億威國際貿(mào)易公司倉庫管理手冊(cè)

xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司倉庫管理手冊(cè)目錄倉庫管理和物流的重要性和必要性倉庫管理的人員架構(gòu)圖倉庫管理各崗位職責(zé)要求倉庫的送貨流程倉庫來貨驗(yàn)收流程倉庫配貨的相關(guān)規(guī)定倉庫貨品陳列擺放規(guī)則倉庫帳務(wù)管理有關(guān)規(guī)定倉庫到店收貨的操作流程倉庫驗(yàn)收貨品流程及權(quán)責(zé)歸屬倉庫發(fā)貨外埠操作流程有關(guān)殘次品、維修鞋退倉、維修的有關(guān)規(guī)定倉庫盤點(diǎn)流程和相關(guān)規(guī)定倉庫安全守則xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司一、倉庫各崗位職責(zé)：倉庫主管：全面負(fù)責(zé)倉庫的日常事務(wù)的管理。全面安排每天貨品進(jìn)出倉的工作。倉庫員工的考勤，員工的各項(xiàng)考核。安排貨車的每天的行車路線和送貨的日常安排。送貨組的日常工作安排。負(fù)責(zé)與貨運(yùn)公司的聯(lián)系并安排外埠得出貨。倉庫副主管：（1）負(fù)責(zé)倉庫的人員的調(diào)動(dòng)安排。負(fù)責(zé)與辦公室和貨品部的一切事務(wù)的溝通。負(fù)責(zé)外埠的發(fā)貨安排和跟進(jìn)。負(fù)責(zé)維修鞋和返修鞋的跟進(jìn)。負(fù)責(zé)日常用品的采購和配送。負(fù)責(zé)倉庫宿舍日常一切的監(jiān)督管理。3．倉庫副主管：（2）負(fù)責(zé)日常賣一補(bǔ)一的工作安排。負(fù)責(zé)日常帳務(wù)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)日常倉務(wù)整理，倉務(wù)組的日常工作安排。負(fù)責(zé)來貨的驗(yàn)收、入庫、分貨的工作安排。負(fù)責(zé)店鋪退倉鞋的驗(yàn)收、入庫的安排。負(fù)責(zé)貨品走量的分析、匯報(bào)；滯銷款、斷碼的現(xiàn)象的統(tǒng)計(jì)、回報(bào)。負(fù)責(zé)和店鋪的溝通。倉庫的日常衛(wèi)生管理。HOSO倉的一切倉務(wù)管理。4．送貨組：負(fù)責(zé)按照送貨的路線安全、按時(shí)的送貨到店鋪。和店鋪員工要求要有良好、禮貌的溝通。負(fù)責(zé)店鋪轉(zhuǎn)貨、退貨的安全運(yùn)輸。負(fù)責(zé)發(fā)貨、轉(zhuǎn)貨、退貨單據(jù)的簽收、保管并轉(zhuǎn)移給貨品部帳務(wù)員為止。協(xié)助每一天的一補(bǔ)一的配貨，以達(dá)到快速配貨，協(xié)助新貨配貨。協(xié)助到貨收貨。5．整倉組：負(fù)責(zé)日常的倉務(wù)整理，每日一補(bǔ)一的配貨工作。負(fù)責(zé)來貨的驗(yàn)收、分貨、上架。具體執(zhí)行退倉鞋的驗(yàn)收。按照貨品部的調(diào)貨單，準(zhǔn)確、快速的配貨。做到不少配、不漏配、不錯(cuò)配、不重配。負(fù)責(zé)倉庫的日常衛(wèi)生的清潔。二、倉庫送貨流程設(shè)定貨車送貨線路表，目的地：透明貨車行程，方便順道轉(zhuǎn)貨安排。2.店鋪如有活動(dòng)、大批量的轉(zhuǎn)貨和退貨，提前通知倉庫，以便在車輛的行程上作相應(yīng)的安排和調(diào)整。3.倉庫在確定了行車路線之后，要及時(shí)回復(fù)相關(guān)店鋪，以便店鋪提前準(zhǔn)備開好商場(chǎng)出門條和做好相應(yīng)準(zhǔn)備。以便退、轉(zhuǎn)貨運(yùn)作方便、快捷、順暢。4.如有少量零時(shí)店鋪間的轉(zhuǎn)貨，倉庫應(yīng)抱著積極支持配合的態(tài)度給與幫助轉(zhuǎn)貨。5.所有送貨、轉(zhuǎn)貨、返倉單據(jù)都要在雙方規(guī)范簽名確認(rèn)無誤的情況下，妥善保管并當(dāng)日將所有單據(jù)移交貨品部帳務(wù)員作帳。6.如遇店鋪大盤點(diǎn)，按貨品部要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)店鋪之間停止轉(zhuǎn)貨。規(guī)定禁止轉(zhuǎn)貨時(shí)間內(nèi)店鋪之間的轉(zhuǎn)貨不予運(yùn)輸。7.倉庫在店鋪的送貨的過程中，每扎不得在地上拖，以免損壞鞋盒。8.倉庫送貨員在送貨過程中要注意個(gè)人形象。要求：著裝整潔、不怪異、無異味、舉止文明、態(tài)度友好、言語禮貌、不粗魯。做到及時(shí)、快捷、文明送貨。三、倉庫來貨驗(yàn)收的相關(guān)流程1.倉庫在收到《到貨明細(xì)》通知后，做好相應(yīng)的接貨準(zhǔn)備工作，2.當(dāng)貨到時(shí)積極卸貨，分款、色號(hào)碼放。對(duì)照到貨明細(xì)仔細(xì)逐一核對(duì)，箱數(shù)、款、色號(hào)是否完全相符。仔細(xì)檢查外箱是否完好無損，有無人為的損壞和開縫、開膠的現(xiàn)象。如有，則需要開箱進(jìn)行仔細(xì)檢查、核對(duì)是否有空盒、少鞋等差異現(xiàn)象。所有到貨必須現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)確認(rèn)無誤后方可簽名驗(yàn)收。3.如由實(shí)際到貨與《到貨明細(xì)》任何不符。應(yīng)立即與貨品部反饋相關(guān)信息。并做好詳細(xì)記錄，要求貨運(yùn)方簽名確認(rèn)。4.如外埠到貨還要開盒驗(yàn)收是否有色差、大小碼、單支、順支、串款、串碼、串色、空盒以及鞋有人為損壞等現(xiàn)象。如有：要立即做好相關(guān)紀(jì)錄并及時(shí)通知貨品部。5.驗(yàn)收完畢之后進(jìn)行入庫，新貨要及時(shí)給予分配給各店鋪，確保第一時(shí)間上柜。入庫上架的則分款、分色按大小碼進(jìn)行整齊碼放上架，并在貨架的黑板上標(biāo)明款號(hào)和相應(yīng)的數(shù)量。6.按照實(shí)際到貨數(shù)量做好相關(guān)的帳務(wù)入賬登記。7.新到貨品拆開的紙箱要按大小進(jìn)行分類整齊碼放在指定位置，以備后用。四、倉庫配貨的相關(guān)規(guī)定1.倉庫配貨組每天必須按照店鋪傳真的《店鋪銷售日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行賣一補(bǔ)一的配貨補(bǔ)貨。確保不少配、不漏配、不錯(cuò)配、不重配。2.一補(bǔ)一的補(bǔ)貨首先由一人按照日?qǐng)?bào)表進(jìn)行配貨，配過的貨品逐一劃“√”配完之后簽上配貨人姓名。配完之后由主管進(jìn)行復(fù)核有沒遺漏現(xiàn)象。然后進(jìn)行打捆放于存貨區(qū)，準(zhǔn)備出貨。如果補(bǔ)貨斷貨，應(yīng)立即通知貨品部。補(bǔ)貨單經(jīng)過配貨，整理整齊后歸文件夾存檔。3.新品按照貨品部傳真的《分貨單》進(jìn)行分配，并安排人員進(jìn)行復(fù)核，確保配貨的準(zhǔn)確。4.調(diào)貨單按照貨品部傳真的《補(bǔ)貨明細(xì)》進(jìn)行補(bǔ)貨。倉庫、不接受店鋪傳真的補(bǔ)貨單。特殊情況應(yīng)有區(qū)域經(jīng)理簽名確認(rèn)。5.倉庫不得擅自改變配貨的款號(hào)和數(shù)量。（無貨情況必須立即通知貨品部）6.按照實(shí)際的配貨內(nèi)容制作《出貨單》，并將揀配好的貨品打捆后整齊擺放在出貨區(qū)內(nèi)待出貨。7.按《出貨單》的實(shí)際內(nèi)容正確的登記手工帳。