項(xiàng)目質(zhì)量管理體系

質(zhì)量管理體系一、建立健全質(zhì)量管理體系為保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，建立以項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人為核心，有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的質(zhì)量管理委員會(huì)；建立質(zhì)量責(zé)任制，積極開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，并開(kāi)展全面質(zhì)量管理和QC活動(dòng)，保證工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系如框圖1-1。1.1建立本工程質(zhì)量保證體系的依據(jù)（1）GB/T19001-2008/ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)；（2）合同中所列的規(guī)程、條款；（3）與本工程相關(guān)的國(guó)家法規(guī)；（4）建設(shè)單位、監(jiān)理單位的相關(guān)指示和要求。1.2項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)按照建設(shè)單位對(duì)于質(zhì)量管理目標(biāo)的要求，我方確定質(zhì)量管理目標(biāo)為：（1）不發(fā)生工程八級(jí)（見(jiàn)國(guó)家電網(wǎng)安監(jiān)（2012）230號(hào)文）及以上質(zhì)量事件。（2）建筑工程：?jiǎn)卧こ毯细衤蔬_(dá)到100%，單元工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；單元工程優(yōu)良率達(dá)到90%及以上，主要單元工程優(yōu)良率達(dá)到100%，單位工程優(yōu)良率達(dá)到100%；質(zhì)量通病防治率90%及以上。（3）機(jī)電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝工程：?jiǎn)卧こ毯细衤蔬_(dá)到100%，單元工程優(yōu)良率達(dá)到93%及以上，主要單元工程優(yōu)良率達(dá)到100%，單位工程優(yōu)良率達(dá)到100%。（4）9項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)應(yīng)用率100%；3項(xiàng)二次工藝設(shè)計(jì)應(yīng)用率100%（即：電纜敷設(shè)、小管路安裝、預(yù)埋件安裝等3項(xiàng)二次工藝設(shè)計(jì)）；72項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)施工工藝應(yīng)用率≥90%。（5）確保在工程完工時(shí)，自然實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。（6）工程質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)范、規(guī)程及本合同條款的要求，還應(yīng)符合新源公司編制的《抽水蓄能電站達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)策劃與控制導(dǎo)則》要求。1.3項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（1）由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃將覆蓋本工程施工的全部過(guò)程，并規(guī)定對(duì)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)控制的措施和手段。（2）項(xiàng)目部確定質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，界定質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限，規(guī)定質(zhì)量活動(dòng)各個(gè)接口的相互關(guān)系與責(zé)任。（3）項(xiàng)目部質(zhì)量控制手段：施工過(guò)程、服務(wù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序，關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)等；（4）施工中遵守業(yè)主單位制定的施工測(cè)量、質(zhì)量控制、竣工驗(yàn)收等管理辦法和管理規(guī)定。（5）確定當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí)，進(jìn)行原因分析、分清責(zé)任、整改措施的程序。質(zhì)量管理體系1-11.4質(zhì)量保證體系1.4.1質(zhì)量管理委員會(huì)主任：副主任：成員：質(zhì)量管理辦公室：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，針對(duì)施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量隱患，制訂糾正和預(yù)防措施。充分發(fā)揮管理部門(mén)的作用，以加強(qiáng)質(zhì)量管理過(guò)程控制能力，充分體現(xiàn)預(yù)防為主的原則。質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)具體落實(shí)質(zhì)量管理委員會(huì)制定的措施和程序，處理項(xiàng)目部日常質(zhì)量改進(jìn)和監(jiān)督工作。1.4.2質(zhì)量管理四個(gè)層級(jí)質(zhì)量管理四個(gè)層級(jí)：本項(xiàng)目項(xiàng)目總工蔣洪亮為質(zhì)檢第一層，質(zhì)檢部為第二層，質(zhì)檢部門(mén)各部位負(fù)責(zé)人與作業(yè)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人為第三層，各作業(yè)班組的班組長(zhǎng)與兼職質(zhì)量管理人員為第四層級(jí)，各層質(zhì)量管理責(zé)任明確，滿足現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理配置。