賠償管理制度

第第頁賠償管理制度1.目的1.1為提高全員質(zhì)量,成本意識(shí),并能夠積極參與質(zhì)量事故改善,確保質(zhì)量事故與人為其它責(zé)任事故責(zé)任得到落實(shí),促進(jìn)和規(guī)范公司的賠償管理制度，避免因工作失職、責(zé)任心不強(qiáng)或故意行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本制度。1.2因員工故意行為或工作責(zé)任疏忽造成公司經(jīng)濟(jì)損失的（扣除保險(xiǎn)公司索賠、折價(jià)后的有利價(jià)值），公司有權(quán)追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，損失金額巨大的有權(quán)提交司法機(jī)關(guān)處理并追究法律責(zé)任，員工本人有責(zé)任和義務(wù)承擔(dān)因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。2.賠償范圍:2.1本制度所指經(jīng)濟(jì)賠償是指因工作疏忽、責(zé)任心不強(qiáng)、操作不當(dāng)、故意損壞等行為造成的損失。包括：財(cái)務(wù)往來賬目、匯款、支票、報(bào)銷單等單據(jù)票據(jù)錯(cuò)誤，未按指令程序操作設(shè)備導(dǎo)致機(jī)器嚴(yán)重?fù)p壞等行為過錯(cuò)，工作任務(wù)未及時(shí)跟進(jìn)、追蹤造成失誤，故意損壞公司有形固定資產(chǎn)和故意泄露公司無形知識(shí)、技術(shù)及商業(yè)秘密等，其它屬法律法規(guī)允許賠償?shù)姆秶?.2公司所有員工在規(guī)定的賠償范圍內(nèi)根據(jù)給公司造成的損失金額大小按一定比例以現(xiàn)金或工資代扣的方式予以承擔(dān)賠償責(zé)任。3.定義3.1質(zhì)量事故:因品質(zhì)異常而造成重大客戶投訴與抱怨,客戶索賠,退貨,產(chǎn)品批量報(bào)廢,材料批量報(bào)廢,批量返工,給客戶免費(fèi)補(bǔ)件的事件,且金額超過100元的,均屬于質(zhì)量事故.3.2賠償:公司員工因其工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故,使公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失,材料損耗,滯運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi),客戶索賠等費(fèi)用超過600元時(shí),該員工應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任,賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù).3.3處罰:員工違反公司和部門的各項(xiàng)管理制度,造成各類質(zhì)量事故,公司經(jīng)濟(jì)損失不超過600元的,依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰,處罰收回的費(fèi)用列入員工獎(jiǎng)罰基金.4.職責(zé)4.1品管部:負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定;賠償或處罰要求的提出.4.2業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋,處理跟進(jìn).4.3管理部:負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳.4.4稽核中心:負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故處理結(jié)果所發(fā)生的投訴的調(diào)查,復(fù)核.4.5總經(jīng)理:負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn).4.6相關(guān)責(zé)任部門:負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查,改善措施的制訂和執(zhí)行.5.內(nèi)容5.1質(zhì)量事故原因分類5.1.1指令錯(cuò)誤5.1.2下單錯(cuò)誤5.1.3技術(shù)資料圖紙錯(cuò)誤5.1.4采購錯(cuò)誤5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤5.2各相關(guān)部門責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例:5.2.1工作過錯(cuò)由部門造成,而其他部門難以監(jiān)控的,由造成損失的部門獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任.5.2.2工作過錯(cuò)由部門造成,其他部門能夠監(jiān)控而沒有糾錯(cuò)的,由過錯(cuò)部門承擔(dān)XX%主要賠償責(zé)任,未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門承擔(dān)XX%的次要賠償責(zé)任.5.2.3工作過錯(cuò)由多個(gè)部門造成的,則由多個(gè)工作過