億威國際貿易公司倉庫管理手冊

xxx國際貿易（上海）有限公司倉庫管理手冊目錄倉庫管理和物流的重要性和必要性倉庫管理的人員架構圖倉庫管理各崗位職責要求倉庫的送貨流程倉庫來貨驗收流程倉庫配貨的相關規(guī)定倉庫貨品陳列擺放規(guī)則倉庫帳務管理有關規(guī)定倉庫到店收貨的操作流程倉庫驗收貨品流程及權責歸屬倉庫發(fā)貨外埠操作流程有關殘次品、維修鞋退倉、維修的有關規(guī)定倉庫盤點流程和相關規(guī)定倉庫安全守則xxx國際貿易（上海）有限公司一、倉庫各崗位職責：倉庫主管：全面負責倉庫的日常事務的管理。全面安排每天貨品進出倉的工作。倉庫員工的考勤，員工的各項考核。安排貨車的每天的行車路線和送貨的日常安排。送貨組的日常工作安排。負責與貨運公司的聯(lián)系并安排外埠得出貨。倉庫副主管：（1）負責倉庫的人員的調動安排。負責與辦公室和貨品部的一切事務的溝通。負責外埠的發(fā)貨安排和跟進。負責維修鞋和返修鞋的跟進。負責日常用品的采購和配送。負責倉庫宿舍日常一切的監(jiān)督管理。3．倉庫副主管：（2）負責日常賣一補一的工作安排。負責日常帳務的監(jiān)督管理。負責日常倉務整理，倉務組的日常工作安排。負責來貨的驗收、入庫、分貨的工作安排。負責店鋪退倉鞋的驗收、入庫的安排。負責貨品走量的分析、匯報；滯銷款、斷碼的現(xiàn)象的統(tǒng)計、回報。負責和店鋪的溝通。倉庫的日常衛(wèi)生管理。HOSO倉的一切倉務管理。4．送貨組：負責按照送貨的路線安全、按時的送貨到店鋪。和店鋪員工要求要有良好、禮貌的溝通。負責店鋪轉貨、退貨的安全運輸。負責發(fā)貨、轉貨、退貨單據(jù)的簽收、保管并轉移給貨品部帳務員為止。協(xié)助每一天的一補一的配貨，以達到快速配貨，協(xié)助新貨配貨。協(xié)助到貨收貨。5．整倉組：負責日常的倉務整理，每日一補一的配貨工作。負責來貨的驗收、分貨、上架。具體執(zhí)行退倉鞋的驗收。按照貨品部的調貨單，準確、快速的配貨。做到不少配、不漏配、不錯配、不重配。負責倉庫的日常衛(wèi)生的清潔。二、倉庫送貨流程設定貨車送貨線路表，目的地：透明貨車行程，方便順道轉貨安排。2.店鋪如有活動、大批量的轉貨和退貨，提前通知倉庫，以便在車輛的行程上作相應的安排和調整。3.倉庫在確定了行車路線之后，要及時回復相關店鋪，以便店鋪提前準備開好商場出門條和做好相應準備。以便退、轉貨運作方便、快捷、順暢。4.如有少量零時店鋪間的轉貨，倉庫應抱著積極支持配合的態(tài)度給與幫助轉貨。5.所有送貨、轉貨、返倉單據(jù)都要在雙方規(guī)范簽名確認無誤的情況下，妥善保管并當日將所有單據(jù)移交貨品部帳務員作帳。6.如遇店鋪大盤點，按貨品部要求在規(guī)定時間內店鋪之間停止轉貨。規(guī)定禁止轉貨時間內店鋪之間的轉貨不予運輸。7.倉庫在店鋪的送貨的過程中，每扎不得在地上拖，以免損壞鞋盒。8.倉庫送貨員在送貨過程中要注意個人形象。要求：著裝整潔、不怪異、無異味、舉止文明、態(tài)度友好、言語禮貌、不粗魯。做到及時、快捷、文明送貨。三、倉庫來貨驗收的相關流程1.倉庫在收到《到貨明細》通知后，做好相應的接貨準備工作，2.當貨到時積極卸貨，分款、色號碼放。對照到貨明細仔細逐一核對，箱數(shù)、款、色號是否完全相符。仔細檢查外箱是否完好無損，有無人為的損壞和開縫、開膠的現(xiàn)象。如有，則需要開箱進行仔細檢查、核對是否有空盒、少鞋等差異現(xiàn)象。所有到貨必須現(xiàn)場核對確認無誤后方可簽名驗收。3.如由實際到貨與《到貨明細》任何不符。應立即與貨品部反饋相關信息。并做好詳細記錄，要求貨運方簽名確認。4.如外埠到貨還要開盒驗收是否有色差、大小碼、單支、順支、串款、串碼、串色、空盒以及鞋有人為損壞等現(xiàn)象。如有：要立即做好相關紀錄并及時通知貨品部。5.驗收完畢之后進行入庫，新貨要及時給予分配給各店鋪，確保第一時間上柜。入庫上架的則分款、分色按大小碼進行整齊碼放上架，并在貨架的黑板上標明款號和相應的數(shù)量。6.按照實際到貨數(shù)量做好相關的帳務入賬登記。7.新到貨品拆開的紙箱要按大小進行分類整齊碼放在指定位置，以備后用。四、倉庫配貨的相關規(guī)定1.倉庫配貨組每天必須按照店鋪傳真的《店鋪銷售日報表》進行賣一補一的配貨補貨。確保不少配、不漏配、不錯配、不重配。2.一補一的補貨首先由一人按照日報表進行配貨，配過的貨品逐一劃“√”配完之后簽上配貨人姓名。配完之后由主管進行復核有沒遺漏現(xiàn)象。然后進行打捆放于存貨區(qū)，準備出貨。如果補貨斷貨，應立即通知貨品部。補貨單經(jīng)過配貨，整理整齊后歸文件夾存檔。3.新品按照貨品部傳真的《分貨單》進行分配，并安排人員進行復核，確保配貨的準確。4.調貨單按照貨品部傳真的《補貨明細》進行補貨。倉庫、不接受店鋪傳真的補貨單。特殊情況應有區(qū)域經(jīng)理簽名確認。5.倉庫不得擅自改變配貨的款號和數(shù)量。（無貨情況必須立即通知貨品部）6.按照實際的配貨內容制作《出貨單》，并將揀配好的貨品打捆后整齊擺放在出貨區(qū)內待出貨。7.按《出貨單》的實際內容正確的登記手工帳。五、倉庫貨品陳列擺放規(guī)則1.制作倉庫陳列平面圖。計劃、標指出(存貨區(qū)、配貨區(qū)、物料區(qū)、次品區(qū)、辦公區(qū)等)2.