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工項(xiàng)目部副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工項(xiàng)目部副經(jīng)理質(zhì)量管理辦公室財(cái)務(wù)部物資設(shè)備部安全環(huán)保部計(jì)劃合同部工程部綜合部質(zhì)檢部試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)各施工作業(yè)隊(duì)測(cè)量部1.4.3主要人員及各部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)1.4.3.1質(zhì)量管理委員會(huì)質(zhì)量職責(zé)（1）質(zhì)量管理委員會(huì)對(duì)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，并接受監(jiān)理和業(yè)主組織的工程質(zhì)量檢查簽證與驗(yàn)收；（2）建立健全質(zhì)量體系，建立健全責(zé)權(quán)相稱(chēng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)與質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)；（3）在施工組織設(shè)計(jì)中制定保證施工質(zhì)量的技術(shù)措施；（4）組織職工（包括臨時(shí)工、合同工）的技術(shù)培訓(xùn)，提高職工的質(zhì)量意識(shí)和保證施工質(zhì)量的能力，保證工程項(xiàng)目具有足夠數(shù)量和相應(yīng)資質(zhì)的能保證施工質(zhì)量的技術(shù)人員、管理人員以及經(jīng)培訓(xùn)的勞務(wù)人員；（5）確保工程材料及設(shè)備符合合同規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（6）按有關(guān)施工規(guī)程規(guī)范及合同規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行施工，規(guī)范施工行為。1.4.3.2主要人員質(zhì)量管理職責(zé)（1）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1）組織、領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合體的一切質(zhì)量工作，對(duì)本工程的所有生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)全權(quán)負(fù)責(zé)，是工程質(zhì)量的第一責(zé)任者；2）主持質(zhì)量管理委員會(huì)工作，全面負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量工作的策劃，對(duì)本工程的最終產(chǎn)品負(fù)終身責(zé)任；3）建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，組織制定各類(lèi)人員的《質(zhì)量責(zé)任制》、制定獎(jiǎng)罰制度，完善質(zhì)量管理機(jī)制；4）組織施工中所需資源的配置和管理，正確處理進(jìn)度、質(zhì)量、安全和效益之間的關(guān)系，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；5）主持月質(zhì)量工作會(huì)議，針對(duì)施工存在或出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出糾正和預(yù)防措施，確保工程質(zhì)量受控，并確定在施工過(guò)程中的每周一定為質(zhì)量活動(dòng)日；6）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；7）主持管理評(píng)審工作，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系做出決策。（2）項(xiàng)目總工職責(zé)1）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)部門(mén)有關(guān)規(guī)定；2）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)本工程的技術(shù)和計(jì)量工作，對(duì)工程的技術(shù)管理和技術(shù)保障負(fù)直接責(zé)任；對(duì)重大的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題做出決策，保證分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系有效運(yùn)行；3）組織編制并審查本工程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并落實(shí)實(shí)施。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)或需要的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，一個(gè)月召開(kāi)一次技術(shù)研討會(huì)，攻克技術(shù)難關(guān)；4）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制管理，組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作以及完工資料的整理、匯編和移交工作；5）參加管理評(píng)審，報(bào)告分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行效果，提出改進(jìn)和完善建議。6）負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量監(jiān)督工作，對(duì)工程的質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任；7）實(shí)施本工程經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量計(jì)劃》，主管本工程的質(zhì)量管理工作；8）編制并審查本工程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)行使一票否決權(quán)；9）質(zhì)量文件的控制管理，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作以及完工資料的整理、匯編和移交工作；10）參加管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量改進(jìn)和完善質(zhì)量體系提出建議；11）主持特大、重大質(zhì)量事故的分析，主持制定糾正措施。（3）項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé)1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理的工作，配合質(zhì)量管理工作；2）對(duì)進(jìn)場(chǎng)建筑材料質(zhì)量和施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3）參與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理，對(duì)分管范圍內(nèi)的工程質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行；4）對(duì)工期實(shí)施有效控制。