合同履約檢查清單(質(zhì)安部分)

第第7頁共7頁合同履約檢查清單（質(zhì)安部分）序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合0綜合0.1人員0.1.1實(shí)際進(jìn)場人員的類別/崗位、數(shù)量與規(guī)（約）定要求一致；0.1.2實(shí)際進(jìn)場人員資格與規(guī)（約）定要求一致，滿足任職和上崗要求；0.1.3實(shí)際進(jìn)場特種作業(yè)人員100%持證上崗。0.2機(jī)械及計(jì)量器具0.2.1實(shí)際進(jìn)場機(jī)械及計(jì)量器具的性能、數(shù)量與規(guī)（約）定要求一致；0.2.2實(shí)際進(jìn)場機(jī)械及計(jì)量器具狀態(tài)良好，滿足施工要求；0.2.3進(jìn)場組裝的施工機(jī)械經(jīng)安裝檢驗(yàn)試驗(yàn)合格，檔案和手續(xù)完備。0.3材料、設(shè)備和構(gòu)件0.3.1自購的進(jìn)場材料、設(shè)備和構(gòu)件包裝和標(biāo)識完好，質(zhì)量證明文件完備；0.3.2自購的進(jìn)場材料、設(shè)備和構(gòu)件經(jīng)驗(yàn)收合格，驗(yàn)收記錄完善；0.3.3進(jìn)場材料、設(shè)備和構(gòu)件倉儲保管措施完善，標(biāo)識清晰。0.4施工組織設(shè)計(jì)及方案0.4.1項(xiàng)目適用施工組織設(shè)計(jì)和方案識別齊全，并形成目錄清單；0.4.2項(xiàng)目適用施工組織設(shè)計(jì)和方案充分和適宜，經(jīng)有效審批并及時發(fā)布；0.4.3項(xiàng)目適用施工組織設(shè)計(jì)和方案交底完善，確保所有應(yīng)交底人員施工前得到充分的信息。0.5施工條件及環(huán)境0.5.1開工前各項(xiàng)施工環(huán)境條件滿足開工需求；0.5.2開工前各項(xiàng)員工薪酬、激勵及后勤生活保障制度或措施已落實(shí)；0.5.3開工前施工現(xiàn)場各項(xiàng)安全設(shè)施設(shè)置完善，能確保施工人員安全。1施工安全管理1?1安全體系與安全責(zé)任制1.1.1設(shè)立了專門安全官理機(jī)構(gòu)；

序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合1.1.2按照有關(guān)規(guī)定配備了專職安全生產(chǎn)管理人員；1.1.3建立了安全管理與安全責(zé)任制并文件化。1.2安全專項(xiàng)施工方案與措施1.2.1編制了安全專項(xiàng)方案；1.2.2安全技術(shù)措施已落實(shí)。1.3安全教育、培訓(xùn)1.3.1建立了人員培訓(xùn)管理檔案；1.3.2所有進(jìn)場人員均經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)合格；1.3.3主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門考核合格并取得相應(yīng)資格證；1.3.4專職安全生產(chǎn)管理人員持證人數(shù)達(dá)到要求；1.3.5對管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。1.4意外傷害保險(xiǎn)1.4.1已為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)；1.4.2所有人員依法參加了工傷保險(xiǎn)。1.5特種作業(yè)1.5.1建立了特種作業(yè)人員檔案；1.5.2特種作業(yè)100%持證上崗。1.6安全生產(chǎn)投入1.6.1安全生產(chǎn)資金使用記錄齊全；1.6.2安全生產(chǎn)資金使用符合要求，無挪用或入賬錯誤情況；1.6.3安全生產(chǎn)投入總額占本單位施工總產(chǎn)值達(dá)到有關(guān)規(guī)定或要求。1.7安全保護(hù)與防護(hù)1.7.1向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝（工作服）；1.7.2孔洞、臨邊的蓋板、欄桿、警示標(biāo)志和設(shè)施等齊全；1.7.3基坑的防坍塌措施完善，設(shè)置規(guī)范的人員上下安全通道；1.7.4施工用電防護(hù)完善，電源箱PE接地規(guī)范，電源箱日常檢杳記錄完整；

