ISO22000-2021食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審2021最新版

IS022000-2021食品企業(yè)內(nèi)部審核與管理評審

（2021最新版）第一次內(nèi)部管理體系審核實施計劃審閱目的查看辦理體系是否正常運行，點評辦理體系的有效性和契合性。審閱規(guī)模辦理乎冊所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總司理、辦理者代表（食品安全小組組長）/副總司理、食品研發(fā)部、品質(zhì)部、出產(chǎn)部、物控部、營銷部、人事行政部、財務(wù)部、維修組。審閱原則（1） ISO22000,ISO9001,ISO14001規(guī)范。（2） 辦理手冊、程序文件及其他相關(guān)文件。（3） 組織適用的法律法規(guī)及其他要求。審閱成員審閱組長：XXX審閱員：XXXXXX（A組）；XXXXXX（B組）；XXXXXX（C組）。審閱時間XXXX年X月X日-XXXX年X月X0O審閱陳述發(fā)布日期及規(guī)模審閱陳述將于XXXX年X月X日發(fā)布，發(fā)放規(guī)模為公司正、副總司理、各部門司理/主管、辦理者代表（食品安全小組組長）及審閱組各成員。

7.審閱活動安排日期/時間審核小組受審部門主要活動及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款X月X日9：00-9：30A,B,C所有部門首次會議9：30-12：00A物控部ISO9001：7.4,7.5.5oISO14001：4.4.6,…ISO22000：7.5,…C生產(chǎn)部（略）14：00-17：00A營銷部（略）C食品研發(fā)部（略）17：00-17：30A,B,C審核組內(nèi)部會議、一天工作小結(jié)（開不符合項報告）X月X日9：00-12：00A總經(jīng)理（略）B維修組（略）C品質(zhì)部（略）14：00-16：00A管理者代表（食品安全（略）B行政人事部（略）16：00-16：30A,B,C審核組內(nèi)部會議、整理審核結(jié)果（開不符合項報告）16：30-17：30A,B,C所有部門末次會議注：12：00—14：00為中午休息時間。實例6—1：管理評審計劃管理評審計劃NO.XXXX-XX編制/日期：批準(zhǔn)/日期：評審目的確保食品安全/質(zhì)量/環(huán)境方針、食品安全/質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。審核內(nèi)容食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系的所有要求及其業(yè)績。管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進行討論、分析、評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報告。評審人員的分工（1） 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表（食品安全小組組長）協(xié)助。（2） 各部門經(jīng)理/主管參加管理評審。（3） 總經(jīng)理指定的其他人員：……量管理評審的時間安排及地點2006年12月28日在三號會議室進行2006年第…次管理評審。管理輸入的準(zhǔn)備各部門/人員準(zhǔn)備下列報告，并在12/20號前提交給管理者代表（食品安全小組組長）：注：各部門可持下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里。（1） 品質(zhì)部?產(chǎn)品檢測情況（包括外部檢測情況），CCP驗證情況報告；?環(huán)境因素的識別與評價總結(jié)報告；?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，食品安全事故調(diào)查處理情況總結(jié)，產(chǎn)品召回情況總結(jié)；?糾正和預(yù)防措施實施情況報告；?監(jiān)視和測量報告（在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測情況，運行控制的監(jiān)控情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進行總結(jié)）；?信息溝通（包括相關(guān)方的投訴、建議及要求）情況總結(jié)；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容）。（2） 食品研發(fā)部?產(chǎn)品開發(fā)、改進情況報告；?新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況報告；?危害分析、HACCP計劃建立情況總結(jié)；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告； ，?改進建議。設(shè)備部?設(shè)備管理情況報告(含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運行情況)；?設(shè)備運行中的環(huán)境保護情況報告(如對設(shè)備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等)；?設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的環(huán)境因素控制情況報告；?新、改、擴建工程中環(huán)境保護的情況，新、改、擴建工程中執(zhí)行PRP的情況總結(jié)；?洗手消毒設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施維護情況總結(jié)；?生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報告；?污水處理情況報告；?對工程施工單位環(huán)境施加影響的報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議。生產(chǎn)部?生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告；?生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告；?生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量、衛(wèi)生控制情況報告；?工作場所事故、事件統(tǒng)計報告；?現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況報告；?PRP、OPRP、HACCP計劃遵循情況總結(jié)，CCP監(jiān)控情況總結(jié)；?工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告；?生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告；?物料消耗分析報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議。倉庫?倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告；?倉庫安全、衛(wèi)生管理情況報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議。采購部?供應(yīng)商業(yè)績情況報告；?供應(yīng)商所供原輔料的食品安全情況報告；?對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議。（7） 人事行政部?組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低環(huán)境污染、食品安全管理相適應(yīng)，等等）；?人員培訓(xùn)情況報告；?消防演習(xí)情況總結(jié)報告；?火災(zāi)應(yīng)急情況的處理總結(jié)；?員工健康情況檢查、勞動紀(jì)律檢查總結(jié)報告；?對生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商施加環(huán)境影響的報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議（包括員工合理化建議）O（8） 營銷部?服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息）；?