錯(cuò)部門酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任.5.3品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤:5.3.1產(chǎn)品出廠：品管部承擔(dān)XX%的責(zé)任，生產(chǎn)單位承擔(dān)XX%的責(zé)任；5-3.2產(chǎn)品未出廠：品管部承擔(dān)XX%的責(zé)任，生產(chǎn)單位承擔(dān)XX%的責(zé)任；如果是品管人員發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)事故，生產(chǎn)單位承擔(dān)XXX%；5.3.3過錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的,由稽核中心調(diào)查后討論報(bào)總經(jīng)理決定處理。5.4部門內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例:5.4.1如管理人員對本部門過錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的,一經(jīng)查實(shí)由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任.5.4.2責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的XX%為限;當(dāng)月XX%工資不足賠償全額時(shí),則分月扣除,直至賠償完為止。5.4.3凡主觀故意造成公司損失的,不論金額多少,由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。6.質(zhì)量事故處理程序6.1質(zhì)量事故反饋6.1.1對于客戶提出索賠,退貨,免費(fèi)補(bǔ)件類的質(zhì)量事故,業(yè)務(wù)部課長按《客戶投訴與抱怨處理流程》中的要求進(jìn)行登記,并在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品管部經(jīng)。6.1.2對于各車間制程中發(fā)生的質(zhì)量事故,責(zé)任部門主管開出《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》,通知品管部經(jīng)理。6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定6.2.1品管部經(jīng)理相關(guān)作業(yè)流程要求對質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí),應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門與責(zé)任人員。6.2.2對責(zé)任認(rèn)定不服的,可上報(bào)稽核中心,由稽核中心進(jìn)行調(diào)查后協(xié)調(diào),處理。6.3賠償或處罰提報(bào)6.3.1給公司帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的,品管部經(jīng)理要在質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后,召集財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,采購部等相關(guān)人員開會(huì),查明具體的直接損失金額。6.3.2品管部經(jīng)理根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額,參照本制度5.2條,5.3條,5.4條的要求,將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人,并予以在相關(guān)《質(zhì)量事故處理報(bào)告》上記錄。6.3.3對于損失金額不足600元的,品管部經(jīng)理按相關(guān)作業(yè)流程中處罰規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。6.3.4已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的,若影響公司聲譽(yù)的,可并處相應(yīng)的行政處罰。6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批:所有處罰和賠償最終審批權(quán)為總經(jīng)理6.5處理結(jié)果通告6.5.1品管部經(jīng)理將經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量事故處理報(bào)告》自留一份存檔并提交管理部6.5.2管理部將處理結(jié)果進(jìn)行公告,同時(shí)傳遞一份書面的賠償或處罰通告到財(cái)務(wù)部6.5.3財(cái)務(wù)部按通告的要求對責(zé)任人進(jìn)行扣款處理6.5.4責(zé)任人對處罰,賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的,可向公司稽核中心提出申訴,由稽核中心按《稽核管理管理制度》進(jìn)行調(diào)查,復(fù)核6.6資料歸檔,管理部將處罰通告歸入責(zé)任人的人事資料檔案,作為以后的績效考核,評估依據(jù)。