和益達物控部管理說明書(1)課件

和益達皮人具實業(yè)有限公司物控部工作說明書部門：物控部日期：2013年1月9日1/11一.物控部工作職責(zé)1.及時、準(zhǔn)確制定備貨及物料需求計劃、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，滿足銷售、客服出貨需求。2.審核倉庫的出入庫單據(jù)，確保公司庫存物品的賬、物、卡一致；3.制定安全庫存，定期組織清理倉庫呆滯物料；4.協(xié)助總經(jīng)理提升公司物控方面的管理水平；5.請購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定6.生產(chǎn)用料的請購與余料轉(zhuǎn)用。7.進料異常與生產(chǎn)管理采購協(xié)調(diào)處理。7.定期召開物控部例會，布置任務(wù)及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，處理部門員工工作中遇到的困難和問題。8、物料及產(chǎn)品的收發(fā)管理工作，原材料和成品的標(biāo)識與分類；9、合理做好倉庫區(qū)域的整體規(guī)劃和6S工作；10、嚴(yán)格做好倉庫的安全管理工作（防盜、防潮、防壓、防碰傷與劃傷等）；11、配合品管部門做好原材料的進貨檢驗工作等；12、及時準(zhǔn)確的向財務(wù)部門提供倉庫的相關(guān)庫存報表；13、做好倉庫相關(guān)表單及臺帳的歸檔管理工作。14.整理、匯總部門考核數(shù)據(jù)，定期報送人力資源部；2/11二.物控部工作流程圖及內(nèi)容規(guī)范3/11業(yè)務(wù)部合同評審財務(wù)部采購部生產(chǎn)任務(wù)單物料清單年度銷售計劃生產(chǎn)進度表年度物料需求計劃物料需求計劃單確認庫存物料需求計劃單備料、發(fā)貨來料收貨、送檢來料檢驗寫來料批號歸位入庫單/退貨紅票臺帳(物料卡)入庫在庫保管出庫單臺帳(物料卡)出庫盤點報表月結(jié)報告來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)（品管）領(lǐng)料、簽單生產(chǎn)年度物料采購計劃訂貨合同退貨核算、付款核算跟催到貨進度研發(fā)工程部生產(chǎn)部物控部NGOKNGOK1.物控部與相關(guān)部門工作流程圖如下：5/11

填寫物料需求計劃單的目的：通知采購部及時按需訂貨，必免勾通失誤造成的訂貨不及時和訂錯貨現(xiàn)象發(fā)生，做為采購部與供應(yīng)商訂貨的依據(jù)憑證。填寫日常物料需求計劃需要的數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)部→生產(chǎn)任務(wù)單（產(chǎn)品型號及投產(chǎn)數(shù)量）研發(fā)工程部→產(chǎn)品物料清單（主要材料單位用量）物控部→物料收發(fā)存臺帳（物料在庫數(shù)量）采購部→物料采購周期表和超訂批量標(biāo)準(zhǔn)（按標(biāo)準(zhǔn)填單）

日常物料需求計劃單的填寫方法：及時確認在庫數(shù)量，在庫少于完全庫存標(biāo)準(zhǔn)時及時填寫物料需求計劃單訂貨.每天確認生產(chǎn)任務(wù)單產(chǎn)品投產(chǎn)數(shù)量，按產(chǎn)品物料清單核算材料需求數(shù)量，實際庫存數(shù)量減掉需求數(shù)量少于安全庫存時馬上填寫物料需求計劃單訂貨.物料需求計劃單需完整填寫需要采購物料的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、參考單價、要求到貨日期等信息，并由計劃員、審核人、批準(zhǔn)人簽字后交給采購員.訂貨數(shù)量和要求到貨日期參照采購部提供的最小訂貨批量和采購周期表填寫.填寫日常物料需求計劃業(yè)務(wù)流程圖：3.日常（周）物料需求計劃營銷中心研發(fā)中心物控部采購部生產(chǎn)任務(wù)單物料清單年度物料需求計劃物料收發(fā)存臺帳數(shù)據(jù)分析物料需求計劃單來料數(shù)量進度跟蹤采購訂貨采購周期起訂批量4.收貨、送檢6/11

供應(yīng)商來料方式：①

送貨上門

②

到貨運站或供應(yīng)商處提貨

③

司機購買

收貨、送檢業(yè)務(wù)流程圖：

送貨單填寫要求

交驗單填寫要求

來料批號標(biāo)識方法

入庫歸位注意事項

入庫登帳供應(yīng)商物控部采購部財料部按訂單供貨安排車取貨物流公司取貨送貨上門派人取貨按單點數(shù)