銷售及市場分析報告（報告中應(yīng)說明有無對管理體系產(chǎn)生影響的市場環(huán)境變化等）；?對運輸公司、報關(guān)公司施加環(huán)境影響的報告；?新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、食品安全建議）；?客戶使用產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境、侖品安全問題總結(jié)；?合同的執(zhí)行狀況報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議。（9） 生產(chǎn)車間?生產(chǎn)計劃完成情況報告；?生產(chǎn)過程質(zhì)量、衛(wèi)生控制情況報告；?生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況報告； '?生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告；?PRP、OPRP、HACCP計劃遵循情況總結(jié)，CCP監(jiān)控情況總結(jié)；?物料、能源消耗分析報告；?生產(chǎn)安全情況報告；?本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；?改進建議。（10） 總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)經(jīng)營、市場、質(zhì)量、環(huán)境、食品安全戰(zhàn)略提交報告。（11）管理者代表（食品安全小組組長）管理者代表（食品安全小組組長）對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫《食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況報告》，內(nèi)容包括：?方針、目標(biāo)實施情況；?前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價；?驗證活動結(jié)果的分析；?體系更新活動的總結(jié)評價；?內(nèi)、外部審核的結(jié)果；?質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化等）；?質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價；?改進建議。管理評審會議議程1.總經(jīng)理主持會議，說明管理評審的有關(guān)事項（9：00—9：10）各部門負(fù)責(zé)人報告本部門負(fù)貴的事項。在部門報告后，與會者對該部門工作的有效性、充分性和適宜性及其提出的改進建議進行評價并做出改進決策。a） 管理者代表（食品安全小組組長）（匯報管理體系運行情況，公司方針、目標(biāo)與指標(biāo)實施情況，前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價，內(nèi)、外部審核的總結(jié)及分析，可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境，管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價，以及改進的建議。）（9：10-9：25）b） 品質(zhì)部（9：25-9：40）（報告的內(nèi)容見評審輸入，這里不再詳述。）c） 生產(chǎn)部（9：40-9：55）d） 設(shè)備部（9：55-10：10）e） 營銷部（10；10-10：25）f） 采購部（10：25-10：40）（休息20分鐘）g） 食品研發(fā)部（11：00-11：15）h） 行政人事部（11：15-11：30）i） 倉庫（11：30-11：45）（午餐和午休）j） 生產(chǎn)各車間（14：00-14：40）對管理體系實施和保持的整體效果進行評審（14：40-15：20）a） 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。b） 對質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性進行評審。c） 對組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜進行評審。d） 對質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理手冊及其支持性文件是否需要修改進行評審。總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果（15：20-15：40）a） 管理體系的適宜性、充分性、有效性的蟲古論。b） 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整?管理體系及其過程（或要素）是否需要改進？c） 管理體系文件（主要指質(zhì)量/環(huán)境/食品安全管理方針、程序文件）是否需要修改？d） 資源配備是否充足?是否需要調(diào)整增加？e） 產(chǎn)品是否需要改進?環(huán)境因素、食品安全管理措施是否需要調(diào)整更新？f） 管理方針、目標(biāo)、管理方案是否適宜?是否需要修改？g） 提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的要求。注：每次的管理評審會議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時間分配。管理評審報告編號：GPB2006—1評審目的：確保食品安全/質(zhì)量/環(huán)境方針、食品安全/質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評審主持人：XX 評審時間：2006.12.28評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結(jié)論（包括改進措施）2006年2次內(nèi)審、1次外審、3次國家抽檢的情況a）2次內(nèi)審開出的X項不合格項報告，已于X月X日驗證完畢。???對于運作過程中的問題，能迅速米取糾正和預(yù)防措施相關(guān)方（顧客）投訴的處理情況a） 2006年1月份以來到現(xiàn)在，共收到顧客書面投訴XX次，電話投訴X次，具體內(nèi)容為…b） 2006年1月份以來到現(xiàn)在，共收到社區(qū)居民電話投訴5、次,其中3次是有關(guān)噪音問題…c） 以上投訴均得到了及能及時處理相關(guān)方（顧客）投訴內(nèi)外溝通情況（略）溝通渠道暢通，能夠及時獲得食品安全方面食品安全驗證結(jié)果的分析情況（略）PRP、OPRP、HACCP計劃、CCP的驗證以及最終產(chǎn)品的微生物檢測表明，整個過程處于受控狀態(tài)食品安全緊急情況、事故和撤回的2006年未發(fā)生重大食品安全事故，沒發(fā)生產(chǎn)品撤回情況公司對食品安全事故的預(yù)防措施很得力產(chǎn)品質(zhì)量（含食品安全指標(biāo)）狀況（略）產(chǎn)品質(zhì)量處于上升狀態(tài)續(xù)表評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結(jié)論（包括改進措施）過程質(zhì)量、食品安全績效趨勢（略）過程質(zhì)量、食品安全績效呈現(xiàn)逐步上升趨勢環(huán)境因素識別、評價和控制的狀況a） 公司確定了10個重大琢境因素，應(yīng)該說是很全面、很準(zhǔn)確的。b） 就10個重大環(huán)境因素，公司制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和控制程序。這一系列措施使得所有重大環(huán)境因素得到了有效控制環(huán)境因素識別與評價充分、準(zhǔn)確。重大環(huán)境因素的控制措施得力環(huán)境績效趨勢a） 2006年1月份以來到現(xiàn)在，公司的噪聲整改效果顯著，與去年同期相比.沖壓車間噪聲由84dB降到了79dBob） 公司能源消耗情況……a）環(huán)境污染的治理取得效果，污染物的排放濃度/強度不斷降低。b）公司單位產(chǎn)品的耗電量不斷減少重大環(huán)境事故的調(diào)查處理情況2006年未發(fā)生重大環(huán)境事故公司對重大環(huán)境事故的預(yù)防措施很得力體系更新活動的評審結(jié)果果、糾正和預(yù)防措施實施情況2006年1月份至今，共發(fā)出XX份《糾正和預(yù)防措施要求單》，已按時驗證完畢公司自我完善能力較好上次管理評審跟蹤措施的完成情況5項糾正措施已按時驗證完畢公司自我完善能力較好