貨品按照貨號以及大小碼依次擺放上貨架。貨架上明顯位置列出貨品大類和明細。3.建立貨卡，貨卡按格式完整填寫，貨卡擺放在貨品相應的位置。以便每次進出登記，隨時檢查貨卡與貨品的對照數(shù)量是否相符。4.庫貨架之間的通道不得堆放貨品、物料。保持所有的通道順暢確保配貨的方便快捷。5.所有用具（梯子、扎帶、推車等）使用完畢之后放在指定位置，方便下次使用。6.倉庫必須保持清潔整齊，每天下班前必須處理掉所有垃圾，制定倉庫值日表。7.辦公區(qū)域做到整齊有序，所有倉庫資料按照日期、月度、年度、完整有序的保存。單據(jù)種類分開裝訂，手工帳冊書寫工整且登記及時，以方便隨時查閱。六、倉庫到店收貨操作流程1.倉庫跟車人員到店收貨時，先檢查所要轉出貨品店內是否已按公司要求打捆，每扎鞋所捆的數(shù)量是否符合標準？每扎鞋是否已貼上箱頭紙？破損的鞋盒是否已粘貼好？若發(fā)現(xiàn)有沒按照公司要求打捆的可要求店鋪重做。2.檢查轉貨單是否已開“轉出”與“轉入”店鋪？是否已填寫“日期”？“轉店店鋪簽字”欄是否已有人簽字？是否有該店鋪的蓋章？3.復核轉貨單的總數(shù)是否加對？按照轉入店鋪一家一家清點轉出貨品的總數(shù)與相對應的轉貨單數(shù)量是否相符？4.由倉庫跟車人員在“轉貨單”的“轉輸部簽字”欄簽字確認，同時在《內轉單發(fā)生記錄明細表》上的“運輸人”欄簽字。5.原則上須將店鋪的轉貨在收貨當天送到相應轉入的店鋪，若時間上來不及，可先拉回倉庫，貨品在倉時間，不得打開包裝繩子或開盒，必須在第二天的第一時間將所有轉貨送到相應店鋪。七、倉庫驗收貨品流程及責任歸屬1.倉庫憑《店鋪貨品退倉通知表》到店收取退倉的貨品，收貨前先核對所退倉庫的款號是否是屬《店鋪貨品退倉通知表》上的貨品，再核對退倉總數(shù)與店鋪所開的《內部轉貨單》總數(shù)是否一致？若實收貨品總數(shù)與《內部轉貨單》一致，則由倉庫提貨人在《內部轉貨單》的“運輸人”欄簽字；2.倉庫賬務員收到由倉庫跟車人員從店鋪退回的貨品，先復核實收的貨品總數(shù)與《轉貨單》是否一致？若數(shù)量相符，則在《內部轉貨單》的“轉入店”簽字確認；3.由倉庫賬務員按照要求填寫《內轉單取單記錄明細表》，由倉庫跟車人員在《內轉單取單記錄明細表》的“倉庫取單人”與“倉庫取單日期”欄簽字確認；并將《轉貨單》的第三聯(lián)“黃聯(lián)”交由倉庫跟車人員帶回給貨品部；4.如當日下班前收退倉貨品在300雙以內，須在收貨的第二天下班前全部驗收完畢，如一天內收退倉貨品在300至600雙，須在收貨的第三天下班前全部驗收完畢，如一天內收退倉貨品在600至900雙，須在收貨的第四天下班前全部驗收完畢，如一天內收退倉貨品在900至1500雙須在收貨的第六天內全部驗收完畢，如屬于換季時期的退倉，需在十天內給予全部驗收完畢；5.在驗收貨品完畢，發(fā)現(xiàn)有串號、串顏色、差只或空盒現(xiàn)象，須在規(guī)定的時間內按要求填寫《驗收貨品差異報告表》傳真給退倉的店鋪及貨品部；6.在規(guī)定的時間內驗收出的差異貨品，由相應的退倉店鋪在自店內查找差異原因，如在二天內能找出所差異的貨品，并能配對銷售，公司無損失的情況下，視同無差異處理，退倉店鋪將有差異鞋與倉庫進行調整；如在二天內未能找出所差異的貨品，所損失的鞋由退倉店鋪承擔并進行賠償；7.若超過規(guī)定的時間才發(fā)現(xiàn)的貨品差異由倉庫自行承擔并進行賠償；若未認真驗收退倉貨品，導致第二年貨品發(fā)貨到店時才發(fā)現(xiàn)有不成雙的現(xiàn)象，只要收貨方在規(guī)定的時間內驗收出差異，損失則由倉庫承擔；8.所有失貨賠償標準：鞋類一律按現(xiàn)賣價進行賠償；八、倉庫發(fā)貨外埠操作流程1.外埠貨品配備人員按照貨品部的《新品分貨表》指示及貨品部所安排的從本埠店倉庫負責外轉調給外埠的指示將貨品配好，并將貨品存放在每個外埠店鋪的指定區(qū)域；2.旺季為每星期日及星期三發(fā)兩次貨品，平季為每星期三發(fā)貨一次，淡季視發(fā)貨的數(shù)量而定，每次發(fā)貨的數(shù)量須在40雙以上；3.倉庫須在發(fā)貨前，將所發(fā)的貨品全部裝箱，并在每一箱的側邊貼上“裝箱單”，“裝箱單”的內容包括該箱內所裝貨品的款號及尺碼明細，收貨城市及店鋪中文名稱，并用箱頭紙編上箱號，編箱號時須將倉庫的發(fā)貨編在前面，最后再編本埠店鋪的轉貨；4.由倉庫主管再次復核箱內所裝貨品與箱外所貼“裝箱單”的明細是否相符，再由負責外埠貨品配備人員按照箱號順序每一箱明細填寫發(fā)貨外埠的《發(fā)貨明細表》，若是本埠店的貨品轉給外埠，則須在《發(fā)貨明細表》的“備注”欄寫明相對應的轉貨單單號；5.填寫完所有貨品的《發(fā)貨明細表》后，清點每一箱內所裝貨品的總數(shù)與《發(fā)貨明細表》的總數(shù)是否相符，確定相符后將所有貨品全部封箱，為了避免運輸途中出現(xiàn)貨品丟失，倉庫的封箱膠帶統(tǒng)一使用帶有紅色“WALKERSHOP”的膠帶和專用封箱不干膠封口。且須在外箱的上下都重新封箱一次；6.《發(fā)貨明細表》填寫完畢后，將所有關于本埠轉外埠貨品的轉貨單及《發(fā)貨明細表》復印一份裝訂好，九、有關殘次品、維修鞋退倉、維修的有關規(guī)定1.關于原殘的鞋款，有店鋪提出、貨品部確認之后退回倉庫。