呆滯物料處理程序

程序文件文件名稱剩余呆滯物料處理流程歸口部門文件編號版本頁碼4會審一覽表會審部門會審人/日期會審部門會審人/日期修改記!錄版本更改人審核人批準人生效日期更改內容擬制：審核：批準：1、目的和價值針對剩余呆滯物料及時進行清理確認與區(qū)分，更好地控制倉庫剩余材料消化庫存，合理地利用公司成本。2、適用范圍本程序適用于公司所有剩余呆滯物料的處理與消化。3、職責PMC部計調員負責已完工訂單的統(tǒng)計與提報物控員負責剩余物料原因的分析及消耗方案的跟進與推動主管負責呆滯物料處理方案的確認與監(jiān)督執(zhí)行營銷部經理負責呆滯物料處理方案的確認品管部經理負責呆滯物料處理方案的確認開發(fā)部經理負責呆滯物料處理方案的確認采購部經理負責呆滯物料處理方案的確認倉庫發(fā)料員負責剩余及呆滯物料的統(tǒng)計提報與消耗方案的跟進與監(jiān)督主管負責剩余及呆滯物料的確認與分析，處理方案的跟進和執(zhí)行狀況的監(jiān)督4、述語和定義剩余物料：生產指令訂單完成生產出貨后還多出余下的部分材料（庫存物資）。呆滯物料：后續(xù)已無該型號訂單使用，但物料本身品質無問題可以替代或更改再利用。5、工作程序5.1作業(yè)流程圖6、作業(yè)活動節(jié)點活動工作內容詳細描述1.庫存物料的扣減與消耗1?有新訂單下單時PMC物控員需根據(jù)訂單所需物料型號認真核實倉庫庫存剩余物料情況后再下單采購，下單前需對物料備損比例情況核算清楚以免造成完工后過多的余料，具體操作流程見《物料控制程序》內相關要求。2.生產過程異常物料的處理1.訂單在正常生產中如臨時取消或暫停訂單生產，此時物控員需馬上主導并召集生產、倉庫、采購統(tǒng)計出目前所有物料廠內及廠外的具體庫存情況和狀態(tài)，明確各狀態(tài)下物料的處理方式。最后將匯總表給到營銷人員與客戶確認庫存處理方案。2?在生產過程中如物料需臨時變更材質、升版等情況，物控員需要求生產、倉庫部門先統(tǒng)計出該材料目前的庫存數(shù)量，并找到開發(fā)、工程等相關部門確認變更前庫存材料的具體處理方式，讓材料在變更初期就能很好的將舊版物料及時處理消耗完畢。3.完工良品余料退倉的確認訂單完工后生產部需及時將良品物料清理退倉，以免時間過久造成后繼不能及時扣減庫存及無訂單使用。退料數(shù)量PMC物控員在簽單時需確認良品剩余退料數(shù)量是否合理，生產前期有無不合理的補料造成大指剩余退料。倉管員接收良品退料時如發(fā)現(xiàn)大批剩余物料退倉現(xiàn)象，需及時做好統(tǒng)計并提報給到倉庫主管。倉庫主管定期將此不合理的退料明細匯總后呈報給到公司并要求責任部門回復具體改善措施。4.生產已完工訂單統(tǒng)計1.PMC計調員每月3號前在系統(tǒng)內統(tǒng)計出上月所有已生產完工的訂單明細生成《XX月完工訂單明細表》，倉庫以此明細做為剩余材料統(tǒng)計的依據(jù)。5.剩余物料的統(tǒng)計倉庫發(fā)料員每月5號前根據(jù)完工明細表上對應產品型號，各自查找確認對應的剩余物料明細及數(shù)量匯總到《XX月剩余物料統(tǒng)計表》內，剩余物料需注明物料品名、規(guī)格、數(shù)量、初步分析的剩余原因等，統(tǒng)計完后統(tǒng)一發(fā)給倉庫帳務員進行匯總。倉庫帳務員根據(jù)各不冋倉別統(tǒng)計的剩余物料數(shù)據(jù)進行匯總整理，報表統(tǒng)計完后發(fā)給部門主管確認。6.原因分析及金額統(tǒng)計倉庫主管將統(tǒng)計匯總后的《XX月剩余物料統(tǒng)計表》發(fā)給PMC物控員進行進一步的原因確認補充及完善，PMC物控員收到此表起2個工作日內需確認完善好后回復結果。經過倉庫發(fā)料員、PMC物控員統(tǒng)計剩余物料并確認好原因后，由倉庫主管將此表發(fā)給財務進行物料金額的核算，財務收到此表起1個工作日內需完成并回復倉庫。

7.檢討會議的召開剩余物料報表經過統(tǒng)計分析及材料金額核算完成后，由倉庫主管對其進行原因分類及責任部門分類。統(tǒng)計出各類原因及各責任部門所造的比例及金額，此報表在每月10號前發(fā)給各責任部門了解確認。PMC主管組織相關部門召開檢討會，會議圍繞剩余物料造成的部門及主要原因展開檢討和確認，找到產生的關健問題點并討論后續(xù)的改善方案。針對目前已產生的剩余物料制定出具體的消耗方案，并明確完成時間及責任人員。8.糾止預防措施1.經過相關部門的討論確認后，各責任部門經理需針對目前造成的原因書面回復后期的糾正方^案。9.剩余物料顏色區(qū)分1.已確定的剩余物料由各倉管員統(tǒng)一對其進行顏色標簽標示，此標簽統(tǒng)一貼在供應商來料標簽的抬頭處，方便倉管人員進行目視顏色管理。10.物料消耗進度的確認PMC物控員根據(jù)檢討會議確定的消耗方案進行跟進確認，按照會議要求及時推動處理剩余物料。倉庫各發(fā)料員對其進度結果進行跟進監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時按會議方案執(zhí)行的部門及時進行預警提報。各責任部門根據(jù)所回復的改善方案進行管控，倉庫監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。11.呆滯物料的提報剩余物料如果未能及時消耗或者后面已無訂單使用，隨著時間的推移將變成呆滯物料。倉庫倉管員在跟進剩余物料消耗的過程中如發(fā)現(xiàn)連續(xù)3個月或以上未使用的，需在每周五下班前將此部分材料提報預警通知PMC物控人員進行原因確認及回復。每個月最后一天將每周提報的呆滯物料進行月匯總到《XX月呆滯物料匯總表》內，并將此明細發(fā)給部門主管確認。12.呆滯物料顏色區(qū)分1.已確定的呆滯物料由各倉管員統(tǒng)一對其進行顏色標簽標示（呆滯物料為紅色標簽），此標簽統(tǒng)一貼在供應商來料標簽的抬頭處，方便倉管人員進行目視顏色管理。13.超期限呆滯物料的處理1.已統(tǒng)計好的《XX月呆滯物料匯總表》由倉庫書面打印出來給到營銷（確認后續(xù)有無訂單使用）、開發(fā)（能否替代使用和新產品能否消耗利用）、品管（針對物料品質及客戶要求能否再利用）、PMC（目前有無訂單使用，是否能消耗利用）、采購（呆滯物料是否可以與供應商換貨和其它方式變賣確認）等部門對呆滯物料的處理方案進行會簽確認。1.PMC物控員根據(jù)確定的消耗方案進行跟進確認，按照要求及時推動處理呆滯物料。14.呆滯物2.倉庫各發(fā)料員對其進度結果進行跟進監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時按會簽方案執(zhí)行的部門及時進行預料處理進警提報。度確認3.各責任部門根據(jù)所回復的處理方案進行管控，倉庫監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。4