質(zhì)Z量5項(xiàng)制度匯編

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------品質(zhì)管理暫行制度一、目的為規(guī)范本公司質(zhì)量管理行為，統(tǒng)一質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，貫徹“熟料質(zhì)量求高、水泥質(zhì)量求穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量求優(yōu)”的品質(zhì)管理原則，指導(dǎo)公司建立和完善質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理的綜合駕馭能力,制訂本制度。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司三、總則第一條 本制度以國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》為依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)的具體情況制訂。第二條品質(zhì)管理必須貫徹執(zhí)行公司確定的質(zhì)量方針，運(yùn)用科學(xué)的方法管理全部生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)排除影響質(zhì)量的因素，確保原材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。第三條嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照GB/T19000——ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系文件，確保有效運(yùn)行。第四條本制度是公司品質(zhì)量管理的規(guī)定，由總經(jīng)理組織實(shí)施，各部門(mén)都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?！镀焚|(zhì)管理制度》及其附件的變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------四、管理要求1、公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)， 第一責(zé)任人對(duì)質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)；公司總經(jīng)理任命的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。生產(chǎn)品質(zhì)部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理具體工作。由公司任命生產(chǎn)品質(zhì)部一名領(lǐng)導(dǎo)人員擔(dān)任化驗(yàn)室主任，行使水泥企業(yè)化驗(yàn)室主任權(quán)利，并具有水泥出廠決定權(quán)。同時(shí)要明確公司各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)格質(zhì)量考核，并在內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量責(zé)任追究制。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理工作。2、公司以標(biāo)準(zhǔn)化管理要求建立內(nèi)部生產(chǎn)質(zhì)量保障體系，滿足《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)考核辦法》的各項(xiàng)條件要求，取得化驗(yàn)室合格證和生產(chǎn)許可證，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)規(guī)程，均轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。3、根據(jù)工藝特點(diǎn)及原材料狀況，明確原材料的使用方法，設(shè)臵內(nèi)部的過(guò)程控制指標(biāo)及相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)，明確各控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，來(lái)確定其控制要求，建立、實(shí)施事故報(bào)告制度，對(duì)達(dá)不到要求的控制指標(biāo)必須進(jìn)行系統(tǒng)分析，明確改進(jìn)方法和措施，確保過(guò)程穩(wěn)定受控。4、質(zhì)量管理人員及檢驗(yàn)人員必須通過(guò)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)的考核，取得相關(guān)資格，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對(duì)保持穩(wěn)定。5、使用中聯(lián)商標(biāo)產(chǎn)品，必須達(dá)到中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)要求，每月按規(guī)定送樣至生產(chǎn)技術(shù)中心指定的生產(chǎn)基地進(jìn)行內(nèi)部對(duì)比，確保試驗(yàn)質(zhì)量。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------6、出廠產(chǎn)品不符合中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的重大質(zhì)量事故須在第一時(shí)間內(nèi)電話通知，24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。每季度匯總市場(chǎng)反饋意見(jiàn)及對(duì)應(yīng)措施， 季度截止后 10日內(nèi)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。7、公司年度質(zhì)量計(jì)劃編制中主要過(guò)程控制指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不低于中聯(lián)公司要求。8、上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心報(bào)表中的質(zhì)量日?qǐng)?bào)次日

10：:00

前上報(bào)。月報(bào)按水泥企業(yè)管理規(guī)程要求格式制作，次月

3日前上報(bào)。10、公司配合生產(chǎn)技術(shù)中心組織的對(duì)公司質(zhì)量管理人員考試、考核，對(duì)不符合質(zhì)量管理要求人員，公司應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。11、公司配合生產(chǎn)技術(shù)中心不定期組織的專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)于出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有弄虛作假行為或上報(bào)技術(shù)裝備部數(shù)據(jù)不真實(shí)，公司根據(jù)檢查結(jié)果做出處理決定。五、基本制度建設(shè)1、公司結(jié)合工藝實(shí)際情況，按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求，已經(jīng)轉(zhuǎn)化或制定以下文件：1.1 公司級(jí)管理制度 各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表 原材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1.1.6質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度1.1.7質(zhì)量事故報(bào)告制度1.1.8相關(guān)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范1.2質(zhì)量部門(mén)質(zhì)量管理制度1.2.1職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.2.2抽查對(duì)比制度（包括與上級(jí)對(duì)比驗(yàn)證和內(nèi)部抽查對(duì)比）1.2.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度1.2.4標(biāo)準(zhǔn)溶液專(zhuān)人管理和復(fù)標(biāo)制度1.2.5水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度1.2.6文件管理制度1.2.7樣品管理制度1.2.8人員培訓(xùn)和考核制度1.2.9檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)、編制、審核制度2、部分制度內(nèi)容概述2.1 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則公司根據(jù)自身實(shí)際對(duì)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中條款進(jìn)行細(xì)化落實(shí)，細(xì)則管理范圍必須覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，包括物資采購(gòu)、銷(xiāo)售及服務(wù)環(huán)節(jié)，不得遺漏。