陸河縣體育館建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

陸河體育館可行性研究報(bào)告陸河體育館可行性研究報(bào)告中交廣州水運(yùn)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司（3） 勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)按發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002年修訂本計(jì)?。唬?） 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文計(jì)??；（5） 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)按地方一般規(guī)定計(jì)??；（6） 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)按經(jīng)驗(yàn)值估定；（7） 工程保險(xiǎn)費(fèi)按現(xiàn)行《建筑安裝工程保險(xiǎn)費(fèi)率》計(jì)??；（8） 工程監(jiān)理費(fèi)依據(jù)建設(shè)部（1996）第043號(hào)文計(jì)??；（9） 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按經(jīng)驗(yàn)值估定。4、工程預(yù)備費(fèi)按一、二類工程費(fèi)用的7%計(jì)取。11.3工程總估算表陸河體育館投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)館主體（框架結(jié)構(gòu)）（萬元）單位工程量單位造價(jià)（元）專項(xiàng)造價(jià)小計(jì)（元）123=1X2-一-工程費(fèi)用=1?4,其中：2431.541土建工程149621901.1建筑工程費(fèi)m285001330113050001.2裝飾工程費(fèi)m850043036550002安裝工程233.753022.1給排水、消防工程m85001058925002.3暖通工程m8500605100002.5電氣工程m85001109350003設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)586.003.1配電柜603.2座椅463.3場(chǎng)地?zé)艄?03.4音響設(shè)備353.5消防設(shè)備1503.6監(jiān)控設(shè)備203.7中央空調(diào)1003.8玻璃幕墻803.9柴油發(fā)電機(jī)組354室外工程（含場(chǎng)地、照明、綜合管網(wǎng)）115.79此項(xiàng)目按：（建安費(fèi)用+設(shè)備費(fèi)）X0.05-二二工程建設(shè)其他費(fèi)用=1?9186.561建設(shè)單位管理費(fèi)51.3250+(2431.54-2300)X1%編制造價(jià)咨詢費(fèi)12.16〈一〉X0.5%2招標(biāo)費(fèi)用8.092000X0.28%+400X0.56%+31.54X0.8%3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)36.412431.54X1.5%4勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)15場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)56工程保險(xiǎn)費(fèi)7.294622431.54X0.3%7工程監(jiān)理費(fèi)63.292431.54X2.603%8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2三工程預(yù)備費(fèi)=（一+二）X7%183.27總估算價(jià)值=一+二+三2801.36總估算/總建筑面積（元/m2）3295.7211.4資金籌措及資金來源陸河體育館建設(shè)項(xiàng)目約需資金2800萬元。為確保項(xiàng)目建設(shè)能順利完成，縣文化廣電新聞出版局將多方籌集資金，具體如下：1、 縣財(cái)政800萬元；2、 自籌資金1000萬元；3、 上級(jí)補(bǔ)助1000萬元。11.5體育館運(yùn)營(yíng)成本估算陸河體育館是集業(yè)余訓(xùn)練、比賽、會(huì)展、演出和全民健身于一體的綜合館。其年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為39.5萬元左右（見表1）。這些運(yùn)行費(fèi)用可通過競(jìng)賽表演、健身服務(wù)、體育培訓(xùn)、會(huì)議展覽和商業(yè)用房出租等方式創(chuàng)收達(dá)到39.5萬元。基本能夠?qū)崿F(xiàn)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)的收支平衡（見表2）

表1:體育館運(yùn)營(yíng)成本估算表序號(hào)名稱單位金額1人員工資萬兀262電費(fèi)萬兀63水費(fèi)萬兀24廣場(chǎng)綠化費(fèi)萬兀0.55保潔費(fèi)萬兀16安保費(fèi)萬兀37場(chǎng)地養(yǎng)護(hù)費(fèi)萬兀1合計(jì)萬兀39.5表2:體育館創(chuàng)收估算表序號(hào)名稱單位金額1商業(yè)出租房萬兀52舉辦演唱會(huì)萬兀103會(huì)議、展覽萬兀104承辦體育比賽萬兀85全民健身中心萬兀6.5合計(jì)萬兀39.5第十二章風(fēng)險(xiǎn)分析12.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別本項(xiàng)目屬公益體育設(shè)施項(xiàng)目，可能的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括：（1） 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要指建筑技術(shù)不先進(jìn)、技術(shù)采用不合理引起的工程問題造成的損失。（2） 工程風(fēng)險(xiǎn)指工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件和工程設(shè)計(jì)本身發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖長(zhǎng)所造成的損失。（3） 資金風(fēng)險(xiǎn)主要指資金來源中斷或供應(yīng)不足，導(dǎo)致融資成本提高，給建設(shè)和運(yùn)營(yíng)造成的損失。（4）外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)指投資項(xiàng)目所需要的供水排水、供電供氣、通訊、交通等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來困難。（5）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)指可能存在于征地補(bǔ)償環(huán)節(jié)和實(shí)施過程中對(duì)周邊居民造成的負(fù)面影響，影響項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。12.2風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用專家評(píng)估法。