有倉庫專人負責進行統(tǒng)計整理歸位，定期返回廣州工廠。2.客退、客換的鞋也要進行統(tǒng)計整理。定期返回廣州工廠。3.維修鞋到倉庫之后及時轉交維修師傅，有維修師傅確認是否能夠進行維修，什么時間可以維修好？及時回復店鋪。如果需要到廣州維修的要及時整理運出。4.殘次品、客退、客換鞋的退倉一定要做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計，做好相應的進出賬登記。十、有關特賣場的倉庫配合流程：1.轉貨方面首先驗貨、入倉；然后進行配碼、出樣。建立出貨單，按照實際出貨數(shù)量建立帳冊。（在倉庫完成）2.倉庫配貨按照貨品部傳真的《調貨單》正常的配碼進行配送3.按照正常的銷售進行補貨。xxx國際貿易（上海）有限公司上海倉庫崗位職責一、倉庫副主管（洪祖世）1、負責倉庫作業(yè)規(guī)范的制訂，并全面保證倉庫、運輸作業(yè)的安全、流暢、高效、穩(wěn)定。2、負責協(xié)助貨品部制訂相關的作業(yè)規(guī)范，并保證在責任范圍內的有效執(zhí)行。3、負責倉庫規(guī)劃（功能區(qū)域、貨品擺放、貨品流量等）及布局。4、負責按照實際需要對倉庫人員進行工作調動及員工的考核。5、全面負責倉庫的日常事務的管理和工作安排。6、負責貨品部、辦公室和外部合作伙伴的一切事務的協(xié)調溝通。7、負責整倉祖、帳務組的日常工作安排。8、負責職權范圍內的倉庫工用具、用品的采購和配送。9、負責輔料安全庫存的制定、各店鋪輔料的發(fā)放和申購。10、負責異常事件、緊急事件的現(xiàn)場處理和安排。11、上級主管安排的其他工作。12、負責上海市域依維柯配送組、金杯配送組的日常工作安排。13、根據(jù)實際需要，安排依維柯、金杯車輛的日常行車路線。14、負責安排上海市域店鋪的退貨接收、運輸事宜。15、負責倉庫宿舍日常一切的監(jiān)督管理。16、上級主管安排的其他工作。二、倉庫副主管（洪祖潮）1、負責協(xié)助貨品部制訂相關的作業(yè)規(guī)范，并保證在責任范圍內的有效執(zhí)行。2、負責外埠配送組、HOSO組的日常工作安排。3、合理安排外埠店鋪的配貨、運輸，保證外埠店鋪需求的及時滿足。負責與外部合作伙伴聯(lián)系外埠貨品運輸安排。5、負責外埠配送貨品異常情況的處理與跟進。6、負責整倉祖、帳務組的日常工作安排。7、負責職權范圍內的倉庫工用具、用品的采購和配送。8、負責輔料安全庫存的制定、各店鋪輔料的發(fā)放和申購。9、負責異常事件、緊急事件的現(xiàn)場處理和安排。10、HOSO倉的一切倉務、帳務管理工作。11、上級主管安排的其他工作。三、依維柯配送組人員名單：劉曉春（代組長）、洪朝楷（組員）配送店鋪：W004(站前)、W009(置地廣場)、W010(東方商廈南東店)、W011(虹橋百盛)、W013(新寧中心)、W018(虹口巴黎春天)、W020(來福士NOVO)、W021(永安百貨)、W024(上海春天)、W025(名品商廈)、H028(來福士HOSO)、C039(新寧中心C.G)、W050(亞新生活廣場)、W051(新世界百貨)、W055(天山商廈)、W060(七寶巴黎春天)1、執(zhí)行上海區(qū)域指定店鋪的配貨工作。2、負責按照既定送貨路線安全、準時送貨到指定的店鋪，并按要求辦理相應的交接手續(xù)。3、執(zhí)行上海區(qū)域指定店鋪轉貨、退貨的接收，安全送達指定店鋪或倉庫，并按要求辦理相應的交接手續(xù)。4、執(zhí)行發(fā)貨、轉貨、退貨單據(jù)的準確填寫、簽收、保管，直到轉移給指定人員為止。5、每日送貨完成后，協(xié)助外埠配送組、整倉組員工的工作。6、上級主管安排的其他工作。四、金杯配送組人員名單：林雨建（代組長）、王本躍（組員）配送店鋪：W001(徐太)、W002(淮太)、W007(八佰伴)、W008(九海百盛W019(正大百貨)、C022(匯金百貨C.G)、W026(新華聯(lián)大廈)、W054(友誼南方店)1、執(zhí)行上海區(qū)域指定店鋪的配貨工作。2、負責按照既定送貨路線安全、準時送貨到指定的店鋪，并按要求辦理相應的交接手續(xù)。3、執(zhí)行店鋪轉貨、退貨的接收，安全送達指定店鋪或倉庫，并按要求辦理相應的交接手續(xù)。4、執(zhí)行發(fā)貨、轉貨、退貨單據(jù)的準確填寫、簽收、保管，直到轉移給指定人員為止。5、每日送貨完成后，協(xié)助外埠配送組、整倉組員工的工作。6、上級主管安排的其他工作。五、外埠配送組人員名單：洪家磊（代組長）、郭家生（組員）、林雄偉（組員）配送店鋪：W016(杭州銀泰)、W027(杭州百貨)、W031(杭州大廈)、W052(杭州解百)、W017(寧波天一)、W023(寧波東門)、W048(寧波新世界)、W032(長沙百盛)、W035(長沙王府井)、W036(武漢中南)、W037(武漢時尚)、W043(武漢世貿)、W049(武漢新世界)、W033(無錫百盛)、W034(無錫商業(yè)大廈)、W047(無錫八佰伴)、W045(蘇州美羅)、W046(蘇州泰華)、W053(常州購物中心)、W040(南京蘇寧環(huán)球)、W041(南京大洋)、W042(南京新百)、W056(揚州金鷹)、W057(常州新世紀)、W058(南通文峰)、W059(南通金鷹)、WWH(武漢倉庫)1、執(zhí)行外埠店鋪的配貨工作。