必須明確規(guī)定各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵、主要職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)量管理制度建設(shè)要求和內(nèi)容。并對(duì)原燃材料、半成品和出廠產(chǎn)品質(zhì)量管理---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表根據(jù)生產(chǎn)工藝流程圖標(biāo)明質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、項(xiàng)目和頻次。3、制度的落實(shí)質(zhì)量制度只有被有效執(zhí)行后才能發(fā)揮其功能，生產(chǎn)基地不僅要重視制度建立，更要關(guān)注制度的執(zhí)行效果。為保證下發(fā)的制度得到落實(shí)，在制度下發(fā)前應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)制度進(jìn)行研討、修改，讓主要執(zhí)行部門(mén)、人員理解制度各條款的含義；下發(fā)后要對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)執(zhí)行不力的予以嚴(yán)格考核，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保制度得到貫徹執(zhí)行。六、質(zhì)量管理部門(mén)職責(zé)及人員要求公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理部門(mén)直接管理，但可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。質(zhì)量管理部門(mén)具體負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1、質(zhì)量管理部門(mén)的職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)和制定企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。1.2 組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.3 編制適合本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量管理體系文件。1.4 制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量。1.5 組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核。1.6 協(xié)助重大質(zhì)量事故的分析處理。2、質(zhì)量管理部門(mén)設(shè)控制組、分析組和物理組等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。2.1 質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。2.2 過(guò)程質(zhì)量控制制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，提高預(yù)見(jiàn)性與預(yù)防能力；及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施，提高受控程度。3、出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗(yàn)證質(zhì)量管理部門(mén)獨(dú)立行使出廠管理權(quán)，主管人員在簽發(fā)出廠通知前必須確認(rèn)各項(xiàng)指標(biāo)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，杜絕不合格品和廢品出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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有水泥出廠決定權(quán)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無(wú)理干預(yù)質(zhì)量管理部門(mén)的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)復(fù)。7、質(zhì)量管理部門(mén)人員配備及要求質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)配備負(fù)責(zé)人、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工人，檢驗(yàn)人員人數(shù)必須能滿足檢驗(yàn)工作需要。7.1 質(zhì)量管理人員素質(zhì)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------------------- 部門(mén)負(fù)責(zé)人：熟悉水泥生產(chǎn)工藝具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅(jiān)持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。 工藝技術(shù)人員：經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)員：經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、考核，取得省級(jí)以上（含省級(jí)）政府建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的操作合格證。七、化驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備與管理1、檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備原則11.1 檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備應(yīng)滿足生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目要求。對(duì)重要儀器設(shè)備，如抗折機(jī)、抗壓機(jī)、成型設(shè)備均配備兩套，做到“一用一備”；其他儀器設(shè)備根據(jù)實(shí)際檢測(cè)量大小進(jìn)行配臵。1.2 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必須符合 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》要求，確保運(yùn)行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。2、檢驗(yàn)儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配臵2.1 新建熟料生產(chǎn)基地檢驗(yàn)儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配臵儀器名稱用途數(shù)量(臺(tái))X-熒光儀生產(chǎn)控制1ISO行星式水泥膠砂攪拌機(jī)試體成型攪拌2---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)試體成型振實(shí)2膠砂試體成型振動(dòng)臺(tái)試體成型振實(shí)1電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)測(cè)抗折強(qiáng)度2全自動(dòng)恒應(yīng)力壓力機(jī)測(cè)抗壓強(qiáng)度2凈漿攪拌機(jī)測(cè)稠度、凝結(jié)時(shí)間、安定性用1水份快速測(cè)定儀測(cè)物料水份1增力電動(dòng)攪拌機(jī)配制溶液1箱式電阻爐灼燒物料2電熱鼓風(fēng)干燥箱烘干物料2全不銹鋼沸煮箱安定性試驗(yàn)1磁力攪拌器化學(xué)分析及SO3檢測(cè)用2水泥稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀測(cè)凝結(jié)時(shí)間用1雷氏夾測(cè)定儀安定性試驗(yàn)1水泥強(qiáng)度試驗(yàn)試模試體成型60-80勃氏比面積儀測(cè)比面積用1不銹鋼電熱蒸餾水器制蒸餾水1電熱恒溫水浴鍋化學(xué)分析用1統(tǒng)一試驗(yàn)小磨試樣制備2鄂式破碎機(jī)物料破碎（含礦山化驗(yàn)站）3電磁式礦石粉碎機(jī)試樣制備（含礦山化驗(yàn)站）3園盤(pán)磨熟料制樣用1粉料取樣器取樣根據(jù)需要旋回式振動(dòng)混樣篩混樣用1---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------旋回式振動(dòng)篩測(cè)立升重1電光分析天平化學(xué)分析用3電子分析天平化學(xué)分析用2磅稱小磨專(zhuān)用1托盤(pán)天平

根據(jù)需要配臵不同精度要求扭力天平

測(cè)比面積用

1空調(diào)(溫控設(shè)備

