廣東佛山某項目公司08年三季度工作匯報

招商地產(chǎn)品牌與營銷2008年三季度工作匯報招商地產(chǎn)·****公司2008年10月24日目錄2008年三季度工作匯報

1、三季度KPI完成情況2、項目銷售和展示的現(xiàn)狀3、現(xiàn)金回流及銀行按揭放款情況4、各項規(guī)章制度及相關(guān)發(fā)布文件的執(zhí)行和落實情況5、項目安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量和過往巡檢中存在問題的整改以及檔案管理情況6、項目客戶服務(wù)體系的建立和培訓(xùn)情況7、09年工作安排“大干六十天，完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，為榮譽而戰(zhàn)”的年底沖刺活動的準備安排和措施

一、08年三季度工作匯報佛山****項目分期開發(fā)順序（13萬m2，TH+15層小高層）（22萬m2，32-42層超高層）（24.5萬m2，32-42層超高層）（4.6萬m2，TOWNHOUSE）S1、KPI完成情況：****一期節(jié)點要求：完成情況：10月1日別墅開盤9月10日完成售樓處、樣板房施工圖設(shè)計于6月20日提前80天完成樣板房設(shè)計于9月18日提前12天開盤1、KPI完成情況：****二期節(jié)點要求：完成情況：7月8日完成施工圖設(shè)計于6月10日提前28天完成11月11日開始地下室施工計劃按時開始地下室施工1、KPI完成情況：****三期節(jié)點要求：完成情況：7月4日完成初步設(shè)計于6月10日提前24日完成9月17日完成施工圖設(shè)計于8月26日提前21天完成11月27日開始樁基施工三期推遲開發(fā)建設(shè)佛山**上城一期：建筑面積10.8萬m2，產(chǎn)品類型為27-32層高層住宅二期：建筑面積12.6萬m2，產(chǎn)品類型為23-32層高層住宅S三期：建筑面積12.7萬m2，產(chǎn)品類型為29-32層高層住宅1、KPI完成情況：****一期期節(jié)點要求：完成情況：9月16日完成施工圖圖設(shè)計于8月18日提前28天完成11月20日完成樁基工工程計劃于10月30日前完成樁基基工程1、KPI完成情況：****二期期節(jié)點要求：完成情況：9月16日完成施工圖圖設(shè)計于8月18日提前28天完成11月10日完成施工圖圖報建計劃按時完成成2、項目銷售和和展示現(xiàn)狀——三季度進行品品牌落地的和和項目賣點及及開售前的宣宣傳2、項目銷售和和展示現(xiàn)狀——配合推售節(jié)點點,印刷有品質(zhì)感感的物料2、項目銷售和和展示現(xiàn)狀——開盤前的展示示與包裝2、項目銷售和和展示現(xiàn)狀——9月18日采用暗推方方式正式發(fā)售售，三天75套別墅售磬?。?、現(xiàn)金回流及及銀行按揭放放款情況銷售后組織人人力全力進行行合同簽訂工工作，至今為為止已完成73戶的合同簽訂訂。預(yù)計08年實現(xiàn)銷售回回款28700萬元，預(yù)繳納納營業(yè)稅、土土地增值稅、、企業(yè)所得稅稅約3400萬元，余額25300萬元。我們正以銷售售回款28700萬元為一期別別墅的銷售款款為理由，核核減一期別墅墅的的未付后后續(xù)工程款（（約3000萬元），向建建設(shè)局申請自自由使用，如如獲得批準，，計劃按股權(quán)權(quán)比例將扣除除未付后續(xù)工工程款及稅金金后的銷售回回款約22300萬元轉(zhuǎn)回雙方方股東。已落實招行、、工行、建行行等按揭銀行行。4、各項規(guī)章制制度及相關(guān)發(fā)發(fā)布文件的執(zhí)執(zhí)行和落實情情況編號分類規(guī)章制度執(zhí)行情況部門自評1行政管理出差及差旅費用管理指引按指引執(zhí)行2印章使用工作指引按指引嚴格執(zhí)行3檔案管理、檔案分類工作指引按指引嚴格整改規(guī)范4車輛使用及管理指引按指引執(zhí)行5安全生產(chǎn)管理工作指引按指引執(zhí)行6制服管理工作指引按指引執(zhí)行4人事管理員工手冊、員工行為規(guī)范按規(guī)定參照執(zhí)行5員工績效考核作業(yè)指引按指引執(zhí)行6人力資源管理指引按指引執(zhí)行7薪酬管控指導(dǎo)書按指引嚴格執(zhí)行8公司培訓(xùn)費用管理細則按規(guī)定嚴格管控9信息技術(shù)工作管理計算機信