針對(duì)施工生產(chǎn)中機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置等主要問(wèn)題向項(xiàng)目經(jīng)理提出建議，以保證工程質(zhì)量和進(jìn)度滿足合同和顧客要求；5）為保證產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)決定施工機(jī)械設(shè)備的調(diào)整和勞動(dòng)力組合；6）參加管理評(píng)審，報(bào)告分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行效果，提出改進(jìn)和完善建議；7）對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（4）項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)①在項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)部門(mén)有關(guān)規(guī)定；②對(duì)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)本工程的技術(shù)和計(jì)量工作，對(duì)工程的技術(shù)管理和技術(shù)保障負(fù)直接責(zé)任；對(duì)重大的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題做出決策，保證分管范圍內(nèi)質(zhì)量體系有效運(yùn)行；③組織編制并審查本工程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并落實(shí)實(shí)施。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)或需要的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，一個(gè)月召開(kāi)一次技術(shù)研討會(huì)，攻克技術(shù)難關(guān)；④負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制管理，組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作以及完工資料的整理、匯編和移交工作；⑤參加管理評(píng)審，報(bào)告分管部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行效果，提出改進(jìn)和完善建議。⑥負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量監(jiān)督工作，對(duì)工程的質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任；⑦實(shí)施本工程經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量計(jì)劃》，主管本工程的質(zhì)量管理工作；⑧編制并審查本工程的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)行使一票否決權(quán)；⑨質(zhì)量文件的控制管理，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作以及完工資料的整理、匯編和移交工作；⑩參加管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量改進(jìn)和完善質(zhì)量體系提出建議；?主持特大、重大質(zhì)量事故的分析，主持制定糾正措施。（5）質(zhì)檢員職責(zé)①負(fù)責(zé)對(duì)其相應(yīng)的工作內(nèi)容的施工過(guò)程，負(fù)全部質(zhì)量責(zé)任。②組織本隊(duì)的職工技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)，提高職工的質(zhì)量意識(shí)和技能水平，優(yōu)化資源配置，滿足創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的需要；③嚴(yán)格按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)通知和施工方案組織施工；④負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的質(zhì)量初檢和復(fù)檢工作，保證提交的施工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的完整性，及時(shí)性，真實(shí)性，準(zhǔn)確可靠性，并對(duì)其負(fù)責(zé)；⑤參與項(xiàng)目部質(zhì)量事故調(diào)查及分析，嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理；⑥嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部質(zhì)檢部下發(fā)的《質(zhì)量整改通知單》，《停工整頓通知單》及項(xiàng)目總工簽發(fā)《質(zhì)量工作聯(lián)系單》，確保施工質(zhì)量，并及時(shí)給予回復(fù)，停工整頓的及時(shí)申請(qǐng)復(fù)工驗(yàn)收；⑦負(fù)責(zé)向質(zhì)檢部及時(shí)報(bào)送相關(guān)報(bào)表及其他質(zhì)量匯報(bào)統(tǒng)計(jì)材料；⑧負(fù)責(zé)所施工項(xiàng)目部竣工交驗(yàn)前的維護(hù)，保護(hù)工作。1.4.3.3主要管理部門(mén)和作業(yè)隊(duì)的質(zhì)量職責(zé)（1）工程部職責(zé)工程部是質(zhì)量控制的重要部門(mén)。對(duì)施工過(guò)程中的施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。在施工的過(guò)程控制中，嚴(yán)格按照相關(guān)的《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行控制。組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底，并對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)偏離狀態(tài)，立即按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求進(jìn)行糾正。執(zhí)行按照GB/T19001-2008、GB50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，參與本工程質(zhì)量管理工作，檢查指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)編制施工《質(zhì)量計(jì)劃》和分管程序的編制、修改、實(shí)施及檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。對(duì)本部門(mén)設(shè)計(jì)和編制的圖紙、技術(shù)措施（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）等技術(shù)文件的符合性（符合規(guī)范要求、符合實(shí)際施工條件）及其質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。