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根據(jù)實(shí)際需要配臵3、檢驗(yàn)儀器設(shè)備和試驗(yàn)用材料購(gòu)臵3.1 公司檢驗(yàn)儀器設(shè)備由公司生產(chǎn)技術(shù)中心統(tǒng)一配臵交項(xiàng)目部辦理；試驗(yàn)用材料(藥品、玻璃器皿、消耗品)由公司根據(jù)實(shí)際編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部辦理。3.2公司需增添檢測(cè)儀器設(shè)備必須書(shū)面上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心審核，經(jīng)批準(zhǔn)后由供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理。3.3 日常檢測(cè)所需低值易耗品由公司按相關(guān)規(guī)定自行采購(gòu)。4、檢測(cè)儀器設(shè)備和試驗(yàn)材料管理4.1 公司應(yīng)編制檢測(cè)儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和校驗(yàn)周期一覽表，按規(guī)定要求對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)維護(hù)。4.2 試驗(yàn)用材料(藥品、玻璃器皿、消耗品 )要建立管理臺(tái)帳，對(duì)強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等危險(xiǎn)物品或貴重物品應(yīng)專(zhuān)人保管。八、“兩證”管理生產(chǎn)許可證、化驗(yàn)室合格證的申請(qǐng)辦理是水泥企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的基本前提，因此必須高度重視該兩證的管理。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1、化驗(yàn)室合格證的辦理生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸及以上規(guī)模的通用水泥企業(yè)化驗(yàn)室的評(píng)審考核和發(fā)證由中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)。熟料基地在取證或換證時(shí)應(yīng)和省級(jí)政府建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的省級(jí)建材工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)系，獲取他們支持和幫助，了解當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)化驗(yàn)室合格證辦理的具體程序。1.1 必備條件 試驗(yàn)用儀器、設(shè)備按標(biāo)準(zhǔn)配臵齊全，安裝到位，通過(guò)具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)部門(mén)的計(jì)量檢定， 取得計(jì)量檢定合格證書(shū)；11.2 檢驗(yàn)室環(huán)境、試驗(yàn)條件等符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 化驗(yàn)室人員通過(guò)培訓(xùn)考核， 取得省級(jí)（或省級(jí)以上）部門(mén)頒發(fā)的上崗資格證書(shū)； 水泥抗壓強(qiáng)度的重復(fù)性試驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；與省級(jí)或省級(jí)以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)試驗(yàn)對(duì)比結(jié)果在誤差范圍內(nèi)。能提供正式的試驗(yàn)報(bào)告。1.2 申辦程序 申報(bào)材料的準(zhǔn)備、申報(bào) 申請(qǐng)單位必須按水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表的具體要求，進(jìn)行自檢自查后，方可向負(fù)責(zé)評(píng)審考核單位提出申請(qǐng)。 申請(qǐng)單位要按照格式要求填寫(xiě) 《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書(shū)》上報(bào)，化驗(yàn)室評(píng)審考核申請(qǐng)書(shū)格式由中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一規(guī)定，主要內(nèi)容為：---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------●化驗(yàn)室合格證考核辦法自查材料(化驗(yàn)室合格證考核辦法自查須按照具體條款逐條核查評(píng)分，自查得分必須達(dá)標(biāo)，否則須經(jīng)整改達(dá)標(biāo)后才能申報(bào))。●企業(yè)簡(jiǎn)介●化驗(yàn)室情況介紹。化驗(yàn)室情況介紹一般應(yīng)從本公司質(zhì)量機(jī)構(gòu)的設(shè)臵、試驗(yàn)室的布臵和試驗(yàn)條件、儀器設(shè)備的配臵、規(guī)章制度的建設(shè)、對(duì)比試驗(yàn)情況和均勻性試驗(yàn)結(jié)果等六個(gè)方面簡(jiǎn)單地對(duì)化驗(yàn)室情況進(jìn)行說(shuō)明。●化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)●企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 (復(fù)印件)●商標(biāo)注冊(cè)證(復(fù)印件)(

●申請(qǐng)前12個(gè)月（新建廠6個(gè)月）與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率包括綜合和強(qiáng)度)和內(nèi)部密碼抽查合格率●希望評(píng)審時(shí)間●法定代表人簽名 材料的申報(bào)與現(xiàn)場(chǎng)審查 申報(bào)材料準(zhǔn)備齊全后，公司應(yīng)及時(shí)和地方經(jīng)貿(mào)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系，提交申請(qǐng)書(shū)請(qǐng)求現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審考核。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審考核程序： 首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)考查、評(píng)審、與評(píng)審方領(lǐng)導(dǎo)溝通、末次會(huì)議。評(píng)審結(jié)論為：通過(guò)、基本通過(guò)或不通過(guò)三種。1.3 注意事項(xiàng) 合格證有效期為五年。 有效期內(nèi)要接受一次監(jiān)督檢---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------查，監(jiān)督檢查參照評(píng)審考核辦法進(jìn)行。在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，發(fā)證單位將撤銷(xiāo)合格證：●因水泥質(zhì)量問(wèn)題造成重大工程質(zhì)量事故的；●企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗(yàn)、不合格品或廢品出廠；●連續(xù)兩次國(guó)家、省級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的；●未能通過(guò)化驗(yàn)室監(jiān)督檢查的。2、生產(chǎn)許可證的辦理生產(chǎn)許可證向國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品審查部辦理，具體辦理時(shí)可通過(guò)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局協(xié)辦（各個(gè)省的辦證歸口部門(mén)可能不一樣） 。2.1必備條件2.1.1有省計(jì)委(有的地方要求是經(jīng)委)批準(zhǔn)的企業(yè)立項(xiàng)批文;2.1.2企業(yè)須持有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2.1.3水泥產(chǎn)品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.1.4取得化驗(yàn)室合格證；2.1.5新建企業(yè)必須具備經(jīng)相應(yīng)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)的該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)或環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；按《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)考核辦法》審查企業(yè)各項(xiàng)條件，其中否決項(xiàng)必須合格，考核分?jǐn)?shù)必須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)以上； 建立完善質(zhì)量體系并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的質(zhì)量---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------控制；至少送檢三個(gè)樣品到省級(jí)或省級(jí)以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 換證企業(yè)不得保留國(guó)家明令淘汰的主機(jī)設(shè)備。