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文檔簡介

營銷打算治理表格一、年度銷售總額打算表××公司年度銷售總額打算表

項目銷售量打算平均售價銷售總額打算以往年度本公司實績

競爭對手實績

損益平衡點基準

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率基準

純利率基準

附加價值基準

事業(yè)進展打算基準

決定打算

注：1．損益平衡點基準＝（固定費用費預估＋打算銷售利益）/打算邊際利益率×1002．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率基準＝打算產(chǎn)×一年周轉(zhuǎn)次數(shù)3．純利率基準＝打算年度稅前凈利/打算銷售總額對稅前純利率×1004．附加價值基準＝打算人員數(shù)×每人附加價值目標/打算附加價值率×100

二、月銷售比重分析表

月份3年前實績（百萬元）2年前實績（百萬元）1年前實績（百萬元）前3年合計（百萬元）月份比重（％）1

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12

年合計

三、月份商品銷售額打算表

去年同月×月打算×月打算銷售比重銷售金額銷售比重銷售金額銷售比重銷售金額月總銷售金額銷售佳的商品群1、2、3、4、5、6、

利潤率高的商品群1、2、3、4、5、6、

銷售不佳且利潤率不高的商品群1、2、3、4、5、6、

合計

四、部門與客戶銷售額打算表

××公司部門與客戶銷售額打算表

不同部門不同客戶去年同月1月打算2月打算銷售比重（%）銷售金額銷售比重（%）銷售金額銷售比重（%）銷售金額×××分店A級客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計

B級客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計

合計

×××分店A級客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計

B級客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計

合計

五、銷售費用打算表

××公司銷售費用打算表

科目年度合計××月金額銷售比重（%）金額銷售比重（%）銷售費用銷售變動費用1.

銷售傭金2.

運費3.

包裝費4.

保管費5.

燃料費6.

促銷費7.

廣告宣傳費8.

消耗品費9.

其他費用

小計

銷售固定費用銷售人員費用1.

工資2.

獎金3.

福利費4.

勞保費5.

其他費

小計

銷售固定費用1.

交通費2.

交際費3.

通訊費4.

折舊費5.

修繕費6.

保險費7.

利息費用

小計

合計

六、銷售帳款回收打算表

××公司銷售賬款回收打算表

月份銷售打算金額回收打算合計客戶賒款余額回收率（%）無法回收率（%）現(xiàn)金90天內(nèi)票據(jù)90天以上票據(jù)1

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注：回收率=（當

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