環(huán)境辦法范本

23/23********************文件編號AO.EMS.001日期標題：環(huán)境手冊版本0頁碼第1頁共10頁修訂版講明預(yù)備者簽字批準者簽字日期0.新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第2頁共10頁1.0目的明確環(huán)境治理體系要素及相互作用，確保環(huán)境治理工作的貫徹和落實。2.0適用范圍適用于青柳制造廠范圍內(nèi)環(huán)境治理的策劃、實施運行、檢查糾正及評審等。3.0參照文件GB/T24001-1996——ISO14001：19964.0環(huán)境治理體系要求4.1總要求本公司確保按ISO14001要求建立并保持環(huán)境治理體系。4.2環(huán)境方針對外公布本公司環(huán)境方針，并解釋其含義。環(huán)境污染的操縱4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1制定程序，用于確定本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中本公司能夠操縱，或希望對其施加阻礙的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大阻礙或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素。4.3.1.2在建立環(huán)境目標時，應(yīng)對這些識不出來的重大環(huán)境因素加以考慮。4.3.1.3隨著公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的不斷變化，確定的環(huán)境因素也隨之更新，并依照其對環(huán)境污染的阻礙程度加以操縱。4.3.1.4相關(guān)文件：環(huán)境因素識不與評價操縱程序********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第3頁共10頁4.3.2法律與其它要求4.3.2.1制定程序，用于確定本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境因素有關(guān)的法律以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律和要求的渠道。4.3.2.2相關(guān)文件：法律與其他要求操縱程序4.3.3目標與指標4.3.3.1公司建立并保持形成文件的環(huán)境目標和指標。4.3.3.2在建立環(huán)境目標和指標時，各部門應(yīng)考慮法律與其他要求、自身重大環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行及經(jīng)營要求，以及相關(guān)方（供應(yīng)商、顧客、國家政府、職員等）的觀點。4.3.3.3環(huán)境目標和指標應(yīng)符合環(huán)境方針，并體現(xiàn)對污染預(yù)防和持續(xù)改善的承諾。4.3.3.4相關(guān)文件：環(huán)境目標與指標操縱程序4.3.4環(huán)境治理方案4.3.4.1為實現(xiàn)目標和指標，針對所有的目標和指標都制定相應(yīng)的環(huán)境治理方案，環(huán)境治理方案應(yīng)包括：規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的公司各部門及層次的職責并明確指標要求；規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的行動打算、方法和時刻。4.3.4.2假如目標和指標涉及到新的開發(fā)和修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，就對有關(guān)方案進行修訂，以確保環(huán)境治理與該項目相適應(yīng)。4.3.4.3相關(guān)文件：環(huán)境治理方案操縱程序4.4實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.1.1明確規(guī)定公司各級人員職責和權(quán)限，形成文件，并予以傳達。4.4.1.2總經(jīng)理確保為環(huán)境治理體系實施與操縱提供必要的資源，其中包括人力資源和專項技能、技術(shù)（如審核員培訓(xùn)/環(huán)境監(jiān)測培訓(xùn)等）以及財力資源。********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第4頁共10頁4.4.1.3治理者代表確保按照ISO14001標準的規(guī)定建立、實施和保持環(huán)境治理體系；確保本公司環(huán)境治理體系按規(guī)定時刻及頻率進行評審，并調(diào)整安排第三方評審；向最高治理者匯報環(huán)境治理體系運行情況以供評審，并為環(huán)境治理體系改進提供依據(jù)。4.4.1.4參照文件：AO.QMS.001質(zhì)量手冊職責和權(quán)限程序4.4.2培訓(xùn)意識和能力4.4.2.1制定程序確定培訓(xùn)需求，確保其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員都進行相應(yīng)培訓(xùn)，使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境治理體系的重要性；他們工作活動中實際或潛在的重大環(huán)境阻礙，以及個人工作改進所帶來的環(huán)境效益；他們在執(zhí)行的環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境治理體系的要求，包括應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)方面的作用與職責；偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。