原材料經(jīng)管規(guī)范流程(原件)

1.0目為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料經(jīng)管條理合理控制庫存，減少庫存金占用，以便物料收發(fā)有序地流.2.0適范圍：物料處理及倉作業(yè)范圍.3.0職：供應(yīng)商：負責送貨、卸貨、開立送貨.倉儲科：負責核對相關(guān)單據(jù)清點、接收實品質(zhì)部：負責對物料檢驗，不良品反饋、處采購部：負責相關(guān)送貨供應(yīng)商送貨聯(lián)絡(luò)及問題點協(xié)商、處理、聯(lián)絡(luò)，根據(jù)銷售訂單，進行采購料，采購物料不能超過訂單地計劃組：負責發(fā)行生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)單及材料欠料跟生產(chǎn)部：負責原材料接收、退料整理、補料單填4.0定：無5.0工流程

責任部門

工作內(nèi)容倉儲科

5.1原料驗收原材料驗收

5.1.1來時若供應(yīng)商直接送貨，倉管員會收到供應(yīng)商地實際物品和送貨單5.1.2倉收貨對照供應(yīng)商《送貨單》檢查實.倉儲科

5.1.2倉收貨人員根據(jù)送貨單確定材料品名、規(guī)格、交貨數(shù)量LOT、等.5.1.3若據(jù)與實物不符，出現(xiàn)短多料，立即單與物核對

通知采購部進行處理若料出現(xiàn)品名錯誤，包裝不符先求供應(yīng)商進行修送貨單或者更采購部倉儲科收貨員

改包裝然聯(lián)系采購情嚴地采購來現(xiàn)場商討處理.5.1.4物驗收需要檢查外箱外觀檢查工作，外來料異常

箱破損/變形應(yīng)予以拒收，特殊情況除倉儲科/文員

5.1.5尾散件物料需要用紙箱或膠框進行放置經(jīng)管，不能直接放置在外箱外5.2單相關(guān)處理5.2.1收人員簽署相關(guān)送貨文件并將一聯(lián)回執(zhí)單據(jù)相關(guān)處理

供應(yīng)商具體是？是否《送貨單》？明確5.2.2收人員根據(jù)供應(yīng)商送貨單開收單》交于IQC檢驗品質(zhì)部

5.2.3收人員將供應(yīng)商《送貨單》交給文員輸入到電腦登記《采購物料追蹤一覽表》.貨單來料檢驗OK

NG

保存誰保存歸檔.5.3來檢5.3.1對料依進料檢驗程序進行檢測，合格品在該物料包裝上貼合格標簽/格章，并將《驗收通知單名確認后交倉管員辦理物料入倉手續(xù)工作流程

責任部門崗位

工作內(nèi)容/3

物料入倉物料發(fā)放發(fā)放生產(chǎn)單原材料備料配工作流程

倉儲科/原料倉管倉儲科/物員倉儲科/文員生產(chǎn)部PC倉儲科/備員責任部門崗位

5.3.2合格品必要時由相關(guān)部門會審，依特采處理則由IQC呈主管審批后方可貼上特采標.5.3.3倉員對已確認拒收物料，由IQC在物料上貼不良標簽，并移送退貨區(qū)域，通知承辦單位處理5.4物入5.4.1倉員依《驗收通知單商送貨單，將貼有合格或特采標簽地物料核對其數(shù)量、簽名是否有誤確實物標識是否清晰，標簽是否完整.5.4.2當以上無誤后，倉管員辦理入倉手續(xù)，并按料號定位擺放及點收入賬.文根驗收單做原材料出入經(jīng)管臺5.5物發(fā)5.5.1倉內(nèi)所有料地發(fā)放必須遵循先進先出為原則5.5.2倉員對無任何請領(lǐng)手續(xù)之物料地發(fā)放應(yīng)予拒發(fā)原則上，貴重物品一定經(jīng)副總簽字后方可領(lǐng)取，否則拒發(fā).5.5.3不發(fā)放與領(lǐng)料部門無關(guān)之物5.5.4倉員在接收到相關(guān)部門地領(lǐng)料單據(jù)時須認真核查單據(jù)是否有效，相關(guān)核準人員簽名是否屬實認真核查其用途及數(shù)量是否合理，有否超出規(guī)定之范.認無誤后，則給予辦理物料地發(fā)放，并按料號登記入賬，若領(lǐng)料單據(jù)有誤，則不予發(fā)放5.6原料料5.6.1到生產(chǎn)單后備料前地準備工作5.6.2生單按生產(chǎn)計劃優(yōu)先順序進行排5.6.3閱相關(guān)資料：原材料出入經(jīng)管臺帳、大支料進出經(jīng)管臺賬、退料明細5.6.4寫好生產(chǎn)單發(fā)放即開料數(shù)5.7材配5.7.1據(jù)生產(chǎn)單地需求數(shù)量，找到相對應(yīng)物料，配發(fā)時根據(jù)批號嚴格按照先進先出原則配.5.7.2物需貼上物料標.5.7.3將好物料按生產(chǎn)單歸類擺放于備料區(qū).5.7.4物員按照生產(chǎn)計劃據(jù)機時間最少提前半小時將物料配送至生產(chǎn)現(xiàn)場與組長辦理交接手續(xù)，特殊情況協(xié)商處理5.7.5生時物料不良率大于，將采取停拉退料處理工作內(nèi)容/3

原材料補料原材料退料記錄保存歸檔結(jié)束

生產(chǎn)部倉儲科/物料員倉儲科/文員

5.8原料料5.8.1生部門根據(jù)所需材料填寫補料.5.8.2補單須由相關(guān)部門人員簽字，經(jīng)副總審核方可進行發(fā).5.8.3按備料配送程序進行發(fā)放5.9車退料5.9.1車正常退料5.9.1.1物員需根據(jù)生產(chǎn)單需退材料進行登記.5.9.1.2組開立退料單及時通知物料員辦理退料交接手續(xù).5.9.1.3清退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同.5.9.1.4確無誤后則辦理入倉手續(xù)，放置庫存對應(yīng)區(qū)域5.9.2車不良品退料5.9.2.1倉員在接收到車間退料單據(jù)時，應(yīng)核查品管部門地鑒定原因和標示，以及相關(guān)人員地審核簽名5.9.2.2清退料名稱規(guī)格數(shù)量是否與單據(jù)相同.5.9.2.3確無誤則辦理退料入倉手續(xù)，放置不良品區(qū)域，并及時發(fā)放庫存良品于車5.9.2.4倉應(yīng)收到車間退料后3天，通知采購