卸貨到待檢區(qū)填寫交驗單標(biāo)識來料批號歸位到對應(yīng)區(qū)開入庫(紅)單來料檢驗成本核算退貨反饋退貨接收改善①要完整填寫來料日期、供應(yīng)商名稱、物料名稱、型號、單位、數(shù)量、單價、金額等信息。②要有收貨人、經(jīng)手人和財務(wù)接單人簽字后做帳并保存。①理貨員要完整填寫交驗日期、材料名稱、供貨方、采購人、規(guī)格型號和數(shù)量等信息后交給檢驗員。②檢驗人員將檢驗結(jié)果、處理意見填寫并簽字后反還給理貨員。①對主要材料在歸位前需標(biāo)識來料批號，注明廠家及來料日期。②如08年11月17到XX公司供應(yīng)的XX料料號“Q-S-081117”。①注意先進先出，將舊庫存放在外面以便先用。②標(biāo)識向外，注意整齊擺放，不要超高。①倉庫建立兩種帳對物料收發(fā)存做記錄，是手工單帳和電腦帳。②電腦臺帳要按物料規(guī)格準(zhǔn)確錄入數(shù)量、單價。③按供應(yīng)商分類對每一批來料做記錄，以便和供應(yīng)商對帳。5.進廠質(zhì)量檢驗7/11物料進廠質(zhì)量檢驗工作由原品保部轉(zhuǎn)到物控部負責(zé)的，依據(jù)研發(fā)工程部提供的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對供應(yīng)商來料品質(zhì)進行判定，并對各供應(yīng)商來料檢驗結(jié)果完整記錄，簽署品管姓名，計算出供應(yīng)商來料合格率，以便給采購部評定合格供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)。原材料進廠檢驗業(yè)務(wù)流程圖品質(zhì)部采購部物控部供應(yīng)商檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗依據(jù)采購質(zhì)量要求按要求供貨收貨/交驗單質(zhì)量檢驗判定寫批號歸位不良問題反饋填寫檢驗報告不良品退貨不良問題反饋不良品接收原因分析改善NGOK按標(biāo)準(zhǔn)檢驗并記錄來料質(zhì)量問題反饋報告供應(yīng)商質(zhì)量改善結(jié)果確認檢驗人員主要職責(zé)要求和注意事項檢驗員應(yīng)具備的基本素質(zhì)①必須認識各種生產(chǎn)使用的原材料。②能夠讀懂研發(fā)中心發(fā)放的進廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)。③熟練使用各種檢驗工具和儀器儀表。④工作細心、具備數(shù)據(jù)分析和總結(jié)能力。檢驗過程應(yīng)該注意的問題①發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量異常時，先確認檢驗標(biāo)準(zhǔn)和儀器是否正確使用并再次重檢復(fù)核。②嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求的比例全檢或抽檢。③發(fā)生過不良的物料下次來料時確認供應(yīng)商改善效果。6.不良品退貨8/11供應(yīng)商來料經(jīng)常會有不良現(xiàn)象發(fā)生，從物料不良品的判定到退貨給供應(yīng)商整個流程及注意事項做以下說明：不良品退貨業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)部采購部物控部供應(yīng)商在制發(fā)現(xiàn)不良來料檢驗不良填寫質(zhì)量檢驗報告填寫質(zhì)量信息反饋單開退貨紅票不良品保管制做退貨清單整理打包聯(lián)系貨運公司退貨通知供應(yīng)商原因分析改善不良品接收退貨注意事項①質(zhì)量信息反饋單和檢驗報告應(yīng)該清楚說明合格標(biāo)準(zhǔn)是什么，實際檢測結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求存在什么差異，所以才判定不良而退貨，經(jīng)主管品質(zhì)經(jīng)理審核后，交給采購員通知供應(yīng)商，最終與供應(yīng)商達成退貨共識。②退貨紅票與入庫單填寫項目相同，主要注意退貨單價要與該批物料入庫單價一致，并在判定不良后第一時間開退貨紅票，避免時間長漏開票或供應(yīng)商已開發(fā)票不方便沖帳。③制定退貨清單時要確認待退貨實物與已開紅票退貨單是否一致，并且退貨清單上物料單價金額也要與紅票一致。退貨清單上備注不良退貨原因，件數(shù)，在貨物包裝箱上標(biāo)明退貨型號及數(shù)量，以便供應(yīng)商查收。④物料判定不良后不一定全部都要退貨，有些急用物料可能要挑選使用或經(jīng)客戶同意讓步使用，所以在盡量保證不缺料的情況下選擇退貨處理。原則上不可用物料應(yīng)該第一時間退給供應(yīng)商，有時不良數(shù)量較少不值得退一次，可累積一定量再退，根據(jù)情況而定。8.外協(xié)加工物料收發(fā)管理10/11一部分物料根據(jù)生產(chǎn)需要，需外發(fā)給外協(xié)廠加工成半成品后再發(fā)給車間使用，倉庫理貨人員要對半成品庫存進行控制，準(zhǔn)確計劃，避免欠料發(fā)生，對現(xiàn)階段發(fā)外協(xié)加工的幾種材料及操作流程做以下說明：外協(xié)加工物料操作業(yè)務(wù)流程圖外殼印字SMT焊接KCB繞線現(xiàn)有外協(xié)加工產(chǎn)品項目要求和注意事項研發(fā)中心采購部物控部外協(xié)廠絲網(wǎng)印圖紙工藝要求通知外協(xié)領(lǐng)料原材料取貨備料填寫出庫單物料交接外協(xié)廠開發(fā)按要求加工半成品送貨半成品接收入庫加工準(zhǔn)