法律法規(guī)遵循的狀況法律法規(guī)得到了嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)成了遵紀(jì)守法的自覺性有無影響食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因不存在影響食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素不存在影響食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系變化的內(nèi)外部因素續(xù)表評審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述存在問題及改進建議評審結(jié)論（包括改進措施）部門報告中的改進建議（含相關(guān)方、部門員工的建議）無各部門在報告中未提出改進建議方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案實施情況（注：詳細(xì)說明各項目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案的實施完成情況。）（注：可使用附件來說明。）通過管理目標(biāo)與指標(biāo)的分析，可以看出公司的方車十、目標(biāo)與指標(biāo)是適宜的，制定的管理方案是可行的組織結(jié)構(gòu)、管理職能8月份，公司將物控部取消，在生產(chǎn)部設(shè)立計劃科，并設(shè)立獨立的采購部。從運作的效果來看，是合理的組織結(jié)構(gòu)、職能分配合理資源配置公司現(xiàn)有資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司的方針和達(dá)到公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)資源配置得當(dāng)食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件、HACCP計戈叭OPRP等體系文件（略）食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件、HACCP計劃、OPRP有很強的可操作性

總結(jié)論?J出（低評審結(jié)論中必須有管理方針的適宜性，管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。）a） 公司的食品安全/質(zhì)量/環(huán)境方針是適宜的。b） 公司的食品安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系是適宜的、充分的和有效的。c） 就本次管理評審提出的改進措施……（注：需詳細(xì)說明哪些改進措施），希望有關(guān)部門盡快拿出計劃并實施。d） 制定下…年度管理目標(biāo)與指標(biāo)的建議：評審參加人員：評審人部門職位評審人部門職位編制/日期:審核/日期：批準(zhǔn)/日期：實例4-2：食品安全、質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門）NO.受審核部門：編制/日期:批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000,ISO9001,ISO14001>體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.2.1總則?組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全,文件是書面形式還是電子形式？?與管理體系相關(guān)的文件有多少，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？?與受審核部門相關(guān)的文件有多少？?組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、目標(biāo)、三同時報告等是否保存完好？?現(xiàn)有文件能否確保綜合管理體系的有效建立、實施和更新？?電子形式文件的使用是否有效？√√√√√?檢查有無ISO22000、ISO9001、ISO14001要求形成文件的程序和記錄？?有無3個標(biāo)準(zhǔn)要求形成文作的程序和記錄？?一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√?查詢相關(guān)文件的途徑?有無規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？?文件是否便于查閱？√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查4.2.2綜合管理手冊4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4文件4.2.1總則?管理手冊的覆蓋面是否完整?如對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁細(xì)節(jié)說明是否合理？?管理手冊是否包括管理體系的范甬？?管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)說明？剪裁是否合理？，普理手冊是否引用或包括程序文件？?管理手所是否包括管理體系過程（或要素）之間的*目互作用的表述？?手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)?是否有可操作性？√√√√√?管理手冊的控制情況?手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√4.2.2文件控制4.2.3文件控制445文件控制4.2.2文件控制?制定的文件控制程序是否符合要求？?文件控制程序內(nèi)容是否完整?是否有可操作性?程序中是否對文律的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？?程序文件是否為有效版本？?外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之內(nèi)？?是否規(guī)定了文件的保管辦法？?是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？?對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？?是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√√√√注：1：文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢

4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制?文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況?所有文件是否字跡清楚？?所有文件標(biāo)識是否明確？?文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂日期？?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？?識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？√√√√√√√√√√?外來文件的控制?是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定？?執(zhí)行的如何？√√?作廢文件的管理?是否對保留的作廢文件進行標(biāo)識和管理，以防止誤用？√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問件閱現(xiàn)場檢查4.4.2錄控制4.4.2錄控制4.5.4適錄控制4.2.3適錄控制?是否有對記錄進行管理的程序？?程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置有哪些？?3標(biāo)毒中要求的記錄是否全部震蓋？?與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？?程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？?是否有保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求？√√√√√√?記錄管理的實況?是否對記錄進行了清理，并列出了清單？?對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要茉相一轂？?記錄是否填寫正確、字跡清楚？?貯存是否便于存取和檢谷姑存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜?防塵、防蛀等保護措施是否得當(dāng)？e過期記錄是否按要求進行脈曾？?現(xiàn)行記錄是否完馨？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？?記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？?員工在需要時能否從組織帝記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√，賽囊胃%合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一x（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部1 續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查