序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合1.7.5施工機(jī)械的警示、操作規(guī)程、防護(hù)設(shè)施完善。1.8安全文明施工1.8.1圍墻、圍欄設(shè)置符合要求；1.8.2定置化措施落實(shí)到位，編制現(xiàn)場定置圖，物料整齊存放在固定的地方并做好標(biāo)識，設(shè)置了規(guī)范的安全通道；1.8.3嚴(yán)格執(zhí)行“工完、料盡、場地清”原則，需用的物料，放到合適的固定地方，堆放整齊并標(biāo)識清楚；不需要的物料和垃圾，集中存放到固定位置（廢料箱、垃圾箱）并及時清理出現(xiàn)場；1.8.4安全標(biāo)識、指引、警示和禁止等安全標(biāo)志設(shè)置符合要求；1.8.5人員著裝正確規(guī)范，安全帽、工作服、工作鞋及其它個人防護(hù)用品佩戴和使用符合要求。1.8.6現(xiàn)場辦公和生活區(qū)域符合職業(yè)健康安全管理要求，與施工作業(yè)區(qū)域安全距離、環(huán)境衛(wèi)生符合要求，飯?zhí)萌藛T持健康證上崗。1.9反“三違”1.9.1建立和實(shí)施了反“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律”的制度，并開展了相關(guān)培訓(xùn)教育；1.9.2現(xiàn)場無“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律”現(xiàn)象。1?10安全生產(chǎn)事故預(yù)防和控制1.10.1咼處墜落事故的預(yù)防和控制：制定專項(xiàng)預(yù)防和控制措施及應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)和應(yīng)急演練，現(xiàn)場防護(hù)設(shè)施完善，腳手架等高處作業(yè)措施管控到位；1.10.2重大坍塌事故的預(yù)防和控制：制定專項(xiàng)預(yù)防和控制措施及應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)和應(yīng)急演練，現(xiàn)場防護(hù)設(shè)施完善，基坑開挖、起重機(jī)械裝拆、臨時設(shè)施、承重支模架和外腳手架的專項(xiàng)施工方案、技術(shù)父底、檢查驗(yàn)收完善，暗挖隧道、深基坑、承重支模架方案經(jīng)專家論證；1.10.3大型機(jī)械設(shè)備設(shè)施事故的預(yù)防和控制：制定專項(xiàng)預(yù)防和控制措施及應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)和應(yīng)急演練，現(xiàn)場防護(hù)設(shè)施完善，裝拆前登記、

序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合使用前的檢測、驗(yàn)收及備案登記完善，安全裝置可靠。1?11現(xiàn)場消防安全1.11.1建立了消防安全責(zé)任制度，確定了消防安全責(zé)任人；1.11.2消防通道、消防水源，配備消防設(shè)施和滅火器材符合要求；1.11.3現(xiàn)場易燃易爆物品存放和使用符合要求；1.11.4現(xiàn)場宿舍內(nèi)用電及消防安全符合要求；1.11.5消防應(yīng)急預(yù)案及培訓(xùn)、演練管理到位。1?12地表建筑物與地下管線保護(hù)1.12.1施工前，熟悉地下管線情況，策劃和制定毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線專項(xiàng)防護(hù)措施；1.12.2對因建設(shè)工程施工可能造成損害毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，采取專項(xiàng)防護(hù)措施；1?13安全檢查與巡查1.13.1制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查與巡查制度；1.13.2安全檢查與巡查記錄完善并與現(xiàn)場相付；1.13.3安全隱患排查整改落實(shí)到位。1?14危大工程管理1.14.1編制并審核危大工程專項(xiàng)施工方案；1.14.2組織或參與對危大工程施工方案評審工作；1.14.3向施工現(xiàn)場管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行方案父底和安全技術(shù)父底；1.14.4在施工現(xiàn)場顯著位置公告危大工程，并在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全警示標(biāo)志；1.14.5項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員對專項(xiàng)施工方案實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督；1.14.6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人危大工程履職到位或者組織限期整改到位；1.14.7組織危大工程驗(yàn)收；1.14.8發(fā)生險(xiǎn)情或者事故時，米取應(yīng)急處置措施；1.14.9建立危大工程安全管理檔案。1?15應(yīng)急管理