五、倉庫貨品陳列擺放規(guī)則1.制作倉庫陳列平面圖。計(jì)劃、標(biāo)指出(存貨區(qū)、配貨區(qū)、物料區(qū)、次品區(qū)、辦公區(qū)等)2.貨品按照貨號(hào)以及大小碼依次擺放上貨架。貨架上明顯位置列出貨品大類和明細(xì)。3.建立貨卡，貨卡按格式完整填寫，貨卡擺放在貨品相應(yīng)的位置。以便每次進(jìn)出登記，隨時(shí)檢查貨卡與貨品的對(duì)照數(shù)量是否相符。4.庫貨架之間的通道不得堆放貨品、物料。保持所有的通道順暢確保配貨的方便快捷。5.所有用具（梯子、扎帶、推車等）使用完畢之后放在指定位置，方便下次使用。6.倉庫必須保持清潔整齊，每天下班前必須處理掉所有垃圾，制定倉庫值日表。7.辦公區(qū)域做到整齊有序，所有倉庫資料按照日期、月度、年度、完整有序的保存。單據(jù)種類分開裝訂，手工帳冊(cè)書寫工整且登記及時(shí)，以方便隨時(shí)查閱。六、倉庫到店收貨操作流程1.倉庫跟車人員到店收貨時(shí)，先檢查所要轉(zhuǎn)出貨品店內(nèi)是否已按公司要求打捆，每扎鞋所捆的數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)？每扎鞋是否已貼上箱頭紙？破損的鞋盒是否已粘貼好？若發(fā)現(xiàn)有沒按照公司要求打捆的可要求店鋪重做。2.檢查轉(zhuǎn)貨單是否已開“轉(zhuǎn)出”與“轉(zhuǎn)入”店鋪？是否已填寫“日期”？“轉(zhuǎn)店店鋪簽字”欄是否已有人簽字？是否有該店鋪的蓋章？3.復(fù)核轉(zhuǎn)貨單的總數(shù)是否加對(duì)？按照轉(zhuǎn)入店鋪一家一家清點(diǎn)轉(zhuǎn)出貨品的總數(shù)與相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)貨單數(shù)量是否相符？4.由倉庫跟車人員在“轉(zhuǎn)貨單”的“轉(zhuǎn)輸部簽字”欄簽字確認(rèn)，同時(shí)在《內(nèi)轉(zhuǎn)單發(fā)生記錄明細(xì)表》上的“運(yùn)輸人”欄簽字。5.原則上須將店鋪的轉(zhuǎn)貨在收貨當(dāng)天送到相應(yīng)轉(zhuǎn)入的店鋪，若時(shí)間上來不及，可先拉回倉庫，貨品在倉時(shí)間，不得打開包裝繩子或開盒，必須在第二天的第一時(shí)間將所有轉(zhuǎn)貨送到相應(yīng)店鋪。七、倉庫驗(yàn)收貨品流程及責(zé)任歸屬1.倉庫憑《店鋪貨品退倉通知表》到店收取退倉的貨品，收貨前先核對(duì)所退倉庫的款號(hào)是否是屬《店鋪貨品退倉通知表》上的貨品，再核對(duì)退倉總數(shù)與店鋪所開的《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》總數(shù)是否一致？若實(shí)收貨品總數(shù)與《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》一致，則由倉庫提貨人在《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》的“運(yùn)輸人”欄簽字；2.倉庫賬務(wù)員收到由倉庫跟車人員從店鋪退回的貨品，先復(fù)核實(shí)收的貨品總數(shù)與《轉(zhuǎn)貨單》是否一致？若數(shù)量相符，則在《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》的“轉(zhuǎn)入店”簽字確認(rèn)；3.由倉庫賬務(wù)員按照要求填寫《內(nèi)轉(zhuǎn)單取單記錄明細(xì)表》，由倉庫跟車人員在《內(nèi)轉(zhuǎn)單取單記錄明細(xì)表》的“倉庫取單人”與“倉庫取單日期”欄簽字確認(rèn)；并將《轉(zhuǎn)貨單》的第三聯(lián)“黃聯(lián)”交由倉庫跟車人員帶回給貨品部；4.如當(dāng)日下班前收退倉貨品在300雙以內(nèi)，須在收貨的第二天下班前全部驗(yàn)收完畢，如一天內(nèi)收退倉貨品在300至600雙，須在收貨的第三天下班前全部驗(yàn)收完畢，如一天內(nèi)收退倉貨品在600至900雙，須在收貨的第四天下班前全部驗(yàn)收完畢，如一天內(nèi)收退倉貨品在900至1500雙須在收貨的第六天內(nèi)全部驗(yàn)收完畢，如屬于換季時(shí)期的退倉，需在十天內(nèi)給予全部驗(yàn)收完畢；5.在驗(yàn)收貨品完畢，發(fā)現(xiàn)有串號(hào)、串顏色、差只或空盒現(xiàn)象，須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求填寫《驗(yàn)收貨品差異報(bào)告表》傳真給退倉的店鋪及貨品部；6.在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收出的差異貨品，由相應(yīng)的退倉店鋪在自店內(nèi)查找差異原因，如在二天內(nèi)能找出所差異的貨品，并能配對(duì)銷售，公司無損失的情況下，視同無差異處理，退倉店鋪將有差異鞋與倉庫進(jìn)行調(diào)整；如在二天內(nèi)未能找出所差異的貨品，所損失的鞋由退倉店鋪承擔(dān)并進(jìn)行賠償；7.若超過規(guī)定的時(shí)間才發(fā)現(xiàn)的貨品差異由倉庫自行承擔(dān)并進(jìn)行賠償；若未認(rèn)真驗(yàn)收退倉貨品，導(dǎo)致第二年貨品發(fā)貨到店時(shí)才發(fā)現(xiàn)有不成雙的現(xiàn)象，只要收貨方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收出差異，損失則由倉庫承擔(dān)；8.所有失貨賠償標(biāo)準(zhǔn)：鞋類一律按現(xiàn)賣價(jià)進(jìn)行賠償；八、倉庫發(fā)貨外埠操作流程1.外埠貨品配備人員按照貨品部的《新品分貨表》指示及貨品部所安排的從本埠店倉庫負(fù)責(zé)外轉(zhuǎn)調(diào)給外埠的指示將貨品配好，并將貨品存放在每個(gè)外埠店鋪的指定區(qū)域；2.旺季為每星期日及星期三發(fā)兩次貨品，平季為每星期三發(fā)貨一次，淡季視發(fā)貨的數(shù)量而定，每次發(fā)貨的數(shù)量須在40雙以上；3.倉庫須在發(fā)貨前，將所發(fā)的貨品全部裝箱，并在每一箱的側(cè)邊貼上“裝箱單”，“裝箱單”的內(nèi)容包括該箱內(nèi)所裝貨品的款號(hào)及尺碼明細(xì)，收貨城市及店鋪中文名稱，并用箱頭紙編上箱號(hào)，編箱號(hào)時(shí)須將倉庫的發(fā)貨編在前面，最后再編本埠店鋪的轉(zhuǎn)貨；4.由倉庫主管再次復(fù)核箱內(nèi)所裝貨品與箱外所貼“裝箱單”的明細(xì)是否相符，再由負(fù)責(zé)外埠貨品配備人員按照箱號(hào)順序每一箱明細(xì)填寫發(fā)貨外埠的《發(fā)貨明細(xì)表》，若是本埠店的貨品轉(zhuǎn)給外埠，則須在《發(fā)貨明細(xì)表》的“備注”欄寫明相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)貨單單號(hào)；5.填寫完所有貨品的《發(fā)貨明細(xì)表》后，清點(diǎn)每一箱內(nèi)所裝貨品的總數(shù)與《發(fā)貨明細(xì)表》的總數(shù)是否相符，確定相符后將所有貨品全部封箱，為了避免運(yùn)輸途中出現(xiàn)貨品丟失，倉庫的封箱膠帶統(tǒng)一使用帶有紅色“WALKERSHOP”的膠帶和專用封箱不干膠封口。且須在外箱的上下都重新封箱一次；6.