5.1管理承諾5.1管理承諾441資蒲、作用、職責(zé)和權(quán)限5.1管理承諾?最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？?總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全、質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？?是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？?各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？，是否定期進行管理評審，確律食品安圣、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性？?是否為每項活動提供充分的資源？√√√√√√切和安關(guān)亍、客點顧境品為隹m5.2以環(huán)食全沆客注顧關(guān)點5.2以為黑4.3.1環(huán)境因素4.3.2注律法規(guī)和其他要求5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.4憑害分析?組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和食品安全為關(guān)注焦點的？?組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要求以及對保護環(huán)境、保障食品安全的要求？?組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、食品安荃的要味￥專化禺各項工作的要求并實施，從而達(dá)到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意？√√√√5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方針?食品安全、質(zhì)量、環(huán)境方針而制定?是否制定了文件化的管理方針？?管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。

注：2：“檢查結(jié)果記錄''欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查5.35.34.25.2?食品安全、質(zhì)?是否與組織的宗旨相適√管理方針質(zhì)量方針環(huán)境方針食品安全方針量、環(huán)境方針的內(nèi)容宜？是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)？?是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境影響的性質(zhì)和規(guī)模？?是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？?是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進、污染預(yù)防做出承諾？?是否對逐守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全法律法規(guī)和其他要求做出承諾？?是否說明溝通的安排？?是否提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？?是否與公司的其他方針一致？√√√√√√√

?管理方針的傳達(dá)與管理?如何向全體員工傳達(dá)的？?采取了哪些方式？?員工是否了解管理方針？?為公眾獲得管理方針提供了何種方便？?公眾如何獲得管理方針？√√√√√√√?管理方針是否得到實施？?檢查績效測量結(jié)果，檢查管理目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實施？√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方針?管理方針的評審與修訂?是否有定期評審管理方針的規(guī)定？?最高管理者是否定期評審過管理方針？?如何對管理方針進行修訂？?評審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√√5.4.1環(huán)境因客注與有顧關(guān)點品5.2以為焦產(chǎn)4.3.1氤宣因素?是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序？?有無環(huán)境因素識別和評價的程序？?程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求？√√

要確品的的的的.2產(chǎn)關(guān)求審關(guān)求定7.2.與有要評?是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進行了識別？?是否按程序要求識別環(huán)境因素？?是否規(guī)定了識別的范圍和對象？?是否有環(huán)境因素的清單？?受審部門的環(huán)境因素有哪些？√√√√√?用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素的識別？?是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法？?方法是否適宜？?識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始資料？√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢5.4.1環(huán)境因客注與有要確顧關(guān)點品的的5.2以為焦產(chǎn)關(guān)求4.3.1環(huán)境因素?識別環(huán)境因素應(yīng)把握的要占八、、?是否考慮3種狀態(tài)？?是否考慮3種時態(tài)？?是否考慮了環(huán)境因素的7種類型？?是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素？√√√√√

品的的.2產(chǎn)關(guān)求審定7.2與有要評?如何進行環(huán)境影響評價？?有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？?有無重大環(huán)境因素清單？?評價結(jié)果是否合理？?對新項目和變化是否進行了環(huán)境因素的補充識別和評價？√√√√√?如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃？?是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃？?對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？?對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√√√√√?環(huán)境因素的信息是否及時更新？?有無更新信息的規(guī)定？?是否按規(guī)定實施更新？√√?在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時，是否考慮了重大環(huán)境因素？?哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？?其他環(huán)境因素如何控制？√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）

一體化管理體系要求檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款檢查內(nèi)容提問文件查閱場查法其次.2律手婪5.4法規(guī)他客注品的的顧關(guān)點J產(chǎn)關(guān)求定5.2以為隹7:2與有要規(guī)432注律法規(guī)和其他要求7.3實施危害分析的預(yù)客步驟?是否建立并保持了識別、獲得和更新法律法規(guī)及其他要求的程序？?程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？?程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？，程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)彳壬簞位和人員？是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？?程序中是否有法律法規(guī)和其他要求如何作用于公司的產(chǎn)品、環(huán)境因素、食品安全的規(guī)定？?該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？?該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？√√√√√√√√√√?適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些？?受審部門適用的法律法規(guī)有哪些？?是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無遺漏？?受審部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏？√√√√?法規(guī)信息是否及時變更？?由誰負(fù)責(zé)？做得如何？√√?如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息？?法規(guī)信息如何進行內(nèi)、外部溝通?誰負(fù)責(zé)？?和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？?員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查5.4.2法律法珈和其他要求客注品的的顧關(guān)點1-產(chǎn)關(guān)求定5.2以為隹7:2與有要規(guī)4.3.2法律法規(guī)和其他要求7.3實施危害分析的預(yù)客步驟?本組織的守法情況及守法證明性文件?過去、現(xiàn)在有無違法？?爸項質(zhì)量/昧境/食品安全標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？看無違背情況？?有無守法證明性文件，如新建、擴建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境評價報告、三同時驗收報告、噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等？√√√√5.4.3萱理H標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1成量目標(biāo)4.3.3官標(biāo)、指標(biāo)和方案5.2食品安全方針?組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)？?目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？?是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？?是否分解到有關(guān)的職能和層次？√√√√5.4.3笆理日標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.2食品安全方針?設(shè)定目標(biāo)和指稼時應(yīng)若慮的內(nèi)容?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求（含安全要求）及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考德了法律法規(guī)和其他要滎？?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大坯境因素？?百標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要滎？?目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性？一?宜標(biāo)和措標(biāo)的內(nèi)容是否件現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神？?目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測量桂,看羌測量目標(biāo)和指標(biāo)的方法?一 一?是否為苜標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間？√√√√√√√√√√√注：1：文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查

