DB37-T 3292-2018 汽車整車制造企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

ICS43.020T00

DB37山 東 省 地 方 標 準DB37/T3292—2018汽車整車制造行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南GuidelinesforimplementationofmanagementsystemofsafetyaccidenthiddenGuidelinesforimplementationofmanagementsystemofsafetyaccidenthiddentroublesinvehiclemanufacturingindustry2018061220180712山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會歸口。本標準主要起草人：宋超、孫德松、王海波。引言本標準用于指導山東省汽車整車制造行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。汽車整車制造行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準適用于山東省內(nèi)汽車整車制造行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016及DB37/T3011-2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。基本要求成立組織機構(gòu)成立由總經(jīng)理為主席的職業(yè)健康安全管理委員會（以下簡稱安委會、安全科、專業(yè)小組、生產(chǎn)車職責安委會（總經(jīng)理為主席）——總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負責人，對體系的有效性應(yīng)承擔責任?！_保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。——明確涉及各部門、各崗位安全職責。——審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施。——確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責。安全科職責——負責起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，跟蹤、監(jiān)督檢查各層級、各專業(yè)小組分工任務(wù)開展情況，并及時向安委會匯報；——負責制定員工安全事故隱患排查提交和整改跟蹤的激勵機制，組織對員工提出的安全事故隱患整改建議進行評審和獎勵；——收集跟蹤重大事故隱患信息，并向安委會匯報跟蹤情況。專業(yè)小組職責（GDHS）生產(chǎn)車間職責崗位人員職責崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識。——企業(yè)鼓勵所有員工對企業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何安全事故隱患都有責任和權(quán)力提出，對現(xiàn)場安全生產(chǎn)違章行為都有責任和權(quán)力進行制止。組織培訓企業(yè)應(yīng)將事故隱患排查治理體系培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法及應(yīng)急措施等，并保留培訓記錄。落實責任——各工廠針對車間隱患排查治理要求，建立過程績效考核標準，并每月考核；——員工履行隱患排查治理職責，質(zhì)量不佳的，參照員工績效考評標準進行考核；——員工未按照要求履行職責，造成后果的，參照企業(yè)員工管理手冊進行相應(yīng)獎懲。隱患分級與分類DB37/T2883-2016“6隱患分級與分類”內(nèi)容適用于本標準。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；——涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；5——危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——涉及燃爆氣體區(qū)域（如：汽油加注區(qū)域、調(diào)漆間、噴漆室等）未設(shè)置可燃氣體泄漏報警裝置，或防爆電氣設(shè)備設(shè)施的；——使用易燃易爆稀釋劑（如天拿水）清洗設(shè)備設(shè)施，未采取有效措施及時清除集聚在地溝、地坑等有限空間內(nèi)的可燃氣體；——存在粉塵爆炸危險的場所，未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場積塵未及時規(guī)范清理；——未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標志；——未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)；——天然氣（煤氣）加熱爐燃燒器操作部位未設(shè)置可燃氣體泄漏報警裝置，或燃燒系統(tǒng)未設(shè)置防突然熄火或點火失敗的安全裝置；——設(shè)區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。