《發(fā)貨明細(xì)表》填寫完畢后，將所有關(guān)于本埠轉(zhuǎn)外埠貨品的轉(zhuǎn)貨單及《發(fā)貨明細(xì)表》復(fù)印一份裝訂好，九、有關(guān)殘次品、維修鞋退倉、維修的有關(guān)規(guī)定1.關(guān)于原殘的鞋款，有店鋪提出、貨品部確認(rèn)之后退回倉庫。有倉庫專人負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理歸位，定期返回廣州工廠。2.客退、客換的鞋也要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理。定期返回廣州工廠。3.維修鞋到倉庫之后及時(shí)轉(zhuǎn)交維修師傅，有維修師傅確認(rèn)是否能夠進(jìn)行維修，什么時(shí)間可以維修好？及時(shí)回復(fù)店鋪。如果需要到廣州維修的要及時(shí)整理運(yùn)出。4.殘次品、客退、客換鞋的退倉一定要做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，做好相應(yīng)的進(jìn)出賬登記。十、有關(guān)特賣場(chǎng)的倉庫配合流程：1.轉(zhuǎn)貨方面首先驗(yàn)貨、入倉；然后進(jìn)行配碼、出樣。建立出貨單，按照實(shí)際出貨數(shù)量建立帳冊(cè)。（在倉庫完成）2.倉庫配貨按照貨品部傳真的《調(diào)貨單》正常的配碼進(jìn)行配送3.按照正常的銷售進(jìn)行補(bǔ)貨。xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司上海倉庫崗位職責(zé)一、倉庫副主管（洪祖世）1、負(fù)責(zé)倉庫作業(yè)規(guī)范的制訂，并全面保證倉庫、運(yùn)輸作業(yè)的安全、流暢、高效、穩(wěn)定。2、負(fù)責(zé)協(xié)助貨品部制訂相關(guān)的作業(yè)規(guī)范，并保證在責(zé)任范圍內(nèi)的有效執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)倉庫規(guī)劃（功能區(qū)域、貨品擺放、貨品流量等）及布局。4、負(fù)責(zé)按照實(shí)際需要對(duì)倉庫人員進(jìn)行工作調(diào)動(dòng)及員工的考核。5、全面負(fù)責(zé)倉庫的日常事務(wù)的管理和工作安排。6、負(fù)責(zé)貨品部、辦公室和外部合作伙伴的一切事務(wù)的協(xié)調(diào)溝通。7、負(fù)責(zé)整倉祖、帳務(wù)組的日常工作安排。8、負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的倉庫工用具、用品的采購和配送。9、負(fù)責(zé)輔料安全庫存的制定、各店鋪輔料的發(fā)放和申購。10、負(fù)責(zé)異常事件、緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)處理和安排。11、上級(jí)主管安排的其他工作。12、負(fù)責(zé)上海市域依維柯配送組、金杯配送組的日常工作安排。13、根據(jù)實(shí)際需要，安排依維柯、金杯車輛的日常行車路線。14、負(fù)責(zé)安排上海市域店鋪的退貨接收、運(yùn)輸事宜。15、負(fù)責(zé)倉庫宿舍日常一切的監(jiān)督管理。16、上級(jí)主管安排的其他工作。二、倉庫副主管（洪祖潮）1、負(fù)責(zé)協(xié)助貨品部制訂相關(guān)的作業(yè)規(guī)范，并保證在責(zé)任范圍內(nèi)的有效執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)外埠配送組、HOSO組的日常工作安排。3、合理安排外埠店鋪的配貨、運(yùn)輸，保證外埠店鋪需求的及時(shí)滿足。負(fù)責(zé)與外部合作伙伴聯(lián)系外埠貨品運(yùn)輸安排。5、負(fù)責(zé)外埠配送貨品異常情況的處理與跟進(jìn)。6、負(fù)責(zé)整倉祖、帳務(wù)組的日常工作安排。7、負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的倉庫工用具、用品的采購和配送。8、負(fù)責(zé)輔料安全庫存的制定、各店鋪輔料的發(fā)放和申購。9、負(fù)責(zé)異常事件、緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)處理和安排。10、HOSO倉的一切倉務(wù)、帳務(wù)管理工作。11、上級(jí)主管安排的其他工作。三、依維柯配送組人員名單：劉曉春（代組長）、洪朝楷（組員）配送店鋪：W004(站前)、W009(置地廣場(chǎng))、W010(東方商廈南東店)、W011(虹橋百盛)、W013(新寧中心)、W018(虹口巴黎春天)、W020(來福士NOVO)、W021(永安百貨)、W024(上海春天)、W025(名品商廈)、H028(來福士HOSO)、C039(新寧中心C.G)、W050(亞新生活廣場(chǎng))、W051(新世界百貨)、W055(天山商廈)、W060(七寶巴黎春天)1、執(zhí)行上海區(qū)域指定店鋪的配貨工作。2、負(fù)責(zé)按照既定送貨路線安全、準(zhǔn)時(shí)送貨到指定的店鋪，并按要求辦理相應(yīng)的交接手續(xù)。3、執(zhí)行上海區(qū)域指定店鋪轉(zhuǎn)貨、退貨的接收，安全送達(dá)指定店鋪或倉庫，并按要求辦理相應(yīng)的交接手續(xù)。4、執(zhí)行發(fā)貨、轉(zhuǎn)貨、退貨單據(jù)的準(zhǔn)確填寫、簽收、保管，直到轉(zhuǎn)移給指定人員為止。5、每日送貨完成后，協(xié)助外埠配送組、整倉組員工的工作。6、上級(jí)主管安排的其他工作。四、金杯配送組人員名單：林雨建（代組長）、王本躍（組員）配送店鋪：W001(徐太)、W002(淮太)、W007(八佰伴)、W008(九海百盛W019(正大百貨)、C022(匯金百貨C.G)、W026(新華聯(lián)大廈)、W054(友誼南方店)1、執(zhí)行上海區(qū)域指定店鋪的配貨工作。2、負(fù)責(zé)按照既定送貨路線安全、準(zhǔn)時(shí)送貨到指定的店鋪，并按要求辦理相應(yīng)的交接手續(xù)。3、執(zhí)行店鋪轉(zhuǎn)貨、退貨的接收，安全送達(dá)指定店鋪或倉庫，并按要求辦理相應(yīng)的交接手續(xù)。4、執(zhí)行發(fā)貨、轉(zhuǎn)貨、退貨單據(jù)的準(zhǔn)確填寫、簽收、保管，直到轉(zhuǎn)移給指定人員為止。5、每日送貨完成后，協(xié)助外埠配送組、整倉組員工的工作。6、上級(jí)主管安排的其他工作。五、外埠配送組人員名單：洪家磊（代組長）、郭家生（組員）、林雄偉（組員）配送店鋪：W016(杭州銀泰)、W027(杭州百貨)、W031(杭州大廈)、W052(杭州解百)、W017(寧波天一)、W023(寧波東門)、W048(寧波新世界)、W032(長沙百盛)、W035(長沙王府井)、W036(武漢中南)、W037(武漢時(shí)尚)、W043(武漢世貿(mào))、W049(武漢新世界)、W033(無錫百盛)、W034(無錫商業(yè)大廈)、W047(無錫八佰伴)、W045(蘇州美羅)、W046(蘇州泰華)、W053(常州購物中心)、W040(南京蘇寧環(huán)球)、W041(南京大洋)、W042(南京新百)、W056(揚(yáng)州金鷹)、W057(常州新世紀(jì))、W058(南通文峰)、W059(南通金鷹)、WWH(武漢倉庫)1、執(zhí)行外埠店鋪的配貨工作。2、執(zhí)行外埠店鋪貨品的裝箱、開單、封箱工作。