進(jìn)行圖紙會(huì)審、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制和技術(shù)交底，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全等措施與要求的交底。（2）質(zhì)檢部職責(zé)質(zhì)量部是施工質(zhì)量管理的關(guān)鍵部門(mén)。執(zhí)行按照GB/T19001-2008和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，參與本工程質(zhì)量管理工作，檢查指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。按照我公司的相關(guān)程序嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制工作，按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，確保不合格的工序在糾正前不能進(jìn)行下一工序的施工。參與進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)經(jīng)手的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果和數(shù)據(jù)負(fù)直接責(zé)任。本部門(mén)有一票否決權(quán)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理檢查、質(zhì)量體系管理、完工資料整理等工作。（3）安全環(huán)保部職責(zé)按照GB/T19001-2008、GB50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)分管質(zhì)量要素程序的編制、修改、實(shí)施、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)及管理工作。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂和完善各項(xiàng)安全規(guī)章制度，制定安全工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)施工作業(yè)安全管理工作，組織安全檢查，對(duì)施工單位的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文明施工進(jìn)行監(jiān)督，深入現(xiàn)場(chǎng)糾“三違”，對(duì)事故隱患督促整改；負(fù)責(zé)交通、消防、用電等的安全管理工作；負(fù)責(zé)調(diào)查處理各類(lèi)安全事故；負(fù)責(zé)聯(lián)合體的安全教育和培訓(xùn)考核,對(duì)施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育工作；負(fù)責(zé)編制安全報(bào)表及安全工作報(bào)告。（4）設(shè)備物資部職責(zé)設(shè)備物資部是確保質(zhì)量的第一關(guān)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料確保符合質(zhì)量要求和滿足施工進(jìn)度的需要，并負(fù)直接責(zé)任。按規(guī)范要求和相關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并按規(guī)定的程序進(jìn)行搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存和保管。同時(shí)做好進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)保書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等相關(guān)資料的收集、整理和保管工作。本部門(mén)負(fù)責(zé)工地的倉(cāng)庫(kù)管理工作，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的工作手冊(cè)，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全操作規(guī)程，崗位安全責(zé)任制及有關(guān)設(shè)備安全措施，組織機(jī)械操作人員崗前安全培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的接收、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、保養(yǎng)等管理；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的驗(yàn)證，并保存設(shè)備合格證和配件或附件，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)審和選擇；建立健全主要機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案，設(shè)備履歷表。（5）計(jì)劃合同部職責(zé)按照GB/T19001-2008GB50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)分管質(zhì)量要素程序的編制、修改、實(shí)施、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)及管理工作。負(fù)責(zé)制定本工程的經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)管理制度。負(fù)責(zé)編制本工程投資計(jì)劃的審核工作。負(fù)責(zé)組織本工程年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)測(cè)算、分解及對(duì)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)合同進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)本工程統(tǒng)計(jì)核算，編制對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位及聯(lián)合體的季（月）報(bào)表，檢查、指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)工作。（6）財(cái)務(wù)部職責(zé)按照GB/T19001-2008、GB50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量成本控制。負(fù)責(zé)建立本工程資本紐帶，按投資資本運(yùn)營(yíng)，對(duì)工程設(shè)備資產(chǎn)保值、增值進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)編制本工程資金收支計(jì)劃，擬定資金使用方案，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)擬定本工程財(cái)務(wù)管理辦法、成本費(fèi)用控制辦法、機(jī)關(guān)費(fèi)用控制辦法，并組織實(shí)施。