煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

-.z.附表一煤礦平安管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表工程工程內(nèi)容根本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法扣分情況得分一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備〔8分〕機(jī)構(gòu)設(shè)置1.設(shè)置平安管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)平安監(jiān)視檢查1查資料。有1項(xiàng)達(dá)不到要求，該小項(xiàng)不得分2.設(shè)置專職部門或明確專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的平安管理工作2人員配備1.按規(guī)定配備平安礦長和平安技術(shù)負(fù)責(zé)人1查資料。每少1人，該小項(xiàng)不得分2.配備專門人員負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的平安管理工作，人員數(shù)量符合定員標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足日常平安監(jiān)管工作的需要23.有關(guān)平安生產(chǎn)管理人員任職資格應(yīng)符合AQ1070規(guī)定2查資料。1人次不滿足要求不得分二、平安規(guī)章制度︵12分︶根本制度1.建立健全以下根本制度：⑴平安生產(chǎn)責(zé)任制度；⑵平安辦公會(huì)議制度；⑶平安目標(biāo)管理制度；⑷平安投入保障制度；⑸平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；⑹平安生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；⑺平安隱患排查與整改制度；⑻平安監(jiān)視檢查制度；⑼平安技術(shù)措施審批制度；⑽礦用設(shè)備器材使用管理制度；⑾礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；⑿事故應(yīng)急救援制度；⒀平安獎(jiǎng)懲制度；⒁入井人員管理制度；⒂平安舉報(bào)制度；⒃平安操作管理制度；⒄煤礦認(rèn)為需要制定的其他制度5查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分，制度不完善一處扣0.5分。2.建立健全各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)平安生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)平安生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員平安生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制33.井下作業(yè)有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎(jiǎng)懲制度、帶班下井舉報(bào)等制度健全有效2查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分，落實(shí)不到位本項(xiàng)不得分操作規(guī)程所有崗位均有平安操作規(guī)程2查資料。1項(xiàng)不符合要求扣0.1分三、平安費(fèi)用提取及使用︵15分︶投入保障1.建立健全并落實(shí)平安投入保障及平安費(fèi)用提取和使用制度3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分2.確定平安費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)2查資料。無標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不符合國家規(guī)定，本項(xiàng)不得分?？顚Ｓ?.制定年度平安費(fèi)用使用方案1查現(xiàn)場和資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額提取平安費(fèi)用23.按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲(chǔ)、專款專用24.建立平安費(fèi)用工程管理臺(tái)賬，做到賬目工程相符，工程完成要進(jìn)展驗(yàn)收，并有驗(yàn)收記錄5四、隱患排查與治理︵18分︶隱患排查1.煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織1次全面平安隱患排查工作2查資料。不符合要求不得分2.各專業(yè)、各區(qū)隊(duì)和崗位按規(guī)定進(jìn)展平安隱患排查2查資料。不符合要求不得分3.及時(shí)登記所排查出的事故平安隱患，建立事故平安隱患排查臺(tái)賬和重大平安隱患信息檔案3查資料。不符合要求不得分隱患治理1.實(shí)行平安隱患治理分級(jí)管理，重大平安隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，立即整改；治理完畢后，組織驗(yàn)收，做好記錄，跟蹤銷號(hào)7查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分2.制定"三違〞處分細(xì)則，建立"三違〞人員管理臺(tái)賬4查資料。不符合要求不得分五、平安生產(chǎn)技術(shù)管理︵10分︶管理體系1.建立健全以總工程師為首的平安生產(chǎn)技術(shù)管理體系2查資料。不符合要求不得分2.按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員1查資料。不符合要求不得分3.建立完善平安生產(chǎn)技術(shù)管理制度：企業(yè)開展規(guī)劃、中長期開展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)方案等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援方案的制定和審批管理制度；專項(xiàng)工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計(jì)、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和平安技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；平安生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、、登記及銷毀等制度3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分根底工作1.煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)，各類工程施工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程、平安技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)3查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.技術(shù)資料檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、及時(shí)填繪反映實(shí)際情況的圖紙資料1六、平安生產(chǎn)教育與培訓(xùn)︵14分︶機(jī)構(gòu)制度1.設(shè)置平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，配備專職管理人員1查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.建立健全平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度13.有培訓(xùn)基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn)2平安培訓(xùn)1.制定年度平安培訓(xùn)方案，并按方案實(shí)施2查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展培訓(xùn)，建立健全從業(yè)人員平安培〔復(fù)〕訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培〔復(fù)〕訓(xùn)考核情況23.主要負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培〔復(fù)〕訓(xùn)，并取得平安資格證書3查資料。不符合要求不得分4.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新承受平安培訓(xùn)并考核合格1查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項(xiàng)不得分5.煤礦采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)展有針對(duì)性的培訓(xùn)16.每月對(duì)單位平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)開展情況至少進(jìn)展1次檢查和總結(jié)，對(duì)查出的問題制定措施，整改落實(shí)；年終對(duì)平安培訓(xùn)工作進(jìn)展總結(jié)1查資料。不符合要求不得分七、區(qū)隊(duì)班組建立︵13分︶機(jī)構(gòu)制度1.應(yīng)實(shí)行區(qū)隊(duì)、班組建制，制定班組定員標(biāo)準(zhǔn)，確保班組根本配置3查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.建立完善以下班組平安管理根本規(guī)章制度：

〔1〕班前、班后會(huì)和交接班制度；

〔2〕平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度；

〔3〕隱患排查治理報(bào)告制度；

〔4〕事故報(bào)告和處置制度；

〔5〕學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；

〔6〕平安承諾制度；

〔7〕班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；

〔8〕民主管理制度；

〔9〕平安績效考核制度；

〔10〕煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定的其他制度3查資料。每缺1項(xiàng)制度扣1分4.班組有質(zhì)量驗(yàn)收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整2查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分5.建立健全班組長及各崗位人員的平安生產(chǎn)責(zé)任制26.建立班組作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，明確班組長應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險(xiǎn)逃生權(quán)2班組考核建立班組平安獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格考核1查資料。不符合要求不得分八、平安信息管理︵10分︶資料管理1.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，并傳達(dá)給相關(guān)的部門和從業(yè)人員；結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度；每年至少1次對(duì)平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)展檢查評(píng)估，形成總結(jié)報(bào)告2查資料。不符合要求，該小項(xiàng)不得分2.搜集整理保存操作規(guī)程及平安生產(chǎn)制度、文件、平安辦公會(huì)記錄2/r