關(guān)于“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)”的實(shí)施方案_第1頁
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關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)的實(shí)施方案為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理,防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生,根據(jù)公司的有關(guān)要求,經(jīng)研究,制定實(shí)施方案如下:一、任務(wù)目標(biāo)(一)建立切合車間實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,全面辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任,實(shí)施有效措施管控車間重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn),明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。(二)結(jié)合廠級(jí)要求,在車間建立隱患排查治理體系,做到“各級(jí)排查到位、及時(shí)治理消除、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理”。(三)充分落實(shí)“一崗雙責(zé)”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求,將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。(四)充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段,進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)有的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,提升管理的有效性,有效防范各類事故,確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)(主要負(fù)責(zé)人):副組長(zhǎng)(分管負(fù)責(zé)人):組員:主要職責(zé):研究構(gòu)建車間兩個(gè)體系,制定實(shí)施方案,開展兩個(gè)體系宣貫和推進(jìn)工作,監(jiān)督檢查指導(dǎo)各班組“雙體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。三、責(zé)任分工1主要負(fù)責(zé)人職責(zé):主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)推動(dòng)各專業(yè)工作組工作,組織制定體系建設(shè)方案,定期部署對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。2分管負(fù)責(zé)人職責(zé):分管負(fù)責(zé)人是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的主要負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定工作的監(jiān)督管理。3安全管理部門職責(zé):負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)方案和有關(guān)體系文件,協(xié)調(diào)和調(diào)度各工作組分工開展情況。負(fù)責(zé)本管理制度的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,4各車間職責(zé)負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定及更新,確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面,定位準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)得當(dāng),控制措施有效。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。多部門協(xié)作共同開展活動(dòng)時(shí),由活動(dòng)牽頭或組織部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控工作。四、實(shí)施步驟(一)文件準(zhǔn)備與宣貫階段(2017年11月01日至13日)1.編制相關(guān)文件(1)在認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神及公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施細(xì)則》、《隱患排查治理體系實(shí)施細(xì)則》、《危險(xiǎn)源管理辦法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定》的基礎(chǔ)上,結(jié)合實(shí)際制定車間實(shí)施細(xì)則。2.進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫(1)由車間負(fù)責(zé),利用宣傳欄、黑板報(bào)等形式展開宣傳發(fā)動(dòng),讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容,以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。(2)車間要利用安全大講堂、班組利用班前班后會(huì)和安全活動(dòng)日等時(shí)間,組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求,讓全體職工掌握必要的工具和方法,具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力,為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。(二)“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施階段(2017年11月14日至11月30日)1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)(1)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各班組要按照本區(qū)域生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(2)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四級(jí),一級(jí)最危險(xiǎn),依次降低,并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。(3)11月17日前,各班組要將確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別匯總上報(bào)車間,由車間通過認(rèn)真實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià),形成車間《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表》(附件1),組織審核后提報(bào)生產(chǎn)部。(4)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí),依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則》。2.危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)首先辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源,再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源,根據(jù)第二類危險(xiǎn)源發(fā)生的可能性與事故后果,定量確定危險(xiǎn)源現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。危險(xiǎn)源級(jí)別亦分為1、2、3、4級(jí),1級(jí)為最高,依次降低。