包材倉庫管理規(guī)程

PAGE2包材倉庫管理規(guī)程1.目的為加強(qiáng)包材倉庫管理，以確保對出入庫包裝材料進(jìn)行有效的控制、防護(hù)，特制定本規(guī)程。2.適用范圍本文件適用于物控辦包裝材料倉的管理3.職責(zé)3.1物控辦負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和督導(dǎo)本規(guī)定的執(zhí)行；3.2包裝材料倉庫和各相關(guān)部門均必須按本規(guī)定要求執(zhí)行；4.工作程序4.1包材管理流程圖請購→驗(yàn)收→入庫→儲存→發(fā)料4.2請購計(jì)劃4.2.1使用部門分部負(fù)責(zé)人或計(jì)劃工程師根據(jù)前期生產(chǎn)情況、目前庫存實(shí)際情況以及下月市場分析情況、相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃，制作《請購需求計(jì)劃表》，并交予使用部門經(jīng)理審核，審核后報(bào)物控專員、物控主任審核，最終按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.2審批完成后交給采購部進(jìn)行采購工作。4.3驗(yàn)收搬運(yùn)4.3.1品控部：公司所有來料的包裝材料均由品控部主導(dǎo)驗(yàn)收，成品部配合，當(dāng)出現(xiàn)不合格材料時，由質(zhì)檢驗(yàn)收人員通知我部開具不合格物料驗(yàn)收清單并退回供應(yīng)商。4.3.2物控辦倉庫：所有物品叉車司機(jī)在搬運(yùn)時應(yīng)根據(jù)物品的外包裝、體積、重量來選擇相應(yīng)的工具、叉車、推車等進(jìn)行搬運(yùn)，不得損壞物品的外包裝和標(biāo)識卡。4.3.3物控及成品叉車司機(jī)在搬運(yùn)中應(yīng)遵循輕拿輕放的原則，采取有效措施防止物品變形、損壞及泄漏4.4存儲4.4.1包裝材料庫內(nèi)嚴(yán)禁存放打火機(jī)、火柴等易燃、易爆及有毒類物品。4.4.2根據(jù)庫房現(xiàn)有的條件以及各種包裝材料的性質(zhì)和最大庫存數(shù)量，合理劃分庫區(qū)。4.4.3.包裝材料采用封閉式管理，各使用部門、分部根據(jù)使用情況分批進(jìn)行領(lǐng)用。4.4.4.為保證防霉庫房內(nèi)的儲存環(huán)境,在常溫條件下,庫房內(nèi)的抽濕機(jī)必須全天候開啟,并保證其庫房濕度控制在50%以下,溫度在30度以下。4.4.6.當(dāng)班叉車司機(jī)對所收物料及時擺放到規(guī)定位置，且要擺放整齊，擺放物料不能超過限高線。4.5防護(hù)4.5.1進(jìn)入倉庫內(nèi)的人員嚴(yán)禁攜帶火種。4.5.2包裝材料倉管員必須在正常工作日內(nèi)檢查倉庫內(nèi)的相關(guān)設(shè)施、材料、防壓、防潮、防水、防火、防蟻害、防鼠害的工作情況，以便及時處理。如在儲存期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時向倉庫主管及物控主任匯報(bào)，分清責(zé)任后再進(jìn)行處理，或與采購部聯(lián)系辦理退、換貨手續(xù)。4.6.入庫和出庫4.7.1公司所有來料的包裝材料經(jīng)品控部相關(guān)驗(yàn)收責(zé)任人驗(yàn)收合格后方可入庫。4.7.2包裝材料倉管員根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容和供應(yīng)商的《送貨單》，先進(jìn)行系統(tǒng)查詢是否有該物料的采購訂單及該物料的訂單數(shù)量，無則拒收；若《送貨單》數(shù)量與訂單數(shù)量一致，由倉管員通知品控部質(zhì)檢員及使用部門工程師以上人員對物料進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉管員核對物料數(shù)量無誤后入庫。倉管員開具《采購入庫單》，由驗(yàn)收人、分部負(fù)責(zé)人及工程師簽字確認(rèn)。倉管員在《送貨單》上注明《采購入庫單》單號，并按月裝訂成冊由專人統(tǒng)一保存。4.7.3.對于公司無驗(yàn)收條件的包裝材料（如：鋼帶等），客戶發(fā)貨時須附送產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，且第一次送貨前樣品須通過專業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量認(rèn)證，由采購物流部、品控部、物控辦、財(cái)務(wù)部、內(nèi)控辦聯(lián)合執(zhí)行，另外品控部還須不定期抽檢，并與相關(guān)部門（采購部、品控部、成品部）送外部專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.7.4隔離紙、鋼帶和塑料薄膜必須經(jīng)公司的電子稱過磅，出具《過磅單》，一式三聯(lián)：注明車號、毛重、凈重，方可辦理入庫手續(xù)。4.7.5倉管員對已入庫的材料于當(dāng)月辦理入庫手續(xù)并錄入ERP系統(tǒng)。4.7.6包裝材料倉管員將有效的一式三聯(lián)《入庫單》，由財(cái)務(wù)、采購、物控各相應(yīng)聯(lián)存檔。4.7.7卷紙（防霉紙）的發(fā)放，由領(lǐng)用部門自行開具領(lǐng)料單，使用專用工具進(jìn)行叉運(yùn)，因空間受限，需謹(jǐn)慎小心操作。