序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合1.15.1根據(jù)工程施工特點(diǎn)、范圍，制定綜合應(yīng)急預(yù)案；1.15.2針對施工過程中存在的危險(xiǎn)源，制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；1.15.3識別施工現(xiàn)場易發(fā)事故部位、環(huán)節(jié)，制定現(xiàn)場處置方案；1.15.4應(yīng)急預(yù)案有足夠可操作性；1.15.5施工現(xiàn)場全面執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定、要求；1.15.6建立應(yīng)急設(shè)備（物資）臺賬、搶險(xiǎn)隊(duì)伍官理檔案，應(yīng)急設(shè)備、隊(duì)伍官理健全；1.15.7實(shí)施了應(yīng)急預(yù)案演練，有完善的應(yīng)急預(yù)案演練記錄（記錄、照片、總結(jié)、評估）。1?16安全事件（故）管理1.16.1無遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或瞞報(bào)事件（故）情況；1.16.2按規(guī)定對事件（故）采取臨時措施，保護(hù)現(xiàn)場，防止擴(kuò)大1.16.3根據(jù)事故分級啟動相關(guān)事故應(yīng)急預(yù)案或米取有效措施組織搶救；1.16.4按照法律、法規(guī)規(guī)定，對事故按“四不放過”原則調(diào)查處理；1.16.5建立事件（故）檔案，檔案記錄完善（含記錄、證物等）。2施工質(zhì)量和環(huán)境管理2?1項(xiàng)目適用質(zhì)量和環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范和合同要求2.1.1建立并發(fā)布了項(xiàng)目適用質(zhì)量和環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范和合冋要求的目錄清單；2.1.2收集并整理了項(xiàng)目適用質(zhì)量和環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范和合同要求（如，文本、電子文檔，等）。2.2質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)2.2.1明確并落實(shí)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)分解；2.2.2定期監(jiān)控統(tǒng)計(jì)和分析質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并應(yīng)用于改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理。2.3質(zhì)量和環(huán)境管理責(zé)任2.3.1成立了質(zhì)量和環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，并明確各崗位的職責(zé)；

序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合2.3.2主要和特殊工種崗位人員持證上崗（項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、特殊工種操作人員）；2.3.3建立并實(shí)施必要的質(zhì)量和環(huán)境管理制度（至少包括：質(zhì)量計(jì)劃和過程控制、質(zhì)量檢查和三級驗(yàn)收、質(zhì)量和環(huán)境問題處理和考核、質(zhì)量和環(huán)境記錄、竣工資料管理）；2.3.4明確關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及其要求（如，制定檢測和試驗(yàn)計(jì)劃）；2.3.5識別主要環(huán)境因素并建立相關(guān)管理方案。2.4質(zhì)量檢驗(yàn)管理2.4.1制定質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和工程驗(yàn)評劃分表，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.4.2嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制點(diǎn)要求，停工待檢工序無越點(diǎn)情況，隱蔽工程簽證記錄完善；2.4.3嚴(yán)格執(zhí)行三級驗(yàn)收制度，報(bào)檢前經(jīng)認(rèn)真自檢、復(fù)檢，報(bào)檢一次合格率滿足規(guī)定要求；2.4.4進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終驗(yàn)收記錄完善；2.4.5質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄與施工冋步率滿足要求。2.5質(zhì)量和環(huán)境問題管理2.5.1建立了完善的質(zhì)量和環(huán)境問題檔案；2.5.2質(zhì)量和環(huán)境問題整改及時，效果符合要求，且記錄完善。2.6環(huán)保管理2.6.1固體廢棄物（建筑垃圾、生活垃圾）集中處理并及時清理；2.6.2污水、廢氣經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放；2.6.3廢油收集完善，無污染；2.6.4揚(yáng)塵控制措施（霧炮、噴淋灑水）有效洛實(shí)，無裸露土體；2.6.5施工噪聲控制有效，無噪音擾民情況；2.6.6及時、妥善處理環(huán)保投訴，得到相關(guān)各方認(rèn)可。2?7資料記錄和檔案管理2.7.1建立了資料記錄和檔案目錄清單；

序號內(nèi)容記錄判斷符合部分符合不符合2.7.2明確了資料記錄和檔案管理（產(chǎn)生、傳遞、收集、歸檔、保管，等）要求，并得到認(rèn)真執(zhí)行；2.7.3資料記錄和檔案編目索引清晰，整理歸檔完善，檢索便捷。2.8質(zhì)量和環(huán)境事件（故）管理1.16.1無遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)或瞞報(bào)事件（故）情況；1.16.2按規(guī)定對事件（故）采取臨時措施，保護(hù)現(xiàn)場，防止擴(kuò)大；1.16.3按照法律、法規(guī)規(guī)定，對事故按“四不放過”原則調(diào)查處理；1.16.4事故處理得當(dāng)，返工、修理或報(bào)廢（質(zhì)量）及污染清除（環(huán)境）后經(jīng)重新驗(yàn)收合格；1.16.5建立事件（故）檔案，檔案記錄完善（含記錄、證物等）。3安全、質(zhì)量和環(huán)境管理響應(yīng)和守法經(jīng)營（分包）3?1及時性3.1.1對業(yè)主、監(jiān)