某公司年度述職暨年度規(guī)劃報(bào)告課件

***有限公司**部門2005年度述職暨2006年度規(guī)劃述職人：二00五年十二月***有限公司12006年公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)：

銷售收入：利潤(rùn)總額：技術(shù)領(lǐng)先：2006年公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)：銷售收入：2所需要的組織能力

VOB學(xué)習(xí)創(chuàng)新品質(zhì)成本所需要的組織能力V學(xué)習(xí)創(chuàng)新品質(zhì)成本3目錄

第一部分2005年工作回顧與總結(jié)1、暗點(diǎn)2、亮點(diǎn)第二部分2006年工作規(guī)劃1、部門使命及角色定位2、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3、基于BSC的目標(biāo)分解及策略分析4、資源使用及管理（人力資源、財(cái)務(wù)預(yù)算）5、問題及建議目錄第一部分2005年工作回顧與總結(jié)4第一部分2005年工作回顧與總結(jié)第一部分2005年工作回顧與總結(jié)51、KPI達(dá)成情況1、KPI達(dá)成情況6暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:申請(qǐng)時(shí)間需求人數(shù)要求到位時(shí)間實(shí)際到位時(shí)間實(shí)際到位人數(shù)招聘費(fèi)用（元）8月10日300人按每周100人招聘8月31日200人1000元（以廠門口招聘為主）8月31日1600人到9月底招聘1600人10月12日1512人198327元（以推薦、中介、廠門口招聘、短期租賃為主）合計(jì)1900人1712人199327元備注：按申請(qǐng)人數(shù)應(yīng)招聘1900人，后因業(yè)務(wù)變化而停止招聘，從8月10日開始至10月12日共招聘1712人，招聘費(fèi)用199327元影響招聘達(dá)成因素分析：1、招聘前置期短而需求量大，致招聘費(fèi)用大提升（見上表）；2、招聘時(shí)正值制造業(yè)用工需求旺季；3、招聘時(shí)正值假期，中專技校畢業(yè)生被其它用工單位預(yù)訂。2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:申請(qǐng)時(shí)7暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:改進(jìn)措施：

對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)跟進(jìn)不夠緊密，對(duì)生產(chǎn)用工情況不能提前預(yù)警和早做準(zhǔn)備，招聘前置期過短，導(dǎo)致招招聘成本大幅提升；對(duì)本行業(yè)用工特點(diǎn)理解不夠深入，缺乏有效應(yīng)對(duì)措施，導(dǎo)致大起大落的用工情況給公司帶來負(fù)面影響（社會(huì)影響、員工心理、招聘和分流成本、品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)成本及效率等）。加強(qiáng)建立與市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)用工需求聯(lián)動(dòng)的有效機(jī)制，提升用工預(yù)測(cè)能力；拓展多渠道的用工模式（勞務(wù)租賃、實(shí)習(xí)生、短期工）；加強(qiáng)企業(yè)間淡旺季工人調(diào)配的合作伙伴開發(fā)，尋求穩(wěn)定的合作伙伴；建立穩(wěn)定的招聘渠道（培訓(xùn)學(xué)校、內(nèi)地勞務(wù)扶貧開發(fā)輸出基地等）；創(chuàng)新內(nèi)部用工方式，重點(diǎn)培育和保留一崗多能工（差異化薪酬）；

