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管理體系運行檢查表

編號:QES/B11-01

檢查部門

檢查人

檢查日期

序號

檢查項目

檢查情況匯總

存在問題說明

跟蹤

1

部門管理

分管職責明確□

按時執(zhí)行、完成公司指令、計劃□

部門內(nèi)部、部門之間溝通有效□

本部門工作檢查監(jiān)督經(jīng)常開展□

2

文件

編制合理、充分，可操作□

保持清晰、不亂涂亂劃□

配備適宜、有效□

使用場所無失效、作廢文件□

保管完好、易于檢索□

3

記錄

記錄表格格式設(shè)計合理□

記錄完整、填寫清晰□

不隨意涂改，不用鉛筆填寫□

保管完好、易于檢索□

4

工藝紀律

按工藝要求操作□

作好監(jiān)控記錄□

5

產(chǎn)品標識

安裝不同設(shè)備時有產(chǎn)品標識□

完工后有待檢標識□

檢驗后有合格或不合格標識□

倉庫有原材料等標識□

6

產(chǎn)品防護

原材料防護□

食品防護□

7

檢測裝置

在檢定合格有效期內(nèi)使用□

合格標識清晰□

8

廢水、氣排放控制

廢水排放正?！?/p>

廢氣排放達標□

9

噪聲排放控制

降噪裝置正常使用□

噪聲排放達標□

10

固廢排放控制

固廢分類收集合理□

固廢按規(guī)定處理□

11

節(jié)能控制

能耗下降達到規(guī)定要求□

12

化學品管理

化學品貯存使用符合要求□

現(xiàn)場有材料安全數(shù)據(jù)□

無化學品泄漏事故發(fā)生□

13

安全消防控制

消防設(shè)施配備齊全□

消防設(shè)施處于有效狀態(tài)□

安全標識完好□

14

現(xiàn)場工作

環(huán)境控制

工作環(huán)境整潔、有序□

無衛(wèi)生死角□

15

勞動防護用品控制

勞動防護用品配置齊全□

勞動防護用品現(xiàn)場起到防護作用□

16

交通安全控制

用車手續(xù)符合要求□

行車安全符合要求□

17

設(shè)備安全控制

設(shè)備安全符合要求□

車輛符合要求、人員持證上崗□

18

應(yīng)急準備響應(yīng)控制

應(yīng)急預(yù)案適宜□

應(yīng)急預(yù)案實施可行□

若應(yīng)急預(yù)案更改，手續(xù)符合□

19

產(chǎn)品監(jiān)視測量

產(chǎn)品監(jiān)視測量符合要求□

無質(zhì)量事故發(fā)生□

質(zhì)量抽查符合要求□

20

不符合控制

不合格品按規(guī)定評審處置□

不符合控制符合要求□

21

相關(guān)方控制

無顧客投訴發(fā)生□

無相關(guān)方投訴發(fā)生□

相關(guān)方進入公司有無可能帶來的環(huán)境因素及危險源□

22

環(huán)保設(shè)備檢查

環(huán)保設(shè)備無堵塞無泄漏無漏電□

環(huán)保設(shè)備運行正常

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