2.2 材料的申報(bào)與現(xiàn)場(chǎng)審查 申報(bào)材料的準(zhǔn)備、申報(bào) 申請(qǐng)單位必須按《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》的具體要求，進(jìn)行自檢自查，在符合要求的情況下，方可向負(fù)責(zé)評(píng)審考核單位提出申請(qǐng)。申請(qǐng)單位要按照格式要求填寫(xiě)《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證申請(qǐng)書(shū)》上報(bào)，主要內(nèi)容為：●化驗(yàn)室合格證●企業(yè)簡(jiǎn)介●企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 (復(fù)印件)●商標(biāo)注冊(cè)證(復(fù)印件)●希望評(píng)審時(shí)間●法定代表人簽名 將各種證明材料準(zhǔn)備齊全 ,在地方技術(shù)監(jiān)督、經(jīng)貿(mào)部門(mén)的幫助和支持下將材料正式上報(bào)到全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品審查部。2.3 注意事項(xiàng)生產(chǎn)許可證有效期最長(zhǎng)不超過(guò)五年，有效期從批準(zhǔn)之日算起。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------------------- 企業(yè)對(duì)審查組抽樣檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)， 允許在收到檢驗(yàn)報(bào)告后 15日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢鰪?fù)驗(yàn)要求。 申請(qǐng)企業(yè)按規(guī)定交納審查費(fèi)、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)和公告費(fèi)。 獲證企業(yè)出現(xiàn)下列情況將被注銷(xiāo)已獲取的生產(chǎn)許可證：●企業(yè)申請(qǐng)時(shí)隱瞞生產(chǎn)設(shè)施、獲證后轉(zhuǎn)移或增設(shè)生產(chǎn)設(shè)施未經(jīng)審查擅自投產(chǎn)的?！裨谑〖?jí)以上質(zhì)量監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格，經(jīng)整頓后復(fù)查產(chǎn)品質(zhì)量仍不合格●將未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品或廢品出廠的●因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成重大工程質(zhì)量事故或人身傷亡事故●將生產(chǎn)許可證或印有生產(chǎn)許可證標(biāo)記的包裝袋、卡片轉(zhuǎn)讓給他人使用的九、年度計(jì)劃管理質(zhì)量管理年度計(jì)劃確定了全年質(zhì)量管理奮斗的目標(biāo)，為質(zhì)量管理部門(mén)有效開(kāi)展工作提供了依據(jù)，年度計(jì)劃編制的合理與否直接關(guān)系到質(zhì)量管理能否持續(xù)改進(jìn)，保持實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定上升。1、年度計(jì)劃編制的原則指標(biāo)制定要科學(xué)合理，不僅要具有可操作性，而且保持先進(jìn)性。年度計(jì)劃編制應(yīng)采取自下而上、分級(jí)編制、討論；匯總后由公司此上而下發(fā)放、分解、落實(shí)到具體部門(mén)。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2、年度質(zhì)量管理計(jì)劃主要內(nèi)容及要求2.1 出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)2.2 進(jìn)廠大宗原、燃材料采購(gòu)質(zhì)量控制指標(biāo)2.3 主要物料消耗、配比方案2.4 主要過(guò)程控制指標(biāo) (包括堆取料機(jī)、均化庫(kù)料位、入磨物料、出磨物料、入窯物料、出窯熟料、出磨水泥等控制指標(biāo) )3、年度計(jì)劃的落實(shí)為確保年度計(jì)劃得到貫徹執(zhí)行，生產(chǎn)基地必須對(duì)計(jì)劃進(jìn)行有效分解，堅(jiān)持日常統(tǒng)計(jì)、月度分析，及時(shí)對(duì)比發(fā)現(xiàn)與年度計(jì)劃要求的差距，并按目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)考核，強(qiáng)制推動(dòng)，促使相關(guān)部門(mén)有針對(duì)性地制定措施加以改進(jìn)，十、過(guò)程控制管理過(guò)程控制管理的目的就是通過(guò)設(shè)臵關(guān)鍵的質(zhì)量控制項(xiàng)目，進(jìn)行定期檢測(cè)、適時(shí)調(diào)整，確保生產(chǎn)過(guò)程中工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。過(guò)程控制必須涵蓋生產(chǎn)管理全過(guò)程，主要包括原燃材料(石灰石、輔材和原煤)質(zhì)量控制、原料系統(tǒng)質(zhì)量控制、燒成系統(tǒng)質(zhì)量控制、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)系統(tǒng)質(zhì)量控制。1、原燃材料管理抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不管生產(chǎn)所需的---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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值得擁有----------------------------------------------原燃材料是自采還是外購(gòu)，企業(yè)都必須將質(zhì)量管理與監(jiān)控延伸至礦點(diǎn)，編制嚴(yán)密的監(jiān)控體系，對(duì)進(jìn)廠物料進(jìn)行管理。重點(diǎn)抓好進(jìn)廠物料的品質(zhì)和儲(chǔ)備兩項(xiàng)管理。1.1自采物料必須編制中長(zhǎng)期開(kāi)拓規(guī)劃、近期開(kāi)采計(jì)劃，質(zhì)量管理部門(mén)必須編制開(kāi)采現(xiàn)狀圖，準(zhǔn)確掌握各礦點(diǎn)、鏟位的品位分布，指導(dǎo)開(kāi)采部門(mén)合理搭配，確保進(jìn)廠物料品位受控，波動(dòng)小，同時(shí)要提高資源綜合利用率。1.2外購(gòu)物資必須清楚供貨商供貨渠道，盡可能掌握其供貨源的狀況，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，提高對(duì)來(lái)料品質(zhì)的預(yù)測(cè)能力。加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收和檢測(cè)工作，提高檢測(cè)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，為合理使用創(chuàng)造條件。1.3注重對(duì)物流系統(tǒng)管理和改進(jìn)，確保物流渠道的暢通是持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的必須條件；同時(shí)必須做好應(yīng)急預(yù)備方案，保持合理的物料儲(chǔ)備，以緩沖來(lái)料品質(zhì)波動(dòng)或保供渠道阻塞對(duì)生產(chǎn)組織的影響。各物料最低儲(chǔ)備見(jiàn)下表：主要物料最低儲(chǔ)存一覽表物料名稱自采外購(gòu)備注石灰石5天10天輔材5天10天對(duì)外購(gòu)緊缺性原煤/15天資源盡可能多石膏/20天地儲(chǔ)備均化庫(kù)日均35%料位月均50%料位熟料庫(kù)總庫(kù)容的25%---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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抓配料方案的兌現(xiàn)率，強(qiáng)化磨頭調(diào)整。一是加強(qiáng)磨頭計(jì)量秤的管理，確保計(jì)量值與實(shí)際值有良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時(shí)性和合理性，有預(yù)見(jiàn)性地做好煤料對(duì)口工作。2.3加強(qiáng)對(duì)均化設(shè)備完好率、自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)率考核。必須做到堆取料機(jī)自動(dòng)堆取料、均化庫(kù)各區(qū)均能自動(dòng)下料，避免從應(yīng)急下料口取料或均化庫(kù)堵塞、無(wú)均化效果。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------3、燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理重點(diǎn)就是抓風(fēng)、煤、料對(duì)口和出窯熟料實(shí)物質(zhì)量。