企業(yè)采購管理流程

企業(yè)采購管理流程企業(yè)采購管理流程企業(yè)采購管理流程企業(yè)采購管理流程編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編: 公司采購管理流程圖 部門時(shí)限供應(yīng)商營銷部綜管部倉庫總經(jīng)辦財(cái)務(wù)由訂單需求起至批準(zhǔn)采購單發(fā)出完成為一天換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單換貨發(fā)貨收款退貨物料采購單采購單采購單營銷計(jì)劃訂單需求營銷計(jì)劃訂單需求NONONOYESNO請(qǐng)款退貨單采購單議價(jià)比價(jià)詢價(jià)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)NONONOYESNO請(qǐng)款退貨單采購單議價(jià)比價(jià)詢價(jià)供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商開發(fā)YESNO采購計(jì)劃請(qǐng)購單YES入庫驗(yàn)收物料查庫存YESNO采購計(jì)劃請(qǐng)購單YES入庫驗(yàn)收物料查庫存批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)付款采購單付款采購單由采購單批準(zhǔn)日起至材料入庫完成為四天由請(qǐng)款批準(zhǔn)日起至付款完成為三十天制定:尹郁元2007/02/05審核:批準(zhǔn):供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商資訊收集基本資料篩選基本資料篩選調(diào)查申請(qǐng)調(diào)查申請(qǐng)實(shí)施調(diào)查實(shí)施調(diào)查年度調(diào)查年度調(diào)查評(píng)估不合格評(píng)估不合格合格合格列入合格名列列入合格名列采購采購交貨交貨評(píng)審不合格評(píng)審不合格淘汰淘汰合格合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理及采購管理規(guī)定一、制定目的：為規(guī)范供應(yīng)商管理及采購流程，有效管理供應(yīng)商及保障公司營銷業(yè)務(wù)的需求，特制定本規(guī)章。二、適用范圍：本公司所有OEM成品、OEM生產(chǎn)所需物料采購，悉依本規(guī)章處理。三、權(quán)責(zé)單位：綜管部負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。四、內(nèi)容：A：供應(yīng)商管理規(guī)定。B：采購管理流程。五、供應(yīng)商管理規(guī)定：1．供應(yīng)商開發(fā)：1．1供應(yīng)商信息收集：供應(yīng)商信息收集為必須收集可為我公司提供經(jīng)營所需的有效供應(yīng)商信息（包含公司名稱、公司地址、公司電話、經(jīng)營規(guī)模、所供物品）。1．2供應(yīng)商信息篩選：供應(yīng)商信息篩選為對(duì)所有收集的供應(yīng)商信息中篩先出具有相對(duì)其他供應(yīng)商更適合我公司經(jīng)營所需產(chǎn)品或物料的供應(yīng)商。1．3供應(yīng)商調(diào)查：采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名單并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商，并列出《合格供應(yīng)商明細(xì)表》。2．供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估：2．1價(jià)格評(píng)估：對(duì)供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的價(jià)格及付款方式進(jìn)行評(píng)估，能否符合我公司價(jià)格及付款條件。2．2技術(shù)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的能否達(dá)到我公司所需物料的工藝要求。2．3品質(zhì)評(píng)估：評(píng)估供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品的的品質(zhì)能否達(dá)到我公司所需物料的品質(zhì)要求。3．供應(yīng)商評(píng)審：3．1評(píng)估項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)估項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評(píng)審：40分；交期評(píng)審：25分；價(jià)格評(píng)審：15分；服務(wù)評(píng)審：15分；其他評(píng)審：5分。3．2評(píng)分辦法： 3．2．1品質(zhì)評(píng)審：由倉庫依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次；計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù)）×100%評(píng)分：得分=40×進(jìn)料批次合格率3．2．2交期評(píng)審：由綜管部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分25分；延遲1~2日每批次扣2分；延遲3~4日每批次扣5分；延遲5~6日每批次扣10分；延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。綜管部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)估得分。3．2．3服務(wù)評(píng)審：3．2．3．1抱怨處理評(píng)分誠意改善：8分；尚能誠意改善：5分；改善誠意不足：2分；置之不理：0分。3．2．3．2退貨交換行動(dòng)評(píng)分由綜管部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：按期更換：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。3．2．4其他評(píng)審：由綜管部匯總倉庫、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。3．3評(píng)審辦法：供應(yīng)商之評(píng)估每月進(jìn)行一次。將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)估表》，并合計(jì)總得分。每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評(píng)估月數(shù)3．4評(píng)審分等：供應(yīng)商評(píng)估等級(jí)劃分如下：平均得分~100分者為A等；平均得分~90分者為B等；平均得分~80分者為C等；平均得分~70分者為D等；平均得分60分以下者為E等。3．5評(píng)審處理：A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。B等廠商為良好廠商，由綜管部提請(qǐng)廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由倉庫、綜管等部門予以必要之建議。