逐步提升生產(chǎn)自動(dòng)化程度和效率，降低對(duì)人工的依賴度（制造中心）。暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:改進(jìn)措8暗點(diǎn)二人力資源基礎(chǔ)工作薄弱，人力資源開發(fā)力度不夠分析:改進(jìn)措施：■人力資源管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的缺失形成了一個(gè)互為因果的不良循環(huán)，未能為公司發(fā)展提供有力的支持；■人力資源專業(yè)技能未能有效運(yùn)用，人力資源系統(tǒng)未能發(fā)揮分析作用并為領(lǐng)導(dǎo)決策(人員配置）提供依據(jù)（具體分析見策略一）；■未建立適應(yīng)公司發(fā)展的招聘培訓(xùn)體系；■各部門人力資源管理觀念未能有效確立，人力資源意識(shí)薄弱?！黾訌?qiáng)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作建設(shè)，強(qiáng)化人力資源科學(xué)化、規(guī)范化管理?！黾訌?qiáng)人力資源專業(yè)技能運(yùn)用，建立能力素質(zhì)模型，進(jìn)行崗位分析與評(píng)估的工作，增強(qiáng)人力資源開發(fā)能力；■強(qiáng)化部門人力資源管理意識(shí)，協(xié)助提升部門人力資源管理工作。2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)二人力資源基礎(chǔ)工作薄弱，人力資源開發(fā)力度不夠分析:改進(jìn)9暗點(diǎn)三公司企業(yè)文化建設(shè)推動(dòng)乏力，員工憂患意識(shí)薄弱分析:改進(jìn)措施：■信息溝通渠道不暢，組織變革政策動(dòng)態(tài)不能有效下傳，基層信息不

能上達(dá)，各級(jí)員工對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等缺少知悉途徑；

■組織學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，員工憂患意識(shí)弱，工作主動(dòng)性不足；

■未能結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效策劃、組織各種文化活動(dòng)，以文化活

動(dòng)為載體，有效傳遞公司經(jīng)營(yíng)理念?！龆ㄆ诎l(fā)布公司動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)已有的信息渠道（晨訓(xùn)、內(nèi)部網(wǎng)、論壇、

宣傳欄等）的宣傳、交流平臺(tái)作用；

■組織開展每月一次的員工座談會(huì)/公司經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)，加強(qiáng)溝通交流，

有效傳遞公司策略執(zhí)行情況、效果和壓力；

■策劃組織各種競(jìng)賽活動(dòng)（如全員改善活動(dòng)、生產(chǎn)標(biāo)兵、體育比賽、

征文等），使員工在參與活動(dòng)中深入理解公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增

強(qiáng)工作積極性。2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)三公司企業(yè)文化建設(shè)推動(dòng)乏力，員工憂患意識(shí)薄弱分析:改進(jìn)10亮點(diǎn)一加強(qiáng)預(yù)算管理，有效控制行政辦公費(fèi)用2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)分析:合理預(yù)算公共費(fèi)用及部門費(fèi)用,有效監(jiān)督控制各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出。數(shù)據(jù)來源：財(cái)務(wù)部■

公共費(fèi)用：固定話費(fèi)在進(jìn)行定人定額及與中國(guó)電信簽訂合作協(xié)議后4-10月下降7萬元，與去年同比下降幅度為25.79%。

■部門費(fèi)用2005年預(yù)算費(fèi)用實(shí)際使用情況年度費(fèi)用平均每月1-10月費(fèi)用累計(jì)平均每月累計(jì)已使用比率4,930,411.00410,867.583,558,219.00355,821.9072.17%1、按費(fèi)用使用情況預(yù)測(cè)05年全年費(fèi)用預(yù)計(jì)控制在427萬元以內(nèi)，嚴(yán)格按預(yù)算開支并有所節(jié)省，預(yù)計(jì)可節(jié)省66萬元，下降幅度達(dá)13.40%；2、費(fèi)用嚴(yán)格按細(xì)項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管控，沒有發(fā)生占用不同項(xiàng)目費(fèi)用的情況。亮點(diǎn)一加強(qiáng)預(yù)算管理，有效控制行政辦公費(fèi)用2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)分11亮點(diǎn)二推行效益獎(jiǎng)金管理方案，增強(qiáng)員工績(jī)效創(chuàng)造意識(shí)2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)分析:■建立并有效推進(jìn)公司效益獎(jiǎng)金管理方案，使公司、部門及員工個(gè)人利益有效結(jié)合；■各級(jí)員工更加關(guān)注公司效益、銷量、產(chǎn)品品質(zhì)，更加注重生產(chǎn)效率提升和團(tuán)隊(duì)合作；■形成良性壓力傳遞，增強(qiáng)各部門工作主動(dòng)性和資源有效配置，激勵(lì)作用更為顯著。亮點(diǎn)二推行效益獎(jiǎng)金管理方案，增強(qiáng)員工績(jī)效創(chuàng)造意識(shí)2、暗點(diǎn)與12亮點(diǎn)三公司中期述職獲得第四名的好成績(jī)2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)■精心籌劃，準(zhǔn)備充分；■認(rèn)真疏理，實(shí)事求是，找準(zhǔn)問題點(diǎn)；■領(lǐng)導(dǎo)重視、真正將述職當(dāng)作經(jīng)營(yíng)改善的工作來做。分析:亮點(diǎn)三公司中期述職獲得第四名的好成績(jī)2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)■13

