質(zhì)Z量5項制度匯編

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------品質(zhì)管理暫行制度一、目的為規(guī)范本公司質(zhì)量管理行為，統(tǒng)一質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，貫徹“熟料質(zhì)量求高、水泥質(zhì)量求穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量求優(yōu)”的品質(zhì)管理原則，指導(dǎo)公司建立和完善質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理的綜合駕馭能力,制訂本制度。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司三、總則第一條 本制度以國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》為依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)的具體情況制訂。第二條品質(zhì)管理必須貫徹執(zhí)行公司確定的質(zhì)量方針，運用科學(xué)的方法管理全部生產(chǎn)過程，及時排除影響質(zhì)量的因素，確保原材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求。第三條嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照GB/T19000——ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量管理體系文件，確保有效運行。第四條本制度是公司品質(zhì)量管理的規(guī)定，由總經(jīng)理組織實施，各部門都要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?！镀焚|(zhì)管理制度》及其附件的變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------四、管理要求1、公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)， 第一責(zé)任人對質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)；公司總經(jīng)理任命的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。生產(chǎn)品質(zhì)部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理具體工作。由公司任命生產(chǎn)品質(zhì)部一名領(lǐng)導(dǎo)人員擔(dān)任化驗室主任，行使水泥企業(yè)化驗室主任權(quán)利，并具有水泥出廠決定權(quán)。同時要明確公司各級人員的質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)格質(zhì)量考核，并在內(nèi)部實行質(zhì)量責(zé)任追究制。公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作。2、公司以標(biāo)準(zhǔn)化管理要求建立內(nèi)部生產(chǎn)質(zhì)量保障體系，滿足《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場考核辦法》的各項條件要求，取得化驗室合格證和生產(chǎn)許可證，國家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)規(guī)程，均轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。3、根據(jù)工藝特點及原材料狀況，明確原材料的使用方法，設(shè)臵內(nèi)部的過程控制指標(biāo)及相關(guān)質(zhì)量控制點，明確各控制點對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，來確定其控制要求，建立、實施事故報告制度，對達(dá)不到要求的控制指標(biāo)必須進(jìn)行系統(tǒng)分析，明確改進(jìn)方法和措施，確保過程穩(wěn)定受控。4、質(zhì)量管理人員及檢驗人員必須通過當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門的考核，取得相關(guān)資格，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對保持穩(wěn)定。5、使用中聯(lián)商標(biāo)產(chǎn)品，必須達(dá)到中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)要求，每月按規(guī)定送樣至生產(chǎn)技術(shù)中心指定的生產(chǎn)基地進(jìn)行內(nèi)部對比，確保試驗質(zhì)量。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------6、出廠產(chǎn)品不符合中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的重大質(zhì)量事故須在第一時間內(nèi)電話通知，24小時內(nèi)以書面形式上報生產(chǎn)技術(shù)中心。每季度匯總市場反饋意見及對應(yīng)措施， 季度截止后 10日內(nèi)上報生產(chǎn)技術(shù)中心。7、公司年度質(zhì)量計劃編制中主要過程控制指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不低于中聯(lián)公司要求。8、上報生產(chǎn)技術(shù)中心報表中的質(zhì)量日報次日

10：:00

前上報。月報按水泥企業(yè)管理規(guī)程要求格式制作，次月

3日前上報。10、公司配合生產(chǎn)技術(shù)中心組織的對公司質(zhì)量管理人員考試、考核，對不符合質(zhì)量管理要求人員，公司應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。11、公司配合生產(chǎn)技術(shù)中心不定期組織的專項檢查，對于出廠產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)有弄虛作假行為或上報技術(shù)裝備部數(shù)據(jù)不真實，公司根據(jù)檢查結(jié)果做出處理決定。五、基本制度建設(shè)1、公司結(jié)合工藝實際情況，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范要求，已經(jīng)轉(zhuǎn)化或制定以下文件：1.1 公司級管理制度 各級人員質(zhì)量責(zé)任制 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法 質(zhì)量管理實施細(xì)則 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表 原材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1.1.6質(zhì)量獎罰制度1.1.7質(zhì)量事故報告制度1.1.8相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范1.2質(zhì)量部門質(zhì)量管理制度1.2.1職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書1.2.2抽查對比制度（包括與上級對比驗證和內(nèi)部抽查對比）1.2.3檢驗和試驗儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度1.2.4標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度1.2.5水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度1.2.6文件管理制度1.2.7樣品管理制度1.2.8人員培訓(xùn)和考核制度1.2.9檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告填寫、編制、審核制度2、部分制度內(nèi)容概述2.1 質(zhì)量管理實施細(xì)則公司根據(jù)自身實際對《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中條款進(jìn)行細(xì)化落實，細(xì)則管理范圍必須覆蓋整個生產(chǎn)過程，包括物資采購、銷售及服務(wù)環(huán)節(jié)，不得遺漏。