主要因素的風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估如下表12-1表12-1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說明高較高中較低低1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)V技術(shù)成熟、通用、可靠2工程風(fēng)險(xiǎn)2.1地 質(zhì)V項(xiàng)目對(duì)工程地質(zhì)無特殊要求2.2工程量V可控性強(qiáng)2.3工程管理V建設(shè)單位具有類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)3資金風(fēng)險(xiǎn)3.1資金中斷V資金來自財(cái)政、自籌、上級(jí)補(bǔ)助，不確定性較小3.2來源不足V4外部協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)4.1給排水V項(xiàng)目區(qū)周邊已經(jīng)有較完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件4.2供 電V4.3通 訊V5社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)V已與有關(guān)征地單位充分協(xié)商12.3降低風(fēng)險(xiǎn)的主要措施（1） 加強(qiáng)與規(guī)劃單位聯(lián)系，降低因雙方溝通不及時(shí)造成的設(shè)計(jì)頻繁變更。（2） 對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行專家評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，杜絕出現(xiàn)設(shè)計(jì)問題。（3） 加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格招投標(biāo)制度，優(yōu)中選優(yōu)，精心組織承包方施工。（4） 加強(qiáng)與施工承包方的協(xié)調(diào)溝通，幫助其提高工作效率。（5） 加強(qiáng)監(jiān)理工作，健全工程監(jiān)督機(jī)制與責(zé)任機(jī)制，杜絕因責(zé)任心不強(qiáng)或謀私動(dòng)機(jī)引起的管理。（6） 與相關(guān)村組、群眾充分協(xié)調(diào)和溝通，避免社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。（7） 加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)管理水平，搞好體育館的安全和環(huán)境衛(wèi)生。第十三章結(jié)論與建議13.1結(jié)論1、該項(xiàng)目的實(shí)施體現(xiàn)了陸河縣委、縣政府對(duì)體育工作的高度重視,必將進(jìn)一步加強(qiáng)陸河縣的體育工作，是陸河縣發(fā)展體育運(yùn)動(dòng)、增強(qiáng)國(guó)民體質(zhì)的迫切需要。隨著社會(huì)文明的進(jìn)步和發(fā)展，人們?cè)絹碓蕉嗟赝渡碛隗w育運(yùn)動(dòng)的行列中來，參與運(yùn)動(dòng)，健身鍛煉，增強(qiáng)體魄，已成為全球性的運(yùn)動(dòng)熱潮，我國(guó)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)水平的不斷提高更是極大地鼓舞了民族士氣?！叭窠∩碛?jì)劃”的實(shí)施，對(duì)于提高中華民族體質(zhì)及健康水平，促進(jìn)社會(huì)廣義物質(zhì)文明和精神說明建設(shè)，及至國(guó)家繁榮昌盛，民族興旺發(fā)達(dá)，都具有重大而深遠(yuǎn)的意義。陸河體育館的建設(shè)，將大大地改善陸河縣體育設(shè)施場(chǎng)地不足，設(shè)施落后的狀況，為發(fā)展陸河縣的體育事業(yè)，更好地培養(yǎng)體育人才，提高陸河縣的競(jìng)技運(yùn)動(dòng)水平，更好地貫徹落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》，于體育與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，廣泛開展群眾性體育運(yùn)動(dòng)，全面提高人民群眾的身體素質(zhì)和健康水平，促進(jìn)物質(zhì)文明和精神文明的建設(shè)都將起到重要作用。陸河體育館的建成，將使陸河縣具備承辦地區(qū)性和全國(guó)單項(xiàng)比賽的能力，對(duì)于擴(kuò)大社會(huì)影響，提高城市檔次、城市品位和城市知名度，促進(jìn)陸河縣的城市建設(shè)和發(fā)展將起到重要作用。同時(shí)，體育館的建設(shè)也為拉大城市框架，擴(kuò)大城市規(guī)模，為陸河縣舉行大型群眾性集會(huì)和商貿(mào)展覽活動(dòng)提供了場(chǎng)所。體育設(shè)施是一項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)，具有巨大的社會(huì)效益，但其本身經(jīng)濟(jì)效益并不明顯，因此其建設(shè)資金需要地方財(cái)政和社會(huì)各界的支持,才能保證體育館建設(shè)的順利進(jìn)行。2 、陸河體育館的建設(shè)，是一項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)，有利于發(fā)展體育運(yùn)動(dòng)，推廣全民健身計(jì)劃，不斷提高體育運(yùn)動(dòng)水平，也是陸河縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)進(jìn)步的體現(xiàn)。目前，陸河縣體育設(shè)施比較落后，不能滿足日益發(fā)展的體育事業(yè)的需要，隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，矛盾將更加突出。為了發(fā)展陸河縣體育事業(yè)，增強(qiáng)人民體質(zhì)，提高體育運(yùn)動(dòng)水平，促進(jìn)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)、大手筆規(guī)劃、建設(shè)陸河體育館是完全必要的和可能的，該項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)推動(dòng)城市建設(shè)的發(fā)展，提高陸河縣的城市建設(shè)檔次和知名度，將發(fā)揮巨大的作用。3、該項(xiàng)目選址位臵優(yōu)越，交通、市政及配套設(shè)施完善，自然條件也較好，容易營(yíng)造良好的體育訓(xùn)練比賽環(huán)境。4、 該項(xiàng)目的實(shí)施與陸河縣的城市發(fā)展設(shè)想和城市規(guī)劃相吻合，對(duì)促進(jìn)陸河縣城市建設(shè)的發(fā)展，具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。5、 該項(xiàng)目的實(shí)施為陸河縣提供了一個(gè)現(xiàn)代化的、高檔次的、綜合性的體育比賽場(chǎng)所，填補(bǔ)了陸河縣與周邊城市相比無大型比賽場(chǎng)所這一空白點(diǎn)，樹立了陸河縣在體育設(shè)施建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)。13.2建議1、 項(xiàng)目立項(xiàng)后抓緊實(shí)施，積極落實(shí)建設(shè)資金，選好設(shè)計(jì)、勘探、