5.4.3笆理日標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.2食品安全方針?目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)情況?審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)?一?宜株和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？?是否設(shè)置了必要的可測量參藪？?是否制定了實施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？?企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)？?是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？?是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？?有關(guān)人員是否清楚？√√√√√√√√√?有無目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)？?檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目?標(biāo)和指標(biāo)是否得到實現(xiàn)？√√?目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？?目，審"?依」?日］訂是，際和指標(biāo)是否定期評彥訂？、斜f么評審、修訂？示而指徐&勺評審、修否體現(xiàn)持續(xù)改進？√√√√?是否制定了管理方案？?方案是如何制定、批準(zhǔn)的七?受審部門有否相應(yīng)的方案？?是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？√√√?管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？?是否明確了責(zé)任人？?是否明確了實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法？?是否明確了時間要求？?是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢5.4.3萱理H標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.2食品安全方針?如何監(jiān)督方案的實施？?由誰負(fù)責(zé)方案實施的監(jiān)督？?如何驗證方案實施的效果？√√√√?方案能否保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)？?是否存在…個評審方案的過程？?是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？?有關(guān)人員是否參與方案的制定？√√√√?是否及時修訂方案？?什么情況下修訂方案？?是否進行過修訂√√5.4.4管理體系策劃管系2量體劃5.4質(zhì)理策4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.3食品安全管理體系策劃?策劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？管理體系策劃的輸出是否形成文件？?如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？?現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件?是否滿足要求？?管理目標(biāo)是否實現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性）?√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查5.4.4管理體系策劃管系2量體劃5.4質(zhì)理策4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.3食品安全管理體系策劃?是否提供了實施管理目標(biāo)的資源？?實施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員?有茗少計量員？有象少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具?對竺質(zhì)量/環(huán)境/否品安圣肴關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？√√?管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改辿？?現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進？√?管理體系策劃是否受控?更改期間管理體系的完整性是否得到了保持？?文件的更改是否受控？√√5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限441資蒲、作用、職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限?是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？?是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？?相關(guān)職能部門或崗/立（尤其是從■管垣、執(zhí)行*口奪僉證工作的入員）百勺0只責(zé)是否得到規(guī)定并形依文件L?受審部門的職責(zé)是什么？?是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報與管理體系有關(guān)的1可題？√√√√√√

?最高管理者的職責(zé)、權(quán)限?最高管理者是否明確其各項甘只責(zé)？?最高管理者是否指定了管理者代表（食品安全小組組長）?是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表（食品安全小組組長）的職責(zé)和權(quán)限？√√√囊胃合——。，輕微不符合一一M嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限?管理者的作用?管理者是否為實施、控制和改進管理體系提供必要的資源？包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？?承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對持續(xù)改進的承諾？?管理者如何參與和支持質(zhì)量/環(huán)境/食品安全活動？√√√√

?處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限?組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限？?指定人員接到問題匯報后，是否適時米取了措施并記錄了所采取的措施？√√√?有關(guān)職責(zé)、權(quán)限是如何傳達(dá)到位的？?各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？?各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？，各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查

5.5.2管理者代表與食品安全小組組長5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.5食品安全小組組長?管理者代表（食品安全小組組長）的職責(zé)和權(quán)限?管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負(fù)責(zé)？?是否向最高管理者報告管理體系的運行情況？?是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作？?是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育？√√√√√√√5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通?是否制定了溝通的程序？?組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定?程序制定過程中是否聽取了員工的意見？?程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？?外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是參檢查方法檢查

一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款F口適用亍文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通?外部溝通的內(nèi)容?是否與供方和分包商進行了溝通？?是否與顧客或消費者進行了溝通？溝通的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨鬲預(yù)客反饋？?是否與食品主管部門進行溝通？如何得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息？?是否與對組，織食品安圣、質(zhì)量、環(huán)境看影浦的相關(guān)方以及受緝織食品安荃、質(zhì)量、環(huán)境影疏1街相關(guān)方進行交流？?如何處理顧客（相關(guān)方）投訴？√√√√√

?外部溝通的要求?外部溝通是否能確保給組織提供充分的食品安全、質(zhì)量、環(huán)境方面的信目??hB知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時，是否要求這些組織給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息？?溝通時是否做好了記錄？?是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對食品安全、質(zhì)量、環(huán)保的要滎？?是否指定專門人員進行外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評審的輸入？√√√√√√囊胃合——°，輕微不符合一一M嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部工 續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢

5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通?內(nèi)部溝通的內(nèi)容?員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境變化的任何活動，如引入新的或改進的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？?員工是否了解誰是管理者代表（食品安全小組組長）？?是否就影響食品安全、質(zhì)量、環(huán)境的事項進行內(nèi)部溝通？?食品安全小組是否及時獲得了變更的信息？√√√√√√?內(nèi)部溝通的要求?食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？是否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息？?是否將有關(guān)信息體現(xiàn)在管理體系的更新上？?最高管理者是否將管理體系的更新情況形成報告，作為管理評審的輸入？√√√√?溝通的記錄?信息通報采取何種方式？?涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和i己??是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？?受審部門涉及哪些信息交流？√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）一體化管理體系要求檢查內(nèi)容文件檢查方法ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問查閱5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審5.8管理評審?是否有定期次行管瑾評審的規(guī)定？?評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？一?是否按規(guī)定的時間進行管理評審？?管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？√√√?受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？?管理評審的輸入是否充分？?受審部門應(yīng)為管理評審提佚什么資料？?管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果，以前管理評審后續(xù)措施實施情況的報告;_一方群、苜標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實施情況；③驗證活務(wù)結(jié)果的分析情況，體系更新活動的評審結(jié)果.世緊急情況、事故和撤回的情況，不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況；對溝通活動（包括顧客等擔(dān)關(guān)方的反饋、建議等）鬲評價情況的；監(jiān)視和測量情況報告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性痕告，環(huán)境績效趨蠢法規(guī)及其他要求符合性報告；來自管理者代表的關(guān)于綜合管理忱縈總體運行情況的報告，來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報告；環(huán)境因素識別與評價的總體報告；可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要親，如建律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等；改進的建議√√營毓燮胃*合——°，輕微不符合——M嚴(yán)重不符合——X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查

5.65.64.65.65.64.65.8?管理評管理評審管理評審管理評審管理評審審的實施情況。?管理評審的內(nèi)容是否充分？?如何參加管理評審？?是否就下列內(nèi)容進行了評審：①方針是否適宜?方針實現(xiàn)程度如何?是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜?現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效，現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜?現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？過程控制情況如何？（包括過程是否受控?某些過程是否需要改善琉優(yōu)化?）產(chǎn)品窟量察況如何?（有無重大質(zhì)量問題?）環(huán)境績效趨勢如何？法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實施情況。溝通的情況（含顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他情況）；相關(guān)方的投訴、建議及其要求。資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？組織結(jié)梅、管理職責(zé)是否合適和協(xié)調(diào)?活劫及其相應(yīng)文件中是否需要修正？?盲前次管理評審以來驗證活動結(jié)果的分析情，自前次管理評審以來所進行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效，生；自前次管理評審以來管瑾體索的裹新情謳'前次管理評審跟蹤措矚應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)公$摩°改進和加強的領(lǐng)域是什

；將合一一o,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審5.8管理評審?管理評審的輸出是否完整并形成文件？?有無評審記錄和形成的其他文件？?《管理評審報告》中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？?方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護、資源以及管理體系的其他要求章（或過程）是否需要改進？?有無不符合？是否提出了糾正要求？√√√√?管理評審的后續(xù)管理?評審的后續(xù)工作進展如何？?對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證？驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？√√√6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.1資源提供?組織怎樣確定并提供所需的資源？?組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？?對與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有關(guān)的人員如何進行培訓(xùn)？?如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？√√√?提供的資源是否滿足體系的要求？?是否配備足夠的資源？有多少人員、計量器具、設(shè)備？√√營蠹灌嫁翳菊胃合一一o,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查6.2人力資源6.2R力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識6.2人力資源?是否確定了影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的各類人員的能力要求？?對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗的要求？?是否對人員能力勝任與否進行了考核？人員的安排是否滿足要求？√√√

?是否建立了福定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的弟呈序？?組織是否制定了實施培訓(xùn)的具體計劃？?應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)？?有無培訓(xùn)程序？培訓(xùn)需求是如何確定的？是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、食品安全的不同情況的要求？培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？?組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃？?有沒有進行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)?有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？?對從事特殊工作的人員是否進行了培訓(xùn)并進行了資格認(rèn)定？?對負(fù)責(zé)管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進行了培訓(xùn)？?對內(nèi)審員是否進行了培訓(xùn)？?對臨時工是否進行了培訓(xùn)？?受審部門員工培訓(xùn)情況如何？√√√√√√√√√√√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查

6.2人力資源6.2R力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意識6.2人力資源?培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃是否得以有效實施？?是否對培訓(xùn)的有效性進行了評價？?的記錄?上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實施？?培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否M核？?以何種方式評價培訓(xùn)的有效性?實際效果如何？?員工是否知道自己工作的相關(guān)性和重要性？是否知道怎樣為實現(xiàn)B標(biāo)做出貢獻？?培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識到有效溝通的必要性，并熱悉掌握有效溝通的要求？√√√√√√?供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？?培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？?培訓(xùn)的效果如何？√√?對從事可能產(chǎn)生董夭球埴影響、食品安全風(fēng)險的工作人員是否進行了培訓(xùn)？效果如何？?可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險的崗位有哪些?是否明確？?這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？?這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？√√√√6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.3基礎(chǔ)設(shè)施?組織怎樣確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施？?組織是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎(chǔ)設(shè)施的方法？√√?提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？?組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？?設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？?設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護？√√√√囊將%合―°，輕微不符合——M嚴(yán)重不符合——X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部