必須明確規(guī)定各級人員質(zhì)量責(zé)任；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵、主要職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)量管理制度建設(shè)要求和內(nèi)容。并對原燃材料、半成品和出廠產(chǎn)品質(zhì)量管理---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------提出明確要求。條款必須明確、具體、具有可操作性并能達(dá)到預(yù)期的管理目的。2.2 質(zhì)量獎罰制度明確內(nèi)部質(zhì)量考核原則、考核范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)和尺度。2.3 質(zhì)量事故報告制度對質(zhì)量事故進(jìn)行分類(重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故和工序質(zhì)量事故)、定性，規(guī)定質(zhì)量事故處理程序和方式，以及生產(chǎn)基地處理權(quán)限的界定。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故必須立即向公司技術(shù)裝備部報告，報告必須真實、不得隱瞞，同時要有明確的處理方案。2.4 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖表根據(jù)生產(chǎn)工藝流程圖標(biāo)明質(zhì)量監(jiān)控點、項目和頻次。3、制度的落實質(zhì)量制度只有被有效執(zhí)行后才能發(fā)揮其功能，生產(chǎn)基地不僅要重視制度建立，更要關(guān)注制度的執(zhí)行效果。為保證下發(fā)的制度得到落實，在制度下發(fā)前應(yīng)組織相關(guān)部門、人員對制度進(jìn)行研討、修改，讓主要執(zhí)行部門、人員理解制度各條款的含義；下發(fā)后要對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對執(zhí)行不力的予以嚴(yán)格考核，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保制度得到貫徹執(zhí)行。六、質(zhì)量管理部門職責(zé)及人員要求公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對質(zhì)量管理部門直接管理，但可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。質(zhì)量管理部門具體負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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過程質(zhì)量控制制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；運用統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，提高預(yù)見性與預(yù)防能力；及時采取糾正、預(yù)防措施，提高受控程度。3、出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗證質(zhì)量管理部門獨立行使出廠管理權(quán)，主管人員在簽發(fā)出廠通知前必須確認(rèn)各項指標(biāo)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，杜絕不合格品和廢品出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。5、市場質(zhì)量需求調(diào)研和質(zhì)量服務(wù)收集市場質(zhì)量需求信息及質(zhì)量投訴處理，并根據(jù)市場需求發(fā)展趨勢，積極開展科研工作，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量性能。6、質(zhì)量管理部門權(quán)限6.1 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。6.2 參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價各分廠的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。6.3 有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量運行情況， 提出并堅持正確的管理措施。6.4 有水泥出廠決定權(quán)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)質(zhì)量管理部門的職權(quán)，更不能借故打擊報復(fù)。7、質(zhì)量管理部門人員配備及要求質(zhì)量管理部門應(yīng)配備負(fù)責(zé)人、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗等專業(yè)技術(shù)人員和工人，檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作需要。7.1 質(zhì)量管理人員素質(zhì)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------------------- 部門負(fù)責(zé)人：熟悉水泥生產(chǎn)工藝具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。 工藝技術(shù)人員：經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度，堅持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。 檢驗員：經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級以上（含省級）政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的操作合格證。七、化驗室檢驗儀器設(shè)備配備與管理1、檢驗儀器設(shè)備配備原則11.1 檢驗儀器設(shè)備配備應(yīng)滿足生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗項目要求。對重要儀器設(shè)備，如抗折機(jī)、抗壓機(jī)、成型設(shè)備均配備兩套，做到“一用一備”；其他儀器設(shè)備根據(jù)實際檢測量大小進(jìn)行配臵。1.2 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必須符合 《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求，確保運行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。