3.1必須有超前控制意識(shí)，清楚各種物料儲(chǔ)備及均化鏈運(yùn)行效率，準(zhǔn)確把握不同時(shí)期窯的運(yùn)行工況，并能結(jié)合物料實(shí)際儲(chǔ)備，各種物料儲(chǔ)庫(kù)的運(yùn)行特點(diǎn)（應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長(zhǎng)時(shí)間入窯），及時(shí)調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。3.2 加強(qiáng)對(duì)出窯熟料 f-CaO和三個(gè)率值的監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整、嚴(yán)格考核。4、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制4.1 強(qiáng)化磨頭配料管理，能及時(shí)根據(jù)來(lái)料品質(zhì)狀況調(diào)整物料比例；石膏摻入必須針對(duì)不同來(lái)源熟料通過(guò)做石膏曲線來(lái)確定。4.2加強(qiáng)磨頭配料的管理，一是加強(qiáng)磨頭配料的管理，確保計(jì)量值與實(shí)際值有良好的對(duì)應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，杜絕斷組份或混料現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時(shí)性和合理性， 有預(yù)見(jiàn)性地做好混合材比例調(diào)整工作。4.3 確保出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)合格率。主要指標(biāo)有細(xì)度、三氧化硫、燒失量。4.4入磨熟料溫度應(yīng)控制在100℃以下，出磨水泥溫度控制在135℃以下，超過(guò)此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。5、出廠產(chǎn)品質(zhì)量管理---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------出廠水泥（熟料出廠參照水泥執(zhí)行）要實(shí)現(xiàn)三個(gè)百分之百：出廠水泥合格率100％、28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100％、計(jì)量合格率100％。5.1決定產(chǎn)品出廠的權(quán)力屬于化驗(yàn)室，化驗(yàn)室應(yīng)配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的管理。5.2建立相關(guān)指標(biāo)間的關(guān)系曲線，預(yù)測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)指標(biāo)滿足中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)要求方可出廠。5.3 嚴(yán)格按照出廠通知要求指定庫(kù)號(hào)和比例放庫(kù)， 不允許隨意改變庫(kù)號(hào)和比例 ,嚴(yán)禁上進(jìn)下出、磨尾包裝。6、溯源管理質(zhì)量管理必須注重溯源性管理，確保出廠產(chǎn)品和過(guò)程管理均能實(shí)現(xiàn)可追溯性。6.1 過(guò)程管理必須保存完整的記錄， 對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)指標(biāo)不合格應(yīng)追根求源，加以整改、改進(jìn)。6.2出廠產(chǎn)品必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取代表性樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。6.3建立詳細(xì)的客戶管理臺(tái)帳，出廠產(chǎn)品自檢結(jié)果中出現(xiàn)任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號(hào)封存樣寄（送）國(guó)家水泥質(zhì)檢中心（省級(jí)站）進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。十一、質(zhì)量分析---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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當(dāng)前質(zhì)量監(jiān)控體系的有效性及改進(jìn)方向。3、質(zhì)量分析的目的3.1根據(jù)不同時(shí)期、不同物料、不同產(chǎn)品制訂相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機(jī)制，掌握相關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的缺陷。3.2 及時(shí)處理偶發(fā)性因素對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，提高受控度。3.3提高質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的敏感性，建立完善、規(guī)范的試驗(yàn)記錄和日常統(tǒng)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的可追溯性。4、質(zhì)量分析的注意事項(xiàng)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------4.1 分析對(duì)象及其所涉及的相關(guān)要素的界定要明確， 要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，完整性、協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性。4.2 質(zhì)量分析的時(shí)效性較強(qiáng)，要實(shí)現(xiàn)其連續(xù)性，應(yīng)建立良好的機(jī)制，保持本項(xiàng)工作持續(xù)開(kāi)展。4.3 管理層應(yīng)建立質(zhì)量與工藝專(zhuān)業(yè)技術(shù)交流平臺(tái)， 加強(qiáng)研討、統(tǒng)一思想。十二、臺(tái)帳、檔案的建立與質(zhì)量信息的傳遞1、臺(tái)帳、檔案的建立與管理1.1 各類(lèi)檢驗(yàn)原始記錄1.2 各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.3 專(zhuān)題會(huì)議和研討會(huì)議紀(jì)要1.4 各類(lèi)管理臺(tái)帳1.5 儀器設(shè)備維護(hù)、校驗(yàn)記錄1.6 質(zhì)量運(yùn)行分析及改進(jìn)方案1.7 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和報(bào)告上述記錄、臺(tái)帳等材料應(yīng)按公司檔案管理辦法定期歸檔。2、質(zhì)量信息的傳遞2.1 按時(shí)上報(bào)：質(zhì)量日?qǐng)?bào)、質(zhì)量月報(bào)。2.2 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故公司必須立即上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.3 質(zhì)量管理、控制進(jìn)行重大調(diào)整方案公司及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2.4 需生產(chǎn)技術(shù)中心協(xié)助解決的事項(xiàng)公司隨時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。十三附則1、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本制度由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------生產(chǎn)、質(zhì)量信息收集匯報(bào)及反饋暫行規(guī)定一、目的為及時(shí)準(zhǔn)確掌握公司生產(chǎn)狀況、質(zhì)量狀況和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求信息，提高公司對(duì)相關(guān)信息的綜合分析能力，采取有效的預(yù)防措施，防止類(lèi)似的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，切實(shí)實(shí)現(xiàn)信息共享、傳遞迅速、便于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，不斷提升公司品牌優(yōu)勢(shì)，制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、職責(zé)1、業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品品種及質(zhì)量需求、顧客意見(jiàn)和建議等。2、生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施信息， 《質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行制度》所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定要求上報(bào)技術(shù)裝備部。3、公司生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)將生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)信息按規(guī)定要求上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。