續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限6.4工作環(huán)境?工作環(huán)境是否合適？?如何管理工作環(huán)境？組織是否具備合適的工作環(huán)境？組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？√√√√√

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制7.1總則?產(chǎn)品的過程是否確定？?是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？?驗證和確認(rèn)活動，以及驗收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？?是否規(guī)定了必要的記錄？?有哪些過程，是否充分？?有哪些描述過程的文件?是否充分、適用？?沒有文件的過程是否得到有效控制？?是否有文件對資源的提供進行了規(guī)定？?是否有文件對驗證和確認(rèn)活動，以及驗收準(zhǔn)則進行了規(guī)定？?有哪些記錄？是否適用？?組織是否實施、運行策劃的活動及其更改？是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗證確保其有效實施？√√√√√√√√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制7.1總則?是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃？?質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否完整？?針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計劃?是如何編制的？?質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)；所需的過程及其控制方法；所需的文件和記錄；所需提供的資源；驗收的準(zhǔn)則；驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等√√?質(zhì)量計劃的實施情況?如何實施質(zhì)量計劃？?有無對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗證？√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是參檢查方法檢查

一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款否適用考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查結(jié)果記錄客的顧關(guān)程7.2與有過客的顧關(guān)程7.2與有過4.4.6運行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通?如何確定產(chǎn)品要求？?與產(chǎn)品有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有哪些？?產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定？?是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？?組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？?有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)清單?其文本是否有效？?產(chǎn)品要求是否形成文件？?說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、開發(fā)任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？√√√√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）

一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.27.24.4.67.3.4?產(chǎn)品要求評?是否在向顧客做出提供√與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運行控制預(yù)期用途5.6.1外部溝通審的情況。?產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？產(chǎn)品的承諾之前（如投標(biāo)、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？?評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？?評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么?有無效果？?評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？?評審的結(jié)果是否得到了落實?評審是否有效果？?顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成的問題？?產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？?修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門？?修訂記錄是否完整？√√√√√√√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.27.24.4.67.3.4?與顧客進行?組織是如何在產(chǎn)品提供√與顧客與顧客運行控制預(yù)期用途溝通的方式是的前、中、后與顧客進行有關(guān)的過程有關(guān)的過程5.6.1外部溝通什么？?是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單？?是否對顧客的投訴進行處理？溝通的？?是否對溝通的方式做出了規(guī)定？是否建立專門的組織機構(gòu)?人員、資源配備是否合適？是否有效地進行？?怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？?如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？?是否建立用戶檔案？是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？√√√√√√

7.3前提方案6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.6運行控制7.2前提方案(PRPs)?有無建立前提方案？?有無建立、實施和保持前提方案？√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查

7.3前提方案6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.6運行控制7.2前提方案(PRPs)?前提方案的要求?前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜？?前提方案是否與組織運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜？?前提方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施？?前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)？?組織是否識別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求并在制定前提方案時，對這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用？?是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動？?是否對前提方案實施的效果進行了驗證？是否根據(jù)需要對前提方案進行了改正？?是否保持了前提方案驗證和更改的記錄？√√√√√√√√√注：1：文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表

一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.3前提方案6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.6運行控制7.2前提方案(PRPs)?前提方案的要求?前提方案是否包括以下的內(nèi)容：建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護的可實現(xiàn)性；對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸氣、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如貯存和運輸）的管理；交叉污染的預(yù)防措施；清潔和消毒；蟲害控制；人員衛(wèi)生；（11）其他適用的方面√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部

門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢7.47.34.4.67.4?是否進行食?是否對每項食品開發(fā)活√食品開發(fā)設(shè)計和開發(fā)運行控制危害分析5.6.2內(nèi)部溝通品開發(fā)策劃？?是否明確了參與開發(fā)的不同組別之間的接口？是否進行了管理，溝通的效果如何？?開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨開發(fā)進展而適時修改？動進行了策劃？策劃是否包括了：階段的劃分；評審、驗證和確認(rèn)活動；完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限。?策劃的輸出是否形成食品開發(fā)計劃？?不同開發(fā)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？?不同開發(fā)組、不同部門之間的重要聯(lián)絡(luò)信息是否形成文件加以傳遞？?產(chǎn)品開發(fā)計劃是否及時修改？√√√√

?食品開發(fā)輸入是否完整異形成文件？這些文件是否通過評審？?食品開發(fā)輸入要求是如何確定的？食品開發(fā)輸入的形式是什么？?《食品開發(fā)任務(wù)書》《食品開發(fā)輸入的形式》的內(nèi)容是否完整？是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？?《食品開發(fā)任務(wù)書》有無與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處？矛盾與含糊不清之處是否得到解決？?《食品開發(fā)任務(wù)書》是否通過評審？其內(nèi)容是否適當(dāng)？相關(guān)部門的人員是否參加了評審？√√√√嫌密燮普I曹合——。，輕微不符合一一△，嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查