2、檢驗儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配臵2.1 新建熟料生產(chǎn)基地檢驗儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)配臵儀器名稱用途數(shù)量(臺)X-熒光儀生產(chǎn)控制1ISO行星式水泥膠砂攪拌機(jī)試體成型攪拌2---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------膠砂試體成型振實臺試體成型振實2膠砂試體成型振動臺試體成型振實1電動抗折試驗機(jī)測抗折強(qiáng)度2全自動恒應(yīng)力壓力機(jī)測抗壓強(qiáng)度2凈漿攪拌機(jī)測稠度、凝結(jié)時間、安定性用1水份快速測定儀測物料水份1增力電動攪拌機(jī)配制溶液1箱式電阻爐灼燒物料2電熱鼓風(fēng)干燥箱烘干物料2全不銹鋼沸煮箱安定性試驗1磁力攪拌器化學(xué)分析及SO3檢測用2水泥稠度及凝結(jié)時間測定儀測凝結(jié)時間用1雷氏夾測定儀安定性試驗1水泥強(qiáng)度試驗試模試體成型60-80勃氏比面積儀測比面積用1不銹鋼電熱蒸餾水器制蒸餾水1電熱恒溫水浴鍋化學(xué)分析用1統(tǒng)一試驗小磨試樣制備2鄂式破碎機(jī)物料破碎（含礦山化驗站）3電磁式礦石粉碎機(jī)試樣制備（含礦山化驗站）3園盤磨熟料制樣用1粉料取樣器取樣根據(jù)需要旋回式振動混樣篩混樣用1---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------旋回式振動篩測立升重1電光分析天平化學(xué)分析用3電子分析天平化學(xué)分析用2磅稱小磨專用1托盤天平

根據(jù)需要配臵不同精度要求扭力天平

測比面積用

1空調(diào)(溫控設(shè)備

)

根據(jù)實際需要配臵3、檢驗儀器設(shè)備和試驗用材料購臵3.1 公司檢驗儀器設(shè)備由公司生產(chǎn)技術(shù)中心統(tǒng)一配臵交項目部辦理；試驗用材料(藥品、玻璃器皿、消耗品)由公司根據(jù)實際編制采購計劃，報生產(chǎn)技術(shù)中心審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部辦理。3.2公司需增添檢測儀器設(shè)備必須書面上報生產(chǎn)技術(shù)中心審核，經(jīng)批準(zhǔn)后由供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理。3.3 日常檢測所需低值易耗品由公司按相關(guān)規(guī)定自行采購。4、檢測儀器設(shè)備和試驗材料管理4.1 公司應(yīng)編制檢測儀器設(shè)備管理臺帳和校驗周期一覽表，按規(guī)定要求對檢測儀器設(shè)備進(jìn)行校驗維護(hù)。4.2 試驗用材料(藥品、玻璃器皿、消耗品 )要建立管理臺帳，對強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等危險物品或貴重物品應(yīng)專人保管。八、“兩證”管理生產(chǎn)許可證、化驗室合格證的申請辦理是水泥企業(yè)生產(chǎn)運營的基本前提，因此必須高度重視該兩證的管理。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1、化驗室合格證的辦理生產(chǎn)能力60萬噸及以上規(guī)模的通用水泥企業(yè)化驗室的評審考核和發(fā)證由中國建筑材料工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)。熟料基地在取證或換證時應(yīng)和省級政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的省級建材工業(yè)協(xié)會聯(lián)系，獲取他們支持和幫助，了解當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)化驗室合格證辦理的具體程序。1.1 必備條件 試驗用儀器、設(shè)備按標(biāo)準(zhǔn)配臵齊全，安裝到位，通過具有相應(yīng)資質(zhì)等級部門的計量檢定， 取得計量檢定合格證書；11.2 檢驗室環(huán)境、試驗條件等符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 化驗室人員通過培訓(xùn)考核， 取得省級（或省級以上）部門頒發(fā)的上崗資格證書； 水泥抗壓強(qiáng)度的重復(fù)性試驗符合標(biāo)準(zhǔn)要求；與省級或省級以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)試驗對比結(jié)果在誤差范圍內(nèi)。能提供正式的試驗報告。1.2 申辦程序 申報材料的準(zhǔn)備、申報 申請單位必須按水泥企業(yè)化驗室評審考核表的具體要求，進(jìn)行自檢自查后，方可向負(fù)責(zé)評審考核單位提出申請。 申請單位要按照格式要求填寫 《水泥企業(yè)化驗室評審考核申請書》上報，化驗室評審考核申請書格式由中國建筑材料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)一規(guī)定，主要內(nèi)容為：---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------●化驗室合格證考核辦法自查材料(化驗室合格證考核辦法自查須按照具體條款逐條核查評分，自查得分必須達(dá)標(biāo)，否則須經(jīng)整改達(dá)標(biāo)后才能申報)?！衿髽I(yè)簡介●化驗室情況介紹?；炇仪闆r介紹一般應(yīng)從本公司質(zhì)量機(jī)構(gòu)的設(shè)臵、試驗室的布臵和試驗條件、儀器設(shè)備的配臵、規(guī)章制度的建設(shè)、對比試驗情況和均勻性試驗結(jié)果等六個方面簡單地對化驗室情況進(jìn)行說明?！窕炇屹|(zhì)量管理手冊●企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 (復(fù)印件)●商標(biāo)注冊證(復(fù)印件)(

●申請前12個月（新建廠6個月）與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比合格率包括綜合和強(qiáng)度)和內(nèi)部密碼抽查合格率●希望評審時間●法定代表人簽名 材料的申報與現(xiàn)場審查 申報材料準(zhǔn)備齊全后，公司應(yīng)及時和地方經(jīng)貿(mào)、技術(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系，提交申請書請求現(xiàn)場評審考核。 現(xiàn)場評審考核程序： 首次會議、現(xiàn)場考查、評審、與評審方領(lǐng)導(dǎo)溝通、末次會議。評審結(jié)論為：通過、基本通過或不通過三種。1.3 注意事項 合格證有效期為五年。 有效期內(nèi)要接受一次監(jiān)督檢---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------查，監(jiān)督檢查參照評審考核辦法進(jìn)行。在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，發(fā)證單位將撤銷合格證：●因水泥質(zhì)量問題造成重大工程質(zhì)量事故的；●企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗、不合格品或廢品出廠；●連續(xù)兩次國家、省級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的；●未能通過化驗室監(jiān)督檢查的。