四、信息內(nèi)容及傳遞要求1、市場(chǎng)信息反饋要求1.1 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對(duì)質(zhì)量需求信息， 競(jìng)爭(zhēng)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------對(duì)手的產(chǎn)品品種、性能等信息，并及時(shí)反饋至公司和生產(chǎn)品質(zhì)部。1.2 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對(duì)公司產(chǎn)品的包裝、 運(yùn)輸、實(shí)物質(zhì)量、性能及服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)并反饋；尤其是客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息要迅速傳遞到相關(guān)部門(mén)。1.3 業(yè)務(wù)處每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運(yùn)質(zhì)量市場(chǎng)反饋意見(jiàn)進(jìn)行匯總報(bào)送到公司。2、內(nèi)部信息反饋要求2.1 公司質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)注重客戶對(duì)質(zhì)量的投訴處理 ,接到投訴要會(huì)同銷(xiāo)售部門(mén)立即進(jìn)行處理。2.2 進(jìn)廠原材料的品質(zhì)指標(biāo)不能滿足公司內(nèi)控指標(biāo)， 影響產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量等信息應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.3 公司質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、出廠產(chǎn)品不合格等信息，必須實(shí)行預(yù)報(bào) ,并在結(jié)果驗(yàn)證后補(bǔ)報(bào)書(shū)面材料至生產(chǎn)技術(shù)中心。2.4 公司生產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的工藝事故按《工藝事故管理暫行制度》要求上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。2.5 公司應(yīng)就以下信息形成書(shū)面或電子版小結(jié)及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)中心進(jìn)行通報(bào)或傳遞。序傳遞內(nèi)容責(zé)任單位傳遞日期號(hào)每日①質(zhì)量日?qǐng)?bào)質(zhì)量管理部門(mén)1②生產(chǎn)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)管理部門(mén)10時(shí)前④產(chǎn)品庫(kù)存情況---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------⑤顧客反饋及處理情況質(zhì)量管理部門(mén)2每月1日①生產(chǎn)月報(bào)及各品種物料消耗表生產(chǎn)管理部門(mén)②各工序電能消耗表①工藝分析報(bào)告：a.生產(chǎn)運(yùn)行分析b.經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)消耗分析。每月c.將主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)期數(shù)生產(chǎn)管理部門(mén)3據(jù)、上期、月度預(yù)算和歷史同期數(shù)據(jù)采用3日前趨勢(shì)圖，進(jìn)行比較。分析在同類(lèi)條件、不同條件下產(chǎn)生差異的原因。②工藝事故統(tǒng)計(jì)表①月度出磨出廠水泥質(zhì)量臺(tái)帳②質(zhì)量月報(bào)③質(zhì)量狀況分析每月④質(zhì)量事故匯總質(zhì)量管理部門(mén)4⑤市場(chǎng)需求及顧客反饋3日前⑥存在問(wèn)題及可能存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量失控的重要因素⑦上月進(jìn)廠大宗原燃材料指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總表質(zhì)量管理部門(mén)及出廠產(chǎn)品和過(guò)程指標(biāo)考核表①下月生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理部門(mén)②下月銷(xiāo)售計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)中心每月③檢修計(jì)劃生產(chǎn)管理部門(mén)5④下月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃25日前⑤下月生產(chǎn)計(jì)劃、控制方案與措施計(jì)劃及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門(mén)其他需求等每季度后6礦山開(kāi)采進(jìn)度報(bào)告生產(chǎn)管理部門(mén)10內(nèi)每年①產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理部門(mén)11月②主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計(jì)劃中旬前 ③質(zhì)量管理計(jì)劃 質(zhì)量管理部門(mén)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------④年度礦山初步開(kāi)采計(jì)劃生產(chǎn)管理部門(mén)⑤技術(shù)改造計(jì)劃①上年度研磨體消耗專(zhuān)題報(bào)告②上年度耐火材料消耗專(zhuān)題報(bào)告 生產(chǎn)管理部門(mén)每年8 ③上年度工藝運(yùn)行工作總結(jié)月4日前④上年度質(zhì)量運(yùn)行工作總結(jié)質(zhì)量管理部門(mén)⑤上年度質(zhì)量年報(bào)2.7 生產(chǎn)品質(zhì)部應(yīng)全面掌握當(dāng)前生產(chǎn)運(yùn)行、 質(zhì)量運(yùn)行中存在或可能出現(xiàn)的問(wèn)題，督促相關(guān)部門(mén)對(duì)影響日常生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理的異常問(wèn)題要立即上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心，至少包括以下內(nèi)容：序號(hào) 類(lèi)別 內(nèi) 容生產(chǎn)組織計(jì)劃?rùn)z修、臨停檢修、職能部門(mén)職責(zé)的變化、人員分工等裝備方面運(yùn)行設(shè)備工況、制約產(chǎn)質(zhì)量的隱患、內(nèi)部改進(jìn)的計(jì)劃和進(jìn)度物流系統(tǒng)物料儲(chǔ)備、品質(zhì)分布狀況、流程不暢原因和改進(jìn)措施、落實(shí)進(jìn)度考核難以落實(shí)、管理職責(zé)不能有效履行、制約產(chǎn)量的因素不能持管理流程續(xù)改進(jìn)2.9 對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)中心在日常工作中要求生產(chǎn)基地公司臨時(shí)上報(bào)的材料，必須按時(shí)按質(zhì)上報(bào)。3、上報(bào)信息的處理與反饋3.1 公司是本單位產(chǎn)品質(zhì)量或顧客服務(wù)的責(zé)任主體，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客投訴時(shí)，應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)處理，并將相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心，生產(chǎn)技術(shù)中心可提出具體要求或指導(dǎo)性的處理意見(jiàn)。3.3 各單位收到生產(chǎn)技術(shù)中心的工作要求或整改通知后，應(yīng)立即組織實(shí)施，對(duì)于暫時(shí)無(wú)法執(zhí)行或整改的，應(yīng)以書(shū)面形式---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------說(shuō)明原因及計(jì)劃采取措施的時(shí)間上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心。生產(chǎn)技術(shù)中心采取適宜的方式對(duì)相關(guān)單位措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.4 需其他部門(mén)協(xié)助解決的問(wèn)題， 要積極與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系處理，并將處理情況及時(shí)反饋。五、信息收集處理責(zé)任1、公司對(duì)上報(bào)材料不能按時(shí)上報(bào)或材料質(zhì)量不能滿足要求，將直接與其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)掛鉤。