安全質(zhì)量檢查制度

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安全質(zhì)量檢查制度為加強(qiáng)項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)對(duì)施工安全和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，規(guī)范安全質(zhì)量檢查工作，特制訂安全質(zhì)量檢查制度。第一條 適用范圍項(xiàng)目部下屬各單位安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)所轄單位、工程項(xiàng)目進(jìn)行的安全質(zhì)量監(jiān)督檢查。第二條 職責(zé)安質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全質(zhì)量檢查計(jì)劃，編制檢查報(bào)告，建立安全質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)，跟蹤、驗(yàn)證存在問(wèn)題的整改情況。生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安質(zhì)部組織的安全質(zhì)量檢查計(jì)劃，安全總監(jiān)負(fù)責(zé)審批安全專項(xiàng)檢查計(jì)劃，總工程師負(fù)責(zé)審批質(zhì)量專項(xiàng)檢查計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批本單位組織的安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查計(jì)劃。第三條 安全質(zhì)量檢查分類項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)的安全質(zhì)量檢查包括定期檢查、 專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。第四條 檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查時(shí)，項(xiàng)目部組成的檢查小組，由安全總監(jiān)任組長(zhǎng)，作業(yè)隊(duì)組成的檢查小組由本單位負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，特殊情況可以指派其副職任組長(zhǎng)。檢查小組第 1頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------成員由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。第五條 檢查策劃各級(jí)單位組織的安全質(zhì)量定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查實(shí)施前，安質(zhì)部門(mén)應(yīng)制定檢查計(jì)劃，明確檢查小組的組成、分工、檢查的要求、內(nèi)容和時(shí)間安排。第六條 檢查的內(nèi)容定期檢查以“查事故隱患、查作業(yè)紀(jì)律、查規(guī)章制度、查標(biāo)準(zhǔn)化管理、查責(zé)任制落實(shí)”的“五查”為主要內(nèi)容的安全檢查。項(xiàng)目部檢查各架子隊(duì)對(duì)一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、重要安全質(zhì)量隱患等為切入點(diǎn)，全面檢查各架子隊(duì)安全質(zhì)量管理體系。項(xiàng)目部以檢查一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理、項(xiàng)目部管理制度的執(zhí)行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、安全質(zhì)量隱患等為切入點(diǎn)，全面檢查評(píng)估各作業(yè)隊(duì)、分公司駐項(xiàng)目部站（場(chǎng)、室、隊(duì)）安全質(zhì)量管理體系。作業(yè)隊(duì)主要檢查現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量隱患、上級(jí)管理制度的執(zhí)行情況、存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況。專項(xiàng)檢查是項(xiàng)目部以查某一專項(xiàng)工作為內(nèi)容的安全質(zhì)量檢查。季節(jié)性檢查以查防洪、雨季施工，查防寒、冬季施工、夏季高溫施工為主要內(nèi)容的季節(jié)性安全質(zhì)量檢查。第 2頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------日常檢查是項(xiàng)目部安質(zhì)人員、作業(yè)隊(duì)安全副隊(duì)長(zhǎng)、質(zhì)檢員、安全員、及群安員以查具體施工作業(yè)安全質(zhì)量為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第七條檢查周期定期檢查：項(xiàng)目部每月一次，作業(yè)隊(duì)、分公司駐項(xiàng)目部站（場(chǎng)、隊(duì)）每周一次，定期進(jìn)行安全質(zhì)量檢查。專項(xiàng)檢查：項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)情況及上級(jí)有關(guān)要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。季節(jié)檢查：根據(jù)季節(jié)氣象、氣候情況組成檢查小組進(jìn)行。日常檢查：日常檢查是項(xiàng)目部、工程隊(duì)、工班以查具體施工作業(yè)安全為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第八條檢查記錄安全質(zhì)量檢查應(yīng)做好記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，需拍照片或錄像進(jìn)行記錄。一般檢查可使用附件 1表格格式。黃牌、橙牌、紅牌警告項(xiàng)目部進(jìn)行安全質(zhì)量檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)較大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量限期整改通知書(shū)》（黃牌）；發(fā)現(xiàn)重大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)》（橙牌）；發(fā)現(xiàn)特別重大安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)》（紅牌）。通知書(shū)或指令書(shū)下達(dá)后，由檢查組成員對(duì)整改情況跟蹤、驗(yàn)證。對(duì)一般安全質(zhì)量隱患或問(wèn)題，在檢查報(bào)告中提出整改要求。第 3頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)進(jìn)行安全質(zhì)量日常檢查，需做好檢查日志，并對(duì)需要整改的問(wèn)題填寫(xiě)整改通知書(shū)。項(xiàng)目部應(yīng)建立安全質(zhì)量問(wèn)題庫(kù)，匯總上級(jí)和本單位在各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，每季度、半年、年終對(duì)問(wèn)題庫(kù)進(jìn)行分析，研究本單位在本階段內(nèi)的安全質(zhì)量現(xiàn)狀和規(guī)律，安全質(zhì)量管理中存在的問(wèn)題，提出完善本單位安全質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，形成分析報(bào)告交本單位安全質(zhì)量例會(huì)。第九條 檢查報(bào)告定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查應(yīng)完畢后，由檢查組編寫(xiě)檢查報(bào)告。檢查報(bào)告應(yīng)包括檢查的目的、檢查小組成員、檢查的范圍和主要內(nèi)容、檢查的實(shí)施情況、對(duì)被檢查單位安全質(zhì)量管理的基本結(jié)論、存在的主要問(wèn)題、整改要求和建議、存在問(wèn)題匯總表。