項(xiàng)目質(zhì)量控制措施方案

項(xiàng)目質(zhì)量控制措施方案?合同評(píng)審合同評(píng)審的控制要求：合同的各項(xiàng)要求明確，并形成文件合同規(guī)定的要求合理，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，雙方的風(fēng)險(xiǎn)和利益適宜任何與投標(biāo)不一致的合同要求或雙方不一致的意見(jiàn)都已得到解決公司已具備滿(mǎn)足合同要求的能力?對(duì)設(shè)計(jì)工作策劃的控制要求對(duì)每一項(xiàng)工程任務(wù)制定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，劃分設(shè)計(jì)階段，規(guī)定每一階段的設(shè)計(jì)任務(wù)，應(yīng)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及控制措施和驗(yàn)證方法等；編制的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃可確保前一階段的活動(dòng)未達(dá)到要求，不能轉(zhuǎn)入下一階段；設(shè)計(jì)人員應(yīng)按相應(yīng)的設(shè)計(jì)，實(shí)驗(yàn)規(guī)范開(kāi)展設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)工作，并依此作為控制和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)工作的準(zhǔn)則；設(shè)計(jì)人員應(yīng)運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、可維護(hù)性技術(shù)，開(kāi)展設(shè)計(jì)工作；應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)文檔和技術(shù)文件的審查制度，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求；?對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審的控制要求在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保存；應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的功能級(jí)別和管理級(jí)別，實(shí)施分級(jí)、分階段設(shè)計(jì)評(píng)審合同要求時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)用戶(hù)方或其他代表參加評(píng)審；每次評(píng)審的參加者包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，需要時(shí)也包括其他專(zhuān)家；產(chǎn)品采購(gòu)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?對(duì)采購(gòu)的控制要求按有關(guān)程序的規(guī)定，編制采購(gòu)文件，明確采購(gòu)要求；按有關(guān)程序的規(guī)定和采購(gòu)文件的要求采購(gòu)所需產(chǎn)品；-1-對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)、保管及發(fā)放的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，以滿(mǎn)足質(zhì)量保證的要求；?對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的控制要求按有關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件規(guī)定的方法，對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品投入使用；在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮在分承制方處所進(jìn)行控制的程度和提供的合格證據(jù)；產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付?運(yùn)輸、包裝及交付的控制要求應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)采取相應(yīng)的防止損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法；產(chǎn)品貯存應(yīng)使用指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，應(yīng)按規(guī)定的管理方法接受和發(fā)放產(chǎn)品，應(yīng)定期檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況；采取適當(dāng)防護(hù)和隔離措施，以防止產(chǎn)品混淆或遭受環(huán)境的不良影響；產(chǎn)品交付時(shí)，應(yīng)提供有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果；產(chǎn)品交付時(shí)，符合合同規(guī)定，有按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證，經(jīng)使用方或其代表驗(yàn)收合理，有產(chǎn)品使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品包裝符合有關(guān)規(guī)定和合同要求；過(guò)程控制過(guò)程控制的實(shí)施要點(diǎn)是，制定并執(zhí)行文件化的過(guò)程控制程序，對(duì)系統(tǒng)質(zhì)量形成過(guò)程的4M1E五個(gè)基本要素實(shí)施全面控制與管理，一旦發(fā)生偏離能夠立即發(fā)現(xiàn)和糾正，確保過(guò)程輸出質(zhì)量符合規(guī)定要求。4M1E五個(gè)要素是指：人（man）、機(jī)（machine）、物（matter）、料（material）、環(huán)境（environment）。?控制要求要確保直接影響系統(tǒng)質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)；受控狀態(tài)主要包括：對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定相應(yīng)的程序文件?