2、執(zhí)行外埠店鋪貨品的裝箱、開單、封箱工作。3、執(zhí)行外埠店鋪貨品的發(fā)貨記錄、運單開具、發(fā)貨信息傳遞。4、按規(guī)定程序與外部合作伙伴進行貨品交接。5、每日配送完成后，協(xié)助整倉組員工的工作。6、上級主管安排的其他工作。六、整倉組：人員名單：許澤才（組員）、洪家磊（組員）、郭家生（組員）、林雄偉（組員）、梁濤（組員）、其他人員（完成自身工作后的臨時組員）執(zhí)行新制貨品到貨、店鋪退倉貨品到貨的驗收、入庫及相關手續(xù)的辦理。2、對到貨進行簽收，并對驗貨情況進行記錄，出現(xiàn)數(shù)量差異和色差、順腳、大小腳、左右腳不同、差只、空盒等異常情況時，立即向上級主管進行匯報。3、按照貨品部提供的分貨表對新制貨品進行分貨，并按要求做好記錄。4、按照要求對貨品進行上架，做到分區(qū)、分款、分色、分碼碼放。5、執(zhí)行日常的倉務整理及衛(wèi)生工作。6、上級主管安排的其他工作。七、帳務組人員名單：陳永剛（組長）、1、根據(jù)到貨、出貨、退貨、轉貨單據(jù)，執(zhí)行相應帳務的及時處理。2、對于單據(jù)相關的異?，F(xiàn)象（填寫不正確、不完整、不及時等），及時與相關人員進行溝通，并進行跟進直到問題解決。3、對帳簿及做帳單據(jù)進行分類、有序保管。4、上級主管安排的其他工作。八、HOSO組人員名單：洪祖潮（組長）、俞吉元（組員）、姜菊萍（組員）1、執(zhí)行HOSO新制貨品到貨進行驗收、入庫、上架、出貨工作。2、執(zhí)行HOSO貨品的退貨工作。3、執(zhí)行HOSO貨品出入庫的帳務處理工作。4、執(zhí)行HOSO倉庫整理的工作。5、上級主管安排的其他工作。xxx國際貿易（上海）有限公司倉庫安全守則1.指定專人負責每天上下班開、關倉庫大門。每天下班前檢查所有的門、窗是否關閉好；檢查所有的電器設備開關是否閉合，水龍頭是否關緊。防止事故隱患。2.庫房內不得使用公司指定外的任何電器設備，特別是大功率電器。嚴禁在庫房內吸煙！3.任何無關人員不得隨意出、入倉庫。4.倉庫貴重物品要安全鎖放。5.合理配置消防器材，注意使用期限、及時更換過期消防器材。培訓每位員工都會使用現(xiàn)有消防器材，加強消防安全意識。6.擺放粘鼠板等滅鼠設施預防鼠害。xxx國際貿易（上海）有限公司新制貨品倉庫收貨、分貨流程流程圖二、流程說明1、接收到從廣州貨品部傳來的下周《出貨預期表》后，上海貨品部在每周五將該表傳真給倉庫。2、倉庫收到出貨預期表后，根據(jù)近期貨品的貨期、貨量，進行貨架、貨位的合理安排，預留合適位置存放貨品。3、我司委托的制造工廠根據(jù)訂單將某批貨品完成后，將貨品發(fā)出到全國各倉庫（含上海倉庫）。4、上海貨品部根據(jù)該批貨品《出貨通知》中的貨量，以及各店鋪前期銷售情況，進行后期銷售預計，編制各店鋪分貨計劃，并據(jù)此制作《分貨表》，將《出貨通知》、《分貨表》同時傳真給倉庫。5、倉庫收到兩表后，將單據(jù)分類保存并即時整理收貨區(qū)，留出足夠的空間、位置以備收貨、驗貨、分貨。同時根據(jù)預計到貨日期，進行人員安排。6、貨品到倉，進行到貨查驗、收貨。查收步驟：（1）合作單位將貨品卸下貨車，由倉庫（副）主管（或其指定人員，下同）對到貨進行查驗。（2）仔細查驗外包裝箱是否完整，是否有邊角開縫、膠帶開膠、人為損壞等。如有，則須與送貨方雙方當場開箱、開盒檢查是否有空盒、差只、鞋損傷等數(shù)量質量差異現(xiàn)象，雙方并就差異進行書面確認。對于因此差異引起的賠償，由運輸方承擔責任。（此步驟為區(qū)分運輸商、工廠雙方數(shù)量質量差異責任）（3）倉庫整倉組員工將貨品擺放于指定的收貨區(qū)預留位置。要求同款不同色的貨品相鄰擺放；同款同色不同裝箱量的貨品緊接擺放，同款同色相同裝箱量的貨品擺放在同一列。7、部貨品收貨完畢后，有收貨差異的，倉庫（副）主管將差異情況立即反饋給貨品部。8、倉庫（副）主管根據(jù)實收貨品的件數(shù)進行到貨簽收，有數(shù)量、質量差異的，在運單上注明。9、倉庫整倉組對貨品逐箱開箱、開盒仔細查驗，是否有空盒、差只、串款、串色、串碼、大小腳、順腳、色差等現(xiàn)象，將差異情況記錄并于檢查完成后立即反饋給貨品部。10、倉庫（副）主管補充填制《到貨明細》中的實收數(shù)量，并簽字、蓋驗收章。11、倉庫帳務組根據(jù)填制完整的《到貨明細》進行入帳的帳務處理。12、整倉組按照《分貨表》的數(shù)量，將各店鋪分貨量分撥到給該店鋪預留的出貨位置。要求新品到貨必須及時分撥到位，以確保貨品在第一時間發(fā)貨到店鋪并上柜。分貨完成后，分貨人員在《分貨表》上簽名、寫明分貨日期，并將分貨表交倉庫主管進行記錄、保存。13、分貨完成后，若貨架上的貨位空間足夠，則由整倉組將未分完的貨品上架，存放于貨架上指定的位置，要求按款、色、碼分別放置，。14、若貨架上存放空間不足，則將多出貨品存放于儲備區(qū)。但要求貨架上貨品齊色齊碼，且在后期要及時將儲備區(qū)貨品轉移到貨架上。15、分貨、上架完成后，整倉組將拆開的廢紙箱放置于指定的存放處。16、倉庫新制貨品收貨流程結束。會簽欄倉庫簽署貨品部簽署管理部簽署xxx國際貿易（上海）有限公司倉庫退貨驗收流程一、流程圖二、流程說明1、店鋪對擬退倉貨品填寫《退倉申請單》。