付款制度。設備維修完成后在《設備維修單》上記錄，記錄中須記明故障原因、排除方法及所換零配件規(guī)格、 名稱、數(shù)量。在修理中的設備一律掛 “維修中”標牌加以標識，故障排除后，予以撤除，以免操作者誤用設備。 設備事故處理a）設備事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應切斷電源，保護現(xiàn)場，通知設備部門負責人、生產(chǎn)部文件編號 BS/QP-003版本 2.0設備和工裝夾具管理控制程序 頁次 5/7負責人。由生產(chǎn)部組織相關人員召開現(xiàn)場分析會，保存相關原始證據(jù)。b）本著“三不放過”的原則（事故原因分析不清不放過、事故責任者未受到教育不放過、沒有防范措施不放過），認真分析事故，并記錄。c）一般事故報告由生產(chǎn)部簽署意見，重大事故由公司總經(jīng)理簽署批示。d）對設備事故隱瞞不報或弄虛作假的部門和個人，應加重處罰，并追究領導責任。4.7設備報廢處理對不能修復或技術落后等需要報廢的設備， 由設備部門填寫《資產(chǎn)報廢/轉移審批單》，經(jīng)生產(chǎn)部、研發(fā)部和質(zhì)量部復核設備部門懸掛 “報廢”標識并處理。報廢的相關信息應在設備履歷上注明。《資產(chǎn)報廢/轉移審批單》及處理報告由設備部門保存。4.8設備的備品備件管理 做好備品備件管理工作，對于及時消除設備故障，縮短設備停運時間，提高設備健康運行水平，保證設備安全、經(jīng)濟運行十分重要。 設備部門須根據(jù)設備操作說明書編寫主要設備及關鍵設備的備品備件清單，確定備品備件的名稱、型號、供應商。 設備部門須參照設備操作說明書及其他技術資料，針對設備運行情況，根據(jù)設備零部件使用的損耗速率、損耗程度確定備品備件的最低庫存量。保證設備因零部件損壞而發(fā)生故障時，能及時更換新的零部件。 備品備件管理工作要貫徹勤儉節(jié)約的方針，充分發(fā)揮和利用就近區(qū)域的維修制造能力，解決備品的制造加工。大力開展修舊利廢，節(jié)約公司的物質(zhì)和資金。同時，備品的管理要做到使備品和實物完全相符，并應保證質(zhì)量合格完好，不受損傷、變質(zhì)，隨時可以提取使用。 生產(chǎn)類設備零配件的采購由設備部門提出需求申購，報公司總經(jīng)理批準后，由采購實施采購。4.9設備的改造為了適應生產(chǎn)及工藝的不斷變化，應及時對設備進行調(diào)整和改造，使設備適應生產(chǎn)發(fā)展的需求。設備改造計劃由設備部門提出，經(jīng)生產(chǎn)部、研發(fā)部和質(zhì)量部復核，總經(jīng)理批準后由設備部門組織相關部門實施。工裝夾具管理5.1設計文件編號 BS/QP-003版本 2.0設備和工裝夾具管理控制程序 頁次 6/7 設計研發(fā)部根據(jù)具體生產(chǎn)需求設計相應的工裝夾具，使用部門和設備部門協(xié)助設計人員持續(xù)改進，直至達到投產(chǎn)要求。設計人員出具圖紙和制作方案， 并報請研發(fā)部內(nèi)部論證通過。 審核公司總經(jīng)理對工裝夾具的設計和制作計劃進行審核批準。 編號及存檔所有審核通過的工裝夾具設計圖，統(tǒng)一由文控人員按《文件控制程序》進行編號，確保編號具有唯一性。所有工裝夾具圖紙須采用既定的標準格式，并做好設計圖紙的存檔工作。5.2采購生產(chǎn)部填寫《采購申請單》，注明夾具型號及圖紙編號，報部門負責人和設備部門簽核，然后將《采購申請單》交給采購部門進行采購。5.3驗收 工裝夾具到貨后，采購部門通知設備管理員進行驗收， 并填寫《工裝夾具驗收單》。 驗收不合格的夾具，經(jīng)采購部門退回供方進行相應修正，并再次繼續(xù)驗收，直至合格。 驗收合格后由設備部門統(tǒng)一編號，記入臺賬，并辦理轉交手續(xù)，由生產(chǎn)部領用投產(chǎn)。5.4使用、保養(yǎng)及維修 生產(chǎn)部操作人員必須按設計人員的規(guī)定正確使用工裝夾具，嚴禁違規(guī)使用。/