7.4食品開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)4.4.6運行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通?食品開發(fā)輸出文件有哪些？?文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？?食品開發(fā)輸出文件是否滿足食品開發(fā)輸入的要求？?食品開發(fā)輸出是否都形成文件？食品開發(fā)輸出文件是否以能針對食品開發(fā)斬入進行驗壺商方式策表達(dá)？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？?食品開發(fā)輸出文件有哪些?輸出的文件是否完整？?食品開發(fā)輸出文件是否：符合輸入要求；為米貝打、生產(chǎn)和服務(wù)運作提供了適當(dāng)信息；包含產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；規(guī)定了對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值√√√?如何進行食品開發(fā)評審？?評審的參加者是否具有代表性？?是否在食品開發(fā)的適當(dāng)階段進行了食品開發(fā)評審？是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施進行了記錄？評審中識別的問題是否得到解決？?評審的內(nèi)容是否完整合適?是否有環(huán)保、食品安全方面的內(nèi)容？?各階段評審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？?食品開發(fā)評審的參加者是否包括與所評審的階段有關(guān)的職能部門的代表？有關(guān)部門（生產(chǎn)、采購、品管、營銷等部門）代表是否參加？√√√√√√囊胃合——。，輕微不符合一一△，嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù),并要求受審核部一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查7.4食品開發(fā)73設(shè)計和開發(fā)4.4.6運行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通?如何進行食品開發(fā)驗證？?是否對食品開發(fā)輸出符合食品開發(fā)輸入進行了驗證？?采用何種驗證方法？是否能滿足驗證要求？?驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？?驗證后的結(jié)果是否得到貫徹？√√√√√?如何進行食品開發(fā)確認(rèn)？?是否進行了食品開發(fā)確認(rèn)?米用何神確認(rèn)方法？?麻認(rèn)潔遍能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？?確認(rèn)的2面、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？?如進行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？√√√√√?食品開發(fā)的更改?食品開發(fā)的更改是否形成文作？是否對更改進行了評價？?技術(shù)資料更改如何進行標(biāo)識和審批？?是否對食品開發(fā)更改進行了適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)？更改實施前是否進行了批準(zhǔn)？?更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？?技術(shù)資料的更改如何下達(dá)和救行？√√√√√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢危析備施分預(yù)驟7.5實害的步73設(shè)計和開發(fā)432法律法規(guī)和其他要親7.3實施危害分析的預(yù)備步驟?危害分析準(zhǔn)備工作的總原則?是否收集、保持和更新了實施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件？?是否保存了收集、保持和更新信息的記錄？√√√

?食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求？?食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識的人員組成？?有無能夠證明人員能力（知識、經(jīng)驗等）的證據(jù)？?食品安全小組的知識和經(jīng)驗是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害？√√√?產(chǎn)品特性描述的基本要求?在對產(chǎn)品特性進行描述時，是否識別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求？?產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要？?產(chǎn)品特性的描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化?必要時，是否更新？√√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一。，輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查

7.5實施危害分析的預(yù)備步驟7.3設(shè)計和開發(fā)4.3.2法律法規(guī)和其他要求7.3實施危害分析的預(yù)備步驟?原料、輔料以及與產(chǎn)品接觸材料的特性描述?是否對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實施危害分析時的需要？?適用時，特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①化學(xué)、生物和物理特性；①配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)方法；包裝和交付方式；貯存條件和保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范，接收準(zhǔn)則和規(guī)范中應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求√√注：1:文件查閱含記錄的查閱。注：2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合一一O,輕微不符合一一△,嚴(yán)重不符合一一X（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是參檢查方法檢查

一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款*用3件提問文件查閱場查結(jié)果記錄7.5實施危害分折的預(yù)備步驟73設(shè)計和開發(fā)432法律法規(guī)和其他要親賣施危害分析的預(yù)客步驟?產(chǎn)品特性的描述?是否對終產(chǎn)品的特性進行了括述?描述蔭詳暗程度，是否能保證實施危害分析時的需要？?適用時，終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面：①產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；商成分；烏食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；包技.與食品安全有關(guān)的標(biāo)識和（或）處理、制客友梗用的說明書；分銷方法√√?預(yù)期用途描述時的基苯要求?預(yù)期用途描述的詳略程度，能否保證實施危害分析時的需要？?必要時，是否對預(yù)期用途的描述進行了更新？√√√

?預(yù)期用途的內(nèi)容?在終產(chǎn)品的特性描述√?預(yù)期用途的內(nèi)容?預(yù)期用途中是否說明了"產(chǎn)品的適用人群？是否對其中的易感人群（不宜使用本產(chǎn)品的人群）做了特別的說明？續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法查記果錄檢結(jié)一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款I(lǐng)SO22000條款提問文件查閱場查現(xiàn)檢危析備施分預(yù)驟7.5實害的步7.3設(shè)計和開發(fā)4.3.2法律法規(guī)和其他要求7.