2、生產(chǎn)許可證的辦理生產(chǎn)許可證向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品審查部辦理，具體辦理時可通過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局協(xié)辦（各個省的辦證歸口部門可能不一樣） 。2.1必備條件2.1.1有省計委(有的地方要求是經(jīng)委)批準(zhǔn)的企業(yè)立項批文;2.1.2企業(yè)須持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；2.1.3水泥產(chǎn)品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.1.4取得化驗室合格證；2.1.5新建企業(yè)必須具備經(jīng)相應(yīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)的該項目環(huán)境影響報告書或環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收報告；按《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場考核辦法》審查企業(yè)各項條件，其中否決項必須合格，考核分?jǐn)?shù)必須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)以上； 建立完善質(zhì)量體系并對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的質(zhì)量---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------------------- 企業(yè)對審查組抽樣檢驗結(jié)果有異議時， 允許在收到檢驗報告后 15日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢鰪?fù)驗要求。 申請企業(yè)按規(guī)定交納審查費、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗費和公告費。 獲證企業(yè)出現(xiàn)下列情況將被注銷已獲取的生產(chǎn)許可證：●企業(yè)申請時隱瞞生產(chǎn)設(shè)施、獲證后轉(zhuǎn)移或增設(shè)生產(chǎn)設(shè)施未經(jīng)審查擅自投產(chǎn)的?！裨谑〖壱陨腺|(zhì)量監(jiān)督抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格，經(jīng)整頓后復(fù)查產(chǎn)品質(zhì)量仍不合格●將未經(jīng)檢驗產(chǎn)品或廢品出廠的●因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成重大工程質(zhì)量事故或人身傷亡事故●將生產(chǎn)許可證或印有生產(chǎn)許可證標(biāo)記的包裝袋、卡片轉(zhuǎn)讓給他人使用的九、年度計劃管理質(zhì)量管理年度計劃確定了全年質(zhì)量管理奮斗的目標(biāo)，為質(zhì)量管理部門有效開展工作提供了依據(jù)，年度計劃編制的合理與否直接關(guān)系到質(zhì)量管理能否持續(xù)改進(jìn)，保持實物質(zhì)量穩(wěn)定上升。1、年度計劃編制的原則指標(biāo)制定要科學(xué)合理，不僅要具有可操作性，而且保持先進(jìn)性。年度計劃編制應(yīng)采取自下而上、分級編制、討論；匯總后由公司此上而下發(fā)放、分解、落實到具體部門。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2、年度質(zhì)量管理計劃主要內(nèi)容及要求2.1 出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)2.2 進(jìn)廠大宗原、燃材料采購質(zhì)量控制指標(biāo)2.3 主要物料消耗、配比方案2.4 主要過程控制指標(biāo) (包括堆取料機(jī)、均化庫料位、入磨物料、出磨物料、入窯物料、出窯熟料、出磨水泥等控制指標(biāo) )3、年度計劃的落實為確保年度計劃得到貫徹執(zhí)行，生產(chǎn)基地必須對計劃進(jìn)行有效分解，堅持日常統(tǒng)計、月度分析，及時對比發(fā)現(xiàn)與年度計劃要求的差距，并按目標(biāo)責(zé)任制落實考核，強(qiáng)制推動，促使相關(guān)部門有針對性地制定措施加以改進(jìn)，十、過程控制管理過程控制管理的目的就是通過設(shè)臵關(guān)鍵的質(zhì)量控制項目，進(jìn)行定期檢測、適時調(diào)整，確保生產(chǎn)過程中工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。過程控制必須涵蓋生產(chǎn)管理全過程，主要包括原燃材料(石灰石、輔材和原煤)質(zhì)量控制、原料系統(tǒng)質(zhì)量控制、燒成系統(tǒng)質(zhì)量控制、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制和產(chǎn)品發(fā)運系統(tǒng)質(zhì)量控制。1、原燃材料管理抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不管生產(chǎn)所需的---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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抓配料方案的兌現(xiàn)率，強(qiáng)化磨頭調(diào)整。一是加強(qiáng)磨頭計量秤的管理，確保計量值與實際值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，減少或杜絕斷組份現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性，有預(yù)見性地做好煤料對口工作。2.3加強(qiáng)對均化設(shè)備完好率、自動運轉(zhuǎn)率考核。必須做到堆取料機(jī)自動堆取料、均化庫各區(qū)均能自動下料，避免從應(yīng)急下料口取料或均化庫堵塞、無均化效果。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------3、燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理重點就是抓風(fēng)、煤、料對口和出窯熟料實物質(zhì)量。3.1必須有超前控制意識，清楚各種物料儲備及均化鏈運行效率，準(zhǔn)確把握不同時期窯的運行工況，并能結(jié)合物料實際儲備，各種物料儲庫的運行特點（應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長時間入窯），及時調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。3.2 加強(qiáng)對出窯熟料 f-CaO和三個率值的監(jiān)控，及時調(diào)整、嚴(yán)格考核。4、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制4.1 強(qiáng)化磨頭配料管理，能及時根據(jù)來料品質(zhì)狀況調(diào)整物料比例；石膏摻入必須針對不同來源熟料通過做石膏曲線來確定。4.2加強(qiáng)磨頭配料的管理，一是加強(qiáng)磨頭配料的管理，確保計量值與實際值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比持續(xù)穩(wěn)定加入，杜絕斷組份或混料現(xiàn)象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性， 有預(yù)見性地做好混合材比例調(diào)整工作。4.3 確保出磨水泥質(zhì)量控制指標(biāo)合格率。