工作程序和內(nèi)容編制排查項目清單和排查計劃6.2的要求。隱患排查排查類型日常隱患排查是指由班組長及以上人員定期對其負責管理的區(qū)域進行隱患排查。汽車整車制造行業(yè)企業(yè)的日常隱患排查遵循以下特點：（BC）——員工層級隱患排查以設(shè)備點檢與交接班檢查為主（負有巡查任務(wù)的按崗位職責要求）；——班組層級隱患排查以一班三檢為主；——車間層級隱患排查每周進行1次，每月覆蓋整個車間；——工廠層級隱患排查每周進行1次，每季度覆蓋整個工廠。綜合性隱患排查是由安全管理部門聯(lián)合各生產(chǎn)區(qū)域開展的，針對設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全和落實安1專業(yè)性隱患排查是指安全專業(yè)小組組織的專業(yè)排查。專業(yè)小組自行制定排查計劃，宜每季度排查一次。季節(jié)性排查是指根據(jù)山東省氣候特點，針對兩個時段（511031，111430）開展的專項隱患排查?！?月1日至10月31日以防雷擊、防觸電、防暑降溫、防汛防臺、防食物中毒為主；——111430C季五防檢查表。專項和節(jié)假日隱患排查主要是指生產(chǎn)線長時間停線和節(jié)假日期間，汽車整車制造行業(yè)企業(yè)慣例進行檢修改造，需在停線前、改造期間和復(fù)工前進行專項隱患排查?！＞€前隱患排查以重點防火部位、消防應(yīng)急準備為主；——改造期間隱患排查以高風險作業(yè)為主；——復(fù)工隱患排查以設(shè)備設(shè)施變化點和員工狀態(tài)為主。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。實施排查各層級、各專業(yè)小組應(yīng)該依據(jù)既定的檢查計劃，現(xiàn)場走動觀察交流，落實檢查內(nèi)容，覆蓋檢查區(qū)域。隱患排查發(fā)現(xiàn)問題，需立即與現(xiàn)場人員進行交流，了解隱患產(chǎn)生原因，聽取現(xiàn)場人員對隱患的理解。隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及交流情況需進行記錄，必要時保留圖像記錄。B。隱患治理隱患治理建議隱患治理要求DB37/T3011-2017“6.4.1隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標準。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。議制定可靠的治理措施并落實；——治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；——隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理（重大隱患上報及治理5.1.26.4.5.36.4.5.4重大隱患治理”內(nèi)容適用于本標準。隱患治理驗收文件管理DB37/T3011-2017“7文件管理”內(nèi)容適用于本標準。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：——風險管控能力得到加強和提升；——隱患排查治理制度進一步完善；——各級排查責任得到進一步落實；——員工隱患排查水平進一步提高；——對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——職業(yè)健康安全管理水平進一步提升。9持續(xù)改進DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進”內(nèi)容適用于本標準。——職業(yè)健康安全管理水平進一步提升。9持續(xù)改進DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進”內(nèi)容適用于本標準。附錄A隱患排查治理績效考核（資料性附錄）隱患排查治理績效考核序號檢查項目細分條目分值記錄1隱患排查計劃制定三全：計劃未覆蓋全區(qū)域、全業(yè)務(wù)、全時段扣2分/處2三關(guān)注：未關(guān)注巡視區(qū)域內(nèi)的安全較高風險管理內(nèi)容、變化點、公司近期工作重點扣2分/處3未制定隱患排查計劃的扣2分/處4隱患排查實施未執(zhí)行隱患排查計劃的扣10分/處5執(zhí)行排查計劃，但執(zhí)行狀態(tài)差扣5分/處6未將隱患與員工進行交流的扣2分/處7隱患排查問題改進對檢查的問題未進行整理的扣2分/處8問題描述模糊，表述不明的扣2分/處9隱患排查評審改進隱患未及時通報責任人整改的扣2分/處10對隱患整改情況未及時進行驗證關(guān)閉的扣2分/處11未按照要求對下屬隱患排查質(zhì)量進行評審的扣2分/處12發(fā)現(xiàn)問題未及時上報扣2分/處附錄B每日安全巡視檢查表（資料性附錄）每日安全巡視檢查表工: 班:工段長簽字：日期:O表示好，X表示不好。