填寫要求：（1）寫明所要申請退倉的款號及其各尺碼存貨數(shù)量，（2）填寫退倉原因，是屬“滯銷”或“爆倉”或“爆SKU”或“重號過多”或“屬過季貨品”或“其他”等原因。若退倉原因為“滯銷”，則須填寫最近一個月的銷售數(shù)量；若退倉原因為“爆倉”，則須填寫表格下方的店內目前庫存量與店內最大倉存量；若退倉原因為“爆SKU”，則須填寫表格下方的店內目前SKU數(shù)與店內最合理SKU數(shù)。若退倉原因為“其他”，則須明確填寫該原因。2、填寫完成后，由店鋪主管區(qū)長復核與查驗，屬實的在申請單上簽字。否則可要求店鋪重新填寫。3、貨品部根據(jù)區(qū)長簽字的《退倉申請單》，綜合考慮貨品分布與后期銷量，編制《退倉通知表》，明確寫明可以退倉的款和數(shù)量。4、貨品部退倉通知表編制完成后，應立即傳遞到擬退貨店鋪，方便店鋪進行退貨準備。以下第5～10項適合上海本埠店鋪退貨。5、店鋪收到《退貨通知表》后，仔細核對退倉明細，并在通知表上補充填寫實際退貨量、退貨日期等信息。6、店鋪將填寫完整的《退貨通知表》傳真給倉庫，倉庫收到后應立即以方便店鋪退貨的原則進行車輛安排。7、店鋪對退貨進行檢查、整理、綁扎。要求：（1）檢查擬退貨貨品是否有空盒、單只、大小腳、順腳、色差等問題，對于有問題的鞋子應立即匯報店長、區(qū)長，追究相關責任人責任。（2）對于整款鞋全部退倉的，應將該款樣鞋從出樣處取下放入樣鞋盒。并檢查左右腳是否能夠正常配對銷售，不能銷售的立即向店長區(qū)長匯報追究責任人的責任。（3）將退貨按款、色、碼按順序擺放、綁扎，并將該扎最上面一雙鞋反過來擺放（即盒底朝上，盒面朝下），并保證每扎鞋電腦標朝同一個方向。（4）對每扎鞋填寫箱頭紙，詳細寫明該扎鞋的轉入店、轉出店、款色碼號、數(shù)量等，并由店長簽名確認。8、綁扎完成后，店鋪將所有的退貨填寫《內部轉貨單》。填寫要求：（1）按轉貨單右上角的“單號”順序由小到大依序開單，不可“跳單”。（2）所有轉貨單不可涂改。有填寫錯誤的，在單上注明“作廢”字樣?！白鲝U”單據(jù)第一聯(lián)自店保存，第二、三聯(lián)交由倉庫送貨員轉交貨品部錄單人員。（3）正品退貨“轉入店鋪”欄填寫“W00”，次品退貨填寫“T8”；日期填寫退貨日期（而不是填單日期）。（4）單據(jù)填寫人在“轉出店鋪”欄簽字，并加蓋帶有本店店號的印章。（5）《內部轉貨單》填寫完畢后，填寫人按照單號順序填寫《內轉單發(fā)生記錄明細表》。9、倉庫根據(jù)店鋪退貨日期及數(shù)量，合理安排車輛及其行車路線到店鋪取貨。10、倉庫送貨組員與店鋪退貨人員進行單據(jù)、數(shù)量核對與交接。要求：（1）對于倉庫沒有預先接收到《退貨通知表》的店鋪，倉庫員工不得接收退貨，否則必須承擔相應的責任。（2）倉庫員工應對退貨進行外觀檢查，是否已按要求擺放、綁扎、填寫箱頭紙，沒按要求操作的可要求店鋪重新綁扎、填寫。（3）倉庫員工應對內轉單填寫情況進行復核，填寫不符合要求的可要求店鋪重新填寫。（4）倉庫員工應將內轉單總數(shù)量與貨品實物總數(shù)量進行核對。兩者有差異的，倉庫有權拒收該批退貨。（5）單據(jù)、實物全部無誤的，倉庫員工在“運輸部簽字”欄簽字確認，同時在《內轉單發(fā)生記錄明細表》上的“運輸人”欄簽字。（6）簽字后，《內部轉貨單》白聯(lián)由店鋪留存，藍聯(lián)、黃聯(lián)倉庫員工帶回。（7）倉庫員工并將該批退貨轉運到我司租用的車輛內，。（8）對于店鋪應帶給公司貨品部的相關單據(jù)（銷售報表等），倉庫人員有義務協(xié)助，帶回公司倉庫，并于次日帶給貨品部人員。以下第5～9項適合上海外埠店鋪退貨。5、店鋪收到《退貨通知表》后，立即將表中可退貨的貨品整理出來，并按款、色、碼進行裝箱。6、店鋪對每箱貨品填寫“箱頭紙”，寫明轉入店鋪、轉出店鋪及箱號。并根據(jù)填寫好的“箱頭紙”填寫《外埠店鋪退倉貨品明細表》（明細表上也應寫明各箱箱號及裝箱明細），并將明細表復印一份封入第一箱內，箱體外用明顯字體寫明“本箱內有裝箱明細”。之后將全部退貨封箱待發(fā)。第三方合作伙伴車輛到店后，店鋪將貨品與第三方進行交接，同時填寫該批退貨貨品運單，雙方簽字確認后，合作伙伴將貨品發(fā)出。8、店鋪立即填寫《外埠店鋪發(fā)貨通知單》的上半部分，要求驗收回執(zhí)以上部分的空白處全部填寫。沒有內容的，則劃“/”。9、店鋪將填寫完成的通知單和明細表一起傳真給貨品部負責外埠店鋪的人員。要求傳真時間距發(fā)貨時間不超過12小時。10、貨品部收到傳真后，立即將兩份表單傳真給倉庫。倉庫收到傳真后，應及時整理退貨區(qū)，以備收貨。以下各項適合所有店鋪退貨。11、倉庫送貨員將上海本埠店鋪退貨（或第三方合作伙伴將外埠店鋪退貨）送貨到倉后，與整倉組進行貨品和單據(jù)的交接。要求：上海本埠店鋪退貨：（1）退貨到倉后，送貨員將貨品全部卸車，并在當場將退貨總數(shù)與內部轉貨單總數(shù)進行核對。核對完成后，不論數(shù)量是否有差異，都需第三方司機在《出車明細表》上簽字確認，之后才能將全部貨品轉運到倉庫。對于有差異的，則由第三方司機、送貨員共同承擔賠償責任。（2）轉運到倉庫后，由送貨組將退貨按店鋪分開放置于退貨區(qū)。（3）整倉組與送貨組進行交接，整倉組當場將貨品總數(shù)與內部轉貨單總數(shù)進行再次核對，核對數(shù)量有差異的，差異產(chǎn)生的賠償責任則由送貨員承擔。