主要指標(biāo)有細(xì)度、三氧化硫、燒失量。4.4入磨熟料溫度應(yīng)控制在100℃以下，出磨水泥溫度控制在135℃以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。5、出廠產(chǎn)品質(zhì)量管理---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------出廠水泥（熟料出廠參照水泥執(zhí)行）要實現(xiàn)三個百分之百：出廠水泥合格率100％、28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100％、計量合格率100％。5.1決定產(chǎn)品出廠的權(quán)力屬于化驗室，化驗室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠的管理。5.2建立相關(guān)指標(biāo)間的關(guān)系曲線，預(yù)測各項指標(biāo)指標(biāo)滿足中聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)要求方可出廠。5.3 嚴(yán)格按照出廠通知要求指定庫號和比例放庫， 不允許隨意改變庫號和比例 ,嚴(yán)禁上進(jìn)下出、磨尾包裝。6、溯源管理質(zhì)量管理必須注重溯源性管理，確保出廠產(chǎn)品和過程管理均能實現(xiàn)可追溯性。6.1 過程管理必須保存完整的記錄， 對過程中出現(xiàn)指標(biāo)不合格應(yīng)追根求源，加以整改、改進(jìn)。6.2出廠產(chǎn)品必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取代表性樣品進(jìn)行檢驗并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。6.3建立詳細(xì)的客戶管理臺帳，出廠產(chǎn)品自檢結(jié)果中出現(xiàn)任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)檢中心（省級站）進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。十一、質(zhì)量分析---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------臺帳、原始記錄是開展質(zhì)量分析的基礎(chǔ)，質(zhì)量分析的目的在于找到各參數(shù)間的變化規(guī)律，預(yù)見性地指導(dǎo)質(zhì)量工作開展，質(zhì)量分析是企業(yè)質(zhì)量管理有效開展的重要手段。10、質(zhì)量分析的主要方式日常統(tǒng)計、相關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度質(zhì)量運行分析、個案分析、專題會議、不同專業(yè)技術(shù)交流會等。2、質(zhì)量分析的對象2.1 不同產(chǎn)地、不同性質(zhì)的同品種物料對工藝、質(zhì)量的影響。2.2 工藝參數(shù)、質(zhì)量控制指標(biāo)調(diào)整后相關(guān)指標(biāo)的變化規(guī)律。2.3 重復(fù)發(fā)現(xiàn)或間斷性反復(fù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。2.4 產(chǎn)品出廠的依據(jù)。2.5 各種對比數(shù)據(jù)及試驗質(zhì)量。2.6 突發(fā)事故的個案分析。2.7 當(dāng)前質(zhì)量監(jiān)控體系的有效性及改進(jìn)方向。3、質(zhì)量分析的目的3.1根據(jù)不同時期、不同物料、不同產(chǎn)品制訂相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機(jī)制，掌握相關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的缺陷。3.2 及時處理偶發(fā)性因素對產(chǎn)品質(zhì)量影響，提高受控度。3.3提高質(zhì)量管理人員對質(zhì)量數(shù)據(jù)的敏感性，建立完善、規(guī)范的試驗記錄和日常統(tǒng)計制度，實現(xiàn)質(zhì)量管理的可追溯性。4、質(zhì)量分析的注意事項---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------4.1 分析對象及其所涉及的相關(guān)要素的界定要明確， 要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，完整性、協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性。4.2 質(zhì)量分析的時效性較強(qiáng)，要實現(xiàn)其連續(xù)性，應(yīng)建立良好的機(jī)制，保持本項工作持續(xù)開展。4.3 管理層應(yīng)建立質(zhì)量與工藝專業(yè)技術(shù)交流平臺， 加強(qiáng)研討、統(tǒng)一思想。十二、臺帳、檔案的建立與質(zhì)量信息的傳遞1、臺帳、檔案的建立與管理1.1 各類檢驗原始記錄1.2 各類統(tǒng)計報表1.3 專題會議和研討會議紀(jì)要1.4 各類管理臺帳1.5 儀器設(shè)備維護(hù)、校驗記錄1.6 質(zhì)量運行分析及改進(jìn)方案1.7 質(zhì)量管理體系運行記錄和報告上述記錄、臺帳等材料應(yīng)按公司檔案管理辦法定期歸檔。2、質(zhì)量信息的傳遞2.1 按時上報：質(zhì)量日報、質(zhì)量月報。2.2 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故公司必須立即上報生產(chǎn)技術(shù)中心。2.3 質(zhì)量管理、控制進(jìn)行重大調(diào)整方案公司及時上報生產(chǎn)技術(shù)中心。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2.4 需生產(chǎn)技術(shù)中心協(xié)助解決的事項公司隨時上報生產(chǎn)技術(shù)中心。十三附則1、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本制度由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------生產(chǎn)、質(zhì)量信息收集匯報及反饋暫行規(guī)定一、目的為及時準(zhǔn)確掌握公司生產(chǎn)狀況、質(zhì)量狀況和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量需求信息，提高公司對相關(guān)信息的綜合分析能力，采取有效的預(yù)防措施，防止類似的問題重復(fù)發(fā)生，切實實現(xiàn)信息共享、傳遞迅速、便于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，不斷提升公司品牌優(yōu)勢，制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、職責(zé)1、業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)市場產(chǎn)品品種及質(zhì)量需求、顧客意見和建議等。2、生產(chǎn)品質(zhì)部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施信息， 《質(zhì)量事故分析報告暫行制度》所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定要求上報技術(shù)裝備部。3、公司生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)將生產(chǎn)運行相關(guān)信息按規(guī)定要求上報生產(chǎn)技術(shù)中心。