檢查項目周一周二周三周四周五周六周日檢查區(qū)域（班組）近期安全關(guān)注點變化點本班安全變化點現(xiàn)場安全控制情況PPE崗位PPE現(xiàn)場張貼并根據(jù)工藝變化及時更新（安全人）員工按照崗位安全人標準佩帶勞防用品操作員工標準化操作執(zhí)行情況員工危害因素辨識知曉情況抽查員工安全信息的傳達、培訓效果抽查（請?zhí)顚懗椴閸徫唬┏椴閸徫籗OP/SOS是否有缺陷設(shè)備設(shè)施員工TPM實施及班組長確認情況抽查抽查現(xiàn)場二次保護、急停開關(guān)、光柵、光幕、安全聯(lián)鎖裝置等安全裝置外觀及自檢反饋正常。抽查電動工具/氣動工具/其它工具和移動電器的常規(guī)檢查執(zhí)行及狀態(tài)。化學品化學品標簽清晰完整現(xiàn)場崗位是否有化學品安全使用說明書工: 班:工段長簽字：日期:O表示好，X表示不好。檢查項目周一周二周三周四周五周六周日檢查區(qū)域（班組）化學品員工是否了解本崗位的化學品特性現(xiàn)場化學品的存放是否定置和限量應(yīng)急物資滿足要求消防消防疏散通道暢通，無物品阻擋。消防器材前通道暢通，無物品阻擋消防設(shè)備設(shè)施日常點檢執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)域工作區(qū)域清潔，并無發(fā)滑液體物品定置擺放人行通道，車輛通道無占道、阻擋班組休息區(qū)域檢查班組長隱患排查執(zhí)行，問題發(fā)現(xiàn)，問題跟蹤目視情況抽查新員工/新設(shè)備/新工藝/新材料崗前培訓情況安全信息傳達記錄（安委會會議紀要、安全主題、事故信息等）交接班記錄對當班安全事件，未解決安全問題記錄清楚注1：每周記錄與員工（2人）的安全信息交流（包括正面與負面）注2：空白欄更改為近期安全關(guān)注點；注3：TOP問題或高關(guān)注問題應(yīng)由區(qū)域在下面固定檢查項中添加，下面固定檢查項中不適用部分可以刪減，但是添加項和刪減項需要經(jīng)過區(qū)域主管和安全工程師審核；注4：“抽查崗位SOP/SOS是否有缺陷”需要填寫抽查崗位和判斷結(jié)果附錄C各層級現(xiàn)場隱患排查要求（資料性附錄）各層級現(xiàn)場隱患排查要求級別周期重點關(guān)注記錄處置班組長1.每班一次；2.每次覆蓋管理區(qū)域；3.使用隱患排查檢查表122）的安全信息交流；2.人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)并現(xiàn)場糾正；3.崗位危害因素的更新需求和控制效果決問題，報告給部門安全工程師工段長1.每班一次；2.每次覆蓋管理區(qū)域；3.使用隱患排查檢查表122）3.發(fā)現(xiàn)待改進問題；4.安全關(guān)注問題的解決和糾正情況；安全工程師值班經(jīng)理1.每班一次；2.制定計劃，每月兩次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點；3.使用口袋卡122）和糾正情況；上公示高級經(jīng)理1.每周一次；2.制定計劃，每月一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點。3.使用口袋卡122）改進方向；4.著重于流程的執(zhí)行情況及流程缺陷；部門晨會匯報，并跟蹤部門內(nèi)7天未解決問題。7部門內(nèi)兩周未解決問題，報告給工廠工程師?？偙O(jiān)1.每周一次；2.制定計劃，每季度一次覆蓋其管理的全部區(qū)域，每次有重點。3.使用口袋卡122（2人）7題?？偨?jīng)理每年覆蓋全公司同高級經(jīng)理2.3.4.項公司綜合例會；將信息發(fā)送給工廠。附錄D冬季五防檢查表（示例）（資料性附錄）冬季五防檢查表（示例）序號檢查要素檢查要求結(jié)果1防雪防凍防滑制定積雪清理方案、明確應(yīng)急組織機構(gòu)及人員，完成應(yīng)急人員培訓2清雪工具配備到位，融雪劑/鏟雪車配備到位3車輛（班車、物流車、公務(wù)車等）維護及車況（防雪、防凍）檢查4室外作業(yè)員工勞防用品配備5管路伴熱帶、保溫排查6備用發(fā)電設(shè)施狀態(tài)確認7關(guān)注車間/輔房門窗及時關(guān)閉的狀態(tài)確認（每次降雪降溫時）8防風梯臺、屋面通道清理，高空墜落物排查9施工圍擋加固，定期檢查確認（接到大風預(yù)警信息時）10防火檢查更換老化線路11關(guān)注加熱設(shè)備的使用,值班室/站房等區(qū)域的取暖設(shè)備要進行狀態(tài)評估1213關(guān)注施工區(qū)域工地、工棚的用電安全，清理不規(guī)范的臨時線路，控制電暖氣等取暖設(shè)備的使用14關(guān)注停車場的可燃物清理問題（含臨時停車區(qū)）,要及時清理落葉等可燃物15關(guān)注各重點防火部位、設(shè)施站房的防火安全16關(guān)注24小時常開電氣設(shè)備的狀態(tài)17關(guān)注非工作時間電器設(shè)備斷電狀態(tài)檢查18關(guān)注小家電使用狀態(tài)附錄E現(xiàn)場類隱患排查項目清單（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱1作業(yè)活動開卷線-行車操作四級沖壓車間>開卷線1行車操作行/工程技術(shù)措施無管理措施1.