外埠店鋪退貨：（4）貨品到倉后，整倉組員工將退貨轉運于退貨區(qū)，并按退貨店鋪分開放置。（5）核對總箱數(shù)，并仔細查驗外包裝箱是否完整，是否有邊角開縫、膠帶開膠、人為損壞等。如有，則須與送貨方雙方當場開箱、開盒檢查是否有空盒、差只、鞋損傷等數(shù)量質量差異現(xiàn)象，雙方并就差異進行書面確認。對于因此差異引起的賠償，由運輸方承擔責任。（6）倉庫（副）主管根據(jù)實收貨品量在運單上簽字，并將運單留存一份。12、倉庫整倉組員工對退貨進行明細核對與查驗。要求：（1）根據(jù)《內部轉貨單》/《貨品退倉明細表》對每扎/箱貨品對鞋盒進行逐雙核對，盒外電腦標與單據(jù)不符的，則打開鞋盒查看實物。實物與單據(jù)相符的則修改盒外電腦標，與單據(jù)仍然不符的則進行差異記錄。核對完成后核對人員在單據(jù)上簽字。（2）核對完成后，對每雙鞋進行逐雙開盒、仔細查驗。查驗內容：是否有空盒、差只、大小腳、順腳、串款、串色、串碼、左右腳不能配對、色差、鞋損傷等現(xiàn)象。（3）對于有以上現(xiàn)象的，要立即進行記錄，并在驗貨完成后立即向整倉組組長匯報【無組長的則向倉庫（副）主管匯報】。對于由于未及時匯報而導致向相關部分反饋延遲的，相關責任由驗貨人承擔。13、對于有數(shù)量、質量有差異的，由倉庫（副）主管在規(guī)定時間內分別向貨品部和退貨店鋪進行反饋。反饋形式：（1）對上海本埠店鋪退貨采用《驗收貨品差異表》（2）對外埠店鋪退貨采用《發(fā)貨通知單》下半部分的“驗收回執(zhí)”。反饋時限：（1）當日退貨數(shù)量＜300雙，第二天下班前反饋；（2）300雙≤當日退貨數(shù)量＜600雙，第三天下班前反饋；（3）600雙≤當日退貨數(shù)量＜900雙，第三天下班前反饋；（4）600雙≤當日退貨數(shù)量＜900雙，第四天下班前反饋；（5）900雙≤當日退貨數(shù)量＜1500雙，第六天下班前反饋；（6）1500雙≤當日退貨數(shù)量，第十天下班前反饋。在此時限內反饋的，相關責任由退貨店鋪承擔。超過此時限進行反饋的，店鋪、貨品部對差異不再認可，責任由倉庫方承擔。14、退貨全部驗收完成后，倉庫將簽字的上海店鋪《內部轉貨單》黃聯(lián)、差異表復印件帶到貨品部，貨品部根據(jù)單據(jù)記帳。對外埠店鋪退貨，驗貨完成后無論是否有差異都應填寫驗收回執(zhí)并傳真到貨品部，由貨品部據(jù)以記帳。退貨店鋪同時進行相應帳務處理。15、對于需要承擔賠償責任的，由貨品部填寫《失貨賠償通知單》，追究責任人進行賠償。16、倉庫人員將差異反饋的原件留存，與原單據(jù)裝訂在一起作為記帳依據(jù)并全部登記入帳。17、對已驗收貨品，整倉組應在驗收完畢當日上架放置于貨品相應位置，要求按款、色、碼分別放置，保證后期的補貨工作順利進行。18、整倉組員工對退貨區(qū)進行整理，將扎繩清理干凈，將廢舊紙箱放置于指定位置，保證退貨區(qū)域的清潔。19、倉庫退貨驗收流程結束。倉庫簽署貨品部簽署營運部簽署管理部簽署PS：倉庫控制點：（1）到店交接控制：對上海本埠店鋪退貨，倉庫到店時，對貨品部有預先通知退貨的才接收，無通知的不接收。單據(jù)、實物相符的接收，不符的不接收。（2）上海本埠店鋪退貨到倉后，送貨員與第三方司機進行交接控制，防止運輸途中失貨。（3）送貨員與整倉組員交接控制，明確小組責任。（4）對所有退貨的驗收、反饋時限控制，明確責任。xxx國際貿易（上海）有限公司此頁參加活動銷售日報表（樣頁）店鋪：A()/W(001)日期:200(5)年(4)月(10)日姓名編號(改為填寫小票號)貨號-顏色尺碼數(shù)量原價賣價售貨員收款方式(改為填寫員工編號)現(xiàn)金禮券合計58704120763-93391￥798￥199￥199張三04010158705111168-93381￥598￥399￥399張三04010158706160079-19361￥598￥299收100券￥399張三04010158707111266-19371￥699￥399￥399張三040101587081829M-037.51￥599￥349收50券￥399李四04020558709111174-18371￥598￥299￥299李四040205￥￥￥2005-03-15購￥￥￥退貨111284-1936-1￥598￥-399￥-399張三040101￥￥￥2005-04-05購￥￥￥換貨5021M-726-1￥549￥-199￥-199李四0402055021M-0761￥549￥199￥199李四040205￥￥￥040101張三￥9973雙￥040205李四￥6982雙￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥總數(shù)量現(xiàn)金金額禮券金額總金額總頁數(shù)第頁制表人:_______李四_5雙￥1,545￥150￥1,69511店鋪負責人:___王五______財務部負責人:_____________xxx國際貿易（上海）有限公司店鋪銷售日報表的填寫要求1、書寫工整，店號和日期及姓名編號要書寫準確。2、如有刪掉或涂改在錯誤處從左至右用紅筆劃斜杠，并將正確數(shù)字寫在紅杠上方，不得涂去原有數(shù)字，并要簽上涂改人的姓名。3、填寫《銷售日報表》的依次順序為：★正常銷售（分人次逐一填寫）；★退貨（注明原購日期）；★換貨，先寫退回那雙，再寫換出那雙（注明原購日期）★統(tǒng)計當天個人銷售總額；4、《銷售日報表》上的所有欄目必須填寫完整。5、如有一張小票開兩雙鞋的情況，請務必把金額分開填寫。6、如商場有活動須分開“現(xiàn)金”與“禮券”填寫,嚴格按照公司《活動通告》的格式填寫.7、如商場活動有“參加活動”與“不參加活動”兩項,《銷售日報表》須將“參加”與“不參加”的銷售分頁填寫,并在《銷售日報表》的抬頭注“該頁參加活動”或“該頁不參加活動”。如果由上述原因而造成的數(shù)據(jù)差異，店鋪將承擔全部責任。