檢查報(bào)告由檢查組長(zhǎng)和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。項(xiàng)目部的定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查報(bào)告應(yīng)同時(shí)交公司安質(zhì)環(huán)保部一份。第十條整改關(guān)閉對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患，檢查人員應(yīng)提出整改要求、整改期限、明確整改跟蹤及完成情況的驗(yàn)證人員。責(zé)任單位應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改措施、整改責(zé)任人員，整改完成后經(jīng)驗(yàn)證人員驗(yàn)收合格后方可關(guān)閉。第 4頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------驗(yàn)證人員應(yīng)跟蹤整改的實(shí)施過(guò)程，了解整改的效果和進(jìn)度。整改完成后，檢查人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收整改的結(jié)果，檢查人員不能到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)委托專人驗(yàn)收整改結(jié)果。符合整改要求時(shí)驗(yàn)證人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，并附相關(guān)證明材料和圖片。檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題或隱患未組織整改或整改不符合要求的，或同一單位重復(fù)發(fā)生類似問(wèn)題或隱患的，由檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量限期整改通知書(shū)》(黃牌)，并在公司交班會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。責(zé)任單位沒(méi)有按限期整改通知書(shū)要求組織整改或整改不符合要求的，由檢查人向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)》（橙牌）。責(zé)任單位沒(méi)有按安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)要求組織整改或整改不符合要求的，由檢查人向責(zé)任單位發(fā)出《安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)》(紅牌)。檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書(shū)、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)時(shí)，應(yīng)同時(shí)報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部備案。第十一條罰則檢查人員發(fā)出限期整改通知書(shū)、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)的，項(xiàng)目部將對(duì)責(zé)任單位相關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，情況嚴(yán)重時(shí)安質(zhì)部向公司安質(zhì)部提出組織處理建議，經(jīng)公司安委會(huì)確定后執(zhí)行。第 5頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項(xiàng)目部檢查人員發(fā)出限期整改通知書(shū)、 安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)、安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)的，比照公司處罰標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任單位相關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)向公司安質(zhì)環(huán)保部備案。經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)類別分公司經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理或作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)主持工作的常務(wù)副經(jīng)理黃牌警告-限期整改通知書(shū)2000元3000元橙牌警告-安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)5000元6000元紅牌警告-安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)10000元12000元責(zé)任單位其他班子成員的處罰金額， 應(yīng)根據(jù)崗位職責(zé)和分工情況確定。由于未組織整改或整改不符合要求提高通知書(shū)或指令書(shū)類別的，按最高處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。按本規(guī)定實(shí)施的經(jīng)濟(jì)處罰，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)執(zhí)行，可在工資內(nèi)扣除（不得超過(guò)半年）。處罰款上繳公司財(cái)會(huì)部。第十二條附則本制度由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。本制度自公布之日起實(shí)施。原有文件與本制度有沖突的，執(zhí)行本制度。附件附件1. 安全質(zhì)量檢查記錄附件2. 限期整體通知書(shū)（黃牌）第 6頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附件3. 安全質(zhì)量監(jiān)察通知書(shū)（橙牌）附件4. 安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū)（紅牌）附件5. 經(jīng)濟(jì)處罰通知書(shū)第 7頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安全質(zhì)量檢查記錄頁(yè)號(hào)：檢查日受檢單位/項(xiàng)目期陪同人員檢查人員檢查項(xiàng)目(內(nèi)容) 客觀記錄 問(wèn)題處理要求受檢單位檢查人員簽字：負(fù)責(zé)人簽認(rèn)第 8頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 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值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中鐵五局四公司安全質(zhì)量監(jiān)察指令書(shū) 紅牌安質(zhì)令（ )第 號(hào)：經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列特別嚴(yán)重問(wèn)題， 必須于 日內(nèi)解決，解決情況由 負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將解決情況報(bào)公司安質(zhì)環(huán)保部核備。存在問(wèn)題和隱患：附圖和說(shuō)明發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及要求改進(jìn)的意見(jiàn)整改要求：要求整改完成時(shí)限：受檢單位負(fù)責(zé)人： 監(jiān)察機(jī)構(gòu)（章) 負(fù)責(zé)人：年 月 日改進(jìn)情況驗(yàn)證單位（章 ) 驗(yàn)證人員：年 月 日第13頁(yè)共16頁(yè)中鐵五局四公司滬昆鐵路客運(yùn)專線云南段項(xiàng)目部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------