吊卷人員及叉車人員方停止后方可繼續(xù)；2.√√√√培訓教育措施提前確認周圍環(huán)境√√√√個體防護措施反光背心、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√沖壓車間>開卷線2行車操作工程技術(shù)措施有（雷達報警）√√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱行管理措施14M3√√√√培訓教育措施注意觀察避讓√√√√個體防護措施反光背心安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√2作業(yè)活動開卷線-壓機操作四級沖壓車間>開卷線1壓機操作設(shè)備動作工程技術(shù)措施有（滑塊鎖定）√√√√√管理措施佩戴安全帽和防割手套√√√√培訓教育措施進入壓機進行安全鎖定√√√√個體防護措施//套√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√3作業(yè)活開卷線-四級沖壓開卷1叉車操作碰到行人或行車吊運物工程技術(shù)措施有（紅綠燈警示）√√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查類型名稱責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱動叉車操作線管理措施123路口時通過凸面鏡觀察5√√√√培訓教育措施車間內(nèi)行走規(guī)范√√√√個體防護措施安全帽√√√√應(yīng)急處置措施報警燈/急停按鈕√√√√√4作業(yè)活動壓機線-行車操作三級沖壓車間>壓機線1行車操作工程技術(shù)措施有（雷達警示）√√√√√管理措施拆裝4根鋼絲繩時手指4并用卡扣捆扎在一起√√√√培訓教育措施吊模時手指確認，卡扣捆扎√√√√個體防護措施安全帽√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√5作業(yè)活動壓機線-線末收料三級沖壓車間>壓機線1線末收料兩人同時檢查零件翻轉(zhuǎn)零件容易割傷旁邊人員工程技術(shù)措施無管理措施翻轉(zhuǎn)零件時兩人進行交流，并注意周邊環(huán)境√√√√培訓教育措施人員相互交流√√√√個體防護措施防割手套√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√2線末收料工程技術(shù)措施無管理措施1.線末搬運零件注意周圍環(huán)境，避免磕碰2√√√√培訓教育措施注意觀察周圍人員環(huán)境√√√√個體防護措施防割手套√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√6作業(yè)模具三級沖壓1行車操作行車上物體掉落，模工程技術(shù)措施有（雷達警示）√√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查類型名稱責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱活動維修-行車操作模具維修具被鋼絲繩拉偏管理措施拆裝4根鋼絲繩時手指4√√√√培訓教育措施吊模時手指確認，卡扣捆扎√√√√個體防護措施安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√7作業(yè)活動模具維修-焊接操作三級沖壓車間>模具維修1焊接操作操作方法不正確/佩戴焊帽后視線不清工程技術(shù)措施無管理措施佩帶焊接手套、焊接面擋板√√√√培訓教育措施按要求穿戴PPE√√√√個體防護措施手套/面罩√√√√應(yīng)急處置措施無8作業(yè)活動模具維修-打四級沖壓車間>模具維修1打磨操作飛出傷眼工程技術(shù)措施無管理措施打磨時佩帶眼鏡，培訓員工打磨時用力適當，避免過大壓力√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查名稱1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱磨操作培訓教育措施按要求穿戴PPE√√√√個體防護措施眼鏡√√√√應(yīng)急處置措施無9作業(yè)活動模具維修-試模壓機操作三級沖壓車間>模具維修1試模壓機操作工程技術(shù)措施有（滑塊鎖定）√√√√√管理措施將滑塊開關(guān)轉(zhuǎn)至鎖緊狀作√√√√培訓教育措施按要求鎖定√√√√個體防護措施安全鎖/安全帽√√√√應(yīng)急處置措施急停按鈕√√√√√10作業(yè)活動模具維修-數(shù)控銑床操四級沖壓車間>模具維修1數(shù)控銑床操作工程技術(shù)措施無管理措施按TPM要求，使用前點檢√√√√培訓教育措施按要求點檢√√√√個體防護措施無√√√√應(yīng)急處急停按鈕√√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查名稱1