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由倉庫、綜管等部門予以建議，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。4．供應(yīng)商獎(jiǎng)懲：4．1獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。4．2懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量措施。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。六、采購管理流程：1．請(qǐng)購：倉庫主管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求，開立《請(qǐng)購單》。請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)。請(qǐng)購單一聯(lián)送交綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。2．采購方式：2．1合約采購經(jīng)常OEM成品及OEM生產(chǎn)所需之物料，綜管部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購。2．2一般采購除（2。1）之外的物料，綜管部依《請(qǐng)購單》逐步辦理采購作業(yè)。3．采購訂單：綜管部依倉庫出具《請(qǐng)購單》編制《XXX有限公司訂購單》（必須與請(qǐng)購單一致）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行訂單下達(dá)。采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、包裝方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、付款時(shí)間、付款方式如有特殊說明必須詳細(xì)注明。采購訂單一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交與倉庫。4．采購跟催：采購訂單下達(dá)后綜管部負(fù)責(zé)訂單跟催使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨。有任何異常情況必須與營銷部門進(jìn)行溝通以防影響營銷運(yùn)作。因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對(duì)我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理規(guī)定對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行損失索賠。5．采購入庫：供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對(duì)供應(yīng)商送貨進(jìn)行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進(jìn)行對(duì)核及檢驗(yàn)。如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進(jìn)行送貨簽認(rèn)辦理正常入倉手續(xù)開具《進(jìn)倉單》。《進(jìn)倉單》一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。如因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者必須通知綜管部進(jìn)行處理并開具《退貨單》，《退貨單》必須注明退貨原因、數(shù)量、金額。《退貨單》一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部，一聯(lián)自存。6．退貨：綜管部收到經(jīng)倉庫開退貨單后綜管部開具《退貨單》聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨。7．請(qǐng)款：綜管部收到倉庫開具《進(jìn)倉單》后，依據(jù)《進(jìn)倉單》到總經(jīng)理處進(jìn)行請(qǐng)款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交與財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款支付。8．貨款支付：財(cái)務(wù)于請(qǐng)款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準(zhǔn)。附件：《供應(yīng)商評(píng)估表》《合格供應(yīng)商名錄》《請(qǐng)購單》《XXX有限公司訂購單》《進(jìn)倉單》《退貨單》《損失索賠通知書》供應(yīng)商評(píng)估表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號(hào)地址采購材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見：綜管部經(jīng)理：倉庫主管：總經(jīng)理：合格供應(yīng)商名錄年月日序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注綜管部經(jīng)理：總經(jīng)理：XXX有限公司產(chǎn)品請(qǐng)購單TO:綜管部名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量要求供貨日期說明說明:申請(qǐng)人:日期:綜管部簽收:簽收日期:XXX有限公司XXX有限公司訂購單訂單號(hào)：TO:電話：3

傳真：91.我司向貴公司訂購如下產(chǎn)品，具體如下：名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)備注合計(jì)2.交貨方式：由貴公司送貨到以下地址：公司XXX倉庫（希貴集團(tuán)對(duì)面）。運(yùn)費(fèi)由□買方■賣方負(fù)擔(dān)。3.交貨期：，請(qǐng)及時(shí)交貨。4.貨款支付方式_______________,貨款支付時(shí)間_______________。５．單未盡事宜，雙方協(xié)商解決。（請(qǐng)回簽確認(rèn)，24小時(shí)內(nèi)不回簽當(dāng)默認(rèn)）制單：審核：批準(zhǔn)：年月日XXX有限公司進(jìn)倉單供貨方:__________公司名稱規(guī)格型號(hào)單位采購單編號(hào)采購數(shù)量送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量檢驗(yàn)判定備注收貨人:綜管部:財(cái)務(wù):送貨人:XXX有限公司退貨單TO:__________公司以下物料因:□品質(zhì)□數(shù)量過多□其他原因不能與采購訂單所約定條件相符,是以退回貴司,詳情請(qǐng)見下方表格所列!名稱規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)量采購單編號(hào)要求供貨日期采購數(shù)量到貨日期退貨詳細(xì)原因要求補(bǔ)貨日期說明:倉庫:日期:綜管部審批:日期:收貨人:日期:損失索賠通知書NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：□損失計(jì)算表份；□入庫檢驗(yàn)報(bào)告