7.管理辦法7.1處罰規(guī)定7.7.1違反本規(guī)定6.1.1條,6.2.1條,6.3.2條,6.5.1條規(guī)定的,處罰責(zé)任人罰款20元/次.7.1.2違反本規(guī)定6.1.2條,6.3.1條,6.5.2條,6.5.3條規(guī)定的處罰責(zé)任人罰款30元/次.7.2獎(jiǎng)勵(lì)7.2.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或潛在質(zhì)量問題(職責(zé)范圍內(nèi)除外),并通過《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》反饋給品管部,從而避免造成不良后果的,由品管部提報(bào),管理部給予20-100元的獎(jiǎng)勵(lì)(直接,間接效益300以下的,獎(jiǎng)勵(lì)20元/次,效益大于300元的,獎(jiǎng)勵(lì)100元/次)7.2.2車間在一個(gè)月內(nèi)未發(fā)生質(zhì)量問題,并確保準(zhǔn)時(shí)交貨的,該車間集體獎(jiǎng)勵(lì)300元。8.賠償處理程序3.1本公司賠償處理按損失金額大小分為一般處理及重大經(jīng)濟(jì)損失處理兩種方式。3.2一般處理是指給公司造成經(jīng)濟(jì)損失X千元（含）以下的處理，3.3重大經(jīng)濟(jì)損失處理是指給公司造成經(jīng)濟(jì)損失X千元以上的處理，此處理由公司管理部組織專案小組按照賠償計(jì)算方法執(zhí)行，并經(jīng)小組成員通過后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)通告執(zhí)行。具體流程：判定責(zé)任性質(zhì)計(jì)算應(yīng)承擔(dān)賠償金額按責(zé)任劃分責(zé)任人和承擔(dān)比例總經(jīng)理批準(zhǔn)公告執(zhí)行9.0賠償責(zé)任界定9.1經(jīng)濟(jì)賠償按照行為過失情況分為故意行為、職務(wù)過失行為、違規(guī)行為三種。9.2故意行為是指故意破壞財(cái)物、故意違反規(guī)定、故意違反操作等，此行為造成的經(jīng)濟(jì)損失由故意行為人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失和責(zé)任。9.3職務(wù)過失行為是指因工作疏忽、粗心大意、責(zé)任心不強(qiáng)等造成的經(jīng)濟(jì)損失，此行為按照一定比例賠償，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.4違規(guī)行為是指因行為人在不明規(guī)章、程序等情況下非主觀上的動(dòng)機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)損失，此行為按一定比例賠償，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9.5故意行為造成的經(jīng)濟(jì)損失其直接主管及主管領(lǐng)導(dǎo)不負(fù)連帶責(zé)任。職務(wù)過失、違規(guī)等行為其直接主管、責(zé)任人、主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員按一定比例承擔(dān)連帶責(zé)任。10.損失索賠主導(dǎo)：10.1客戶驗(yàn)貨不通過：品管部主導(dǎo)10.2上工序欠料停線：生管部主導(dǎo)10.3生產(chǎn)質(zhì)量不良停線、客戶驗(yàn)貨不通過罰金：品管部主導(dǎo)10.4采購異常：采購部主導(dǎo)10.5供應(yīng)商欠料停線：物控部主導(dǎo)10.6生產(chǎn)異常影響產(chǎn)生船務(wù)費(fèi)用：生管部主導(dǎo)10.7質(zhì)量異常影響產(chǎn)生船務(wù)費(fèi)用：品管部主導(dǎo)10.8計(jì)劃外影響（更改計(jì)劃）費(fèi)用（換線生產(chǎn)產(chǎn)生費(fèi)用）：生管部主導(dǎo)10.9各部門內(nèi)部發(fā)生異常產(chǎn)生費(fèi)用：本部門主管負(fù)責(zé)從主導(dǎo)11.1發(fā)生費(fèi)用后由稽核中心按主導(dǎo)責(zé)任將索賠報(bào)告（主導(dǎo)人要提前和各責(zé)任承擔(dān)者達(dá)成基本共識(shí)）發(fā)送相關(guān)主導(dǎo)人并確認(rèn)簽名，稽核中心跟進(jìn)索賠處理結(jié)果。12、損失索賠時(shí)間限定：12.1、由索賠主導(dǎo)人收到索賠損失報(bào)告2個(gè)工作日內(nèi)完成：原因調(diào)查、責(zé)任分?jǐn)?、改善措施，提交稽核中心?2.2、索賠主導(dǎo)人不能完成索賠主導(dǎo)的向本部門直屬上司申請協(xié)助完成，索賠主導(dǎo)人可逐級向上級申請協(xié)助直至完成索賠，最多不超過5個(gè)工作日完成索賠報(bào)告。13、損失索賠異議處理：13.1賠償責(zé)任承擔(dān)人對責(zé)任分?jǐn)傤~有異議時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況寫出申訴報(bào)告并附帶申訴依據(jù)（如表單