燃?xì)夤景踩L(fēng)險(xiǎn)管控手冊

自6$XX（此頒布令為貫徹落實(shí)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，切實(shí)提高公司安全生產(chǎn)管理水平，確保安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好，特制定《安全風(fēng)險(xiǎn)管控手冊》。本手冊通過公司內(nèi)部有關(guān)人員評(píng)審合格后，現(xiàn)正式發(fā)布，望公司員工認(rèn)真遵照執(zhí)行。簽批人姓名經(jīng)理總工程師安全部長一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司所屬各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：組長：副組長：成員：二風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理方案的通知》（國辦發(fā)〔2016〕88號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)方案》（吉安監(jiān)管危化[2016]71號(hào)）《吉林省危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)摸排工作方案》（吉安委辦〔2017〕38號(hào)）《吉林省安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作的指導(dǎo)意見》（吉安委[2016]3號(hào)）《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-1986）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）三風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)小組應(yīng)對所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以承受的程度。本次采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析法（PHA）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）也可稱為危險(xiǎn)性預(yù)先分析，是在每項(xiàng)工程、活動(dòng)之前（如設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)之前），或技術(shù)改造之后（即制定操作規(guī)程前和使用新工藝等情況之后），對系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)因素類型、來源、出現(xiàn)條件、導(dǎo)致事故的后果以及有關(guān)防范措施等作一概略分析的方法。表1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣頻率級(jí)別升高C-1C-2頻率級(jí)別升高C-1C-2C-3C-4F-1IVIVIVIIIF-2IVIVIIIIIF-3IVIIIIIIF-4IVIIII后果嚴(yán)重性級(jí)別升高表2風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)的解釋風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)描述PHA改進(jìn)建議I不可接受的風(fēng)險(xiǎn)立即整改II采取有效的控制手段后可以接受的風(fēng)險(xiǎn)必須整改III現(xiàn)有的控制手段下可以接受的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)案評(píng)估。評(píng)估現(xiàn)有控制措施是否足夠。IV可以忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要?？蛇m當(dāng)考慮提高安全水平的機(jī)會(huì)（在PHA范圍之外）表3可能性評(píng)估表類別典型的描述近似的相應(yīng)■化頻率（每年）F-1極不可能現(xiàn)實(shí)中預(yù)期不會(huì)發(fā)生<10-4C千年以上）F-2非常不可臺(tái)匕能預(yù)期不會(huì)發(fā)生，但一旦發(fā)生也不是不可想象的10-3到10-4（百年至U千年）F-3不可能在設(shè)備、設(shè)施的生命周期里不太可能發(fā)生10-2到10-3（十年到」白年）F-4可能在設(shè)施的使用期內(nèi)可能至少發(fā)生一次>10-2（十年以內(nèi)）

表4后果嚴(yán)重性評(píng)估矩陣事件/影響的類別后果類別C-1：輕微的后果類別C-2:中等的后果類別C-3:嚴(yán)重的后果類別C-4:災(zāi)難性的員工的安全和健康沒有人員傷害或健康影響輕微（醫(yī)療事故）的傷害或可恢復(fù)的健康影響多重的醫(yī)療事古攵傷害；1-2限工/損工或中等程度的健康影響—人或多人死亡或不可逆的健康影響財(cái)產(chǎn)損失財(cái)產(chǎn)損失小于5萬元財(cái)產(chǎn)損失介于5萬-10萬元財(cái)產(chǎn)損失介于10萬-30萬元財(cái)產(chǎn)損失大于30萬元聲譽(yù)影響站內(nèi)影響對公司影響市級(jí)媒體大量的報(bào)道省/國家媒體報(bào)道，引起公眾抗議

表5風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-1986)01物體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機(jī)械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災(zāi)18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息010坍塌20其它傷害四、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定準(zhǔn)則按照實(shí)際情況，根據(jù)已確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，參照事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則與事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則來確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R，即:R=LXS根據(jù)上述公式計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值，判斷是否屬于可接受的風(fēng)險(xiǎn)。如果是可接受的風(fēng)險(xiǎn)，可以維持原有的管理。如果是不可接受風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)提出改進(jìn)計(jì)劃，用硬件方面的措施、軟件方面的措施，或者說工程措施、技術(shù)措施、管理措施等對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制，使之達(dá)到可接受的程度。

事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生的此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故的事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其它要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬兀停工公司形象5違反法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不彳符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害刖，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立即15-16重大危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)間<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄五、風(fēng)險(xiǎn)分布風(fēng)班率知國伉：燃?xì)庥邢薰撅L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)電子地圈標(biāo)注 ! 岐rJ〔頃■艇I］匪六、公司辨識(shí)出的中等以上風(fēng)險(xiǎn)的可控態(tài)公司通過認(rèn)真對各崗位及車間的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估，發(fā)現(xiàn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)共0處，2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)2處，3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)28處，4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)25處，由于公司嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，對辨識(shí)出的中等以上風(fēng)險(xiǎn)制定了具體的管控措施，使我公司中等以上風(fēng)險(xiǎn)均降低至可控狀態(tài)，完全能夠遏制事故的發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控效果

