EPC項(xiàng)目質(zhì)量管理措施

EPC項(xiàng)目質(zhì)量管理措施■質(zhì)量管理措施根據(jù)招標(biāo)文件我們編制了一份完整、目標(biāo)明確的《質(zhì)量管理方案》，建立健全質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)，明確各方職責(zé)。并按照工程質(zhì)量目標(biāo)，編制了施工圖設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工實(shí)施的《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》，提出了滿足計(jì)劃所需資源以及相應(yīng)的質(zhì)量控制措施。本工程地處安徽省滁州市來(lái)安縣，我們分別從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工三個(gè)方面進(jìn)行質(zhì)量管理，充分發(fā)揮EPC項(xiàng)目部的組織協(xié)調(diào)以及其它EPC工程管理經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)等手段提高項(xiàng)目總體質(zhì)量水平。1、質(zhì)量方針（1）質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意的目標(biāo)，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足,EPC項(xiàng)目部確定的質(zhì)量方針是：至精、至誠(chéng)、更優(yōu)、更新；勇于跨越、追求卓越。（2）方針實(shí)施1）EPC項(xiàng)目部質(zhì)量方針是項(xiàng)目承包遵循的總的質(zhì)量宗旨和方向。審查和確認(rèn)初步設(shè)計(jì)或文件，對(duì)初步設(shè)計(jì)文件中設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、工藝流程、設(shè)備材料規(guī)格/數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求等內(nèi)容一致性進(jìn)行確認(rèn)，指出初步設(shè)計(jì)文件任何錯(cuò)誤，遺漏或與前期專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)批復(fù)的誤差，并通過(guò)項(xiàng)目部向業(yè)主提交澄清確認(rèn)報(bào)告，以獲取完成該項(xiàng)目所必整理版?需的資料。業(yè)主批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告作為合同的補(bǔ)充。（4）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制需要設(shè)計(jì)、采辦、施工等部門(mén)人員共同參與，明確施工圖設(shè)計(jì)各項(xiàng)活動(dòng)邏輯關(guān)系與采辦、施工銜接的合理性，加強(qiáng)在其銜接點(diǎn)上的控制，以保證設(shè)計(jì)工期。（5）項(xiàng)目設(shè)計(jì)部審查施工圖設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)程序文件。設(shè)計(jì)計(jì)劃至少要包括：1）設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)；2）設(shè)計(jì)范圍；3）設(shè)計(jì)原則；4）施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求；5）施工圖設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；6）施工圖設(shè)計(jì)人力和資源；7）設(shè)計(jì)管理程序文件清單；8)設(shè)計(jì)進(jìn)度安排，包括設(shè)計(jì)文件提交審查的各時(shí)間點(diǎn)；9)施工圖文件清單；10)與項(xiàng)目部溝通和報(bào)告的方式。(6)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)手冊(cè)、設(shè)計(jì)管理程序文件進(jìn)行審查，并將審查整理版結(jié)果和上述文件報(bào)事業(yè)部設(shè)計(jì)管理部備案。(7)項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)管理程序的要求，加強(qiáng)運(yùn)行過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)的監(jiān)督、檢查，強(qiáng)設(shè)計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制管理。設(shè)計(jì)各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)應(yīng)盡可能在協(xié)同設(shè)計(jì)平臺(tái)上進(jìn)行。4.2設(shè)計(jì)過(guò)程管理重點(diǎn)(1)項(xiàng)目實(shí)施中，設(shè)計(jì)部按管理規(guī)定向項(xiàng)目部提交設(shè)計(jì)周(月)報(bào)，經(jīng)項(xiàng)目審核后發(fā)布在工程建設(shè)管理平臺(tái)規(guī)定的欄目?jī)?nèi)。周月報(bào)中包括設(shè)計(jì)進(jìn)展特別是控制性工程的設(shè)計(jì)情況、文件提交、審批情況和采辦請(qǐng)購(gòu)文件與供貨商資料的審批確認(rèn)、設(shè)計(jì)變更與現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的跟蹤解決情況等。(2)項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵的銜接點(diǎn)，保證關(guān)鍵點(diǎn)的控制。項(xiàng)目部定期召開(kāi)月(季)度計(jì)劃會(huì)，負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)與采購(gòu)、施工，設(shè)計(jì)質(zhì)量等方面存在的問(wèn)題。必要時(shí)，采辦、工程部相關(guān)人員參加會(huì)議，協(xié)助處理。(3)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的檢查主要以不定期抽查為主，根據(jù)情況聘請(qǐng)咨詢公司或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查。檢查的重點(diǎn)是設(shè)計(jì)是否按程序進(jìn)行，設(shè)計(jì)輸入文件是否滿足設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)輸出是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和驗(yàn)證，專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)論中的各項(xiàng)要求是否得到落實(shí)。檢查設(shè)計(jì)不合格項(xiàng)是否及時(shí)得到糾正等。4.3設(shè)計(jì)文件過(guò)程控制的要求(1)設(shè)計(jì)文件出版前，嚴(yán)格按照施工圖校審細(xì)則進(jìn)行評(píng)審,設(shè)計(jì)文件有設(shè)計(jì)、整理版■校對(duì)、審核三級(jí)簽署。(2)設(shè)計(jì)文件提交審查時(shí)按版次進(jìn)行。首次提交文件為A版，得到批準(zhǔn)之前的修改，依次升版為“B、c”,得到批準(zhǔn)為“”版，批準(zhǔn)后，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更，再次修改時(shí)，依次升版為“1、2.、丁。(3)不需進(jìn)行審查的設(shè)計(jì)文件，直接用于施工或其它活動(dòng)時(shí)，設(shè)計(jì)文件直接為“”版，發(fā)生變更重新出圖時(shí)，依次為力、2、3、(4)未歸版的圖紙，不得提交項(xiàng)目部用于施工。設(shè)計(jì)文件的審查(1)項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部按照業(yè)主下發(fā)的《設(shè)計(jì)文件/方案審查管理辦法》確定設(shè)計(jì)文件審查的范圍，提交第三方咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍彶?。?xiàng)目部將組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目控制性工程的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)文件進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審或?qū)彶椤?2)項(xiàng)目部將審查意見(jiàn)及設(shè)計(jì)文件進(jìn)行存檔，監(jiān)督設(shè)計(jì)按專(zhuān)家審查意見(jiàn)修改完善設(shè)計(jì)。