1級(jí)為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),2級(jí)為需要消減的風(fēng)險(xiǎn),3級(jí)為需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn),4級(jí)為需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。3.典型控制措施確定(1)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)每項(xiàng)危險(xiǎn)源確定主要控制措施,包括工程措施、管理措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施,作為典型控制措施。據(jù)此編制《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定信息表》(附件2)。(2)11月25日前,車間通過認(rèn)真實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,形成《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃信息表》,連同總體情況,組織審核后提報(bào)生產(chǎn)部。4.修訂完善《安全量化檢查表》(1)根據(jù)危險(xiǎn)源典型控制措施和檢查標(biāo)準(zhǔn)化要求,對(duì)照制定或完善車間、班組量化檢查表,明確檢查責(zé)任人,確保各項(xiàng)典型控制措施落實(shí)到具體責(zé)任人。(2)各班組級(jí)、車間領(lǐng)導(dǎo)級(jí)的《安全量化檢查表》,按照要求進(jìn)行重新設(shè)置,并于11月30日前完成,提報(bào)生產(chǎn)部。5.全面開展隱患排查治理(1)組織車間各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各班組長(zhǎng)、各崗位職工按照新修訂的《安全量化檢查表》全面排查安全隱患,并做好記錄和整改。(2)對(duì)一般隱患由車間按照四級(jí)量化監(jiān)督檢查系統(tǒng)立即落實(shí)整改;對(duì)各科室對(duì)查出的一般隱患由車間及時(shí)安排相關(guān)班組進(jìn)行整改。車間對(duì)整改情況每周一匯總一通報(bào)。(3)對(duì)重大隱患由車間編制整改方案逐級(jí)上報(bào)。隱患整改時(shí)由車間對(duì)整改情況跟蹤驗(yàn)證,對(duì)安全隱患予以銷號(hào)。6.風(fēng)險(xiǎn)與隱患告知(1)組織學(xué)習(xí)廠公布的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施,提升職工警惕和防范意識(shí)。(2)車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施,讓每名職工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。(3)在各跨區(qū)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位,設(shè)置報(bào)警裝置,配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急器材和撤離安全通道等。(4)車間、班組要對(duì)隱患排查治理情況在四級(jí)量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進(jìn)行公開。(三)總結(jié)完善階段(2017年12月1日至15日)1.班組要認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。2.各班組每年12月份要進(jìn)行一次系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià),車間每年3月份進(jìn)行一次管控效果評(píng)價(jià)。在人員、工藝、設(shè)備、場(chǎng)所等條件發(fā)生變化時(shí),由車間主導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià),更新相關(guān)信息,確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系有效運(yùn)行、運(yùn)行有效。五、工作要求(一)各班組長(zhǎng)要嚴(yán)格按照車間體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要求,認(rèn)真做好本班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)與分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和典型控制措施確定工作,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。(二)“雙體系建設(shè)”是車間“一把手工程”,本車間安全管理體系的重要內(nèi)容,各班組長(zhǎng)要高度重視,充分認(rèn)識(shí)雙體系建設(shè)的重要性和緊迫性,統(tǒng)一廣大職工思想,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感。(三)各班組要認(rèn)真按照要求,根據(jù)三個(gè)階段工作重點(diǎn),認(rèn)真開展“雙體系建設(shè)”推進(jìn)工作,務(wù)求實(shí)效。車間對(duì)各班組實(shí)施情況定期檢查評(píng)價(jià),對(duì)工作開展不扎實(shí)的班組給予通報(bào)批評(píng),并納入“精益管理優(yōu)勝班組”評(píng)選的重要內(nèi)容。對(duì)工作進(jìn)度滯后、影響車間整體工作推進(jìn)的,下發(fā)批評(píng)書,并對(duì)該班組班長(zhǎng)作出嚴(yán)格考核。附件:1.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表2.危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定信息表附件1*******************有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表單位:車間:工序:制表日期:年月日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任采取管控措存在隱患情責(zé)任單施情況況位典型控制措施置預(yù)測(cè)級(jí)部門負(fù)責(zé)人:評(píng)價(jià)人:制表人:備注:1、“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域,以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程,或以上兩者的組合。2、“事故類型”是針對(duì)每個(gè)識(shí)別出的危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)有害因素)可能誘發(fā)的事故類型描述。如觸電傷害、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒窒息等等。3、“事故隱患”是在典型控制措施分析過程中,很容易得出目前控制措施還存在的缺陷,即需要進(jìn)行治理和整改的事故隱患。4、“典型控制措施”是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、制度及同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)制定。5、“風(fēng)險(xiǎn)管控部門”按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定劃分,并按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“一崗雙責(zé)”的要求。附件2********************危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制措施確定信息表單位:車間序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)第一類危險(xiǎn)源第二類危險(xiǎn)源事故類型級(jí)別典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)LSR單位負(fù)責(zé)人:評(píng)價(jià)者:評(píng)價(jià)日期:年月日備

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