枸杞食品公司內(nèi)審和管理評審制度

/9聽、問、看或驗(yàn)證等方51/式，進(jìn)行現(xiàn)場審核，并保持相應(yīng)的內(nèi)審記錄。3.3.3內(nèi)審員應(yīng)將審核發(fā)現(xiàn)及審核準(zhǔn)則對照進(jìn)行評價(jià)，并在［內(nèi)審檢查表］上做好相應(yīng)標(biāo)識記錄。若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，可選擇擴(kuò)大抽樣或重新驗(yàn)證的方式進(jìn)行確認(rèn)，但實(shí)施前應(yīng)及受審部門進(jìn)行溝通。3.3.4內(nèi)審組長應(yīng)每日召開內(nèi)審組的內(nèi)部會議，全面了解該日內(nèi)審情況及協(xié)調(diào)審核安排及進(jìn)度。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對內(nèi)審員的［內(nèi)審檢查表］進(jìn)行抽查，以驗(yàn)證其記錄的完整性和可追溯性。3.3.5開展內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審員應(yīng)態(tài)度誠懇、戒驕戒躁，不能憑主觀推測或陷入具體事務(wù)爭論不休。審核組會議末次會議召開前，內(nèi)審組長應(yīng)召集全體內(nèi)審員溝通審核情況，并協(xié)調(diào)和匯總審核發(fā)現(xiàn)。經(jīng)及小組成員共同商議后，提出不符合項(xiàng)。經(jīng)及受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，內(nèi)審組方可向有關(guān)責(zé)任部門開具［內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告］，并將所有開具的不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和分類形成［不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表］。末次會議仍由內(nèi)審組長主持，重申審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法；及會人員及首次會議相同，適當(dāng)時(shí)可邀請部分技術(shù)、管理人員參加；由內(nèi)審組長綜述審核過程，宣布［內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告］和［不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表］，為公司管理體系的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行評價(jià)；公司會議按《質(zhì)量管理體系審核評價(jià)管理制度》要求,對公司管理體系實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)最高管理層應(yīng)對內(nèi)審過程及結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，并對有關(guān)責(zé)任部門提出完成糾正措施的要求；保持及會人員［簽到表］和相應(yīng)的［會議記錄表］。末次會議后，不合格項(xiàng)的有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)及時(shí)采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。必要時(shí)，內(nèi)審組參及其分析活動。綜合部應(yīng)協(xié)助內(nèi)審組長對不合格進(jìn)行跟蹤，包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。內(nèi)審組長應(yīng)在末次會議后的第五個(gè)工作日內(nèi)，或所采取措施適宜的完成周期內(nèi)，編寫［內(nèi)部審核報(bào)告］，經(jīng)管理者代表審核、批準(zhǔn)管理層。［內(nèi)部審核報(bào)告］的主要內(nèi)容：內(nèi)審目的、范圍、準(zhǔn)則、審核起止時(shí)間和內(nèi)審組人員組成；內(nèi)審過程綜述、改進(jìn)意見和審核結(jié)論。內(nèi)審報(bào)告分發(fā)對象等。管理評審的實(shí)施52/管理評審不拘于采用會議的形式進(jìn)行，評審范應(yīng)當(dāng)全面,但不必在一次評審中涉及管理體系的所有要素，同時(shí)評審過程可以延續(xù)一段時(shí)期。總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，公司最高管理層人員及各職能部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)參及評審，且應(yīng)針對：質(zhì)量法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況報(bào)告；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及實(shí)施程度報(bào)告；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施情況報(bào)告；崗位責(zé)任制落實(shí)和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；止：過程運(yùn)行情況和質(zhì)量、安全的符合情況，包括施工建設(shè)服務(wù)和工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)不符合和不合格品等情況；止：以往管理評審所確定整改落實(shí)的情況；可能影響管理體系計(jì)劃的變更，主要包括外部環(huán)境的變更、自身的變更；對管理體系改進(jìn)的建議。管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助組織管理評審，綜合部負(fù)責(zé)保持評審工作文件和記錄，以便采取必要的措施。管理評審的輸出，應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：a)對管理體系(包括管理方針和目標(biāo))的適宜性、分性和有效性，做出總體評價(jià)；b)及顧客要求有關(guān)的工程建設(shè)服務(wù)和工程項(xiàng)目質(zhì)量，及社會、員工、相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、安全的改進(jìn)措施；管理體系及其過程有效性的改進(jìn)和措施；資源需求的措施，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、專項(xiàng)技能及財(cái)力資源的改進(jìn)和措施等。最高管理者應(yīng)依據(jù)《質(zhì)量管理體系分析評價(jià)制度》《質(zhì)量管理改進(jìn)制度》，對管理評審作總體評價(jià)及改進(jìn)要求。評審會議結(jié)束后，綜合部應(yīng)根據(jù)管理評審結(jié)果，整理編寫［管理評審報(bào)告］，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各有關(guān)部門。各職能部門應(yīng)按［內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告］和［管理評審報(bào)告］要求采取措施，消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。必要時(shí)，內(nèi)審組或行政部人員參及其分析活動。內(nèi)審組負(fù)責(zé)，行政部協(xié)助對內(nèi)部審核不合格采取措施的跟蹤驗(yàn)證。綜合部負(fù)責(zé)對［管理評審報(bào)告］提出的改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以作為下次管理評審的輸入。4應(yīng)建立及保