息系統(tǒng)管理指引按指引執(zhí)行10短信息群發(fā)服務(wù)管理細則按規(guī)定執(zhí)行11安全管理安全管理程序按規(guī)定執(zhí)行12其他法律事務(wù)工作指引按指引執(zhí)行編號規(guī)章制度執(zhí)行情況部門自評13佛山公司2008年度項目生產(chǎn)經(jīng)營計劃按要求執(zhí)行，情況良好14佛山公司管理審批權(quán)限按規(guī)定執(zhí)行，情況良好15成本部、財務(wù)部、行人部管理流程指導(dǎo)書按規(guī)定執(zhí)行16策劃設(shè)計中心設(shè)計管理操作指引嚴格執(zhí)行17招投標管理辦法嚴格執(zhí)行18招商地產(chǎn)設(shè)計單位綜合評價辦法嚴格執(zhí)行19設(shè)計成果質(zhì)量評定管理指導(dǎo)書嚴格執(zhí)行20策劃設(shè)計中心圖文資料管理辦法嚴格執(zhí)行21住宅單體建筑專業(yè)設(shè)計指引嚴格執(zhí)行22建設(shè)工程合同管理指導(dǎo)書按要求執(zhí)行，情況良好23招商局地產(chǎn)控股股份有限公司持續(xù)改進小組工作指引按要求執(zhí)行，情況良好24現(xiàn)場巡查的值班表和要求按要求操作，情況良好25項目公司〔部〕成本管理能力測評指引按要求操作，情況良好26招商局地產(chǎn)控股股份有限公司供應(yīng)商管理指引按要求操作，情況良好編號規(guī)章制度執(zhí)行情況部門自評27《關(guān)于規(guī)范廣告、樓書等宣傳資料的規(guī)定》嚴格執(zhí)行28《新版客戶登記類表格》嚴格執(zhí)行29《圖片使用管理》嚴格執(zhí)行30《已銷售房屋退房后重新定價銷售的管理規(guī)定》嚴格執(zhí)行31《營銷中心銷售現(xiàn)場管理指引》嚴格執(zhí)行32《銷售管理指引》嚴格執(zhí)行33《營銷、租賃推廣成本管理指引》嚴格執(zhí)行34《營銷月報編制及發(fā)放控制指導(dǎo)書》嚴格執(zhí)行35《營銷中心招商會會員管理指引》未達執(zhí)行條件36《營銷中心入伙管理指引》未達執(zhí)行條件37佛山公司管理權(quán)限嚴格執(zhí)行中38出差及差旅費用管理指引本月新下發(fā)39外派員工管理工作指導(dǎo)書嚴格執(zhí)行中40招商局地產(chǎn)控股股份有限公司網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定嚴格執(zhí)行中41項目公司資金管理規(guī)定嚴格執(zhí)行中42房地產(chǎn)項目建設(shè)管理程序目前進度涉及不多,參照43招商局集團會計制度參照執(zhí)行中5、項目安全生生產(chǎn)、工程質(zhì)質(zhì)量和過往巡巡檢中存在問問題的整改以以及檔案管理理情況嚴格執(zhí)行相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)以及施工合合同的要求，，將安全、質(zhì)質(zhì)量、進度作作為項目管理理的關(guān)鍵工作作來抓。認真對待工程程中心的工程程巡查及質(zhì)檢檢部門檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題，，組織監(jiān)理和和施工單位確確保整改到位位。同時組織織監(jiān)理和施工工單位及時總總結(jié)，完善項項目工程管理理相關(guān)制度，，杜絕類似工工程問題的發(fā)發(fā)生。根據(jù)控股公司司對檔案管理理的要求，提提高檔案資料料管理要求，，以部門為單單位，專人負負責進行檔案案管理，落實實“像管現(xiàn)金金一樣管檔案案”的要求和和精神。6、項目客戶服服務(wù)體系的建建立和培訓(xùn)情情況客戶服務(wù)體系系現(xiàn)狀：由地地產(chǎn)牽頭，與與物業(yè)成立了了前期客戶服服務(wù)小組，為為將來成立正正式的客戶服服務(wù)中心做好好準備。培訓(xùn)情況：擬擬于10月20日至26日，組織客服服小組成員赴赴總部客服中中心學(xué)習(xí)，并并參與蘭溪谷谷入伙工作，，增加實操經(jīng)經(jīng)驗。