XXXX燃?xì)庥邢薰撅L(fēng)險(xiǎn)管控措施效果表位置危險(xiǎn)因素事故類型可能造成的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)加氣區(qū)加氣車輛未熄火，車內(nèi)有其他明火、炙熱物或司乘人員使用通訊工具、穿脫化纖衣物火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞3級(jí)加氣車輛的儲(chǔ)氣瓶過期損壞、或閥門、配管有泄漏火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞3級(jí)加氣機(jī)線路、電機(jī)、接線盒不防爆、靜電接地失靈火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞3級(jí)加氣機(jī)信息系統(tǒng)故障，或加氣時(shí)未觀察流量導(dǎo)致超裝加氣火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞4級(jí)加氣軟管長期磨損、車輛碾壓等發(fā)生破損火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞4級(jí)加氣區(qū)未設(shè)置防撞柱或防撞柱強(qiáng)度不足火災(zāi)、爆炸、車輛傷害人員傷亡、設(shè)備損壞3級(jí)

加氣員違反操作規(guī)程作業(yè)火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞3級(jí)加氣員防護(hù)用品配備不全中毒、窒息人員中毒4級(jí)加氣員未按要求穿防靜電工裝或攜帶火種等違禁品上崗火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞4級(jí)加氣員引車不正確，站位不合理，思維不集中車輛傷害人員傷亡3級(jí)有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí)，進(jìn)行加氣作業(yè)火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損壞4級(jí)光照不足、車道枳雪等外部環(huán)境不利因素車輛傷害人員傷亡4級(jí)儲(chǔ)氣區(qū)儲(chǔ)氣罐因安裝質(zhì)量差或安裝措施失效等原因引起天然氣泄漏火災(zāi)、爆炸人員傷亡2級(jí)壓縮機(jī)超壓運(yùn)行爆炸人員傷亡3級(jí)壓縮機(jī)因膠墊老化、機(jī)械磨損、震動(dòng)等引發(fā)天然氣泄漏火災(zāi)、爆炸人員傷亡3級(jí)卸氣柱因膠墊老化、機(jī)械磨損、震動(dòng)等引火災(zāi)、爆炸人員傷亡3級(jí)

發(fā)天然氣泄漏卸氣柱因線路老化漏電觸電人員觸電甚至死亡4級(jí)卸氣區(qū)未嚴(yán)格執(zhí)行卸氣操作規(guī)程，如車輛輪檔等火災(zāi)、爆炸、車輛傷害人員傷亡3級(jí)卸氣員未穿著防靜電工裝，作業(yè)前未觸摸靜電釋放球等發(fā)生靜電釋放火災(zāi)、爆炸人員傷亡3級(jí)卸氣員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設(shè)備等進(jìn)入儲(chǔ)氣現(xiàn)場火災(zāi)、爆炸人員傷亡3級(jí)未安排專人引導(dǎo)儲(chǔ)氣車進(jìn)出站，司機(jī)酒后駕車等車輛傷害人員傷亡4級(jí)雷雨天氣進(jìn)行卸氣作業(yè)觸電、火災(zāi)爆炸人員傷亡4級(jí)站房（營業(yè)室等）電氣設(shè)施漏電觸電人員觸電甚至死亡4級(jí)電源線路紊亂、老化、超負(fù)荷觸電人員觸電甚至死亡4級(jí)

滅火器管理不善或使用不當(dāng)火災(zāi)、爆炸人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失4級(jí)物品擺放不合理，物品掉落物體打擊人員傷亡4級(jí)用濕抹布擦電器或開關(guān)觸電人員傷亡3級(jí)照明燈具脫落物體打擊人員傷亡4級(jí)配電室發(fā)電機(jī)排煙管口未設(shè)置阻火器，管口距離油罐等設(shè)施的防火間距不足火災(zāi)爆炸人員傷亡4級(jí)電氣線路老化，絕緣破損，電線截面積與負(fù)荷不匹配火災(zāi)、觸電人員傷亡4級(jí)配電柜等電氣設(shè)施工作接地保護(hù)接地缺失或接地電阻值不符觸電人員傷亡3級(jí)配電室缺少防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施觸電人員傷亡4級(jí)配電室缺少應(yīng)急照明燈具等觸電人員傷亡3級(jí)配電柜未設(shè)置過電壓保護(hù)器火災(zāi)人員傷亡3級(jí)

配電柜操作位置無絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求觸電人員傷亡3級(jí)維檢修區(qū)域維護(hù)、檢修未使用防爆型照明設(shè)備和防爆工具火災(zāi)、爆炸人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失4級(jí)動(dòng)火作業(yè)未按高危作業(yè)許可要求執(zhí)行火災(zāi)、爆炸人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失2級(jí)高處作業(yè)未按高危作業(yè)許可要求執(zhí)行高處墜落人員傷亡3級(jí)管線打開作業(yè)未按高危作業(yè)許可要求執(zhí)行接觸有害物質(zhì)人員傷亡3級(jí)吊裝作業(yè)未安高危作業(yè)許可要求執(zhí)行其他人員傷亡3級(jí)受限空間作業(yè)未安高危作業(yè)許可要求執(zhí)行中毒、窒息人員傷亡3級(jí)臨時(shí)用電作業(yè)未按高危作業(yè)許可要求執(zhí)行觸電、火災(zāi)人員觸電甚至死亡3級(jí)母站加氣柱損壞火災(zāi)、爆炸人員傷亡、設(shè)備損