xxx國際貿易（上海）有限公司________店鋪內轉單取單記錄明細表序號內轉單開單日期實際收貨日期內轉單單號轉出店轉入我店的數(shù)量(雙)我店接貨人倉庫取單人倉庫取單日期備注123456789101112131415161718192021222324252627備注:1、由當?shù)辍敖迂浫藛T”按照當天收貨順序填寫此表，倉庫發(fā)貨與其它店的轉貨均須填寫；2、“倉庫取單人”與“倉庫取單日期”由倉庫跟車人員填寫；3、此表用完后放在店內用“專用的文件夾”存檔，不得丟失，以預防單據(jù)丟失。xxx國際貿易（上海）有限公司________店鋪內轉單發(fā)生記錄明細表序號單號開單日期轉出數(shù)量轉入店鋪轉出經(jīng)手人倉庫提貨人實際提貨日期備注12345678910111213141516171819202122備注:1、“單號”欄由行政部發(fā)《內部轉貨單》時按照所發(fā)店鋪及所發(fā)的內轉單單號用電腦填寫；2、“倉庫提貨人”與“實際提貨日期”由倉庫跟車人員填寫；其余全部由“轉出經(jīng)手人”填寫；3、若某個單號的內轉單“作廢”，須在“備注”欄注明“作廢”字樣；4、當天發(fā)生的轉貨須在當天填寫此表，并由倉庫提貨人當天在此表上簽字，不得有補簽或漏簽的現(xiàn)象；5、內轉單須按單號順序開單，不得有跳單現(xiàn)象；6、此表上所有的單號填寫完畢后須傳真給貨品部一份，原件放在店內用“專用的文件夾”存檔，不得丟失，以備查賬用。xxx國際貿易（上海）有限公司倉庫管理手冊第63頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發(fā)行：第一版修訂：第0版2017年5月1日驗收貨品差異報告表至：貨品部/報告日期：轉入店鋪：轉貨單開單日期：轉出店鋪：收貨日期：內部轉貨單單號：驗收日期：差異現(xiàn)象：轉貨單填寫為：實際驗收貨品為：是否已傳真給轉出店鋪：是，否轉出店鋪收件人：當值店主管：證明人：驗貨人：報告人：貨品部意見：營業(yè)部意見：驗收貨品差異報告表至：貨品部/報告日期：轉入店鋪：轉貨單開單日期：轉出店鋪：收貨日期：內部轉貨單單號：驗收日期：差異現(xiàn)象：轉貨單填寫為：實際驗收貨品為：是否已傳真給轉出店鋪：是，否轉出店鋪收件人：當值店主管：證明人：驗貨人：報告人：貨品部意見：營業(yè)部意見xxx國際貿易（上海）有限公司倉庫管理手冊第64頁共70頁文件編號：SH-WMM-01發(fā)行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿易（上海）有限公司維修及退貨的流程及指引一、維修及退貨的合理性1、“三包”的期限與范圍1）從售出時開具的購鞋憑證（小票）所標明的日期起開始計算為三個月；2）經(jīng)過修理的，扣除修理所占用的時間，重新更換的，從更換之日重新計算期限。3）鞋子售出7日內，在正常穿用情況下出現(xiàn)斷底、斷跟或掉跟、斷面；勾心軟、斷或松動；涂層脫落或龜裂；嚴重泛硝；露釘頭等質量問題（裝飾物除外），由消費者選擇修理、更換、退貨任意方式。4）鞋子售出7日以后15日以內，出現(xiàn)第1）條所列的質量問題，我司應當負責更換，或由消費者選擇決定修理、退貨。5）鞋子售出15日以后，在“三包”期限以內，出現(xiàn)第1）條所列的質量問題，我司應當負責修理；不易修復或不可修復的，或修復后影響美觀的，我司負責更換，或由消費者選擇退貨。6）在“三包”期限內出現(xiàn)開膠、開線、壞拉鎖、裝飾物掉、鞋跟松動、清潔度不佳等質量問題，我司只承擔修理責任。7）修理后，在購物憑證背面（小票）上注明所修理的部位、日期，“三包”期內經(jīng)兩次修理后又發(fā)生同樣質量問題，消費者可選擇更換或退貨。8）鞋子在“三包”期限內更換的，因無相同款號、碼數(shù)，且消費者不愿調換其它款號，碼數(shù)，我司負責原價退貨。9）鞋子售出后一個月內未經(jīng)穿著，不臟、不殘、不皺、包裝完整，不影響二次銷售的，消費者可購物憑證（小票）選擇更換或退貨。2、鞋子出現(xiàn)下列情況不實行“三包”1）超過“三包”有效期限的；2）已標明殘次品、等外品的；3）無購物憑證（小票）的；4）消費者自行修理的；5）消費者穿著保養(yǎng)不當?shù)模ㄈ缗鏊?、堿、油、觸硬物等）。鞋子出現(xiàn)以上情況，我司原則上不承擔“三包”責任，但可以在同消費者協(xié)商的前提下，收取適當費用，做維修處理。