3、執(zhí)行外埠店鋪貨品的發(fā)貨記錄、運(yùn)單開具、發(fā)貨信息傳遞。4、按規(guī)定程序與外部合作伙伴進(jìn)行貨品交接。5、每日配送完成后，協(xié)助整倉組員工的工作。6、上級(jí)主管安排的其他工作。六、整倉組：人員名單：許澤才（組員）、洪家磊（組員）、郭家生（組員）、林雄偉（組員）、梁濤（組員）、其他人員（完成自身工作后的臨時(shí)組員）執(zhí)行新制貨品到貨、店鋪退倉貨品到貨的驗(yàn)收、入庫及相關(guān)手續(xù)的辦理。2、對(duì)到貨進(jìn)行簽收，并對(duì)驗(yàn)貨情況進(jìn)行記錄，出現(xiàn)數(shù)量差異和色差、順腳、大小腳、左右腳不同、差只、空盒等異常情況時(shí)，立即向上級(jí)主管進(jìn)行匯報(bào)。3、按照貨品部提供的分貨表對(duì)新制貨品進(jìn)行分貨，并按要求做好記錄。4、按照要求對(duì)貨品進(jìn)行上架，做到分區(qū)、分款、分色、分碼碼放。5、執(zhí)行日常的倉務(wù)整理及衛(wèi)生工作。6、上級(jí)主管安排的其他工作。七、帳務(wù)組人員名單：陳永剛（組長）、1、根據(jù)到貨、出貨、退貨、轉(zhuǎn)貨單據(jù)，執(zhí)行相應(yīng)帳務(wù)的及時(shí)處理。2、對(duì)于單據(jù)相關(guān)的異?，F(xiàn)象（填寫不正確、不完整、不及時(shí)等），及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，并進(jìn)行跟進(jìn)直到問題解決。3、對(duì)帳簿及做帳單據(jù)進(jìn)行分類、有序保管。4、上級(jí)主管安排的其他工作。八、HOSO組人員名單：洪祖潮（組長）、俞吉元（組員）、姜菊萍（組員）1、執(zhí)行HOSO新制貨品到貨進(jìn)行驗(yàn)收、入庫、上架、出貨工作。2、執(zhí)行HOSO貨品的退貨工作。3、執(zhí)行HOSO貨品出入庫的帳務(wù)處理工作。4、執(zhí)行HOSO倉庫整理的工作。5、上級(jí)主管安排的其他工作。xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司倉庫安全守則1.指定專人負(fù)責(zé)每天上下班開、關(guān)倉庫大門。每天下班前檢查所有的門、窗是否關(guān)閉好；檢查所有的電器設(shè)備開關(guān)是否閉合，水龍頭是否關(guān)緊。防止事故隱患。2.庫房內(nèi)不得使用公司指定外的任何電器設(shè)備，特別是大功率電器。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙！3.任何無關(guān)人員不得隨意出、入倉庫。4.倉庫貴重物品要安全鎖放。5.合理配置消防器材，注意使用期限、及時(shí)更換過期消防器材。培訓(xùn)每位員工都會(huì)使用現(xiàn)有消防器材，加強(qiáng)消防安全意識(shí)。6.擺放粘鼠板等滅鼠設(shè)施預(yù)防鼠害。xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司新制貨品倉庫收貨、分貨流程流程圖二、流程說明1、接收到從廣州貨品部傳來的下周《出貨預(yù)期表》后，上海貨品部在每周五將該表傳真給倉庫。2、倉庫收到出貨預(yù)期表后，根據(jù)近期貨品的貨期、貨量，進(jìn)行貨架、貨位的合理安排，預(yù)留合適位置存放貨品。3、我司委托的制造工廠根據(jù)訂單將某批貨品完成后，將貨品發(fā)出到全國各倉庫（含上海倉庫）。4、上海貨品部根據(jù)該批貨品《出貨通知》中的貨量，以及各店鋪前期銷售情況，進(jìn)行后期銷售預(yù)計(jì)，編制各店鋪分貨計(jì)劃，并據(jù)此制作《分貨表》，將《出貨通知》、《分貨表》同時(shí)傳真給倉庫。5、倉庫收到兩表后，將單據(jù)分類保存并即時(shí)整理收貨區(qū)，留出足夠的空間、位置以備收貨、驗(yàn)貨、分貨。同時(shí)根據(jù)預(yù)計(jì)到貨日期，進(jìn)行人員安排。6、貨品到倉，進(jìn)行到貨查驗(yàn)、收貨。查收步驟：（1）合作單位將貨品卸下貨車，由倉庫（副）主管（或其指定人員，下同）對(duì)到貨進(jìn)行查驗(yàn)。（2）仔細(xì)查驗(yàn)外包裝箱是否完整，是否有邊角開縫、膠帶開膠、人為損壞等。如有，則須與送貨方雙方當(dāng)場(chǎng)開箱、開盒檢查是否有空盒、差只、鞋損傷等數(shù)量質(zhì)量差異現(xiàn)象，雙方并就差異進(jìn)行書面確認(rèn)。對(duì)于因此差異引起的賠償，由運(yùn)輸方承擔(dān)責(zé)任。（此步驟為區(qū)分運(yùn)輸商、工廠雙方數(shù)量質(zhì)量差異責(zé)任）（3）倉庫整倉組員工將貨品擺放于指定的收貨區(qū)預(yù)留位置。要求同款不同色的貨品相鄰擺放；同款同色不同裝箱量的貨品緊接擺放，同款同色相同裝箱量的貨品擺放在同一列。7、部貨品收貨完畢后，有收貨差異的，倉庫（副）主管將差異情況立即反饋給貨品部。8、倉庫（副）主管根據(jù)實(shí)收貨品的件數(shù)進(jìn)行到貨簽收，有數(shù)量、質(zhì)量差異的，在運(yùn)單上注明。9、倉庫整倉組對(duì)貨品逐箱開箱、開盒仔細(xì)查驗(yàn)，是否有空盒、差只、串款、串色、串碼、大小腳、順腳、色差等現(xiàn)象，將差異情況記錄并于檢查完成后立即反饋給貨品部。10、倉庫（副）主管補(bǔ)充填制《到貨明細(xì)》中的實(shí)收數(shù)量，并簽字、蓋驗(yàn)收章。11、倉庫帳務(wù)組根據(jù)填制完整的《到貨明細(xì)》進(jìn)行入帳的帳務(wù)處理。12、整倉組按照《分貨表》的數(shù)量，將各店鋪分貨量分撥到給該店鋪預(yù)留的出貨位置。要求新品到貨必須及時(shí)分撥到位，以確保貨品在第一時(shí)間發(fā)貨到店鋪并上柜。分貨完成后，分貨人員在《分貨表》上簽名、寫明分貨日期，并將分貨表交倉庫主管進(jìn)行記錄、保存。13、分貨完成后，若貨架上的貨位空間足夠，則由整倉組將未分完的貨品上架，存放于貨架上指定的位置，要求按款、色、碼分別放置，。14、若貨架上存放空間不足，則將多出貨品存放于儲(chǔ)備區(qū)。但要求貨架上貨品齊色齊碼，且在后期要及時(shí)將儲(chǔ)備區(qū)貨品轉(zhuǎn)移到貨架上。15、分貨、上架完成后，整倉組將拆開的廢紙箱放置于指定的存放處。16、倉庫新制貨品收貨流程結(jié)束。會(huì)簽欄倉庫簽署貨品部簽署管理部簽署xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司倉庫退貨驗(yàn)收流程一、流程圖二、流程說明1、店鋪對(duì)擬退倉貨品填寫《退倉申請(qǐng)單》。填寫要求：（1）寫明所要申請(qǐng)退倉的款號(hào)及其各尺碼存貨數(shù)量，（2）填寫退倉原因，是屬“滯銷”或“爆倉”或“爆SKU”或“重號(hào)過多”或“屬過季貨品”或“其他”等原因。若退倉原因?yàn)椤皽N”，則須填寫最近一個(gè)月的銷售數(shù)量；若退倉原因?yàn)椤氨瑐}”，則須填寫表格下方的店內(nèi)目前庫存量與店內(nèi)最大倉存量；若退倉原因?yàn)椤氨琒KU”，則須填寫表格下方的店內(nèi)目前SKU數(shù)與店內(nèi)最合理SKU數(shù)。若退倉原因?yàn)椤捌渌?，則須明確填寫該原因。2、填寫完成后，由店鋪主管區(qū)長復(fù)核與查驗(yàn)，屬實(shí)的在申請(qǐng)單上簽字。否則可要求店鋪重新填寫。3、貨品部根據(jù)區(qū)長簽字的《退倉申請(qǐng)單》，綜合考慮貨品分布與后期銷量，編制《退倉通知表》，明確寫明可以退倉的款和數(shù)量。