四、信息內(nèi)容及傳遞要求1、市場信息反饋要求1.1 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對質(zhì)量需求信息， 競爭---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------對手的產(chǎn)品品種、性能等信息，并及時反饋至公司和生產(chǎn)品質(zhì)部。1.2 業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶對公司產(chǎn)品的包裝、 運輸、實物質(zhì)量、性能及服務(wù)質(zhì)量的意見并反饋；尤其是客戶對產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息要迅速傳遞到相關(guān)部門。1.3 業(yè)務(wù)處每月對產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運質(zhì)量市場反饋意見進(jìn)行匯總報送到公司。2、內(nèi)部信息反饋要求2.1 公司質(zhì)量管理部門應(yīng)注重客戶對質(zhì)量的投訴處理 ,接到投訴要會同銷售部門立即進(jìn)行處理。2.2 進(jìn)廠原材料的品質(zhì)指標(biāo)不能滿足公司內(nèi)控指標(biāo)， 影響產(chǎn)品實物質(zhì)量等信息應(yīng)及時上報生產(chǎn)技術(shù)中心。2.3 公司質(zhì)量管理部門對生產(chǎn)過程中發(fā)生的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、出廠產(chǎn)品不合格等信息，必須實行預(yù)報 ,并在結(jié)果驗證后補報書面材料至生產(chǎn)技術(shù)中心。2.4 公司生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)過程中發(fā)生的工藝事故按《工藝事故管理暫行制度》要求上報生產(chǎn)技術(shù)中心。2.5 公司應(yīng)就以下信息形成書面或電子版小結(jié)及時向生產(chǎn)技術(shù)中心進(jìn)行通報或傳遞。序傳遞內(nèi)容責(zé)任單位傳遞日期號每日①質(zhì)量日報質(zhì)量管理部門1②生產(chǎn)日報生產(chǎn)管理部門10時前④產(chǎn)品庫存情況---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------⑤顧客反饋及處理情況質(zhì)量管理部門2每月1日①生產(chǎn)月報及各品種物料消耗表生產(chǎn)管理部門②各工序電能消耗表①工藝分析報告：a.生產(chǎn)運行分析b.經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)消耗分析。每月c.將主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備運轉(zhuǎn)當(dāng)期數(shù)生產(chǎn)管理部門3據(jù)、上期、月度預(yù)算和歷史同期數(shù)據(jù)采用3日前趨勢圖，進(jìn)行比較。分析在同類條件、不同條件下產(chǎn)生差異的原因。②工藝事故統(tǒng)計表①月度出磨出廠水泥質(zhì)量臺帳②質(zhì)量月報③質(zhì)量狀況分析每月④質(zhì)量事故匯總質(zhì)量管理部門4⑤市場需求及顧客反饋3日前⑥存在問題及可能存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量失控的重要因素⑦上月進(jìn)廠大宗原燃材料指標(biāo)統(tǒng)計匯總表質(zhì)量管理部門及出廠產(chǎn)品和過程指標(biāo)考核表①下月生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理部門②下月銷售計劃營銷中心每月③檢修計劃生產(chǎn)管理部門5④下月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃、質(zhì)量計劃25日前⑤下月生產(chǎn)計劃、控制方案與措施計劃及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門其他需求等每季度后6礦山開采進(jìn)度報告生產(chǎn)管理部門10內(nèi)每年①產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理部門11月②主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計劃中旬前 ③質(zhì)量管理計劃 質(zhì)量管理部門---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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公司是本單位產(chǎn)品質(zhì)量或顧客服務(wù)的責(zé)任主體，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或顧客投訴時，應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)處理，并將相關(guān)信息及時通報生產(chǎn)技術(shù)中心，生產(chǎn)技術(shù)中心可提出具體要求或指導(dǎo)性的處理意見。3.3 各單位收到生產(chǎn)技術(shù)中心的工作要求或整改通知后，應(yīng)立即組織實施，對于暫時無法執(zhí)行或整改的，應(yīng)以書面形式---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------說明原因及計劃采取措施的時間上報生產(chǎn)技術(shù)中心。生產(chǎn)技術(shù)中心采取適宜的方式對相關(guān)單位措施實施情況及效果進(jìn)行驗證。3.4 需其他部門協(xié)助解決的問題， 要積極與相關(guān)部門聯(lián)系處理，并將處理情況及時反饋。五、信息收集處理責(zé)任1、公司對上報材料不能按時上報或材料質(zhì)量不能滿足要求，將直接與其業(yè)績評價掛鉤。2、對發(fā)運等重要信息未按要求傳遞， 導(dǎo)致事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大，將嚴(yán)肅追究責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、公司未及時匯報而由生產(chǎn)技術(shù)中心檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等，將追究責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4、對信息謊報、虛報、隱瞞不報或弄虛作假者嚴(yán)肅按《員工獎懲暫行辦法》追究其責(zé)任。七、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部部負(fù)責(zé)解釋、修訂。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)量事故分析報告暫行規(guī)定一、目的為加強(qiáng)水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，及時分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量事故，找出原因，采取有效措施，避免類似問題再次發(fā)生，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和方針的實現(xiàn)，特制訂本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、相關(guān)文件質(zhì)量管理規(guī)程質(zhì)量獎懲暫行規(guī)定四、管理職責(zé)1、淮海區(qū)生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析、處理。