(3)項(xiàng)目所在地相關(guān)地方行政管理部門(mén)和行業(yè)審批的施工圖(如建筑、消防、防雷、抗震，河流、鐵路、公路等),由項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行報(bào)批。4)批準(zhǔn)后的設(shè)計(jì)文件用于采辦和施工?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)管理整理版■(1)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部根據(jù)計(jì)劃組織各工區(qū)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、交樁和施工圖會(huì)審。(2)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)交底記錄及記錄備案，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備交底匯報(bào)材料和澄清答疑。3)項(xiàng)目設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)服務(wù)，未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)服務(wù)人員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。設(shè)計(jì)變更控制(1)由于錯(cuò)、漏、碰、缺造成的一般設(shè)計(jì)變更，不涉及設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不超出合同范圍的變更內(nèi)容，不涉及工期和費(fèi)用調(diào)整，由項(xiàng)目部批準(zhǔn)。(2)由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成了較大的設(shè)計(jì)變更，可能影響工期、費(fèi)用、質(zhì)量、環(huán)境、安全等，引起了工作范圍的變化，經(jīng)項(xiàng)目部上報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。(3)由施工公司提出的現(xiàn)場(chǎng)變更，經(jīng)監(jiān)理管理審查，經(jīng)業(yè)主書(shū)面確認(rèn)后方可實(shí)施。(4)由業(yè)主提出的變更，經(jīng)項(xiàng)目部評(píng)審后由項(xiàng)目設(shè)計(jì)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，變更方案經(jīng)項(xiàng)目部報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后實(shí)施。5采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制辦過(guò)程質(zhì)量方針采購(gòu)質(zhì)量方針是:“堅(jiān)持以先進(jìn)的科學(xué)管理，向顧客提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供應(yīng)物資和高效快捷的服務(wù);實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。'‘采辦經(jīng)理應(yīng)不遺余力地宣講貫徹質(zhì)量方針，領(lǐng)導(dǎo)員工始終不渝地堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，對(duì)所提供的工程物資采辦供應(yīng)服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。辦過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)整理版采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)是：物資合格率100%,供貨及時(shí)率100%,服務(wù)滿意率95%0EPC項(xiàng)目部采購(gòu)的全體員工將認(rèn)真理解并落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)。與質(zhì)量有關(guān)的各崗位將在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并使之具體和可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致，以確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量俁證體系采購(gòu)依據(jù)GB；T19001-2000itIS09001:2000〈質(zhì)量管理體系要求》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)）的要求，建立質(zhì)量管理體系，形成相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件并滿足如下要求：該質(zhì)量管理體系覆蓋了工程項(xiàng)目物資采辦供應(yīng)服務(wù)所需的過(guò)程,其中包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)以及影響產(chǎn)品符合性的外包過(guò)程;為確保上述過(guò)程及外包過(guò)程的運(yùn)作和控制，制定了質(zhì)量管理體系文件，以確定這些過(guò)程的職責(zé)分配、活動(dòng)順序、操作準(zhǔn)則和控制方法，這些過(guò)程相互之間體現(xiàn)了PDCA循環(huán)的過(guò)程模式;為確保過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視的有效性，提供必要的資源和信息;通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量獲得的信息進(jìn)行分析，采取必要的糾正措整理版■施和預(yù)防措施對(duì)過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4量控制點(diǎn)(1)合格供貨廠商的選擇；(2物資采購(gòu)合同的評(píng)審，包括：1)合同評(píng)審準(zhǔn)備工作；2)合同評(píng)審；3)合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂。(3)物資采購(gòu)控制；(4)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性；(5)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)；(6)不合格品的控制；(7)糾正和預(yù)防措施；(8)運(yùn)輸、包裝、貯存和交付；(9)質(zhì)量記錄質(zhì)量保證措施采辦部為確保確定的質(zhì)量控制點(diǎn)都能得到有效的控制，制定如下保證措施，采辦部將嚴(yán)格按照其執(zhí)行。整理版■（1）合格供貨廠商的選擇物資采辦部嚴(yán)格按照如下的原則選擇合格的供貨廠商，并著重在物資質(zhì)量的保證方面進(jìn)行選擇。1）資質(zhì)要求（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊(cè)資金等）；2;資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力；3）產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格情況：4）產(chǎn)品是檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰Γ?）供方的財(cái)務(wù)狀況：6資信度；7）在本行業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)；8質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力；（2）物資采購(gòu)合同的評(píng)審在采購(gòu)活動(dòng)中，從詢價(jià)文件的發(fā)出、報(bào)價(jià)的接受、詢價(jià)文件的澄清、報(bào)價(jià)的技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審、綜合評(píng)審、中標(biāo)廠商的確定、風(fēng)險(xiǎn)備忘錄、廠商協(xié)調(diào)會(huì)以至簽訂合同等，每一步都有規(guī)定程序和規(guī)范化的表格記錄。對(duì)合同的編碼、文件、合同文件中各文件間的優(yōu)先關(guān)系在合同文件中也有明確規(guī)定。