（7）綜合部職責(zé)按照GB/T19001-2008、GB50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)分管質(zhì)量要素程序的編制、修改、實(shí)施、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)及管理工作。（8）施工隊(duì)、班組施工隊(duì)、班組為施工中基本分子，也是施工過(guò)程中工序質(zhì)量控制直接者。隊(duì)、班長(zhǎng)為本隊(duì)、本班組質(zhì)量管理第一負(fù)責(zé)人，對(duì)所施工的工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。隊(duì)、班組設(shè)立兼職的質(zhì)量檢查員，負(fù)責(zé)本隊(duì)、本班組施工的質(zhì)量檢查工作。（9）施工人員施工人員在上崗前需進(jìn)行培訓(xùn)并取得合格證，掌握和清楚地知道自己的工作內(nèi)容，并對(duì)自己施工的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，接受質(zhì)量獎(jiǎng)罰。二、質(zhì)量控制項(xiàng)目部采用PDCA（策劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)）質(zhì)量管理循環(huán)方法，不斷改進(jìn)過(guò)程控制。質(zhì)量控制因素包括:人員、機(jī)械設(shè)備、材料、施工方法、環(huán)境。2.1施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制要點(diǎn)（1）設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料的索要與管理；（2）工程控制點(diǎn)的復(fù)測(cè)；（3）圖紙審核；（4）選擇并評(píng)價(jià)采購(gòu)物資的供應(yīng)方；（5）到貨設(shè)備出場(chǎng)合格證明檢驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)尺寸、質(zhì)量復(fù)測(cè)；（6）對(duì)全體施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。（7）加強(qiáng)強(qiáng)制性條文的執(zhí)行工程項(xiàng)目開(kāi)工前，依據(jù)《國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司工程建設(shè)強(qiáng)制性條文實(shí)施導(dǎo)則》，編制《抽水蓄能電站工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表》，報(bào)監(jiān)理審核，業(yè)主備案。在單元工程驗(yàn)收時(shí)填寫(xiě)《抽水蓄能電站工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表》，并由監(jiān)理工程師審核。在分部工程驗(yàn)收時(shí)，由監(jiān)理組織對(duì)本標(biāo)執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果填入《抽水蓄能電站工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》；在單位工程驗(yàn)收前，首先由監(jiān)理對(duì)《抽水蓄能電站工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》和《抽水蓄能電站工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表》進(jìn)行復(fù)查匯總，填寫(xiě)《抽水蓄能電站工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表》，報(bào)業(yè)主工程部審核。2.2施工階段質(zhì)量控制要點(diǎn)（1）書(shū)面的技術(shù)交底、施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必須逐層進(jìn)行技術(shù)交底，貫徹至作業(yè)人員，并辦理簽字手段和歸檔；（2）編制質(zhì)量控制方案，妥善保護(hù)測(cè)量網(wǎng)點(diǎn)；（3）原材料、半成品、構(gòu)配件采購(gòu)的驗(yàn)收、檢驗(yàn)以及設(shè)備安裝點(diǎn)的復(fù)測(cè)；（4）施工機(jī)械和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、配置滿足施工需要；（5）各單項(xiàng)工程的施工方案均編制質(zhì)量保證技術(shù)措施；（6）擁有合同文件所規(guī)定的有效的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定混凝土工程、裝修工程和機(jī)電安裝工程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)操作規(guī)程；（7）施工作業(yè)人員、機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)規(guī)定經(jīng)考核合格后上崗，特種作業(yè)人員須進(jìn)行資格確認(rèn)，無(wú)證或資格不符合者嚴(yán)禁上崗；（8）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)格實(shí)行書(shū)面申報(bào)請(qǐng)求，得到書(shū)面批準(zhǔn)后方予實(shí)施；重要施工方案必須報(bào)監(jiān)理審核批準(zhǔn)后方予實(shí)施；（9）施工工序驗(yàn)收實(shí)行“三檢”制，即作業(yè)班組進(jìn)行初檢，作業(yè)隊(duì)進(jìn)行復(fù)檢，合格后由質(zhì)檢部專(zhuān)職質(zhì)檢工程師檢測(cè)。只有通過(guò)監(jiān)理人驗(yàn)收合格，才能進(jìn)入下一道工序。隱蔽工程、重要部位需經(jīng)過(guò)有業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、地質(zhì)專(zhuān)業(yè)等共同參加的聯(lián)檢；重要工序施工實(shí)行質(zhì)檢員旁站制，并做好質(zhì)控記錄。（10）針對(duì)工程創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃和質(zhì)量控制重點(diǎn)部位或關(guān)鍵作業(yè)，積極開(kāi)展QC活動(dòng)，并結(jié)合QC活動(dòng)開(kāi)展發(fā)動(dòng)廣大員工積極參與質(zhì)量管理。按QC活動(dòng)計(jì)劃成立相關(guān)QC小組，按照QC活動(dòng)程序文件中的要求，認(rèn)真做好工程的施工記錄、資料收集整理，定期制定質(zhì)量報(bào)表，對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量缺陷原因，及時(shí)提出改正措施。