4、貨品部退倉通知表編制完成后，應(yīng)立即傳遞到擬退貨店鋪，方便店鋪進(jìn)行退貨準(zhǔn)備。以下第5～10項(xiàng)適合上海本埠店鋪退貨。5、店鋪收到《退貨通知表》后，仔細(xì)核對(duì)退倉明細(xì)，并在通知表上補(bǔ)充填寫實(shí)際退貨量、退貨日期等信息。6、店鋪將填寫完整的《退貨通知表》傳真給倉庫，倉庫收到后應(yīng)立即以方便店鋪退貨的原則進(jìn)行車輛安排。7、店鋪對(duì)退貨進(jìn)行檢查、整理、綁扎。要求：（1）檢查擬退貨貨品是否有空盒、單只、大小腳、順腳、色差等問題，對(duì)于有問題的鞋子應(yīng)立即匯報(bào)店長、區(qū)長，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。（2）對(duì)于整款鞋全部退倉的，應(yīng)將該款樣鞋從出樣處取下放入樣鞋盒。并檢查左右腳是否能夠正常配對(duì)銷售，不能銷售的立即向店長區(qū)長匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任。（3）將退貨按款、色、碼按順序擺放、綁扎，并將該扎最上面一雙鞋反過來擺放（即盒底朝上，盒面朝下），并保證每扎鞋電腦標(biāo)朝同一個(gè)方向。（4）對(duì)每扎鞋填寫箱頭紙，詳細(xì)寫明該扎鞋的轉(zhuǎn)入店、轉(zhuǎn)出店、款色碼號(hào)、數(shù)量等，并由店長簽名確認(rèn)。8、綁扎完成后，店鋪將所有的退貨填寫《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》。填寫要求：（1）按轉(zhuǎn)貨單右上角的“單號(hào)”順序由小到大依序開單，不可“跳單”。（2）所有轉(zhuǎn)貨單不可涂改。有填寫錯(cuò)誤的，在單上注明“作廢”字樣?！白鲝U”單據(jù)第一聯(lián)自店保存，第二、三聯(lián)交由倉庫送貨員轉(zhuǎn)交貨品部錄單人員。（3）正品退貨“轉(zhuǎn)入店鋪”欄填寫“W00”，次品退貨填寫“T8”；日期填寫退貨日期（而不是填單日期）。（4）單據(jù)填寫人在“轉(zhuǎn)出店鋪”欄簽字，并加蓋帶有本店店號(hào)的印章。（5）《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》填寫完畢后，填寫人按照單號(hào)順序填寫《內(nèi)轉(zhuǎn)單發(fā)生記錄明細(xì)表》。9、倉庫根據(jù)店鋪退貨日期及數(shù)量，合理安排車輛及其行車路線到店鋪取貨。10、倉庫送貨組員與店鋪退貨人員進(jìn)行單據(jù)、數(shù)量核對(duì)與交接。要求：（1）對(duì)于倉庫沒有預(yù)先接收到《退貨通知表》的店鋪，倉庫員工不得接收退貨，否則必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）倉庫員工應(yīng)對(duì)退貨進(jìn)行外觀檢查，是否已按要求擺放、綁扎、填寫箱頭紙，沒按要求操作的可要求店鋪重新綁扎、填寫。（3）倉庫員工應(yīng)對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)單填寫情況進(jìn)行復(fù)核，填寫不符合要求的可要求店鋪重新填寫。（4）倉庫員工應(yīng)將內(nèi)轉(zhuǎn)單總數(shù)量與貨品實(shí)物總數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。兩者有差異的，倉庫有權(quán)拒收該批退貨。（5）單據(jù)、實(shí)物全部無誤的，倉庫員工在“運(yùn)輸部簽字”欄簽字確認(rèn)，同時(shí)在《內(nèi)轉(zhuǎn)單發(fā)生記錄明細(xì)表》上的“運(yùn)輸人”欄簽字。（6）簽字后，《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》白聯(lián)由店鋪留存，藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)倉庫員工帶回。（7）倉庫員工并將該批退貨轉(zhuǎn)運(yùn)到我司租用的車輛內(nèi)，。（8）對(duì)于店鋪應(yīng)帶給公司貨品部的相關(guān)單據(jù)（銷售報(bào)表等），倉庫人員有義務(wù)協(xié)助，帶回公司倉庫，并于次日帶給貨品部人員。以下第5～9項(xiàng)適合上海外埠店鋪退貨。5、店鋪收到《退貨通知表》后，立即將表中可退貨的貨品整理出來，并按款、色、碼進(jìn)行裝箱。6、店鋪對(duì)每箱貨品填寫“箱頭紙”，寫明轉(zhuǎn)入店鋪、轉(zhuǎn)出店鋪及箱號(hào)。并根據(jù)填寫好的“箱頭紙”填寫《外埠店鋪退倉貨品明細(xì)表》（明細(xì)表上也應(yīng)寫明各箱箱號(hào)及裝箱明細(xì)），并將明細(xì)表復(fù)印一份封入第一箱內(nèi)，箱體外用明顯字體寫明“本箱內(nèi)有裝箱明細(xì)”。之后將全部退貨封箱待發(fā)。第三方合作伙伴車輛到店后，店鋪將貨品與第三方進(jìn)行交接，同時(shí)填寫該批退貨貨品運(yùn)單，雙方簽字確認(rèn)后，合作伙伴將貨品發(fā)出。8、店鋪立即填寫《外埠店鋪發(fā)貨通知單》的上半部分，要求驗(yàn)收回執(zhí)以上部分的空白處全部填寫。沒有內(nèi)容的，則劃“/”。9、店鋪將填寫完成的通知單和明細(xì)表一起傳真給貨品部負(fù)責(zé)外埠店鋪的人員。要求傳真時(shí)間距發(fā)貨時(shí)間不超過12小時(shí)。10、貨品部收到傳真后，立即將兩份表單傳真給倉庫。倉庫收到傳真后，應(yīng)及時(shí)整理退貨區(qū)，以備收貨。以下各項(xiàng)適合所有店鋪退貨。11、倉庫送貨員將上海本埠店鋪退貨（或第三方合作伙伴將外埠店鋪退貨）送貨到倉后，與整倉組進(jìn)行貨品和單據(jù)的交接。要求：上海本埠店鋪退貨：（1）退貨到倉后，送貨員將貨品全部卸車，并在當(dāng)場(chǎng)將退貨總數(shù)與內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單總數(shù)進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)完成后，不論數(shù)量是否有差異，都需第三方司機(jī)在《出車明細(xì)表》上簽字確認(rèn)，之后才能將全部貨品轉(zhuǎn)運(yùn)到倉庫。對(duì)于有差異的，則由第三方司機(jī)、送貨員共同承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）轉(zhuǎn)運(yùn)到倉庫后，由送貨組將退貨按店鋪分開放置于退貨區(qū)。（3）整倉組與送貨組進(jìn)行交接，整倉組當(dāng)場(chǎng)將貨品總數(shù)與內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單總數(shù)進(jìn)行再次核對(duì)，核對(duì)數(shù)量有差異的，差異產(chǎn)生的賠償責(zé)任則由送貨員承擔(dān)。外埠店鋪退貨：（4）貨品到倉后，整倉組員工將退貨轉(zhuǎn)運(yùn)于退貨區(qū)，并按退貨店鋪分開放置。（5）核對(duì)總箱數(shù)，并仔細(xì)查驗(yàn)外包裝箱是否完整，是否有邊角開縫、膠帶開膠、人為損壞等。如有，則須與送貨方雙方當(dāng)場(chǎng)開箱、開盒檢查是否有空盒、差只、鞋損傷等數(shù)量質(zhì)量差異現(xiàn)象，雙方并就差異進(jìn)行書面確認(rèn)。