從而形成了一套提供合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)的文件的程序。具體評(píng)審如下：整理版■1）合同評(píng)審準(zhǔn)備工作物資采辦部及有關(guān)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合同評(píng)審所需要的合同文件及技術(shù)資料和背景資料，具體包括以下內(nèi)容：a.招投標(biāo)文件；b.簽署合同的協(xié)議和條款；C.合同的各項(xiàng)具體條款的要求；d.與合同評(píng)審有關(guān)的技術(shù)文件、資料；2）合同評(píng)審合同評(píng)審實(shí)行合同簽批申請(qǐng)制度，由物資采辦部經(jīng)理、采辦人員、合同管理人員在合同簽訂前，對(duì)合同從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、質(zhì)量、安全、法律等方面進(jìn)行全面、詳細(xì)、準(zhǔn)確的評(píng)審，并簽署匯簽單。評(píng)審內(nèi)容包括：a.合同條款的具體內(nèi)容是否符合工程建設(shè)、進(jìn)度和質(zhì)量要求；b.合同是否明確雙方的權(quán)利和義務(wù);C.合同中是否載明全部規(guī)定和要求，是否合適;d.合同在執(zhí)行中是否能夠滿足各項(xiàng)條款的要求;e.合同違約處罰及法律等規(guī)定的執(zhí)行情況；f.合同付款的結(jié)算方式；整理版g.合同中其它未盡事宜的補(bǔ)充條款。3）合同履行過(guò)程評(píng)審及修訂a.合同在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由采辦部按程序進(jìn)行合同評(píng)審；b.合同履行過(guò)程的評(píng)審重點(diǎn)主要針對(duì)合同執(zhí)行中的問(wèn)題進(jìn)行；C.對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題要及時(shí)解決或進(jìn)行合同修訂；d.合同的修訂必須經(jīng)雙方認(rèn)可后發(fā)出“合同更改通知單”進(jìn)行修訂；e.合同修訂后按照合同評(píng)審程序重新評(píng)審后簽署執(zhí)行；f.著重對(duì)質(zhì)量條款的履行必須進(jìn)行嚴(yán)格的審查；物資采購(gòu)控制采辦部應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件，制定出切實(shí)可行的物資采辦計(jì)劃和采辦進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。具體控制如下:2）在項(xiàng)目承包中認(rèn)真貫徹實(shí)施質(zhì)量方針并做到：a.以一流的設(shè)計(jì)工藝、合格的采辦物資、優(yōu)良的施工組織,高質(zhì)量、高水平、高效益、高速度地完成工程承包任務(wù)，創(chuàng)建精品工程、業(yè)主滿意工程。b.在設(shè)計(jì)、采辦、施工等過(guò)程中，遵守國(guó)家、地方以及業(yè)主提供有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，做到嚴(yán)密組織，科學(xué)管理、文明施工，確保業(yè)主的需求和期望得到滿足，實(shí)現(xiàn)業(yè)主滿意的目標(biāo)。2、工程質(zhì)量控制目標(biāo)（1）設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)：設(shè)計(jì)交付質(zhì)量合格率100%；按計(jì)劃組織各級(jí)設(shè)計(jì)審查企鵝問(wèn)題跟蹤率100%；設(shè)計(jì)變更率小于5%o（2）采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)：采購(gòu)物資交付質(zhì)量合格率100%；凡實(shí)施監(jiān)造的產(chǎn)品，應(yīng)100%進(jìn)行監(jiān)造。（3）施工質(zhì)量目標(biāo):單位工程竣工交驗(yàn)一次合格率100%;襯砌不滲不漏。3組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)1、EPC項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖整理版2主要人員、部門(mén)職責(zé)a.物資采購(gòu)的大宗物資和重要物資的招投標(biāo)工作;要嚴(yán)格按照規(guī)定的招投標(biāo)要求，評(píng)選出合格的供貨廠商，為工程建設(shè)提供質(zhì)量可靠的物資；b.對(duì)供貨廠商的資質(zhì)要進(jìn)行嚴(yán)格的審查，并做好市場(chǎng)調(diào)查,以“貨比三家”、“價(jià)比三家”的原則，擇優(yōu)選擇性能好、質(zhì)量高、價(jià)格低的產(chǎn)品，保證施工質(zhì)量和工期要求；C.采購(gòu)的物資、材料、設(shè)備及部件要具有可追溯性，要由供貨廠商提供證書(shū)整理版文件，并根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定進(jìn)行控制;d.物資、材料、設(shè)備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓(xùn)要形成明確的文件要求，根據(jù)業(yè)主所制定的質(zhì)量管理文件的規(guī)定和設(shè)計(jì)程序的規(guī)定進(jìn)行控制；e.對(duì)供貨廠商在標(biāo)書(shū)中承諾的技術(shù)、質(zhì)量等方面內(nèi)容，要在采購(gòu)合同中充分說(shuō)明;f.供貨廠商產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書(shū)及專(zhuān)用的包裝、標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、交貨等內(nèi)容都要明確規(guī)定；g.產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范都要明確，并在生產(chǎn)質(zhì)量控制中有效使用;h.供貨廠商的質(zhì)量保證、質(zhì)量控制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范符合設(shè)計(jì)要求，提供的各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠；I.物資采辦部在施工物資到貨后，嚴(yán)格進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收和商檢，物資檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)《器材驗(yàn)收入庫(kù)單》方可入庫(kù)，并建立物資臺(tái)賬進(jìn)行合理的保管，確保施工物資庫(kù)存質(zhì)量；j.物資采辦部要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理的監(jiān)督管理下產(chǎn)把施工物資采購(gòu)、供應(yīng)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格控制物資采辦單位的采購(gòu)、供應(yīng)程序，杜絕不合格的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。k.在施工物資采購(gòu)過(guò)程中，無(wú)論在哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，按照不合格品控制程序處理，必要時(shí)進(jìn)行索賠交涉，并重新采購(gòu)保證工程施工使用；整理版1.施工單位在工程物資領(lǐng)料、交接時(shí)要嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)和物資質(zhì)量要求，進(jìn)行驗(yàn)收、交接并做好記錄，合格后在《內(nèi)部物資調(diào)撥單》上簽字，方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用，如有不合格品有權(quán)拒絕接收。不合格品的控制在物資檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)有不合格問(wèn)題的設(shè)備、材料作出標(biāo)記，對(duì)不合格品的具體處理如下：(1)不合格品控制的內(nèi)容和方法1）不合格品控制主要包括工程施工使用物資、材料及半成品、成品（設(shè)備）中的不合格產(chǎn)品和工程施工安裝工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品；2）物資采辦部要按照不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置；3）物資采辦部對(duì)原材料、半成品、成品（設(shè)備）驗(yàn)收中所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，處置并通知供貨商及有關(guān)部門(mén);4）采辦部、監(jiān)理單位要建立不合格品記錄。