（11）在工程施工中，開(kāi)展施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)；在施工開(kāi)始前28天，將施工工藝設(shè)計(jì)、試驗(yàn)計(jì)劃報(bào)送監(jiān)理人審批；并嚴(yán)格按經(jīng)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)工藝組織施工。（12）積極開(kāi)展施工工藝創(chuàng)新工作，將成熟可靠的工藝納入“標(biāo)準(zhǔn)工藝”，及時(shí)淘汰落后工藝，滾動(dòng)更新“標(biāo)準(zhǔn)工藝”成果。（13）開(kāi)展創(chuàng)建“標(biāo)準(zhǔn)工藝”示范樣板工地建設(shè)等活動(dòng)。在現(xiàn)場(chǎng)建立質(zhì)量示范樣板的實(shí)體展示，給施工過(guò)程控制標(biāo)定剛性指標(biāo)，以便于過(guò)程質(zhì)量控制。同時(shí)，將施工工藝推廣應(yīng)用情況納入質(zhì)量考核范疇，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體實(shí)際情況進(jìn)行二次工藝設(shè)計(jì).（14）工藝施工需遵循的標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司標(biāo)準(zhǔn)《抽水蓄能電站工程建設(shè)補(bǔ)充規(guī)定》、國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司《抽水蓄能工程工藝設(shè)計(jì)圖》（2015年版）、《國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司關(guān)于發(fā)布抽水蓄能電站工程質(zhì)量通病及防治措施（2011年版）的通知（基建[2011]127）》等（以最新版本為準(zhǔn)），若以上標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生不一致時(shí)，以從嚴(yán)從優(yōu)為原則。（15）根據(jù)《關(guān)于利用數(shù)碼照片加強(qiáng)荒溝抽水蓄能電站工程安全質(zhì)量過(guò)程控制的實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。收集各施工工序、工程施工面貌的數(shù)碼攝影照片，并用彩色激光打印機(jī)打印在70gA4辦公用紙上（每張A4紙最多可放4張彩色照片）。關(guān)鍵部位、隱蔽工程驗(yàn)收除數(shù)碼照片收集外，還收集錄像資料。2.3竣工驗(yàn)收質(zhì)量控制要點(diǎn)（1）按竣工資料要求，收集、整理質(zhì)量記錄；（2）按最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定，根據(jù)合同要求進(jìn)行全面驗(yàn)證；（3）對(duì)查出的施工質(zhì)量缺陷，按不合格控制程序進(jìn)行處理；（4）編制工程竣工文件，按文明施工要求和環(huán)境保證要求編制撤場(chǎng)計(jì)劃，做好工程移交準(zhǔn)備；（5）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，工程移交前繼續(xù)對(duì)工程及其附屬建筑物、結(jié)構(gòu)采取防護(hù)措施。2.4落實(shí)創(chuàng)優(yōu)的措施（1）成立項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)創(chuàng)優(yōu)工作。（2）分解創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，制定創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制。（3）組織相應(yīng)的QC質(zhì)量活動(dòng)小組，采取預(yù)控措施。（4）組織新技術(shù)應(yīng)用和科研課題攻關(guān)，促進(jìn)工程達(dá)標(biāo)。（5）做好安全環(huán)保和文明施工，提升工程形象。2.5不合格品的評(píng)審與處置（1）不合格品的控制指在施工過(guò)程中對(duì)不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄、評(píng)價(jià)、標(biāo)識(shí)、處理、報(bào)告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過(guò)程實(shí)體產(chǎn)生不合格單元工程的活動(dòng)。由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，工程部、試驗(yàn)室配合實(shí)施。（2）對(duì)不合格品，除了在檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫(xiě)外，還填寫(xiě)《不合格記錄》，《不合格記錄》有醒目的標(biāo)志。（3）《不合格記錄》明確寫(xiě)清不合格項(xiàng)檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)位置、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時(shí)間和自然條件、檢驗(yàn)者簽名和不合格原因簡(jiǎn)析。（4）《不合格記錄》由質(zhì)量部會(huì)同工程部簽字后，及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量副總（總質(zhì)檢師）。（5）不合格品的評(píng)審由質(zhì)量副總主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人與會(huì)，質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員參加評(píng)審并進(jìn)行論證，提出具體的處置意見(jiàn)、方法和程序。重大不合格品需報(bào)監(jiān)理工程師簽字后實(shí)施。（6）不合格品的處置由現(xiàn)場(chǎng)指揮負(fù)責(zé)實(shí)施，工程部和質(zhì)量部協(xié)助。處置方法有：返工、返修、降級(jí)使用和報(bào)廢。不合格品處置后，需重新經(jīng)監(jiān)理人驗(yàn)收。（7）不合格品處置后，由質(zhì)量部編制《不合格品處置報(bào)告》，其內(nèi)容包括：不合格品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，評(píng)審記錄，處置方案方法，處置過(guò)程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、原因簡(jiǎn)析。（8）《不合格品處置報(bào)告》由質(zhì)量部存檔，備查。