安全風險防控管理制度

安全風險防控管理制度（CXM）第一章總則第一條為進一步加強對安全風險的動態(tài)管理，建立健全安全預防控制體系，及時采取有效措施進行預防和控制，最大限度地消除或降低安全風險，減少或避免各類事故的發(fā)生，確保職業(yè)健康和財產(chǎn)安全，依據(jù)國家的有關規(guī)定、政策和企業(yè)相關安全管理要求，結合項目實際情況，制訂本制度。第二條本制度適用于項目管理和作業(yè)活動、設施設備、工藝過程、作業(yè)場所服務等過程中安全風險的預防與控制管理。第二章職責第三條項目安全生產(chǎn)領導小組負責項目的安全風險管理，建立健全項目安全預防控制體系，對項目安全風險管理的執(zhí)行進行監(jiān)督。第四條質(zhì)量安全組負責項目管理、生活和施工活動中安全風險分級管控，針對重大風險，制定安全目標和管理方案，并負責在所在項目進行相關的宣傳教育培訓、風險變更及預測預警工作，負責所轄范圍內(nèi)重大風險報備工作。第五條本單位安全監(jiān)管部門對項目部的安全風險管理進行監(jiān)督、指導，并負責項目重大風險管控。第三章風險防控原則第六條風險防控是通過采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風險事件發(fā)生時造成的損失。第七條風險控制措施包括風險消除、風險降低、風險轉(zhuǎn)移和風險保留四種方式。第八條項目部應根據(jù)安全風險評估結果及項目情況等，確定相應的安全風險等級，對其進行分級分類管理，實施安全風險差異化動態(tài)管理，單獨或在施工組織設計中制訂并落實相應的安全風險控制措施。第四章風險分級管理第九條質(zhì)量安全組對項目的安全風險進行充分辨識與分析，并根據(jù)風險事件發(fā)生的可能性（L）、后果嚴重程度（C）因素進行評估，確定安全生產(chǎn)風險等級，形成《安全生產(chǎn)風險辨識與評估清單》、《安全生產(chǎn)重大風險清單》。第十條根據(jù)不同作業(yè)單元的風險等級，明確風險管控責任、制定相關措施、實施風險管控，將安全生產(chǎn)風險控制在可接受范圍之內(nèi)，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。第十一條較小、一般風險一般采用風險監(jiān)控預警、警示告知、教育培訓、隱患排查和整改、個體防護、加強管理、應急處置等管控措施，經(jīng)批準后由風險存在部門協(xié)同部門風險崗位與質(zhì)量安全組共同落實。第十二條較大、重大風險在采用較小、一般風險控制措施基礎上，還對評價出的較大、重大風險進行有效控制，制定風險防控目標，編制專項風險降低防控方案、應急預案，經(jīng)批準后由風險存在部門協(xié)同部門風險崗位與質(zhì)量安全組共同落實。第十三條風險分級管控措施應由風險主管部門形成《較小/一般風險管控措施清單》、《較大/重大風險管控措施清單和方案》。第十四條較小、一般風險管理措施及較大風險防控方案應由質(zhì)量安全組協(xié)同相關部門制定，項目總工審核，本單位總工程師批準后實施，重大風險防控方案由本單位安全質(zhì)量部負責組織制定，除進行內(nèi)部審核外，還應組織專家進行評審。第十五條質(zhì)量安全組對本項目風險管控進行建檔，如實記錄風險辨識、評估、管控以及教育培訓、登記備案等工作痕跡和信息。第十六條重大風險應單獨建立清單和專項檔案，并遵守行業(yè)管部門相關信息報備要求。第五章風險分級控制第十七條較小風險控制措施：（一）在產(chǎn)生或存在較小風險的區(qū)域（辦公、施工或生活等）、作業(yè)崗位、設備設施、材料、存儲場所設置相應的警示標識；（二）提供符合職業(yè)健康安全要求的辦公環(huán)境、項目駐地，確保施工作業(yè)環(huán)境安全；（三）為施工人員配備符合標準的個人勞動防護用品，并監(jiān)督施工人員正確佩戴和使用；（四）加強風險的預測預警，指定專人定期進行巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，并可適時開展低級錯誤、常規(guī)隱患專項整治活動；（五）結合安全教育培訓、安全技術交底等方式對從業(yè)人員進行風險告知，使從業(yè)人員充分了解工作過程中可能存在的安全生產(chǎn)風險、控制措施及應急處置方法，并保存相關記錄。第十八條一般風險控制措施（一）采用較小風險控制措施；（二）在產(chǎn)生或存在一般風險區(qū)域設置安全風險公告欄，主要公布存在的崗位風安全安全風險防控管理制度生產(chǎn)風險、控制措施及應急處置方法；（三）每月匯總風險管控情況，在月度安全生產(chǎn)例會會上進行分析，結合工作進展總結已識別風險的管控情況，補充識別新風險并制定風險防控措施，分析確定當月風險控制重點，并記入會議紀要下發(fā)傳達。第十九條較大風險控制（一）采取一般風險控制措施；（二）組織編制較大風險降低防控方案、應急預案，經(jīng)審核批準后實施；（三）施工項目產(chǎn)生或存在二級風險的分部分項工程開工前應向項目部報告，作業(yè)時執(zhí)行施工作業(yè)相關安全管理規(guī)定，安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)督，并可根據(jù)實際情況建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)督，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。第二十條重大風險控制（一）采取較大風險控制措施；（二）由本單位安全質(zhì)量部組織對于施工項目產(chǎn)生或存在一級風險的分部分項工程，編制的風險降低防控方案、應急預案，除進行內(nèi)部審核外，還應組織專家論證會，通過專家評審后實施；（三）重大風險防控方案至少包括風險名稱、存在的地點、環(huán)節(jié)、時段，風險防控目標、風險管控措施、責任部門及責任人、投入資金、應急措施等；（四）項目部應將評價出的重大風險及所采取的控制措施告知相關從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險，掌握落實應采取的控制措施。第二十一條安全監(jiān)管部門應不定期的組織相關人員對風險控制措施實施情況進行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導致風險控制措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風險控制措施。第六章預測預警第二十二條質(zhì)量安全組應根據(jù)本項目的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預測預警技術進行安全生產(chǎn)預測預警。第二十三條質(zhì)量安全組通過開展安全風險辨識與評估活動，確定本項目的主要安全風險和風險等級；通過安全檢查、重大安全風險監(jiān)測等活動排查安全隱患，對安全隱患進行分析，評定風險因素的預警條件。第二十四條本項目生產(chǎn)安全事故情況及項目所在地同類生產(chǎn)安全事故發(fā)生情況，也應做為風險預警項目，設定風險因素的預警條件。第二十五條當預警項目的風險因素達到預警條件的，風險主管部門應及時向相關部門發(fā)出預警通知，相關部門應立即制定并落實有針對性的處理措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。本項目的預警項目和要素分析見附件。第二十六條安全生產(chǎn)預警按預警項目所達到的預警條件，由低到高劃分為注意、警告、危險、高度危險等4個等級。分別用藍色、黃色、橙色、紅色來表示對應的狀態(tài)。第二十七條預警項目相關部門可根據(jù)預警等級對應風險分級采取控制措施，并保留處置記錄。質(zhì)量安全組可采取現(xiàn)場指導、重點檢查、現(xiàn)場復查等手段，幫助解決問題、改進工作。第二十八條預警通知由質(zhì)量安全組起草，藍色和黃色級別的安全預警由本項目安全負責人簽發(fā)，橙色預警由本單位安全負責人簽發(fā)，紅色預警由安委會主任簽發(fā)。質(zhì)量安全組建立安全預警臺賬，記錄安全預警通知下發(fā)與處置、復查情況。第二十九條質(zhì)量安全組負責具體處置上級風險管理部門下發(fā)的預警通知，并定期向本單位風險管理部門匯報與預警項目、要素、安全預警等有關的情況。第七章應急響應第三十條項目部應按應急管理的要求建立應急隊伍、備應急物資，開展應急宣傳教育、訓練應急隊伍、進行應急演練，做好應急準備。第三十一條發(fā)生生產(chǎn)安全事故要立即啟動應急預案，第一時間做好應急處置，搶救傷員，疏散無關人員，積極開展應急救救援工作。第三十二條事故的危害得到控制或消除后，應急領導小組應組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復工作。第八章附則第三十三條安全生產(chǎn)辨識與評估、風險變更、重大風險登記、較大及重大風險降低防控方案的編制、應急預案管理執(zhí)行本項目相關管理制度。第三十四條本制度由質(zhì)量安全組負責制訂和解釋，正式發(fā)布后施行。附件：預警信息要素分析表附表：《較小/一般風險管控措施清單》(CDT-JL-ZDA24-01XM)《較大/重大風險管控措施清單和方案》(CDT-JL-ZDA24-02XM)《安全預警通知書》(CDT-JL-ZDA24-03XM)《安全預警臺賬》(CDT-JL-ZDA24-04XM)