4.7.8為核實(shí)每月實(shí)際材料用量，每個自然月的最后一天，各使用部門開具經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后的領(lǐng)料單（負(fù)）辦理退庫手續(xù)，物控辦倉管員現(xiàn)場核實(shí)退庫數(shù)量，下月月初一次性領(lǐng)出。《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)給領(lǐng)料人，一聯(lián)倉庫保存。4.8不良品包裝材料的處理4.8.1不良品由質(zhì)檢部門詳細(xì)檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)報(bào)告，并根據(jù)合格材料技術(shù)參數(shù)確定退貨或讓步接收處理，并對不合格材料填寫《不合格來料處理單》辦理退貨手續(xù)。4.8.2不接收的包裝材料與其他包裝材料分開存放，并標(biāo)識清晰。由采購部門安排及時退回給供應(yīng)商，倉管員對該部分包裝材料定期監(jiān)督以確保及時退回給供應(yīng)商。4.9倉庫現(xiàn)場管理4.9.1叉車司機(jī)對倉庫物料擺放必須整齊，嚴(yán)禁擺放到區(qū)域線之外，物料擺放高度不能超過限高線；4.9.2庫區(qū)及其周邊衛(wèi)生由叉車司機(jī)負(fù)責(zé)，每天至少清掃一次，并保持干凈整凈。4.9.3對于不常用的物料要進(jìn)行現(xiàn)場衛(wèi)生防護(hù)管理，以免因存放時間過長，物料積灰過多而導(dǎo)致由包裝材料引起的玻璃質(zhì)量問題；4.10倉庫物料安全管理4.10.1倉庫轄區(qū)范圍內(nèi)禁止吸煙和嚴(yán)禁明火的情況出現(xiàn)，并由當(dāng)班叉車司機(jī)和倉管員負(fù)責(zé)，一旦發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，報(bào)告給安環(huán)辦和庫管班長、分部經(jīng)理；4.10.2庫管班長不定期對倉庫轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行檢查，有異常情況需在一個工作日內(nèi)向安環(huán)辦通報(bào)，并跟蹤執(zhí)行情況；4.10.3除倉庫人員外任何人進(jìn)入倉庫需由相關(guān)人員陪同進(jìn)入；4.10.4安全出口、疏散通道必須保持暢通，以保證人員安全；4.10.5各種物料碼放必須在安全高度警戒線范圍之內(nèi)；叉車司機(jī)在出庫時必須按先進(jìn)先出原則發(fā)貨（以物料卡上的來料日期為準(zhǔn)），防止因時間過長而導(dǎo)致物料霉變，庫房班長工作日期間核查倉庫是否按此要求收發(fā)管理，分部經(jīng)理不定期進(jìn)行抽查。各種物料不得拋擲，并嚴(yán)格按相關(guān)貨位進(jìn)行擺放，并保證ERP系統(tǒng)與實(shí)物擺放貨位相一致；4.10.6拉貨車輛進(jìn)入車間前必須對車身及輪胎進(jìn)行清洗，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨；4.10.7倉庫人員離開倉庫時當(dāng)班叉車司機(jī)必須及時將庫房門上鎖。4.11倉庫帳目及單據(jù)管理4.11.1包材倉所有出入庫單據(jù)由倉管員完成。若倉管員休假，可由部門指派人員完成其相關(guān)出入庫單據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。4.11.2倉管員必須當(dāng)天完成所有外購物料的出入庫單據(jù)，確保ERP系統(tǒng)內(nèi)的庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性。4.11.3包裝倉庫的所有出入庫單據(jù)（包括ERP系統(tǒng)與紙制單據(jù)）的制單人和審核人不能為同一人，其單據(jù)由物控主任審核；倉管員每周交一次出入庫單據(jù)到財(cái)務(wù)；出入庫單在移交至財(cái)務(wù)前，由倉管員逐一對所有簽字單據(jù)進(jìn)行檢查，包括：簽字權(quán)限是否規(guī)范、有無遺漏簽字的單等；移交到財(cái)務(wù)時，須填寫《出入庫單據(jù)移交財(cái)務(wù)記錄表》，內(nèi)容包括：移交單據(jù)號、移交人、簽收人等。4.11.4月底倉管員將本月出入庫單據(jù)整理成冊；4.12倉庫盤點(diǎn)管理4.12.1倉管員木箱盤點(diǎn)每天一次，輔料盤點(diǎn)每周不少于2次；4.12.2每月月底由倉庫主管組織相關(guān)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，對倉庫內(nèi)材料數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，編制包裝倉庫盤點(diǎn)表及較長庫齡統(tǒng)計(jì)表，撰寫倉庫盤點(diǎn)報(bào)告，內(nèi)容包括：盤點(diǎn)差異情況、差異原因分析、整改措施和實(shí)施措施時間并總結(jié)盤點(diǎn)情況。盤點(diǎn)完成后交由倉庫主管、物控主任及財(cái)務(wù)相關(guān)人員審核確認(rèn)。財(cái)務(wù)及倉庫將上述文件表格各保留一份,并將盤點(diǎn)情