開發(fā)期數(shù)序號節(jié)點工作計劃完成時間備注**一期別墅區(qū)1外架拆除2009年02月2竣工驗收2009年08月3入伙2009年11月小高層1展示區(qū)具備開放條件、樣板房交付使用2009年04月2主體結(jié)構(gòu)封頂2009年03月3正式發(fā)售2009年05月根據(jù)市場情況確定4外架拆除2009年07月5竣工驗收2009年12月6入伙2010年02月7、2009年工作安排（（****上上城）開發(fā)期數(shù)序號節(jié)點工作計劃完成時間備注**二期1地下室封頂2009年03月2展示區(qū)具備開放條件、樣板房交付使用2009年09月3正式發(fā)售2009年10月根據(jù)市場情況確定4主體結(jié)構(gòu)封頂2009年12月**三期1樁基、基坑支護工程完工2009年10月2總包招標完成2009年10月**四期1方案設(shè)計確定2009年06月2初步設(shè)計完成2009年08月3施工圖設(shè)計完成2009年11月4樁基施工完成2009年11月5總包招標完成2009年12月開發(fā)期數(shù)序號節(jié)點工作計劃完成時間備注**一期1地下室封頂2009年02月2主體結(jié)構(gòu)封頂2009年10月3展示區(qū)具備開放條件、樣板房交付使用2009年07月4正式發(fā)售2009年10月根據(jù)市場情況確定**上城二期1樁基及基坑施工完成2009年08月2總包招標完成2009年10月3地下室封頂2009年12月二、“大干六十天，，完成全年生生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)務(wù)，為榮譽而而戰(zhàn)”的年底底沖刺活動的的準備安排和和措施大干60天的目標：——全力以赴，全全面完成年度度工作！實現(xiàn)目標的措措施1：戒驕戒躁，保保持清醒頭腦腦不能讓階段性性的勝利蒙蔽蔽我們的眼睛睛，必須充分分認識到真正正的壓力還在在后面，切實實落實持續(xù)改改進的精神，，踏踏實實地地進行后續(xù)各各項工作。實現(xiàn)目標的措措施2：及時總結(jié)，找找出不足，指指導(dǎo)后續(xù)工作作要對前期的各各項工作進行行及時的總結(jié)結(jié)、分析，看看看我們走過過的路，看看看我們的不足足，發(fā)掘出一一些經(jīng)驗，找找出更好的方方法進行后續(xù)續(xù)的工作。例如，我們之之前過于強調(diào)調(diào)進度，而對對施工質(zhì)量、、效果有所忽忽略，有點顧顧前不顧后，，后續(xù)工作中中需調(diào)整思路路，確保項目目全面的有效效推動。實現(xiàn)目標的措措施3：梳理工作計劃劃，采取措施施“啃骨頭””雖然08年上半年佛山山公司各項KPI指標完成得較較好，房子也也賣掉了，但但絕不是說下下半年就可以以輕松了，還還有不少的骨骨頭要去啃。。例如，****一期小高高層要求11月2日地下室封頂頂，目前看已已經(jīng)無法如期期完成，要求求我們分析原原因，定措施施，不影響項項目的整體計計劃。如何“啃骨頭頭”—一期小高層地地下室封頂：分析其影響面面：小高層展展示區(qū)完成時時間、主體封封頂時間、開開盤發(fā)售可能滯后的時時間：按目前前進度，小高高層地下室封封頂將滯后約約25天，到11月底方可結(jié)構(gòu)構(gòu)封頂，影響響后續(xù)工作約約一個月。措施：按滯后后一個月時間間來看，對主主體封頂、明明年5月份開盤銷售售應(yīng)不會有太太大影響，但但會影響展示示區(qū)的完成時時間，因此調(diào)調(diào)整施工單位位的施工組織織，先施工展展示區(qū)區(qū)域，，預(yù)計展示區(qū)區(qū)部分地下室室于11月15日可封頂，滯滯后KPI要求12天左右，在后后續(xù)工作應(yīng)完完全可搶回來來！如何“啃骨頭頭”—后續(xù)推盤客戶戶的積累：其硬處何在：：市場低迷、、產(chǎn)品同質(zhì)化化嚴重、推貨貨量大、競爭爭激烈等等。。措施：1、提前做客戶戶積累工作，，越早越好，，例如一期小小高層的客戶積累我我們在賣別墅墅過程中就開開始客戶登記記，拉長蓄客客期；2、出動出擊，，持續(xù)進行客客戶拓展工作作。如樂從三三大商會、新新聞中心、中中國電信、招招商銀行等；；3、做好展示區(qū)區(qū)，用良好的的展示效果來來打動客戶的的購買欲望；；4、制定合理的的開盤計劃，，盡量避免自自身同質(zhì)化競競爭；5、豐富營銷推推廣渠道，采采取有效宣傳傳方式，直擊擊客戶的購買買動機；6、做好成交客客戶的維護工工作，利用口口碑效應(yīng)挖掘掘客戶資源。。如業(yè)主活活動、、產(chǎn)品優(yōu)化、、新年音樂會會等。實現(xiàn)目標的措措施4：能者上，充分分發(fā)