記錄不合格品名稱(chēng)、數(shù)量、批次、技術(shù)指標(biāo)、檢驗(yàn)日期、質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重程度及對(duì)不合格品的處置方案;5）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理要對(duì)施工物資中的不合格品及時(shí)下達(dá)退貨、換貨通知，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題、缺陷進(jìn)行定性、定量、定位、定級(jí)。整理版?（2）不合格品處置方式采辦物資中的不合格品按照合同或質(zhì)量保證協(xié)議中規(guī)定的“三包”要求及索賠條款執(zhí)行。經(jīng)過(guò)物資采辦單位和供貨商雙方協(xié)商，并經(jīng)設(shè)計(jì)部、監(jiān)理單位、施工單位同意降級(jí)使用或改為它用，報(bào)建設(shè)單位審批后實(shí)施；.糾正和預(yù)防措施1)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行是為及時(shí)糾正施工物資中不合格品問(wèn)題，并根據(jù)不合格原因，提出預(yù)防措施，消除不合格因素,確保工程質(zhì)量合格。糾正措施包括：a.有效地處理用戶的意見(jiàn)和不合格產(chǎn)品的報(bào)告，滿足使用單位要求；b.調(diào)查研究不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查研究結(jié)果；C.確定消除產(chǎn)生不合格原因及所需糾正措施，并確保糾正措施的執(zhí)行和有效性。2)預(yù)防措施包括：a.通過(guò)在制造廠檢驗(yàn)和調(diào)查以及用戶等方面所獲得的信息,例如通過(guò)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告、用戶意見(jiàn)等的分析，以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因；b.對(duì)采取的預(yù)防措施要責(zé)成有關(guān)部門(mén)實(shí)施，以確保其有效性;將所采取的預(yù)整理版防措施信息及時(shí)提交給有關(guān)部門(mén)評(píng)審或備案。C.采辦部要根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，查明責(zé)任人和根源，加以糾正，并制定出相應(yīng)的預(yù)防措施，防止再次發(fā)生；d.采辦部要對(duì)發(fā)生不合格的供貨廠商重新進(jìn)行評(píng)審，清除不合格供貨廠商，從不合格產(chǎn)品的根本上進(jìn)行糾正和預(yù)防，確保采辦物資質(zhì)量合格；3)運(yùn)輸、包裝、貯存和交付a.為防止所采購(gòu)的設(shè)備、材料在經(jīng)受多次裝卸和搬運(yùn)后的損壞和變質(zhì)，生產(chǎn)廠家必須按合同要求出廠前必須進(jìn)行良好的包裝，以達(dá)到保護(hù)產(chǎn)品的目的;b.施工物資在搬運(yùn)、裝卸和運(yùn)輸過(guò)程中，一定要輕裝輕卸，處處保護(hù)物資不受損傷，把合格、完好的施工物資運(yùn)送到指定地點(diǎn)。質(zhì)量記錄為保證和證明采辦質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，采辦部要收集和整編有關(guān)質(zhì)量記錄，包括來(lái)自供貨廠商的質(zhì)量記錄和文件，按合同要求，在規(guī)定期限內(nèi)可提供給用戶查閱;所有質(zhì)量記錄等文件應(yīng)保持清晰完整，列出目錄，并輸入計(jì)算機(jī)中，便于檢索和保存，具體按照如下辦法執(zhí)行:(1)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求：a.所有質(zhì)量記錄人工填寫(xiě)的都要求書(shū)寫(xiě)工整、字跡清晰、不易褪色、不得涂改，質(zhì)量記錄的簽字必須由當(dāng)事者本人簽字,任何人不得代簽；b.質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求，整理版?監(jiān)理單位進(jìn)行隨機(jī)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；C.質(zhì)量記錄必須有專(zhuān)人記錄、專(zhuān)人保管、定期歸檔，為施工物資質(zhì)量和工程施工質(zhì)量提供可靠的依據(jù)，并具有可追溯性;（2需要控制的質(zhì)量記錄有：a.不合格產(chǎn)品處理報(bào)告、質(zhì)量事故處理報(bào)告；b.合同條款所要求的一切有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；C.所有合同文件、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文件、采購(gòu)文件、分包合同文件、檢查結(jié)果、供貨廠商檢查報(bào)告、審查報(bào)告、不合格品報(bào)告及相關(guān)的糾正措施和各類(lèi)申請(qǐng)報(bào)告、供貨廠商和分供貨商檢查手冊(cè)等文件及檢驗(yàn)報(bào)告；3）其它應(yīng)該保存的記錄。記錄要準(zhǔn)確、易讀，并有正確標(biāo)識(shí)、可檢索和具有可追溯性，并進(jìn)行適當(dāng)俁護(hù)存檔和備份，做好防止損壞、變質(zhì)和丟失工作；4.質(zhì)量記錄的保管：a.物資采辦部要對(duì)所有質(zhì)量記錄要有適宜的保存地點(diǎn)，防止質(zhì)量記錄的丟失、損壞和污染；b.要把所有采辦數(shù)據(jù)、文件定期存入到安全的媒體中（如:硬盤(pán)、軟盤(pán)、光盤(pán)、錄像帶、錄音帶、膠卷、相片等）,作為備份，保證使用?？刂骗h(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工中轉(zhuǎn)站站長(zhǎng)負(fù)《到貨通知責(zé)落實(shí)具體工單》作工作見(jiàn)證物資抵達(dá)前中物資接收物資接收準(zhǔn)備轉(zhuǎn)站須做好庫(kù)房、料場(chǎng)、墊整理版控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容物料、卸車(chē)機(jī)具的準(zhǔn)備工作責(zé)任分工工作見(jiàn)證中轉(zhuǎn)站、領(lǐng)料堅(jiān)持“照實(shí)驗(yàn)材料驗(yàn)收和設(shè)物資驗(yàn)收備驗(yàn)收入庫(kù)”原則認(rèn)。金庫(kù)物資擺放分庫(kù)、分區(qū)、物資保管分類(lèi)儲(chǔ)存定位”和“五五擺放”物資發(fā)放必須由EPC項(xiàng)目部下發(fā)的調(diào)撥指令，中轉(zhuǎn)站根物資發(fā)放調(diào)撥、出庫(kù)據(jù)調(diào)撥令開(kāi)具《物資調(diào)撥確認(rèn)單》，無(wú)調(diào)撥手續(xù)，一律不準(zhǔn)發(fā)料。做保管員負(fù)責(zé)須做到“四號(hào)保管員負(fù)責(zé)收”，"三不位應(yīng)進(jìn)行簽單位等相關(guān)單《物資驗(yàn)收確認(rèn)單》、《外觀質(zhì)量檢查記錄》《物資入庫(kù)驗(yàn)收記錄》下達(dá)的調(diào)撥指令《物資調(diào)撥確認(rèn)單》、《物資發(fā)放記錄》整理版■控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容到“三個(gè)堅(jiān)持“、“四不出庫(kù)”責(zé)任分工工作見(jiàn)證6施工質(zhì)量控制施工質(zhì)量管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(1)確認(rèn)有效的施工過(guò)程；(2)施工檢查測(cè)量；(3)最終的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(4)檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制；(5)不合格項(xiàng)的控制；(6)糾正措施。質(zhì)量控制依據(jù)⑴國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)性文件;（1）項(xiàng)目經(jīng)理1）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目質(zhì)量體系的建立，確定各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；3）組織實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供資源;4）監(jiān)督質(zhì)量體系對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。