2.6糾正和預(yù)防措施（1）在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購(gòu)與管理、施工過(guò)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)等環(huán)節(jié)中，使用恰當(dāng)?shù)男畔?lái)源，認(rèn)真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。（2）在施工過(guò)程中，認(rèn)真執(zhí)行“該說(shuō)的要說(shuō)到，說(shuō)了的要做到，做了的要有記錄”的原則，質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)必須認(rèn)真監(jiān)督、加強(qiáng)管理。（3）一旦出現(xiàn)不合格品，做到三不放過(guò)，即：原因未查清不放過(guò)，質(zhì)量責(zé)任未明確不放過(guò)，糾正預(yù)防措施未落實(shí)不放過(guò)。糾正和預(yù)防程序研究不合格的原因和潛在因素形成文件內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃研究不合格的原因和潛在因素形成文件內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃報(bào)告處置質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量跟蹤（4）對(duì)帶有普遍性的、經(jīng)常性的不合格，由質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)及施工隊(duì)召開(kāi)不定期的質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)，內(nèi)容包括：1）修改施工程序；2）協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；3）進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；4）進(jìn)一步明確各有關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任；5）調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備；6）更新施工技術(shù)和設(shè)備。2.7工程保修服務(wù)計(jì)劃（1）工程竣工后退場(chǎng)前的保修措施計(jì)劃1）對(duì)已移交工程清單所列的缺陷修復(fù)項(xiàng)目，我方將做好修復(fù)工作計(jì)劃，按規(guī)范要求認(rèn)真進(jìn)行修復(fù)，直至經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢驗(yàn)合格為止。2）在保修期間，我方退場(chǎng)前將組織進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)工程缺陷問(wèn)題，自覺(jué)、主動(dòng)、認(rèn)真做好缺陷修復(fù)工作。3）對(duì)于業(yè)主在保修期內(nèi)使用工程和工程設(shè)備過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)新的缺陷和損壞，或原修復(fù)的缺陷部位或部件又遭損壞，我方將按監(jiān)理的指示并按合同規(guī)定負(fù)責(zé)做好修復(fù)工作，直至經(jīng)監(jiān)理檢驗(yàn)合格為止。（2）對(duì)建設(shè)單位的質(zhì)量保修通知的處理計(jì)劃若在保修期限內(nèi)，我方收到建設(shè)單位“工程質(zhì)量修理通知書(shū)”，我方將在約定的時(shí)間和地點(diǎn)，派出作業(yè)人員到場(chǎng)修理，并承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任。三、質(zhì)量保證措施3.1組織保證措施建立建全保證體系：項(xiàng)目部建立質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，總工、副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人為主要成員，各自擔(dān)負(fù)相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)總工為總質(zhì)檢工程師，質(zhì)檢部設(shè)質(zhì)檢員，施工隊(duì)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人，班組有質(zhì)量技術(shù)員，在施工中決策層、管理層、生產(chǎn)管理層和作業(yè)層四級(jí)級(jí)職責(zé)明晰、權(quán)限分明、分工合作。3.2思想保證措施項(xiàng)目部每周組織全體施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)，接受質(zhì)量教育，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念。經(jīng)常宣傳優(yōu)質(zhì)建設(shè)本工程的重要意義，增強(qiáng)全體員工的集體榮譽(yù)感、責(zé)任感和使命感。3.3制度保證措施建立本項(xiàng)目部的質(zhì)量責(zé)任制度、驗(yàn)收制度、技術(shù)交底制度、崗位培訓(xùn)制度，原材料采購(gòu)制度、獎(jiǎng)懲制度、原材料、中間產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、施工工序檢驗(yàn)制度、重要隱蔽單元工程驗(yàn)收簽證制度、質(zhì)量缺陷備案制度，以制度規(guī)范施工行為，確保工程質(zhì)量。3.4經(jīng)濟(jì)保證措施本工程在施工過(guò)程中推行質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金和風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。項(xiàng)目部從每次驗(yàn)工計(jì)價(jià)中提留1%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)全體施工人員按工資總額的一定比例提取質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)抵押金。以上兩項(xiàng)均由項(xiàng)目部掌握，用于獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，調(diào)動(dòng)全員搞好質(zhì)量的積極性。3.5物資保證措施除甲供材料，其余物資統(tǒng)一由物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)、供應(yīng)與管理，并根據(jù)ISO-9001-2015質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司《采購(gòu)管理辦法》，對(duì)本工程所需采購(gòu)和分供方供應(yīng)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，主要采取的措施如