附件:預警信息要素分析表序號預警項目要素備注藍色黃色橙色紅色1.施工項目組織的安全隱患排查與整改日常隱患排查治理過程中發(fā)現(xiàn)典型或帶有普遍性的安全生產(chǎn)問題連續(xù)3次安全檢查發(fā)現(xiàn)同一安全隱患或連續(xù)2次未及時落實隱患整改措施連續(xù)3次未及時落實上級單位下發(fā)的《安全檢查整改通知書》發(fā)現(xiàn)較大生產(chǎn)安全事故隱患2.本項目安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生1次無傷亡事故發(fā)生2次無傷亡事故發(fā)生1起輕傷事故連續(xù)發(fā)生2起以上輕傷事故3.施工項目所在地同類事故連續(xù)發(fā)生3起以上同類型建設工程施工一般事故時發(fā)生一起較大建設工程施工突發(fā)事故時；發(fā)生一起重大建設工程施工突發(fā)事故時；發(fā)生一起特別重大建設工程施工突發(fā)事故時；附表：較小/一般風險管控措施清單(CDT-JL-ZDA24-01XM)項目名稱：編號：編制:審核:批準:日期:編制:審核:批準:日期:序風險辨識范圍(業(yè)務名稱)作業(yè)單元典型風險事件致險因素風險等級風險控制措施責任部門人的因素設施設備因素環(huán)境因素管理因素

較大/重大風險管控措施清單及方案(CDT-JL-ZDA24-02XM)項目名稱：編號：序風險辨識范圍(業(yè)務名稱)作業(yè)單元典型風險事件