5）定期或不定期主持項(xiàng)目質(zhì)量管理工作會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理中的問(wèn)題進(jìn)行決策。（2）項(xiàng)目副經(jīng)理、安全總監(jiān)負(fù)責(zé)各系統(tǒng)質(zhì)量控制，是專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量工作直接責(zé)任人。（3）總工程師職責(zé)1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作；2）在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理方案，并組織實(shí)施；3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)和施工單位貫徹執(zhí)行EPC項(xiàng)目部的有關(guān)質(zhì)量管理體系文件和項(xiàng)目質(zhì)量管理方案的實(shí)施情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)過(guò)程管理方面的質(zhì)量問(wèn)題，并參與研究解決問(wèn)題的方法；整理版(2)業(yè)主確認(rèn)的有關(guān)本項(xiàng)目工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范；(3)本工程施工承包合同；(4)工程設(shè)計(jì)文件。EPC項(xiàng)目部堅(jiān)擬下質(zhì)量控制原則：整理版■(1)堅(jiān)持以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。掌握業(yè)主對(duì)施工質(zhì)量的要求和期望，滿足業(yè)主的要求或期望；(2)堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。在工程施工中把“質(zhì)量第一”作為對(duì)工程質(zhì)量控制的基本原則；(3)堅(jiān)持以預(yù)防為主的原則。做好施工質(zhì)量的事先控制和事中控制，加強(qiáng)過(guò)程和中間工序的質(zhì)量檢查和控制；(4)堅(jiān)持按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝施工的原則；(5)堅(jiān)持科學(xué)、誠(chéng)信、守法的職業(yè)道德規(guī)范。工序質(zhì)量控制(1)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程完工后，或下道工序施工前,施工質(zhì)量由各工區(qū)各班組進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)工區(qū)質(zhì)檢工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢工程師檢驗(yàn)合格后報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢驗(yàn)確認(rèn)。未經(jīng)監(jiān)理檢查確認(rèn)合格，不得進(jìn)入下道工序作業(yè);(2)單位工程質(zhì)量由EPC項(xiàng)目部申報(bào)，監(jiān)理部核查，政府質(zhì)量監(jiān)督核定,業(yè)主認(rèn)定；(3)隱蔽工程檢查確認(rèn):工區(qū)各作業(yè)隊(duì)提出隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)隱蔽工程驗(yàn)收申請(qǐng)，工區(qū)各作業(yè)隊(duì)做好隱蔽工程驗(yàn)收記錄，檢查合格后，填寫(xiě)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加隱蔽工程驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，確認(rèn)隱蔽工程檢查記錄；(4)工程施工試驗(yàn)驗(yàn)收:工區(qū)提出施工試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工試驗(yàn)申請(qǐng)，工區(qū)做好施工試驗(yàn)準(zhǔn)備,現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加施工試驗(yàn)過(guò)程，工區(qū)填寫(xiě)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表，試驗(yàn)合格后，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工試驗(yàn)記錄；整理版■(5)試驗(yàn)室試驗(yàn)驗(yàn)收:工區(qū)提出試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)試驗(yàn)申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參加現(xiàn)場(chǎng)取樣，工區(qū)送樣，試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，工區(qū)填寫(xiě)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)試驗(yàn)結(jié)果;(6)施工檢查記錄與檢查確認(rèn)。工區(qū)填寫(xiě)施工檢查記錄，檢查合格，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師檢查認(rèn)為符合要求后，填寫(xiě)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理收到報(bào)驗(yàn)表后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)，驗(yàn)收合格后，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理確認(rèn)施工檢查記錄和工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)表；施工質(zhì)量管理評(píng)審EPC項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件規(guī)定，依據(jù)作業(yè)文件以及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)工區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量每月開(kāi)展一次管理實(shí)施過(guò)程評(píng)審活動(dòng)，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)監(jiān)理部及業(yè)主。施工質(zhì)量停工、停職管理1）施工質(zhì)量停工整頓管理EPC項(xiàng)目部嚴(yán)格對(duì)施工質(zhì)量的管理，不斷提高管理水平,持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，實(shí)施自行組織停工整頓：1）隱蔽工程未完成檢驗(yàn)和書(shū)面確認(rèn)，即進(jìn)行隱蔽的；2）未能提供或不按施工圖紙野蠻施工的；3）變更未獲得批復(fù)即組織實(shí)施的；整理版?4）不按施工方案或作業(yè)文件施工的；5）技術(shù)員、質(zhì)檢員不到位的；（2）自動(dòng)停工、停職權(quán)限管理1）施工現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)停工權(quán)限，高于其他停工管理權(quán)限，工區(qū)達(dá)到自動(dòng)停工閥值時(shí)，可直接申請(qǐng)自動(dòng)停工，并提交停工整頓報(bào)告，進(jìn)行整改。經(jīng)EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員確認(rèn)后組織復(fù)工，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理有權(quán)直接要求工區(qū)停工；2）自動(dòng)停工事項(xiàng)發(fā)生后，EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)提出詳細(xì)的事件處理報(bào)告，報(bào)告EPC項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理；3）施工現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)停職權(quán)限，高于其他停職管理權(quán)限，EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員達(dá)到自動(dòng)停職閥值時(shí)，可直接申請(qǐng)自動(dòng)停職，并提交停職整頓報(bào)告，經(jīng)EPC項(xiàng)目部、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部確認(rèn)后組織復(fù)職；）自動(dòng)停職事項(xiàng)發(fā)生后，需更換現(xiàn)場(chǎng)管理人員時(shí)，EPC項(xiàng)目部應(yīng)更換合適的人員，并報(bào)告監(jiān)理部；5）工區(qū)出現(xiàn)自動(dòng)停工事件，未提出停工并采取整頓措施時(shí),EPC項(xiàng)目部根據(jù)EPC現(xiàn)場(chǎng)管理人員的報(bào)告，向工區(qū)下達(dá)停工指令。