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱作置措施11作業(yè)活動設(shè)備維修-壓機線維修四級沖壓車間>設(shè)備維修1壓機線維修濕式離合制動器摩擦片更換工程技術(shù)措施無管理措施作業(yè)前進行安全鎖定，釋放液壓與氣動裝置能量，釋放機械勢能√√√√培訓教育措施SOP文件√√√√個體防護措施安全帽、安全鎖√√√√應(yīng)急處置措施無2壓機線維修滑塊內(nèi)維修作業(yè)工程技術(shù)措施無管理措施工作前確認滑塊已過載操作和監(jiān)護人員必須聽從滑塊內(nèi)工作人員指揮滑塊內(nèi)人員觀察時必須在安全位置4進行拆卸檢查時確認管路內(nèi)壓力為0√√√√培訓教育措施SOP文件√√√√個體防護措施安全帽、安全鎖√√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱應(yīng)急處置措施無3壓機線維修維修液壓管路工程技術(shù)措施有(能量鎖定)√√√√管理措施1觀察壓力表確定示數(shù)為02作3.工作時戴好安全眼鏡，防止化學品傷害；拆卸時兩人配合一人扶住管路，一人進行緩慢拆除先卸掉管路內(nèi)的余壓。√√√√培訓教育措施SOP文件√√√√個體防護措施安全帽、安全鎖√√√√應(yīng)急處置措施無12作業(yè)模具四級沖壓1行車維修工程技術(shù)措施有(安全警示)√√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查類型名稱責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱活動維修-行車維修設(shè)備維修緊固管理措施作業(yè)區(qū)域設(shè)置包含所攀爬樓梯時工具放置踩牢，防止滑倒驗證安全鎖定的可靠4掛鉤點掛牢固√√√√培訓教育措施SOP文件√√√√個體防護措施安全帽、安全鎖、安全帶√√√√應(yīng)急處置措施無13作業(yè)活動底板-搬運零件三級車身車間>底板工段1搬運零件物：料箱損壞工程技術(shù)措施無管理措施使用料箱前檢查料箱流報修扶住蓋板輕放到底端后放手?！獭獭獭态F(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱培訓教育措施手部嚴謹靠近料箱蓋板兩側(cè)擠壓點處√√√√個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段2搬運零件到位工程技術(shù)措施無管理措施1取料時確認地剎踩踏情√√√√培訓教育措施無個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>3搬運零件多層料架（下落、反工程技術(shù)措施無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱底板工段彈）物：氣彈簧失效/結(jié)構(gòu)損壞管理措施1.使用料架前檢查氣彈則停止使用及時拉動班2禁靠近料箱蓋板兩側(cè)擠由物流員工執(zhí)行?！獭獭獭膛嘤柦逃胧o個體防護措施無應(yīng)急處置措施《安全事故上報處理流程》車身車間>4搬運零件多層料架反彈砸傷工程技術(shù)措施無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱底板工段物：固定插銷失效管理措施認兩側(cè)固定插銷結(jié)構(gòu)完發(fā)現(xiàn)問題及時拉動班身體部位嚴禁處于料架活動范圍內(nèi)?！獭獭獭膛嘤柦逃胧o個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段5搬運零件工程技術(shù)措施無管理措施1認兩側(cè)固定插銷結(jié)構(gòu)完板活動半徑以外的位置避免砸傷?！獭獭獭膛嘤柦虩o現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱育措施個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段6搬運零件料車碰撞擠壓人：人員處在擠壓點位置工程技術(shù)措施無管理措施上料，站在導向桿或料嚴禁身體各區(qū)域暴露3操作時注意觀察物流上料，遠離物料存放區(qū)域?！獭獭獭膛嘤柦逃胧o個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>7搬運零件鈑金割傷人：未佩戴工程技術(shù)措施無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱底板工段防割手套/防割手套破損管理措施上崗操作拿取物料前按工藝文件要求及順傷；員工嚴禁將物料從料箱中將物料搭在箱壁上箱料架?！獭獭獭膛嘤柦逃胧獭獭獭虃€體防護措施防割手套√√√√應(yīng)急處置措施無14作業(yè)活動底板-零件拼裝四級車身車間>底板工段1零件拼裝鈑金割傷物料與身體距離過近工程技術(shù)措施無管理措施1.