2、公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故定性，并下達(dá)整改要求。3、相關(guān)生產(chǎn)責(zé)任部門對質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門整改要求進(jìn)行整改。4、公司考核部門負(fù)責(zé)按定性和考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。五、質(zhì)量事故分類根據(jù)事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分三類： A.重大質(zhì)量事故； B.質(zhì)量事故；C.一般質(zhì)量事故。未遂質(zhì)量事故按質(zhì)量事故處理。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1、重大質(zhì)量事故1.1 出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故。 發(fā)生重大質(zhì)量事故，公司必須第一時間通知業(yè)務(wù)處立即告知用戶，并報告生產(chǎn)技術(shù)中心。同時，將該編號試樣寄送中國水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。1.2 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故， 由生產(chǎn)技術(shù)中心組織對事故進(jìn)行分析，找出原因，采取措施，杜絕類似事故再次發(fā)生，并追究領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者責(zé)任。2、凡出現(xiàn)下列情況之一者屬質(zhì)量事故。2.1 進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)要求，對生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。2.2商品熟料28天強(qiáng)度不足55Mpa。出廠水泥富裕強(qiáng)度不足。52.5通用水泥達(dá)不到優(yōu)等品，42.5水泥達(dá)不到一等品。2.3出磨水泥質(zhì)量不符合計劃品種的國家標(biāo)準(zhǔn)。2.4出庫水泥、熟料無質(zhì)量通知單或不按質(zhì)量通知單出庫。2.5水泥、熟料銷售日報上編號與實際編號不符。2.6水泥、熟料編號超噸位。2.7出廠水泥編號產(chǎn)發(fā)存不平衡。2.8包裝機(jī)抽查袋重20袋低于1000Kg，或單包凈重低于49Kg。2.9用戶反映水泥袋重不足，經(jīng)確認(rèn)屬實。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------3、凡出現(xiàn)下列情況之一者屬于一般質(zhì)量事故3.1進(jìn)廠石灰石CaCO3班平均小于87.0%。3.2出窯熟料跑黃粉或單點f-CaO超過3.0%，或f-CaO連續(xù)三個點大于1.2%；其于各主要工序質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)三次不合格或嚴(yán)重超標(biāo)（超過控制值的2倍）。3.3水泥在棧臺存放時間超過10天（有特殊要求除外）。3.4班平均凈袋重大于50.2Kg。3.5出磨水泥SO3≤1.5%或≥3.0%。（礦渣水泥≥3.5%）六、質(zhì)量事故的處理1、發(fā)生質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故，公司質(zhì)量管理部門必須按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并按相關(guān)要求及時書面通知相關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門在接到通知后，應(yīng)按質(zhì)量管理部門要求，及時組織對事故原因進(jìn)行分析，提供改進(jìn)方法，做到措施、人員、時間三落實。通過總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，避免類似事故再次發(fā)生。整改意見一般在事故發(fā)生后 24小時內(nèi)及時反饋至公司質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)技術(shù)中心，最遲不能超過 72小時。2、公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對質(zhì)量事故及時做好記錄，每月通報質(zhì)量事故發(fā)生原因、責(zé)任部門及改進(jìn)情況，并將匯總報告報生產(chǎn)技術(shù)中心（重大質(zhì)量事故應(yīng)在第一時間上報） ，以利于改進(jìn)質(zhì)量管理工作。七、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)量獎懲暫行規(guī)定一、目的為確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，牢固樹立質(zhì)量第一的思想，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，充分體現(xiàn)質(zhì)量否決權(quán) ,對公司的工序質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理狀況及質(zhì)量意識進(jìn)行考評，制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥有限公司。三、相關(guān)文件質(zhì)量事故分析報告暫行規(guī)定四、相關(guān)職責(zé)1、生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量系數(shù)的計算，考核。生產(chǎn)品質(zhì)部的質(zhì)量系數(shù)由公司考核小組決定。2、其它未盡事宜由公司考核小組決定。五、質(zhì)量獎懲原則1、實行質(zhì)量否決制2、以質(zhì)量系數(shù)考核形式體現(xiàn)獎懲結(jié)果 ,與單位月收入掛鉤 ,質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為 1.0。六、質(zhì)量系數(shù)考核1、質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為 1.0，考核由質(zhì)量指標(biāo)考核和質(zhì)量管理---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------考核兩大部分考核組成，其所占比例分別為 60%、40%。質(zhì)量系數(shù)（K）=指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)×0.6+0.4- Σ所扣質(zhì)量管理系數(shù)2、質(zhì)量管理考核是指對體系運行質(zhì)量及其它與質(zhì)量活動有關(guān)的管理工作質(zhì)量的考核，其考核結(jié)果以質(zhì)量管理系數(shù)體現(xiàn)。3、質(zhì)量指標(biāo)考核是指對工序產(chǎn)品、服務(wù)過程中的量化指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，其考核結(jié)果以指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)體現(xiàn)。4、質(zhì)量指標(biāo)可根據(jù)公司年度綜合經(jīng)營計劃和質(zhì)量管理需要進(jìn)行適時修訂。七、質(zhì)量指標(biāo)考核1、指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計算公式指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =各子項指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)之和 .2、各子項指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計算：2.1 除熟料強(qiáng)度、破袋率、標(biāo)準(zhǔn)偏差外的指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)：子項指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)