達(dá)到復(fù)工條件后，由EPC整理版現(xiàn)場(chǎng)管理人員確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理核查后，批準(zhǔn)復(fù)工。量管理績(jī)效考核（1）施工質(zhì)量過(guò)程管理績(jī)效考核要點(diǎn)：1）設(shè)計(jì)圖紙交底（5分）；2）施工方案或作業(yè)文件交底（5分）；3）質(zhì)量監(jiān)督檢查點(diǎn)交底（5分）；4）常見(jiàn)質(zhì)量不符合項(xiàng)識(shí)別清單交底（5分）；5）崗位質(zhì)量管理職責(zé)明示協(xié)議簽訂（5分）；6）質(zhì)量管理人員到位及職責(zé)履行情況（10分）；7）用于永久工程上的進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)體系和質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性（5分）;8）工程質(zhì)量檢驗(yàn)體系和工程成品質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性（5分）；9）報(bào)驗(yàn)程序、資料真實(shí)性、正確性、齊全性與資料的符合性以及工程實(shí)體質(zhì)量（10分）；10）不符合項(xiàng)報(bào)告制度（10分）；11）不符合項(xiàng)記錄（10分）；12）執(zhí)行自動(dòng)停工制度情況（15分）；13）指令停工整頓管理（10分）。整理版（2）施工質(zhì)量管理績(jī)效考核要求：1）工區(qū)質(zhì)量管理績(jī)效考核目標(biāo)為100%,控制基線為80%;2)質(zhì)量管理績(jī)效低于80%時(shí)，工區(qū)應(yīng)向EPC項(xiàng)目部提出改進(jìn)報(bào)告，EPC項(xiàng)目部備案；EPC項(xiàng)目部根據(jù)工區(qū)的質(zhì)量管理情況進(jìn)行警告、通報(bào)、罰款等相應(yīng)的處罰。6.8檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制對(duì)于作業(yè)、檢測(cè)試驗(yàn)所用的測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備，由計(jì)量管理人員進(jìn)行登記造冊(cè)并經(jīng)檢定合格，且在有效周期內(nèi)使用。6.9保修服務(wù)1)按建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及本工程施工承包合同有關(guān)規(guī)定，對(duì)本工程進(jìn)行保修。(2)工程交付后，應(yīng)在保修期內(nèi)聽(tīng)取業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的反映、要求、意見(jiàn)(投訴)等，并做好記錄。(3)在規(guī)定保修期內(nèi)，出現(xiàn)因施工原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，EPC項(xiàng)目部立即派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改，并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)證合格;因其它原因造成的問(wèn)題，業(yè)主如有要求，將積極進(jìn)行有償服務(wù)。(4)工程正式投產(chǎn)一年后，由EPC項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪活動(dòng)，征求業(yè)主意見(jiàn)，填寫(xiě)業(yè)主滿意調(diào)查表和調(diào)查問(wèn)卷。對(duì)業(yè)主提出的意見(jiàn)、要求由回訪代表反整理版饋到有關(guān)部門(mén)、單位。需要時(shí)，應(yīng)制定措施，實(shí)施處理，處理滿意后，由業(yè)主簽字認(rèn)可。7不合格品（項(xiàng)）控制7.1不合格品（項(xiàng)）的動(dòng)態(tài)管理1）質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立不符合項(xiàng)信息管理體系，為EPC項(xiàng)目部、工區(qū)以及業(yè)主、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員提供不符合項(xiàng)及其整改提供錄入、審查、查詢窗口。2）質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立不符合項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)知識(shí)共享。（3）質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計(jì)不符合項(xiàng)分析管理系統(tǒng)，收錄EPC項(xiàng)目部、各工區(qū)以及業(yè)主、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督等監(jiān)督人員發(fā)布的不符合項(xiàng)，并提供對(duì)比分析報(bào)告，提高各級(jí)監(jiān)督管理層在不符項(xiàng)管理中的積極性。（4）質(zhì)量部每天對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，評(píng)審各級(jí)上報(bào)的不符合項(xiàng)，評(píng)審確認(rèn)后進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。5）質(zhì)量部通過(guò)評(píng)估不符合項(xiàng)出現(xiàn)頻次，以及整改完成率提出應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的管理措施，協(xié)調(diào)工區(qū)處理，并將此項(xiàng)指標(biāo)作為績(jī)效考核的依據(jù)之一，提高對(duì)不符合項(xiàng)管理水平。（6）質(zhì)量部在周例會(huì)上通報(bào)本周出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和累計(jì)不符合項(xiàng)整改情況，以及未完不符合項(xiàng)處理計(jì)劃。7.2不合格品（項(xiàng)）控制（1）對(duì)用于工程的不符合質(zhì)量要求的材料、不滿足規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和杜絕不合格品流入下道工序。（2）對(duì)業(yè)主、監(jiān)理等確認(rèn)的不符合項(xiàng)控制：整理版■1）調(diào)查或協(xié)助調(diào)查不符合項(xiàng)的原因；2）制定或協(xié)助制定不符合項(xiàng)的處理方案；3）按批準(zhǔn)處理方案進(jìn)行整改。4）對(duì)糾正后的不符合項(xiàng)進(jìn)行最終檢查，以符合業(yè)主、監(jiān)理的要求。（3）自查自檢發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的控制1）當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，EPC項(xiàng)目質(zhì)量部進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查、分析、記錄并報(bào)監(jiān)理；2）制定不符合項(xiàng)處理方案、整改措施，報(bào)監(jiān)理審批。按監(jiān)理批準(zhǔn)的處理方案、整改措施對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行處置；3）保存不符合項(xiàng)報(bào)告以及所有相關(guān)質(zhì)量證明文件和記錄；4）負(fù)責(zé)使所有不符合項(xiàng)完全符合合同文件的要求，并令業(yè)主、監(jiān)理滿意。