，F(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文件均應(yīng)文文一致、完整、清晰并現(xiàn)行有效。-2-使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和程序文件的規(guī)定操作。對(duì)適宜的過(guò)程控制參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。需要時(shí)，對(duì)某些過(guò)程和設(shè)備是否滿(mǎn)足要求進(jìn)行認(rèn)可。操作人員的技術(shù)水平必須滿(mǎn)足規(guī)定的要求，并持有考核合格證書(shū)。按規(guī)定周期對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、工藝裝備和檢測(cè)器具進(jìn)行檢定，并作出檢定合格標(biāo)志。對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)按工藝文件或?qū)Ｓ玫馁|(zhì)量控制程序，由具備資格的操作人員來(lái)完成和/或要求對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和控制，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)制定并執(zhí)行專(zhuān)用的質(zhì)量控制程序，以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。?控制措施三檢制各實(shí)施小組要嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施過(guò)程中的自檢、互檢、專(zhuān)檢制度，實(shí)施過(guò)程中要做到“以預(yù)防為主”，將質(zhì)量隱患消滅在實(shí)施過(guò)程中，實(shí)施人員在分部、分項(xiàng)工程完成后，首先進(jìn)行自檢，再由班組長(zhǎng)進(jìn)行互檢合格后，通知專(zhuān)職質(zhì)量師進(jìn)行專(zhuān)檢。質(zhì)量樣板制在全面開(kāi)展分部、分項(xiàng)實(shí)施前，組織技術(shù)熟練的實(shí)施人員按實(shí)施文檔和實(shí)施規(guī)范進(jìn)行典型分項(xiàng)工程的操作示范。經(jīng)專(zhuān)職質(zhì)量師檢驗(yàn)認(rèn)可后，進(jìn)行樣板交底，并填寫(xiě)樣板工程鑒定單，一式三份。主管實(shí)施的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、實(shí)施小組、專(zhuān)職質(zhì)量師各一份。分部分項(xiàng)工程的三檢均以樣板作為質(zhì)量評(píng)定的依據(jù)技術(shù)質(zhì)量通知單專(zhuān)職質(zhì)量師發(fā)現(xiàn)違反實(shí)施程序，不按設(shè)計(jì)文檔和規(guī)范規(guī)程實(shí)施，系統(tǒng)和設(shè)備不符合質(zhì)量要求時(shí)，首先向項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人反映，限期解決，如影響到實(shí)施質(zhì)量時(shí)應(yīng)填寫(xiě)技術(shù)質(zhì)量通知單，一式三份，寫(xiě)明主要問(wèn)題和解決意見(jiàn)，實(shí)施小組一份，質(zhì)量師一份，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司有關(guān)質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定進(jìn)行處理，并責(zé)成實(shí)施小組提出糾正措施，限期整改。如是嚴(yán)重危害工程質(zhì)量行為應(yīng)上報(bào)公司質(zhì)量部-3-。項(xiàng)目預(yù)檢項(xiàng)目預(yù)檢主要是對(duì)實(shí)施前或?qū)嵤┻^(guò)程中的重要技術(shù)工作、部位進(jìn)行檢查或核實(shí)，一般工程部位由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，質(zhì)量師參加簽署檢查意見(jiàn)，重點(diǎn)工程及重要實(shí)施部位由項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施小組組長(zhǎng)、質(zhì)量師共同檢查，合格后辦理簽證。質(zhì)量事故處理凡屬一般質(zhì)量事故由項(xiàng)目經(jīng)理部組織檢查處理，重大質(zhì)量事故和特殊項(xiàng)目質(zhì)量事故由公司質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢查處理。處理質(zhì)量事故必須本著“三不放過(guò)”的原則辦事。事故應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，不得拖延，重大質(zhì)量事故的返修要專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)公司批復(fù)后才能進(jìn)行返修工作。驗(yàn)收預(yù)檢驗(yàn)收預(yù)檢是單位工程在正式驗(yàn)收前一次全面檢查，對(duì)存在的問(wèn)題沒(méi)有全部解決前，不得報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收。預(yù)檢條件各系統(tǒng)分項(xiàng)工程基本完成各系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試完畢，達(dá)到試運(yùn)行?？⒐ぜ夹g(shù)檔案資料基本齊全。項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收是在修復(fù)驗(yàn)收預(yù)檢存在的問(wèn)題基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目經(jīng)理部并報(bào)請(qǐng)甲方進(jìn)行交付使用前的正式驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收具備的條件：驗(yàn)收預(yù)檢時(shí)提出的問(wèn)題全部解決各分系統(tǒng)試運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)要求并具備甲方使用條件各系統(tǒng)工程技術(shù)資料齊全，全部分類(lèi)整理裝訂線(xiàn)冊(cè)，達(dá)到移交甲方的程度。