對(duì)于因此差異引起的賠償，由運(yùn)輸方承擔(dān)責(zé)任。（6）倉庫（副）主管根據(jù)實(shí)收貨品量在運(yùn)單上簽字，并將運(yùn)單留存一份。12、倉庫整倉組員工對(duì)退貨進(jìn)行明細(xì)核對(duì)與查驗(yàn)。要求：（1）根據(jù)《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》/《貨品退倉明細(xì)表》對(duì)每扎/箱貨品對(duì)鞋盒進(jìn)行逐雙核對(duì)，盒外電腦標(biāo)與單據(jù)不符的，則打開鞋盒查看實(shí)物。實(shí)物與單據(jù)相符的則修改盒外電腦標(biāo)，與單據(jù)仍然不符的則進(jìn)行差異記錄。核對(duì)完成后核對(duì)人員在單據(jù)上簽字。（2）核對(duì)完成后，對(duì)每雙鞋進(jìn)行逐雙開盒、仔細(xì)查驗(yàn)。查驗(yàn)內(nèi)容：是否有空盒、差只、大小腳、順腳、串款、串色、串碼、左右腳不能配對(duì)、色差、鞋損傷等現(xiàn)象。（3）對(duì)于有以上現(xiàn)象的，要立即進(jìn)行記錄，并在驗(yàn)貨完成后立即向整倉組組長匯報(bào)【無組長的則向倉庫（副）主管匯報(bào)】。對(duì)于由于未及時(shí)匯報(bào)而導(dǎo)致向相關(guān)部分反饋延遲的，相關(guān)責(zé)任由驗(yàn)貨人承擔(dān)。13、對(duì)于有數(shù)量、質(zhì)量有差異的，由倉庫（副）主管在規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別向貨品部和退貨店鋪進(jìn)行反饋。反饋形式：（1）對(duì)上海本埠店鋪退貨采用《驗(yàn)收貨品差異表》（2）對(duì)外埠店鋪退貨采用《發(fā)貨通知單》下半部分的“驗(yàn)收回執(zhí)”。反饋時(shí)限：（1）當(dāng)日退貨數(shù)量＜300雙，第二天下班前反饋；（2）300雙≤當(dāng)日退貨數(shù)量＜600雙，第三天下班前反饋；（3）600雙≤當(dāng)日退貨數(shù)量＜900雙，第三天下班前反饋；（4）600雙≤當(dāng)日退貨數(shù)量＜900雙，第四天下班前反饋；（5）900雙≤當(dāng)日退貨數(shù)量＜1500雙，第六天下班前反饋；（6）1500雙≤當(dāng)日退貨數(shù)量，第十天下班前反饋。在此時(shí)限內(nèi)反饋的，相關(guān)責(zé)任由退貨店鋪承擔(dān)。超過此時(shí)限進(jìn)行反饋的，店鋪、貨品部對(duì)差異不再認(rèn)可，責(zé)任由倉庫方承擔(dān)。14、退貨全部驗(yàn)收完成后，倉庫將簽字的上海店鋪《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》黃聯(lián)、差異表復(fù)印件帶到貨品部，貨品部根據(jù)單據(jù)記帳。對(duì)外埠店鋪退貨，驗(yàn)貨完成后無論是否有差異都應(yīng)填寫驗(yàn)收回執(zhí)并傳真到貨品部，由貨品部據(jù)以記帳。退貨店鋪同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。15、對(duì)于需要承擔(dān)賠償責(zé)任的，由貨品部填寫《失貨賠償通知單》，追究責(zé)任人進(jìn)行賠償。16、倉庫人員將差異反饋的原件留存，與原單據(jù)裝訂在一起作為記帳依據(jù)并全部登記入帳。17、對(duì)已驗(yàn)收貨品，整倉組應(yīng)在驗(yàn)收完畢當(dāng)日上架放置于貨品相應(yīng)位置，要求按款、色、碼分別放置，保證后期的補(bǔ)貨工作順利進(jìn)行。18、整倉組員工對(duì)退貨區(qū)進(jìn)行整理，將扎繩清理干凈，將廢舊紙箱放置于指定位置，保證退貨區(qū)域的清潔。19、倉庫退貨驗(yàn)收流程結(jié)束。倉庫簽署貨品部簽署營運(yùn)部簽署管理部簽署PS：倉庫控制點(diǎn)：（1）到店交接控制：對(duì)上海本埠店鋪退貨，倉庫到店時(shí)，對(duì)貨品部有預(yù)先通知退貨的才接收，無通知的不接收。單據(jù)、實(shí)物相符的接收，不符的不接收。（2）上海本埠店鋪退貨到倉后，送貨員與第三方司機(jī)進(jìn)行交接控制，防止運(yùn)輸途中失貨。（3）送貨員與整倉組員交接控制，明確小組責(zé)任。（4）對(duì)所有退貨的驗(yàn)收、反饋時(shí)限控制，明確責(zé)任。xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司此頁參加活動(dòng)銷售日?qǐng)?bào)表（樣頁）店鋪：A()/W(001)日期:200(5)年(4)月(10)日姓名編號(hào)(改為填寫小票號(hào))貨號(hào)-顏色尺碼數(shù)量原價(jià)賣價(jià)售貨員收款方式(改為填寫員工編號(hào))現(xiàn)金禮券合計(jì)58704120763-93391￥798￥199￥199張三04010158705111168-93381￥598￥399￥399張三04010158706160079-19361￥598￥299收100券￥399張三04010158707111266-19371￥699￥399￥399張三040101587081829M-037.51￥599￥349收50券￥399李四04020558709111174-18371￥598￥299￥299李四040205￥￥￥2005-03-15購￥￥￥退貨111284-1936-1￥598￥-399￥-399張三040101￥￥￥2005-04-05購￥￥￥換貨5021M-726-1￥549￥-199￥-199李四0402055021M-0761￥549￥199￥199李四040205￥￥￥040101張三￥9973雙￥040205李四￥6982雙￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥總數(shù)量現(xiàn)金金額禮券金額總金額總頁數(shù)第頁制表人:_______李四_5雙￥1,545￥150￥1,69511店鋪負(fù)責(zé)人:___王五______財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人:_____________xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司店鋪銷售日?qǐng)?bào)表的填寫要求1、書寫工整，店號(hào)和日期及姓名編號(hào)要書寫準(zhǔn)確。2、如有刪掉或涂改在錯(cuò)誤處從左至右用紅筆劃斜杠，并將正確數(shù)字寫在紅杠上方，不得涂去原有數(shù)字，并要簽上涂改人的姓名。3、填寫《銷售日?qǐng)?bào)表》的依次順序?yàn)椋骸镎ｄN售（分人次逐一填寫）；★退貨（注明原購日期）；★換貨，先寫退回那雙，再寫換出那雙（注明原購日期）★統(tǒng)計(jì)當(dāng)天個(gè)人銷售總額；4、《銷售日?qǐng)?bào)表》上的所有欄目必須填寫完整。5、如有一張小票開兩雙鞋的情況，請(qǐng)務(wù)必把金額分開填寫。6、如商場(chǎng)有活動(dòng)須分開“現(xiàn)金”與“禮券”填寫,嚴(yán)格按照公司《活動(dòng)通告》的格式填寫.7、如商場(chǎng)活動(dòng)有“參加活動(dòng)”與“不參加活動(dòng)”兩項(xiàng),《銷售日?qǐng)?bào)表》須將“參加”與“不參加”的銷售分頁填寫,并在《銷售日?qǐng)?bào)表》的抬頭注“該頁參加活動(dòng)”或“該頁不參加活動(dòng)”。如果由上述原因而造成的數(shù)據(jù)差異，店鋪將承擔(dān)全部責(zé)任。

xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司________店鋪內(nèi)轉(zhuǎn)單取單記錄明細(xì)表序號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)單開單日期實(shí)際收貨日期內(nèi)轉(zhuǎn)單單號(hào)轉(zhuǎn)出店轉(zhuǎn)入我店的數(shù)量(雙)我店接貨人倉庫取單人倉庫取單日期備注123456789101112131415161718192021222324252627備注:1、由當(dāng)?shù)辍敖迂浫藛T”按照當(dāng)天收貨順序填寫此表，倉庫發(fā)貨與其它店的轉(zhuǎn)貨均須填寫；2、“倉庫取單人”與“倉庫取單日期”由倉庫跟車人員填寫；3、此表用完后放在店內(nèi)用“專用的文件夾”存檔，不得丟失，以預(yù)防單據(jù)丟失。xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司________店鋪內(nèi)轉(zhuǎn)單發(fā)生記錄明細(xì)表序號(hào)單號(hào)開單日期轉(zhuǎn)出數(shù)量轉(zhuǎn)入店鋪轉(zhuǎn)出經(jīng)手人倉庫提貨人實(shí)際提貨日期備注12345678910111213141516171819202122備注:1、“單號(hào)”欄由行政部發(fā)《內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》時(shí)按照所發(fā)店鋪及所發(fā)的內(nèi)轉(zhuǎn)單單號(hào)用電腦填寫；2、“倉庫提貨人”與“實(shí)際提貨日期”由倉庫跟車人員填寫；其余全部由“轉(zhuǎn)出經(jīng)手人”填寫；3、若某個(gè)單號(hào)的內(nèi)轉(zhuǎn)單“作廢”，須在“備注”欄注明“作廢”字樣；4、當(dāng)天發(fā)生的轉(zhuǎn)貨須在當(dāng)天填寫此表，并由倉庫提貨人當(dāng)天在此表上簽字，不得有補(bǔ)簽或漏簽的現(xiàn)象；5、內(nèi)轉(zhuǎn)單須按單號(hào)順序開單，不得有跳單現(xiàn)象；6、此表上所有的單號(hào)填寫完畢后須傳真給貨品部一份，原件放在店內(nèi)用“專用的文件夾”存檔，不得丟失，以備查賬用。xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司倉庫管理手冊(cè)第63頁共70頁文件編號(hào)：SH-WMM-01發(fā)行：第一版修訂：第0版2017年5月1日驗(yàn)收貨品差異報(bào)告表至：貨品部/報(bào)告日期：轉(zhuǎn)入店鋪：轉(zhuǎn)貨單開單日期：轉(zhuǎn)出店鋪：收貨日期：內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單單號(hào)：驗(yàn)收日期：差異現(xiàn)象：轉(zhuǎn)貨單填寫為：實(shí)際驗(yàn)收貨品為：是否已傳真給轉(zhuǎn)出店鋪：是，否轉(zhuǎn)出店鋪收件人：當(dāng)值店主管：證明人：驗(yàn)貨人：報(bào)告人：貨品部意見：營業(yè)部意見：驗(yàn)收貨品差異報(bào)告表至：貨品部/報(bào)告日期：轉(zhuǎn)入店鋪：轉(zhuǎn)貨單開單日期：轉(zhuǎn)出店鋪：收貨日期：內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單單號(hào)：驗(yàn)收日期：差異現(xiàn)象：轉(zhuǎn)貨單填寫為：實(shí)際驗(yàn)收貨品為：是否已傳真給轉(zhuǎn)出店鋪：是，否轉(zhuǎn)出店鋪收件人：當(dāng)值店主管：證明人：驗(yàn)貨人：報(bào)告人：貨品部意見：營業(yè)部意見xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司倉庫管理手冊(cè)第64頁共70頁文件編號(hào)：SH-WMM-01發(fā)行：第一版修訂：第0版2017年5月1日xxx國際貿(mào)易（上海）有限公司維修及退貨的流程及指引一、維修及退貨的合理性1、“三包”的期限與范圍1）從售出時(shí)開具的購鞋憑證（小票）所標(biāo)明的日期起開始計(jì)算為三個(gè)月；2）經(jīng)過修理的，扣除修理所占用的時(shí)間，重新更換的，從更換之日重新計(jì)算期限。3）鞋子售出7日內(nèi)，在正常穿用情況下出現(xiàn)斷底、斷跟或掉跟、斷面；勾心軟、斷或松動(dòng)；涂層脫落或龜裂；嚴(yán)重泛硝；露釘頭等質(zhì)量問題（裝飾物除外），由消費(fèi)者選擇修理、更換、退貨任意方式。4）鞋子售出7日以后15日以內(nèi)，出現(xiàn)第1）條所列的質(zhì)量問題，我司應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換，或由消費(fèi)者選擇決定修理、退貨。5）鞋子售出15日以后，在“三包”期限以內(nèi)，出現(xiàn)第1）條所列的質(zhì)量問題，我司應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理；不易修復(fù)或不可修復(fù)的，或修復(fù)后影響美觀的，我司負(fù)責(zé)更換，或由消費(fèi)者選擇退貨。6）在“三包”期限內(nèi)出現(xiàn)開膠、開線、壞拉鎖、裝飾物掉、鞋跟松動(dòng)、清潔度不佳等質(zhì)量問題，我司只承擔(dān)修理責(zé)任。7）修理后，在購物憑證背面（小票）上注明所修理的部位、日期，“三包”期內(nèi)經(jīng)兩次修理后又發(fā)生同樣質(zhì)量問題，消費(fèi)者可選擇更換或退貨。8）鞋子在“三包”期限內(nèi)更換的，因無相同款號(hào)、碼數(shù)，且消費(fèi)者不愿調(diào)換其它款號(hào)，碼數(shù)，我司負(fù)責(zé)原價(jià)退貨。9）鞋子售出后一個(gè)月內(nèi)未經(jīng)穿著，不臟、不殘、不皺、包裝完整，不影響二次銷售的，消費(fèi)者可購物憑證（小票）選擇更換或退貨。2、鞋子出現(xiàn)下列情況不實(shí)行“三包”1）超過“三包”有效期限的；2）已標(biāo)明殘次品、等外品的；3）無購物憑證（小票）的；4）消費(fèi)者自行修理的；5）消費(fèi)者穿著保養(yǎng)不當(dāng)?shù)模ㄈ缗鏊?、堿、油、觸硬物等）。鞋子出現(xiàn)以上情況，我司原則上不承擔(dān)“三包”責(zé)任，但可以在同消費(fèi)者協(xié)商的前提下，收取適當(dāng)費(fèi)用，做維修處理。3、原殘鞋的范圍1）倉庫在收到廣州來貨及店鋪在收到倉庫來貨時(shí)應(yīng)仔細(xì)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)鞋子有開膠、皮裂、大小腳、皮面劃傷、涂層脫落等影響銷售的品質(zhì)問題，應(yīng)做原殘鞋處理。2）店鋪在陳列樣鞋的過程中，很長時(shí)間未更換而造成的色差、清潔度差、鞋面及內(nèi)里破損等品質(zhì)問題，導(dǎo)致不能銷售的鞋子不在原殘鞋的范圍，應(yīng)由店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)。