4.4.2.2從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的工作人員應(yīng)具備適當?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)驗，以勝任他所擔負的工作。4.4.2.3參照文件：培訓(xùn)操縱程序4.4.3信息交流4.4.3.1制定程序，用于有關(guān)本公司的環(huán)境因素和環(huán)境治理體系的信息交流，確保信息得到及時準確的處理。4.4.3.2規(guī)定公司內(nèi)各層和各部門間的內(nèi)部信息交流程序；4.4.3.3規(guī)定與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)程序。4.4.3.4關(guān)于涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理決定予以記錄。4.4.3.5參照文件內(nèi)/外部溝通程序********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第5頁共10頁4.4.4環(huán)境治理體系文件4.4.4.1本公司以書面形式建立環(huán)境治理體系文件，分三個等級：一級文件是本環(huán)境治理體系手冊，闡述治理體系核心要素及相互作用；二級文件環(huán)境治理體系程序文件，詳細講明開展各類環(huán)境治理活動方法；三級文件具體的作業(yè)指導(dǎo)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書等。4.4.4.2建立符合ISO14001要求的環(huán)境治理體系文件，予以有效執(zhí)行并持續(xù)改進。4.4.5文件操縱4.4.5.1制定程序，以操縱ISO14001要求的環(huán)境治理體系文件，并保持建立和修改各類文件的程序與職責，確保：文件便于查找；通過內(nèi)審定期對文件進行評審，必要時予以修訂，關(guān)于修訂的文件由授權(quán)人員確認其適宜性；凡對環(huán)境治理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；迅速將失效文件從發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；關(guān)于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以標識。4.4.5.2所有文件必須字跡清晰，注明日期（包括修改日期），標識明確，妥善保管，并在規(guī)定期限內(nèi)予以留存。4.4.5.3參照文件：文件操縱程序。4.4.6運行操縱4.4.6.1依照本公司環(huán)境方針、目標和指標，確定與所標識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。4.4.6.2針對這些活動（包括維護工作）制定打算，確保他們在程序規(guī)定的條件下運行。4.4.6.3建立的程序符合：關(guān)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標與指標的運行，建立并保持一套以文件支持的程序；在程序中對運行標準予以規(guī)定；關(guān)于本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持一套治理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方。********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第6頁共10頁4.4.6.4參照文件化學(xué)物品治理程序資源、能源操縱程序消防安全操縱程序廢物處理程序相關(guān)方環(huán)境阻礙的操縱程序4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7.1制定程序，確定潛在的事故或緊急情況,及事故或緊急情況發(fā)生后的處理方法，并預(yù)防減少可能伴隨的環(huán)境阻礙。4.4.7.2必要時，特不是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)和程序予以評審和修訂。4.4.7.3可行時，定期試驗上述程序，有關(guān)人員都進行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確保人員意識和能力。4.4.7.4關(guān)于評審或試驗后，采取的糾正和預(yù)防措施及程序的更改予以記錄。4.4.7.5參照文件：緊急應(yīng)變處理程序。4.5檢查和糾正措施4.5.1.1制定程序,對可能具有重大影的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量。其中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行操縱、對公司環(huán)境目標和指標符合情況的跟信息進行記錄；4.5.1.2監(jiān)測設(shè)備進行校準并妥善維護，按規(guī)定保存校準與維護記錄。4.5.1.3監(jiān)測結(jié)果，通過內(nèi)審定期評價公司對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況。