3、原殘鞋的范圍1）倉庫在收到廣州來貨及店鋪在收到倉庫來貨時應仔細驗收，如發(fā)現(xiàn)鞋子有開膠、皮裂、大小腳、皮面劃傷、涂層脫落等影響銷售的品質問題，應做原殘鞋處理。2）店鋪在陳列樣鞋的過程中，很長時間未更換而造成的色差、清潔度差、鞋面及內里破損等品質問題，導致不能銷售的鞋子不在原殘鞋的范圍，應由店鋪自行承擔。3）因倉庫及店鋪管理原因造成的鞋子浸水、被老鼠咬壞等情況，不在退貨范圍，應由相應的責任人或公司承擔責任。二、消費者投訴的的處理1、“三包”期限內因鞋子的品質問題同消費者出現(xiàn)爭議時，經(jīng)過協(xié)商同意，可以委托具有相關法定資質的專業(yè)質檢機構檢測鑒定，檢測結果證明屬于質量問題的，我司承擔“三包”責任及質檢費用；檢測結果證明不屬于質量問題，我司不承擔“三包”責任及質檢費用?？蛻舴杖藛T接到消費者的投訴電話，應了解清楚情況，根據(jù)三包規(guī)定給予合理的解決。3、鞋子不在“三包”范圍內，因商場方參與處理解決，而由我司承擔“三包”責任的，出現(xiàn)這種情況必須要求商場經(jīng)理簽字確認，并及時通知公司客戶服務人員或貨品部，否則由店鋪承擔責任。三、維修鞋的修理鞋子因質量問題需要修理的，店鋪先填寫《修補單》,通知倉庫或自行送到維修點修理;如需返工廠維修的，通知貨品部，由貨品部同廣州生產(chǎn)部聯(lián)系，可以維修的返廠維修，不能維修的填寫《次品通知表》轉為次品。2、修理的時間：1）在當?shù)匦蘩淼?，修理期限每次不得超過10日；2）送工廠修理的，修理期限每次不得超過20日。3、倉庫及店鋪在取回或收到修理好的維修鞋時，應仔細驗收，查看《維修單》上注明需維修的位置有沒有修好及其它有無品質問題，如有需立即返修，避免出現(xiàn)消費者取鞋時才發(fā)現(xiàn)沒有修理好。四、維修及次品鞋退倉1、店鋪驗收到原殘鞋及辦理完畢客退貨手續(xù)，馬上填寫《次品通知表》，注明款號、尺碼、工廠、詳細殘次原因、購買日期、退貨日期、經(jīng)手人等內容，并用紅色箭頭標在鞋子上標出殘次原因。2、填寫完畢由當?shù)戤斨档曛鞴芎炞执_認，并給區(qū)（組）長及區(qū)域經(jīng)理簽字，并于每天下午4:30前將當天所發(fā)生的《次品通知表》傳給公司貨品部。3、店鋪在辦理完畢客退貨手續(xù)一個月內，未填寫《次品通知表》通知貨品部，將由店鋪自行承擔責任。4、店鋪于倉庫取貨當天，開取次品退倉的轉貨單。5、貨品部根據(jù)當天各店回傳的《次品通知表》統(tǒng)計好《每日次品收倉統(tǒng)計明細表》，傳給倉庫，倉庫在收到后，按照《每日次品收倉統(tǒng)計明細表》上的明細在指定日期內到相關店鋪將次品收回倉庫。如屬《每日次品收倉統(tǒng)計明細表》之外的次品，倉庫一律不得接收。6、倉庫按照《每日次品收倉統(tǒng)計明細表》上的期限到相關店鋪收貨，實行誰取貨誰簽名的原則，必須在指定日期內將次品鞋全部收回倉庫，并將此表在指定日期回傳貨品部。7、貨品部主任每周一必須到倉庫查看上周退換的貨品是否合理，如退貨不合理，將追究相應店鋪的責任。8、貨品部根據(jù)《每日次品收倉統(tǒng)計明細表》每月1-15號，16-31號整理一份《返廣州次品總表》傳倉庫，倉庫按照《返廣州次品總表》明細整理次品，并裝箱，編箱號，經(jīng)公司倉務部、貨品部、財務部、管理部簽署批核后，方可發(fā)貨給廣州。9、外埠地區(qū)貨品部根據(jù)《每日次品收倉統(tǒng)計明細表》每月5號整理一份《返廣州次品總表》傳真給地區(qū)倉庫，地區(qū)倉庫按照《返廣州次品總表》明細整理次品，并裝箱，編箱號，經(jīng)地區(qū)倉務部、貨品部、及總公司貨品部、財務部、管理部簽署批核后，方可發(fā)貨給廣州。并將《返廣州次品總表》及《運輸單》傳真給總公司貨品部。10、貨品部根據(jù)返廣州次品及維修明細進行扣數(shù)，并及時通知財務部。五、維修及次品鞋的跟進廣州收到返回的維修及次品后，生產(chǎn)部根據(jù)返廣州維修與次品明細表按工廠進行整理,每家工廠按維修及次品鞋分類。要求工廠收到維修及次品后，三天內簽回次品明細，10天內返回維修鞋；生產(chǎn)部把工廠簽收回的明細按批次給廣州財務部，通知財務部扣款。3、工廠把修理好的維修鞋返回廣州，經(jīng)生產(chǎn)部驗收后，打印出貨通知隨貨發(fā)到原退回地區(qū)，各地區(qū)貨品部再根據(jù)倉庫的驗收明細進行入賬。注：附件1“鞋類品質問題退工廠之標準”圖文對照表。外埠員工內購流程圖員工向外區(qū)主管提出申請復核是否符合內購資格不符符合合填寫<員工內退回,不可購申請表>購買<員工內購申請表>于次月5號前原件交回貨品部申請人簽字區(qū)域主管復核簽字區(qū)域主管開<內部銷售單>員工交款，由區(qū)域主管在<內部銷售單>的”收款”欄簽字,購買人在”營業(yè)員”欄簽字<白聯(lián)>暫由區(qū)域主管留存,整本用完后按<黃聯(lián)>交給內購本人<藍聯(lián)>由區(qū)域主管編號順序交貨品部次月5號前返回貨品部內購本人憑<黃聯(lián)>到本店取鞋,由店主管本人開<內部轉貨單>,轉入方為T9店貨品部審核<內部銷售單>的金額是否正確，款號及數(shù)量與<員工內購申請購買人在”轉入方”簽字表>及<內部轉貨單>是否一致貨品部人員在<內部銷售單>及<內部轉貨單>的“貨品部”欄簽