3）因倉庫及店鋪管理原因造成的鞋子浸水、被老鼠咬壞等情況，不在退貨范圍，應(yīng)由相應(yīng)的責(zé)任人或公司承擔(dān)責(zé)任。二、消費(fèi)者投訴的的處理1、“三包”期限內(nèi)因鞋子的品質(zhì)問題同消費(fèi)者出現(xiàn)爭議時(shí)，經(jīng)過協(xié)商同意，可以委托具有相關(guān)法定資質(zhì)的專業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定，檢測(cè)結(jié)果證明屬于質(zhì)量問題的，我司承擔(dān)“三包”責(zé)任及質(zhì)檢費(fèi)用；檢測(cè)結(jié)果證明不屬于質(zhì)量問題，我司不承擔(dān)“三包”責(zé)任及質(zhì)檢費(fèi)用。客戶服務(wù)人員接到消費(fèi)者的投訴電話，應(yīng)了解清楚情況，根據(jù)三包規(guī)定給予合理的解決。3、鞋子不在“三包”范圍內(nèi)，因商場(chǎng)方參與處理解決，而由我司承擔(dān)“三包”責(zé)任的，出現(xiàn)這種情況必須要求商場(chǎng)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并及時(shí)通知公司客戶服務(wù)人員或貨品部，否則由店鋪承擔(dān)責(zé)任。三、維修鞋的修理鞋子因質(zhì)量問題需要修理的，店鋪先填寫《修補(bǔ)單》,通知倉庫或自行送到維修點(diǎn)修理;如需返工廠維修的，通知貨品部，由貨品部同廣州生產(chǎn)部聯(lián)系，可以維修的返廠維修，不能維修的填寫《次品通知表》轉(zhuǎn)為次品。2、修理的時(shí)間：1）在當(dāng)?shù)匦蘩淼?，修理期限每次不得超過10日；2）送工廠修理的，修理期限每次不得超過20日。3、倉庫及店鋪在取回或收到修理好的維修鞋時(shí)，應(yīng)仔細(xì)驗(yàn)收，查看《維修單》上注明需維修的位置有沒有修好及其它有無品質(zhì)問題，如有需立即返修，避免出現(xiàn)消費(fèi)者取鞋時(shí)才發(fā)現(xiàn)沒有修理好。四、維修及次品鞋退倉1、店鋪驗(yàn)收到原殘鞋及辦理完畢客退貨手續(xù)，馬上填寫《次品通知表》，注明款號(hào)、尺碼、工廠、詳細(xì)殘次原因、購買日期、退貨日期、經(jīng)手人等內(nèi)容，并用紅色箭頭標(biāo)在鞋子上標(biāo)出殘次原因。2、填寫完畢由當(dāng)?shù)戤?dāng)值店主管簽字確認(rèn)，并給區(qū)（組）長及區(qū)域經(jīng)理簽字，并于每天下午4:30前將當(dāng)天所發(fā)生的《次品通知表》傳給公司貨品部。3、店鋪在辦理完畢客退貨手續(xù)一個(gè)月內(nèi)，未填寫《次品通知表》通知貨品部，將由店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)責(zé)任。4、店鋪于倉庫取貨當(dāng)天，開取次品退倉的轉(zhuǎn)貨單。5、貨品部根據(jù)當(dāng)天各店回傳的《次品通知表》統(tǒng)計(jì)好《每日次品收倉統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》，傳給倉庫，倉庫在收到后，按照《每日次品收倉統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》上的明細(xì)在指定日期內(nèi)到相關(guān)店鋪將次品收回倉庫。如屬《每日次品收倉統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》之外的次品，倉庫一律不得接收。6、倉庫按照《每日次品收倉統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》上的期限到相關(guān)店鋪收貨，實(shí)行誰取貨誰簽名的原則，必須在指定日期內(nèi)將次品鞋全部收回倉庫，并將此表在指定日期回傳貨品部。7、貨品部主任每周一必須到倉庫查看上周退換的貨品是否合理，如退貨不合理，將追究相應(yīng)店鋪的責(zé)任。8、貨品部根據(jù)《每日次品收倉統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》每月1-15號(hào)，16-31號(hào)整理一份《返廣州次品總表》傳倉庫，倉庫按照《返廣州次品總表》明細(xì)整理次品，并裝箱，編箱號(hào)，經(jīng)公司倉務(wù)部、貨品部、財(cái)務(wù)部、管理部簽署批核后，方可發(fā)貨給廣州。9、外埠地區(qū)貨品部根據(jù)《每日次品收倉統(tǒng)計(jì)明細(xì)表》每月5號(hào)整理一份《返廣州次品總表》傳真給地區(qū)倉庫，地區(qū)倉庫按照《返廣州次品總表》明細(xì)整理次品，并裝箱，編箱號(hào)，經(jīng)地區(qū)倉務(wù)部、貨品部、及總公司貨品部、財(cái)務(wù)部、管理部簽署批核后，方可發(fā)貨給廣州。并將《返廣州次品總表》及《運(yùn)輸單》傳真給總公司貨品部。10、貨品部根據(jù)返廣州次品及維修明細(xì)進(jìn)行扣數(shù)，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。五、維修及次品鞋的跟進(jìn)廣州收到返回的維修及次品后，生產(chǎn)部根據(jù)返廣州維修與次品明細(xì)表按工廠進(jìn)行整理,每家工廠按維修及次品鞋分類。要求工廠收到維修及次品后，三天內(nèi)簽回次品明細(xì)，10天內(nèi)返回維修鞋；生產(chǎn)部把工廠簽收回的明細(xì)按批次給廣州財(cái)務(wù)部，通知財(cái)務(wù)部扣款。3、工廠把修理好的維修鞋返回廣州，經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)收后，打印出貨通知隨貨發(fā)到原退回地區(qū)，各地區(qū)貨品部再根據(jù)倉庫的驗(yàn)收明細(xì)進(jìn)行入賬。注：附件1“鞋類品質(zhì)問題退工廠之標(biāo)準(zhǔn)”圖文對(duì)照表。外埠員工內(nèi)購流程圖員工向外區(qū)主管提出申請(qǐng)復(fù)核是否符合內(nèi)購資格不符符合合填寫<員工內(nèi)退回,不可購申請(qǐng)表>購買<員工內(nèi)購申請(qǐng)表>于次月5號(hào)前原件交回貨品部申請(qǐng)人簽字區(qū)域主管復(fù)核簽字區(qū)域主管開<內(nèi)部銷售單>員工交款，由區(qū)域主管在<內(nèi)部銷售單>的”收款”欄簽字,購買人在”營業(yè)員”欄簽字<白聯(lián)>暫由區(qū)域主管留存,整本用完后按<黃聯(lián)>交給內(nèi)購本人<藍(lán)聯(lián)>由區(qū)域主管編號(hào)順序交貨品部次月5號(hào)前返回貨品部內(nèi)購本人憑<黃聯(lián)>到本店取鞋,由店主管本人開<內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單>,轉(zhuǎn)入方為T9店貨品部審核<內(nèi)部銷售單>的金額是否正確，款號(hào)及數(shù)量與<員工內(nèi)購申請(qǐng)購買人在”轉(zhuǎn)入方”簽字表>及<內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單>是否一致貨品部人員在<內(nèi)部銷售單>及<內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單>的“貨品部”欄簽