4.5.1.4參照文件:環(huán)境監(jiān)測與測量操縱程序4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.2.1制定程序，規(guī)定有關(guān)的職責和權(quán)限，對不符合環(huán)境方針、目標、指標或任何其他體系要求的情況進行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的阻礙，糾正與預(yù)防措施并予以完成；********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第7頁共10頁4.5.2.2任何旨在消除已存在和潛在不符合緣故的糾正與預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴峻性和伴隨的環(huán)境阻礙相適應(yīng)；4.5.2.3關(guān)于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，本公司都遵照實施并予以記錄。4.5.2.4參照文件：糾正和預(yù)防措施操縱程序4.5.3記錄4.5.3.1制定程序，用來標識、保存與處置有關(guān)環(huán)境治理的記錄。這些記錄還包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果；4.5.3.2環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，標識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對保存和治理應(yīng)使之便于查閱，幸免損壞、變質(zhì)或遺失。4.5.3.3保存環(huán)境記錄，規(guī)定保存期限，用于證明符合ISO14001標準要求。4.5.3.4參照文件：質(zhì)量記錄操縱程序4.5.4環(huán)境治理體系審核4.5.4.1制定程序，用于指導(dǎo)定期開展環(huán)境治理體系審核。程序內(nèi)容應(yīng)包括審核范圍、頻次、方法和審核員能力，以及實施審核和報告結(jié)果的職責與要求。4.5.4.2審核目的：推斷環(huán)境治理體系環(huán)境治理工作是否符合打算安排和ISO14001標準要求，安排和標準要求是否正確的實施和保持，結(jié)果是否適合于達到的目標。4.5.4.3審核方案（包括時刻表）的制定，立足于所涉及活動的重要性和往常審核的結(jié)果。4.5.4.4參照文件內(nèi)部審核程序4.6治理評審4.6.1總經(jīng)理每三個月，召開一次治理評審會議，對環(huán)境治理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4.6.2評審工作形成文件，審核過程應(yīng)確保收集必要信息，以供治理者進行評審工作。評審內(nèi)容：內(nèi)審結(jié)果，目標、指標符合性，面對變化的條件和信息，現(xiàn)有環(huán)境治理體系的適用性，相關(guān)方新的關(guān)注等。********************文件編號AO.EMS.001標題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁碼第8頁共10頁4.6.3治理評審依照環(huán)境治理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，指出對方針、目標以及環(huán)境治理體系的其他要素加以修正的可能的需要。4.6.4治理評審會議記錄由治理者代表整理保管。4.6.5參照文件治理評審程序5.0附錄附錄AISO14001環(huán)境治理體系文件設(shè)置附錄B環(huán)境治理體系組織圖附錄A********************ISO14001環(huán)境治理體系文件化程序ISO要素一級文件二級文件文件名稱4.0環(huán)境治理體系DEM-001環(huán)境治理手冊4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素AO.QP.028環(huán)境因素識不與評價操縱程序4.3.2法律與其他要求AO.QP.029法律與其他要求操縱程序4.3.3目標和指標AO.QP.030環(huán)境目標與指標操縱程序4.3.4環(huán)境治理方案AO.QP.031環(huán)境治理方案操縱程序4.4實施與運行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責AO.QP.004職責與權(quán)限4.4.2培訓(xùn)、意識與能力AO.QP.007培訓(xùn)操縱程序4.4.3信息與溝通AO.QP.005內(nèi)/外部溝通操縱程序4.4.4環(huán)境治理體系文件4.4.5文件操縱AO.QP.001文件操縱程序4.4.6運行操縱AO.PD.018化學(xué)物品治理程序AO.QP.032資源、能源操縱程序AO.QP.033消防安全操縱程序AO.QP.034廢物處理程序AO.QP.035相關(guān)方環(huán)境阻礙操縱程序4.4.7應(yīng)急預(yù)備與反應(yīng)AO.QP.036緊急應(yīng)變處理程序4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量AO.QP.037環(huán)境監(jiān)測與測量程序4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施AO.QP.025不合格品操縱程序4.5.3記錄AO.QP.002質(zhì)量記錄操縱程序4.5.4環(huán)境治理體系審核AO.QP.021內(nèi)部審核操縱程序4.6治理評審AO.QP.006治理評審操縱程序********************電器課組織結(jié)構(gòu)圖電器課（PUR）事務(wù)玩具課采購部（PUR）事務(wù)玩具課采購部玩具電器制造技術(shù)玩具電器制造技術(shù)電器課工具治理電器課工具治理（PD）生產(chǎn)部COB玩具課（PD）生產(chǎn)部COB玩具課事務(wù)SMT自動插入課事務(wù)SMT自動插入課玩具玩具PC電器PC電器事務(wù)治理者代表董事會總經(jīng)理品管部報關(guān)總務(wù)事務(wù)治理者代表董事會總經(jīng)理品管部報關(guān)總務(wù)報價報價生管部MC電器生管部MC電器（PMC）玩具、外注（PMC）玩具、外注倉庫玩具倉庫玩具電器電器工藝工藝電氣