2、對(duì)發(fā)運(yùn)等重要信息未按要求傳遞， 導(dǎo)致事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大，將嚴(yán)肅追究責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、公司未及時(shí)匯報(bào)而由生產(chǎn)技術(shù)中心檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等，將追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4、對(duì)信息謊報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)或弄虛作假者嚴(yán)肅按《員工獎(jiǎng)懲暫行辦法》追究其責(zé)任。七、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部部負(fù)責(zé)解釋、修訂。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定一、目的為加強(qiáng)水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，及時(shí)分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量事故，找出原因，采取有效措施，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和方針的實(shí)現(xiàn)，特制訂本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、相關(guān)文件質(zhì)量管理規(guī)程質(zhì)量獎(jiǎng)懲暫行規(guī)定四、管理職責(zé)1、淮海區(qū)生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析、處理。2、公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故定性，并下達(dá)整改要求。3、相關(guān)生產(chǎn)責(zé)任部門(mén)對(duì)質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門(mén)整改要求進(jìn)行整改。4、公司考核部門(mén)負(fù)責(zé)按定性和考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。五、質(zhì)量事故分類(lèi)根據(jù)事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分三類(lèi)： A.重大質(zhì)量事故； B.質(zhì)量事故；C.一般質(zhì)量事故。未遂質(zhì)量事故按質(zhì)量事故處理。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1、重大質(zhì)量事故1.1 出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故。 發(fā)生重大質(zhì)量事故，公司必須第一時(shí)間通知業(yè)務(wù)處立即告知用戶，并報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)中心。同時(shí)，將該編號(hào)試樣寄送中國(guó)水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。1.2 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故， 由生產(chǎn)技術(shù)中心組織對(duì)事故進(jìn)行分析，找出原因，采取措施，杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生，并追究領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者責(zé)任。2、凡出現(xiàn)下列情況之一者屬質(zhì)量事故。2.1 進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)要求，對(duì)生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。2.2商品熟料28天強(qiáng)度不足55Mpa。出廠水泥富裕強(qiáng)度不足。52.5通用水泥達(dá)不到優(yōu)等品，42.5水泥達(dá)不到一等品。2.3出磨水泥質(zhì)量不符合計(jì)劃品種的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2.4出庫(kù)水泥、熟料無(wú)質(zhì)量通知單或不按質(zhì)量通知單出庫(kù)。2.5水泥、熟料銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)上編號(hào)與實(shí)際編號(hào)不符。2.6水泥、熟料編號(hào)超噸位。2.7出廠水泥編號(hào)產(chǎn)發(fā)存不平衡。2.8包裝機(jī)抽查袋重20袋低于1000Kg，或單包凈重低于49Kg。2.9用戶反映水泥袋重不足，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------3、凡出現(xiàn)下列情況之一者屬于一般質(zhì)量事故3.1進(jìn)廠石灰石CaCO3班平均小于87.0%。3.2出窯熟料跑黃粉或單點(diǎn)f-CaO超過(guò)3.0%，或f-CaO連續(xù)三個(gè)點(diǎn)大于1.2%；其于各主要工序質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)三次不合格或嚴(yán)重超標(biāo)（超過(guò)控制值的2倍）。3.3水泥在棧臺(tái)存放時(shí)間超過(guò)10天（有特殊要求除外）。3.4班平均凈袋重大于50.2Kg。3.5出磨水泥SO3≤1.5%或≥3.0%。（礦渣水泥≥3.5%）六、質(zhì)量事故的處理1、發(fā)生質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故，公司質(zhì)量管理部門(mén)必須按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并按相關(guān)要求及時(shí)書(shū)面通知相關(guān)責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)在接到通知后，應(yīng)按質(zhì)量管理部門(mén)要求，及時(shí)組織對(duì)事故原因進(jìn)行分析，提供改進(jìn)方法，做到措施、人員、時(shí)間三落實(shí)。通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，避免類(lèi)似事故再次發(fā)生。整改意見(jiàn)一般在事故發(fā)生后 24小時(shí)內(nèi)及時(shí)反饋至公司質(zhì)量管理部門(mén)和生產(chǎn)技術(shù)中心，最遲不能超過(guò) 72小時(shí)。2、公司質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故及時(shí)做好記錄，每月通報(bào)質(zhì)量事故發(fā)生原因、責(zé)任部門(mén)及改進(jìn)情況，并將匯總報(bào)告報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心（重大質(zhì)量事故應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)） ，以利于改進(jìn)質(zhì)量管理工作。七、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)量獎(jiǎng)懲暫行規(guī)定一、目的為確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，牢固樹(shù)立質(zhì)量第一的思想，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，充分體現(xiàn)質(zhì)量否決權(quán) ,對(duì)公司的工序質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理狀況及質(zhì)量意識(shí)進(jìn)行考評(píng)，制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、相關(guān)文件質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定四、相關(guān)職責(zé)1、生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司各部門(mén)質(zhì)量系數(shù)的計(jì)算，考核。生產(chǎn)品質(zhì)部的質(zhì)量系數(shù)由公司考核小組決定。2、其它未盡事宜由公司考核小組決定。五、質(zhì)量獎(jiǎng)懲原則1、實(shí)行質(zhì)量否決制2、以質(zhì)量系數(shù)考核形式體現(xiàn)獎(jiǎng)懲結(jié)果 ,與單位月收入掛鉤 ,質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為 1.0。六、質(zhì)量系數(shù)考核1、質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為 1.0，考核由質(zhì)量指標(biāo)考核和質(zhì)量管理---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------考核兩大部分考核組成，其所占比例分別為 60%、40%。