公司采購流程管理制度制定方法

歡迎下載內(nèi)容僅供參考理想閥門采購流程管理制度采購流程圖進一步規(guī)物資采購流程，加強與各部門間的配合，特編寫此采購流程管理制度。一、請購與其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；歡迎下載請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購的物品的需求時間；請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管審核；采購經(jīng)理審核；財務(wù)審核；3．請購單與其提報規(guī)定請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；其他材料設(shè)備與工程項目申購按照附表二（）的格式填寫提報；日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。如果是單一來源采購或指定采購廠家與品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。4．公司物資請購單的提報部門公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程與其他項目由生產(chǎn)部門提報；公司生活與辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活與辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收與分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；3、采購周期的規(guī)定1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在15（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天2040單次采購金額預(yù)算在10060請購部門應(yīng)按照以上采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；三、詢價與其規(guī)定與時的與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)（招標單位）領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放標書；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；除固定資產(chǎn)外單次采購金額在11萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標采購，比價或招標項目應(yīng)至20公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；比價采購或招標采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）式進行詢價；三、比價、議價對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；四、比價、議價結(jié)果匯總比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（/招標匯總表）期、付款方式與其他價格條件、列出擬選用單位與選用理由，按照一定順序逐一審核；五、合同的簽訂與其規(guī)定。1．合同涉與工礦產(chǎn)品買賣合同。合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；/確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；工期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求與規(guī)；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他約定。合同簽訂與其規(guī)定1）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；詳細約定發(fā)票的提供時間與要求；服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；違約責(zé)任一定要詳細、具體；/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；六、付款與合同執(zhí)行付款規(guī)定所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司財務(wù)制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3況限延期付款的應(yīng)與時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。合同執(zhí)行問題，采購部應(yīng)與時提出建議或補救措施，并與時通知請購部門與公司領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)與時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；七、報驗與入庫報驗（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)與時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢圍之。入庫公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備與外協(xié)加工件入庫前均