工程驗(yàn)收方式本項(xiàng)目驗(yàn)收方式的目標(biāo)是輸出符合XX市XX實(shí)際的解決方案、安全策略等，該項(xiàng)目將產(chǎn)生大量的文檔，其中最重要的是項(xiàng)目的正式交付件(項(xiàng)目輸出報(bào)告)，為有效管理這些交付件的制作、審核和歸檔，特制定本驗(yàn)收辦法。-4-該驗(yàn)收辦法的基本目的是：1、確定所有項(xiàng)目正式交付件的驗(yàn)收方法2、建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的、結(jié)構(gòu)化的交付件審視辦法（程序）3、降低因?yàn)槿狈τ行У臏贤ㄋ鶐?lái)的風(fēng)險(xiǎn)4、降低交付件不能滿(mǎn)足XX市XX計(jì)算機(jī)電腦項(xiàng)目實(shí)際需要的風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)收程序交付件審視程序1、XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目組簽收交付件所有正式交付件在我公司項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，必須經(jīng)過(guò)該流程提交給XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目組，并有XX市XX相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽收。2、把交付件分發(fā)給XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人交付XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目責(zé)任人，組織項(xiàng)目組相關(guān)人員、我公司技術(shù)顧問(wèn)及第三方專(zhuān)家審視該交付件，是否具備初審驗(yàn)收的條件。3、交付件是否滿(mǎn)足所有標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)雙方簽訂的驗(yàn)收方法對(duì)交付件的審視，XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目交付件責(zé)任人評(píng)估是否滿(mǎn)足初審驗(yàn)收的條件，并對(duì)雙方的意見(jiàn)進(jìn)行匯總和確認(rèn)。4、發(fā)送審視意見(jiàn)給顧問(wèn)XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目交付件責(zé)任人對(duì)交付件的問(wèn)題和修改意見(jiàn)提交給我公司項(xiàng)目組，并確定修改計(jì)劃。5、把交付件提交項(xiàng)目初審組會(huì)議如果該交付件已滿(mǎn)足初審要求，XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目交付件責(zé)任人應(yīng)將該交付件提交給XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收小組，并組織初審組會(huì)議，審視交付件。6、交付件是否滿(mǎn)足要求依據(jù)雙方簽訂的驗(yàn)收方法對(duì)交付件的審視，XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收小組評(píng)估并確定是否滿(mǎn)足驗(yàn)收方法，并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行溝通并確認(rèn)。7、批準(zhǔn)初審報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理簽收和批準(zhǔn)該交付件，并形成初審報(bào)告。-5-8、提交項(xiàng)目終審項(xiàng)目初審后，XX市XX已經(jīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行了一定的消化和吸收，所有項(xiàng)目的輸出提交項(xiàng)目終審。9、交付件是否滿(mǎn)足要求依據(jù)雙方簽訂的驗(yàn)收方法對(duì)交付件的審視，XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收小組評(píng)估并確定是否滿(mǎn)足驗(yàn)收方法，并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行溝通并確認(rèn)。10、批準(zhǔn)終審報(bào)告XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收小組最終簽收和批準(zhǔn)該交付件，并形成終審報(bào)告。審視的一般性原則1）各類(lèi)交付件的內(nèi)容、復(fù)雜性、涉及范圍、文件大小等都不盡相同，這決定了每類(lèi)交付件的審視都有較大的個(gè)別性，以上審視程序是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)程序，XX市XX計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目交付件責(zé)任人可以根據(jù)所負(fù)責(zé)的交付件特點(diǎn)，結(jié)合雙方確認(rèn)的驗(yàn)收方法進(jìn)行審核。2）審視的角度完成情況審視——檢查：驗(yàn)收方法是否明確，交付件是否足夠充分以作審視完備性審視——檢查：交付件的基本組成部分是否都具備；各部分的內(nèi)容是否詳實(shí)正確性審視——檢查：文字和圖形內(nèi)容是否正確、準(zhǔn)確，資料是否具備3）審視的類(lèi)型?過(guò)程審視基本目的是：通過(guò)過(guò)程中對(duì)交付件的各個(gè)版本進(jìn)行多次審視，避免在結(jié)果審視時(shí)發(fā)生大的返工（影響項(xiàng)目的完成）；所有交付件不是只在最后一刻才來(lái)審視；?結(jié)果審視經(jīng)項(xiàng)目執(zhí)行主管、項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理簽收交付件。4）集中審視會(huì)議-6-為保證審視的效果，除過(guò)程中各任務(wù)組的分別審視外，將集中人員、集中時(shí)間地點(diǎn)對(duì)各交付件進(jìn)行多輪審視，由各交付件責(zé)任人向交付