=

子項實際完成指標(biāo)子項質(zhì)量考核指標(biāo)

×權(quán)重注：①實際完成指標(biāo)大于考核指標(biāo)時按 1.0×權(quán)重計算。②出廠水泥強(qiáng)度超差數(shù)小于等于考核指標(biāo)時按 1.0×權(quán)重計算。2.2 熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計算?！?D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =實際完成指標(biāo)-20×權(quán)重考核指標(biāo)-20---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------●28D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =實際完成指標(biāo)-50×權(quán)重考核指標(biāo)-502.3 紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計算。紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) =考核指標(biāo)-實際完成指標(biāo)×權(quán)重+權(quán)重考核指標(biāo)-0.03注：紙袋破損率超過 1%時該項次得零分。2.4 標(biāo)準(zhǔn)偏差指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計算標(biāo)準(zhǔn)偏差指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)=考核指標(biāo)-實際完成指標(biāo)×權(quán)重+權(quán)重考核指標(biāo)-0.5八、質(zhì)量管理考核質(zhì)量管理考核依據(jù)《質(zhì)量事故分析報告制度》規(guī)定開具的明確責(zé)任的質(zhì)量事故通知單以及質(zhì)量審核和檢查時開具的不符合項目單、糾正或預(yù)防措施通知單為準(zhǔn)。主要有：1、重大質(zhì)量事故發(fā)生重大質(zhì)量事故每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.50。2、質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.01。3、一般質(zhì)量事故發(fā)生一般質(zhì)量事故每項（噸）次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.003。4、不良質(zhì)量行為---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------發(fā)生不良質(zhì)量行為每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 0.05-0.005 。具體內(nèi)容如下：序號內(nèi)容扣罰系數(shù)1質(zhì)量例會紀(jì)要及質(zhì)量指令執(zhí)行不力每項次扣0.0022質(zhì)量例會紀(jì)要及質(zhì)量調(diào)令不執(zhí)行每項次扣0.0053質(zhì)量審核未及時整改或整改不力每項次扣0.014同一車皮裝有兩個以上水泥品種或編號（合同每車皮扣0.005有特殊約定外）5裝車違反“產(chǎn)品包裝、搬運、貯存、防護(hù)和交每項次扣0.005付”規(guī)定6質(zhì)量事故故意隱患不報每項次扣0.057質(zhì)量信息傳遞不及時、不準(zhǔn)確每項次扣0.018故意提供虛假數(shù)據(jù)每項次扣0.059質(zhì)量事故未及時反饋意見或未認(rèn)真組織分析每項次扣0.00510落地散灰未按規(guī)定處理每項次扣0.00211各種原燃材料在卸車、轉(zhuǎn)運、使用時、不按規(guī)每項次扣0.002定堆放或發(fā)生混料12水泥棧臺發(fā)現(xiàn)水泥包裝標(biāo)志不清晰、或錯誤每項次扣0.00213擅自改變水泥入庫號或水泥漏庫造成水泥直進(jìn)每項次扣0.005直出注：其它未盡事項,視情節(jié)參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。九、附則1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。附：質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容表---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容單內(nèi)容指標(biāo)合格率權(quán)重位1、熟料f-CaO≤1.2%≥90%102、熟料抗壓強(qiáng)度3D≥28.0MPa月均2028D≥58.0MPa月均20懷3、出廠熟料標(biāo)準(zhǔn)偏差≤1.55MPa月均10遠(yuǎn)42.5級≥3605中4、比面積/細(xì)度42.5級≤2.2≥95%10聯(lián)32.5級≤3.05公5、出廠水泥R28：52.5級≥月控制超差數(shù)5個,每超司58MPa、42.5級≥48.0MPa、月累計10一個扣罰權(quán)重的10%32.5級≥38.0MPa6、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)偏差≤1.55MPa月均57、包裝袋破損率≤0.1%月均5---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------客戶反饋管理規(guī)定（試行）第一章 總 則第一條為規(guī)范客戶反饋的處理程序，明確部門職責(zé)與權(quán)限，提高對客戶反饋信息的反應(yīng)速度、溝通處理效率和效果，提高客戶滿意度，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)工序過程中及水泥出廠發(fā)生的客戶反饋的信息處理管理。第二章 職責(zé)分工第三條 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)（一）配合辦事處做好與本部門有關(guān)的服務(wù)投訴的調(diào)查和處理。（二）根據(jù)客戶反饋的有關(guān)業(yè)務(wù)流程方面工作質(zhì)量的信息，組織調(diào)查和分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)計劃。（三）負(fù)責(zé)對有關(guān)辦事處服務(wù)投訴的處理效果進(jìn)行驗證，并傳遞驗證記錄。第四條 辦事處負(fù)責(zé)（一）負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域客戶反饋信息的落實和傳遞。（二）配合相關(guān)部門做好客戶投訴的處理，配合營銷中心做好技術(shù)支