（4）確認(rèn)和關(guān)閉1）EPC質(zhì)量部對(duì)發(fā)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)控，直至不符合項(xiàng)的整改措施以及相關(guān)質(zhì)量記錄由責(zé)任單位完成，并在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字，以表明不符合項(xiàng)已經(jīng)整改；2）當(dāng)所有整改完成之后，EPC項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽名并注明日期，表明不符合項(xiàng)已經(jīng)整改并經(jīng)驗(yàn)證；3）將整改結(jié)果按規(guī)定程序報(bào)告，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查確認(rèn)、簽字并注明日期。（5）記錄保留不符合項(xiàng)和所有相關(guān)的質(zhì)量記錄和原始記錄文件，為符合業(yè)主、監(jiān)理的要求采取有效的措施提供客觀證據(jù)。記錄文件保持清晰，易于辨認(rèn)和翻查。8糾正和預(yù)防措施整理版■目的采取糾正和預(yù)防措施;消除不合格或潛在不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。8.2糾征措施（1）針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因，采取措施消除該原因，防止不合格再次發(fā)生。（2）糾正措施實(shí)施程序：1）評(píng)審不合格（包括業(yè)主、監(jiān)理或政府監(jiān)督部門(mén)的意見(jiàn)）；2）確定產(chǎn)生不合格的原因；3）評(píng)價(jià)并確保不合格不再次發(fā)生的措施；4）確定并實(shí)施所需的糾正措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果；6）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施。（3）預(yù)防措施實(shí)施程序：1）潛在不合格的識(shí)別及其原因分析；2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定產(chǎn)生不合格的原因；3）確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；4）記錄所采取措施的結(jié)果；5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果。9質(zhì)量事故管理（1）發(fā)生質(zhì)量事故后，EPC項(xiàng)目部事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司質(zhì)量事故管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定要求，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置及事故上報(bào),迅速采取有效措施，防止事故擴(kuò)大，減輕財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)生事故后，EPC項(xiàng)目部以書(shū)面形式報(bào)告業(yè)主項(xiàng)目（分）部、工程監(jiān)理，情況特整理版4）對(duì)工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及不合格品問(wèn)題，組織有關(guān)責(zé)任人分析產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因；5）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)直接向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；6）按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定，組織檢查工程主要質(zhì)量控制點(diǎn)；7）負(fù)責(zé)組織就工程有要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)工作，與業(yè)主和其它授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通與協(xié)商；8）組織日常質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)工作，組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作；9）協(xié)調(diào)管理質(zhì)量體系各部門(mén)和各專(zhuān)業(yè)工程師的工作；10）掌握工程質(zhì)量信息，對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題組織召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量分析會(huì)，制定糾正措施，提出處理意見(jiàn)，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。（4）質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)按照GB119001標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主質(zhì)量管理體系的要求，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，建立和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量管理體系；2）組織開(kāi)展項(xiàng)目質(zhì)量管理活動(dòng)，組織確立質(zhì)量管理目標(biāo)，并提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理措施。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查，有權(quán)處理現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題，直接向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)；別緊急時(shí)，先電話口頭初報(bào)，隨后書(shū)面報(bào)告。(2)EPC項(xiàng)目部按照國(guó)家和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司事故調(diào)查有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查、責(zé)任認(rèn)定和相關(guān)責(zé)任人的處理，并積極配合政府和其授權(quán)或委托有關(guān)部門(mén)組織的事故調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查。(3)EPC項(xiàng)目部總結(jié)分析事故發(fā)生的原因和管理上的疏漏,完善事故管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，開(kāi)展針對(duì)性的教育和警示活動(dòng),制定有效的防范措施，并將事故調(diào)查報(bào)告報(bào)業(yè)主。10文件控制10.1EPC項(xiàng)目部的文件歸口管理部門(mén)與職責(zé)(1)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量資料及各單位上報(bào)的質(zhì)量文件管理；(2)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件管理；(3)采辦部負(fù)責(zé)物資采辦文件管理；(4)工程管理部負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件(施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案或措施等)和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料的收發(fā)管理；(5)信息文控部負(fù)責(zé)一般行政文件管理。文件批準(zhǔn)與發(fā)布凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件在發(fā)布之前，必須經(jīng)過(guò)責(zé)任部門(mén)(責(zé)任人)審核，并按規(guī)定的相應(yīng)權(quán)限批準(zhǔn)。文件作廢與回收(1)作廢文件由責(zé)任部門(mén)按文件發(fā)放記錄回收并作好記錄,同時(shí)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀清單”，經(jīng)文件主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀;整理版■(2)需作資料保留的作廢文件，必須做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)，如蓋“作廢”印章。