員工上料時大件物物料注意雙手拿取物料，抓取牢靠防止在手中滑動，員工拿取物料距離身體保持20CM安全距離√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱培訓教育措施需要翻轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)身操作時注意確認周邊人員狀態(tài)，避免給他人造成傷害√√√√個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段2零件拼裝傷手/快口工程技術(shù)措施無管理措施時更換合適位置√√√√培訓教育措施無個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身3零件拼裝零件墜落人：員工未工程技術(shù)措施無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查責任單位1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱底板工段環(huán)境工作區(qū)域狹小管理措施員工搬運物料時注意可靠拿取，避免松脫滑落；搬運過程中注意腳底周邊設(shè)備設(shè)施發(fā)生碰撞脫落。√√√√培訓教育措施無個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段4零件拼裝死工程技術(shù)措施無管理措施工裝夾頭卡住時必須需要敲擊夾頭時應(yīng)使√√√√培訓教育措施無個體防護措施無應(yīng)急處無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱置措施車身車間>底板工段5零件拼裝手部工程技術(shù)措施無管理措施12光幕保護的應(yīng)站在在斑馬線外）√√√√培訓教育措施無個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段6零件拼裝夾頭夾傷手部效或被屏蔽工程技術(shù)措施無管理措施1.TPM屏蔽應(yīng)按照流進行監(jiān)護?！獭獭獭膛嘤柦逃胧o個體防無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱護措施應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段7零件拼裝人操作工程技術(shù)措施無管理措施12、工位操作保證一人一Runbar?！獭獭獭膛嘤柦逃胧o個體防護措施無應(yīng)急處置措施無15作業(yè)活動底板-吊取零件車身車間>底板工段1吊取零件物料脫落砸傷緊/吸盤漏工程技術(shù)措施無管理措施物料起吊前確認掛鉤開班吊料移動過程中嚴禁人員位于吊具行走軌跡下方?！獭獭獭态F(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱氣培訓教育措施人員操作時單手扶料，保持與零件1m間隔距離遠離墜落區(qū)√√√√個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段2吊取零件吊具墜落砸傷護失效工程技術(shù)措施無管理措施TPM檢查保維修；隨行吊具與使用時注導致吊具墜落?！獭獭獭膛嘤柦逃胧┤藛T不得處于吊具活動砸傷√√√√個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身3吊取吊具擠傷工程技無現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱車間>底板工段零件術(shù)措施管理措施吊具下降前確認周邊手部及腳步等身體部位與吊具下降位置保持√√√√培訓教育措施無個體防護措施無應(yīng)急處置措施無車身車間>底板工段4吊取零件/工程技術(shù)措施無管理措施上升時緩慢將吊具升吊料移動過程中確認周圍人員狀態(tài)，嚴禁人員位于吊具行走軌跡上?！獭獭獭膛嘤柦逃胧┙箚T工單手操作吊具平衡，易碰傷周圍員工；使用吊具后禁止吊具懸空，需放置在指定位置，否則吊具晃動易與員√√√√現(xiàn)場類隱患排查清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常排查綜合性排查專業(yè)（專項）排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟檢查名稱（管理）管控措施班組巡查車間巡查工廠巡查工廠級工藝小組檢查專業(yè)小組檢查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序號名稱工或工件干涉，造成劃傷。個體防護措施無應(yīng)急處置措施無注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：注3：附錄F（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準日常檢查綜合性檢查班組車間公司每日月季度1組織機構(gòu)和職責按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)（含職業(yè)健康管理機構(gòu)）√（?！贪匆?guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責任制√?！?法律法規(guī)與安全管理制