質(zhì)量系數(shù)（K）=指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)×0.6+0.4- Σ所扣質(zhì)量管理系數(shù)2、質(zhì)量管理考核是指對(duì)體系運(yùn)行質(zhì)量及其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理工作質(zhì)量的考核，其考核結(jié)果以質(zhì)量管理系數(shù)體現(xiàn)。3、質(zhì)量指標(biāo)考核是指對(duì)工序產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的量化指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，其考核結(jié)果以指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)體現(xiàn)。4、質(zhì)量指標(biāo)可根據(jù)公司年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量管理需要進(jìn)行適時(shí)修訂。七、質(zhì)量指標(biāo)考核1、指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算公式指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =各子項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)之和 .2、各子項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算：2.1 除熟料強(qiáng)度、破袋率、標(biāo)準(zhǔn)偏差外的指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)：子項(xiàng)指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)

=

子項(xiàng)實(shí)際完成指標(biāo)子項(xiàng)質(zhì)量考核指標(biāo)

×權(quán)重注：①實(shí)際完成指標(biāo)大于考核指標(biāo)時(shí)按 1.0×權(quán)重計(jì)算。②出廠水泥強(qiáng)度超差數(shù)小于等于考核指標(biāo)時(shí)按 1.0×權(quán)重計(jì)算。2.2 熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算?！?D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =實(shí)際完成指標(biāo)-20×權(quán)重考核指標(biāo)-20---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------●28D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =實(shí)際完成指標(biāo)-50×權(quán)重考核指標(biāo)-502.3 紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算。紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =考核指標(biāo)-實(shí)際完成指標(biāo)×權(quán)重+權(quán)重考核指標(biāo)-0.03注：紙袋破損率超過(guò) 1%時(shí)該項(xiàng)次得零分。2.4 標(biāo)準(zhǔn)偏差指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏差指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=考核指標(biāo)-實(shí)際完成指標(biāo)×權(quán)重+權(quán)重考核指標(biāo)-0.5八、質(zhì)量管理考核質(zhì)量管理考核依據(jù)《質(zhì)量事故分析報(bào)告制度》規(guī)定開(kāi)具的明確責(zé)任的質(zhì)量事故通知單以及質(zhì)量審核和檢查時(shí)開(kāi)具的不符合項(xiàng)目單、糾正或預(yù)防措施通知單為準(zhǔn)。主要有：1、重大質(zhì)量事故發(fā)生重大質(zhì)量事故每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.50。2、質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.01。3、一般質(zhì)量事故發(fā)生一般質(zhì)量事故每項(xiàng)（噸）次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.003。4、不良質(zhì)量行為---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------發(fā)生不良質(zhì)量行為每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.05-0.005 。具體內(nèi)容如下：序號(hào)內(nèi)容扣罰系數(shù)1質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要及質(zhì)量指令執(zhí)行不力每項(xiàng)次扣0.0022質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要及質(zhì)量調(diào)令不執(zhí)行每項(xiàng)次扣0.0053質(zhì)量審核未及時(shí)整改或整改不力每項(xiàng)次扣0.014同一車(chē)皮裝有兩個(gè)以上水泥品種或編號(hào)（合同每車(chē)皮扣0.005有特殊約定外）5裝車(chē)違反“產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交每項(xiàng)次扣0.005付”規(guī)定6質(zhì)量事故故意隱患不報(bào)每項(xiàng)次扣0.057質(zhì)量信息傳遞不及時(shí)、不準(zhǔn)確每項(xiàng)次扣0.018故意提供虛假數(shù)據(jù)每項(xiàng)次扣0.059質(zhì)量事故未及時(shí)反饋意見(jiàn)或未認(rèn)真組織分析每項(xiàng)次扣0.00510落地散灰未按規(guī)定處理每項(xiàng)次扣0.00211各種原燃材料在卸車(chē)、轉(zhuǎn)運(yùn)、使用時(shí)、不按規(guī)每項(xiàng)次扣0.002定堆放或發(fā)生混料12水泥棧臺(tái)發(fā)現(xiàn)水泥包裝標(biāo)志不清晰、或錯(cuò)誤每項(xiàng)次扣0.00213擅自改變水泥入庫(kù)號(hào)或水泥漏庫(kù)造成水泥直進(jìn)每項(xiàng)次扣0.005直出注：其它未盡事項(xiàng),視情節(jié)參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。九、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。附：質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容表---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容單內(nèi)容指標(biāo)合格率權(quán)重位1、熟料f-CaO≤1.2%≥90%102、熟料抗壓強(qiáng)度3D≥28.0MPa月均2028D≥58.0MPa月均20懷3、出廠熟料標(biāo)準(zhǔn)偏差≤1.55MPa月均10遠(yuǎn)42.5級(jí)≥3605中4、比面積/細(xì)度42.5級(jí)≤2.2≥95%10聯(lián)32.5級(jí)≤3.05公5、出廠水泥R28：52.5級(jí)≥月控制超差數(shù)5個(gè),每超司58MPa、42.5級(jí)≥48.0MPa、月累計(jì)10一個(gè)扣罰權(quán)重的10%32.5級(jí)≥38.0MPa6、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)偏差≤1.55MPa月均57、包裝袋破損率≤0.1%月均5---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------客戶反饋管理規(guī)定（試行）第一章 總 則第一條為規(guī)范客戶反饋的處理程序，明確部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，提高對(duì)客戶反饋信息的反應(yīng)速度、溝通處理效率和效果，提高客戶滿意度，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)工序過(guò)程中及水泥出廠發(fā)生的客戶反饋的信息處理管理。第二章 職責(zé)分工第三條 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)（一）配合辦事處做好與本部門(mén)有關(guān)的服務(wù)投訴的調(diào)查和處理。（二）根據(jù)客戶反饋的有關(guān)業(yè)務(wù)流程方面工作質(zhì)量的信息，組織調(diào)查和分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)辦事處服務(wù)投訴的處理效果進(jìn)行驗(yàn)證，并傳遞驗(yàn)證記錄。第四條 辦事處負(fù)責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)所轄區(qū)域客戶反饋信息的落實(shí)和傳遞。（二）配合相關(guān)部門(mén)做好客戶投訴的處理，配合營(yíng)銷(xiāo)中心做好技術(shù)支