當(dāng)業(yè)主有特殊要求時(shí)，應(yīng)列出業(yè)主對(duì)文件或資料控制清單。11質(zhì)量記錄控制(1)質(zhì)量記錄要求1)質(zhì)量記錄是工程質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證實(shí)文件，應(yīng)使其在標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處理等方面得到控制。2)需要控制的質(zhì)量記錄包括：EPC項(xiàng)目部各部門(mén)、崗位及各工區(qū)履行質(zhì)量職能的記錄、管理體系審核報(bào)告、不合格處理報(bào)告、質(zhì)量事故處理報(bào)告、各種施工記錄等。3)各工區(qū)要保存足夠的質(zhì)量記錄，以證明物資、工程施工質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計(jì)要求，并建立質(zhì)量文件的管理辦法和控制程序,包括識(shí)別方法(編號(hào)方法)、收集、編目、歸檔、保管和處理的規(guī)定或制度。4）質(zhì)量記錄要符合下列要求：a.所有質(zhì)量記錄都要求字跡工整、清晰、不易褪色；b.質(zhì)量記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求;C.質(zhì)量記錄必須有專(zhuān)人記錄、專(zhuān)人保管、定期存檔，具有可追溯性。5）根據(jù)需要，記錄可以是文件、光盤(pán)、照片、磁帶等各種媒體形式。對(duì)于在計(jì)算機(jī)內(nèi)存放的質(zhì)量記錄，要按照計(jì)算機(jī)管理的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。5記錄保存期按各類(lèi)記錄使用情況確定，原則上質(zhì)量體系文件規(guī)定的記錄保存期限為3—5年，竣工資料執(zhí)行上級(jí)規(guī)定。（2）質(zhì)量信息管理1）質(zhì)量信息管理分為：整理版■a項(xiàng)目部的質(zhì)量信息管理；b.物資生產(chǎn)供應(yīng)單位、工區(qū)等質(zhì)量信息管理。2）質(zhì)量信息形式分為：a.會(huì)議形式；b.通知、指令、請(qǐng)示、報(bào)告形式；C.日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)書(shū)面形式；d.為本項(xiàng)目搭建的工程信息管理系統(tǒng)，電話、傳真等形式。3)在工程實(shí)施期間，EPC項(xiàng)目部建立例會(huì)制度和專(zhuān)題協(xié)調(diào)會(huì)議制度，工區(qū)參加，工程管理部負(fù)責(zé)工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要的編制、簽發(fā)。4)日、周、月報(bào)。EPC項(xiàng)目部采取周報(bào)、月報(bào)形式;物資、施工管理動(dòng)態(tài)采用日、周報(bào)形式。(3)當(dāng)業(yè)主有特殊要求時(shí)，應(yīng)列入項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，業(yè)主要求提供的質(zhì)量記錄應(yīng)列出清單。12培訓(xùn)1培訓(xùn)目的為提高參加本項(xiàng)目施工的項(xiàng)目管理人員、操作人員素質(zhì)，滿足項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人力資源質(zhì)量的要求，使其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。2培訓(xùn)種類(lèi)(1)項(xiàng)目管理人員培訓(xùn):項(xiàng)目的整體系統(tǒng)管理及項(xiàng)目管理體系有效運(yùn)行所需的各種方法、技術(shù)和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；(2)技術(shù)人員培訓(xùn):其從事的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)以及對(duì)進(jìn)行項(xiàng)目管理知識(shí)方面的培訓(xùn)；⑶特殊工種、專(zhuān)業(yè)崗位人員通過(guò)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證書(shū)或合格證書(shū)；(4)對(duì)工區(qū)人員進(jìn)行的有關(guān)質(zhì)量方面的培訓(xùn)以及EPC項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。3培訓(xùn)計(jì)劃(1)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提出的培訓(xùn)需求，編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括:培訓(xùn)主題、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)時(shí)間、采用教材、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、授課教師以及費(fèi)用估算等。(2)培訓(xùn)計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。4培訓(xùn)實(shí)施質(zhì)量部按培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)。13統(tǒng)計(jì)分析(1)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施數(shù)據(jù)分析控制。確定、收集和分析以下方面的相關(guān)數(shù)據(jù)以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性。這些數(shù)據(jù)包括：DEPC項(xiàng)目部各部門(mén)、工區(qū)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況;2）分部分項(xiàng)工程一次合格率;竣工驗(yàn)收一次合格率與預(yù)期要求的符合性；3）工程質(zhì)量不合格情況分析；4）糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施效果分析；5）內(nèi)、外審不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因及糾正措施實(shí)施效果分析；6）各種渠道獲取的顧客意見(jiàn)、建議、滿意率及分析；7）工程建設(shè)主管部門(mén)、上級(jí)部門(mén)對(duì)EPC項(xiàng)目部的意見(jiàn)或建議；8）各類(lèi)供方的產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。（2）數(shù)據(jù)分析的時(shí)機(jī)：1）工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)；整理版2）內(nèi)部審核后；3）收集顧客滿意度的信息后；4）對(duì)項(xiàng)目部、供方、各部門(mén)的質(zhì)量管理能力監(jiān)測(cè)之后;5）管理評(píng)審之時(shí)。⑶各職能部門(mén)、工區(qū)負(fù)責(zé)收集相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù),并形成分析報(bào)告，報(bào)質(zhì)量部確認(rèn)，必要時(shí)，質(zhì)量部作補(bǔ)充分析，并提出持續(xù)改進(jìn)的意見(jiàn)或建議。14項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和計(jì)劃所需資源14.1工程各階段控制點(diǎn)及檢查內(nèi)容3）配合業(yè)主、監(jiān)理的監(jiān)督檢查工作，并及時(shí)提交有關(guān)文件和檢驗(yàn)結(jié)果；4）監(jiān)督檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，組織開(kāi)展內(nèi)審和管理評(píng)審；5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備、報(bào)批、檢定及監(jiān)督檢查工作；6）組織質(zhì)量教育培訓(xùn)及質(zhì)量信息的傳遞工作；7）組織工程質(zhì)量的考核、驗(yàn)收、評(píng)定工作。（5）設(shè)計(jì)部1）確保設(shè)計(jì)組織、技術(shù)接口、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確定活動(dòng)是有計(jì)劃的，并