第二部分2006年工作規(guī)劃1、部門使命及角色定位2、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3、目標(biāo)分解及策略分析4、資源使用及管理（人力資源、財(cái)務(wù)預(yù)算）5、問題及建議第二部分2006年工作規(guī)劃1、部門使命及角色定位141.1部門使命1、部門使命及角色定位■對(duì)公司配合公司發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)相匹配HR戰(zhàn)略實(shí)施和企業(yè)文化建設(shè)提升組織績(jī)效，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司發(fā)展降低行政費(fèi)用，提高資源利用效率引入戰(zhàn)略投資，提升公司價(jià)值■對(duì)內(nèi)部客戶提高全員專業(yè)化能力和職業(yè)化水平，提升員工價(jià)值提升員工忠誠(chéng)度、滿意度，降低員工不滿意度■對(duì)外部客戶反饋客戶獲得服務(wù)的感受，推動(dòng)持續(xù)改善，滿足客戶需求。1.1部門使命1、部門使命及角色定位■對(duì)公司15以客戶增值為己任，支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的學(xué)習(xí)型組織高素質(zhì)人才的吸引與選拔建立有競(jìng)爭(zhēng)性薪酬激勵(lì)體系干部梯隊(duì)建設(shè)與集團(tuán)化配置組織與個(gè)人的能力培養(yǎng)開發(fā)個(gè)人愿景和組織愿景相結(jié)和的員工綜合成長(zhǎng)機(jī)制以公開、公平、公正的價(jià)值評(píng)價(jià)為核心的人力資源理念公司核心理念與戰(zhàn)略目標(biāo)1.2總經(jīng)辦在價(jià)值鏈中的角色定位成為技術(shù)領(lǐng)先的**企業(yè)建立公司的服務(wù)支持系統(tǒng)以客戶增值為己任，支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的學(xué)習(xí)型組織高素質(zhì)人才的吸引與161.3角色定位1、部門使命及角色定位■對(duì)公司

HR戰(zhàn)略策劃和實(shí)施者企業(yè)文化建設(shè)推動(dòng)者組織績(jī)效提升促進(jìn)者費(fèi)用有效控制監(jiān)控者公司資本運(yùn)作協(xié)作者

■對(duì)員工

員工能力和績(jī)效提升支持和促進(jìn)者■對(duì)客戶

客戶滿意度反饋者服務(wù)質(zhì)量和改善執(zhí)行者1.3角色定位1、部門使命及角色定位■對(duì)公司17指標(biāo)***公司招聘達(dá)成率職員：96.5%普通員工：87.5%培訓(xùn)達(dá)成率入職培訓(xùn)覆蓋率達(dá)94%，培訓(xùn)滿意度達(dá)85%以上；外部培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率約為20%員工流失率普工:118%；職員:25.7%

2、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2.1直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：BENCHMARK分析說明04年***固定人員223人（銷售人員50人），銷售收入6億，人均收入269萬，銷售人均收入1200萬；05年我司固定人員（不含民電及電池）186人（銷售人員61人），銷售收入17154萬，人均收入93萬，銷售人均收入281萬。指標(biāo)***公司職員：96.5%入職培訓(xùn)覆蓋率達(dá)94%182.2與標(biāo)桿企業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢(shì)1.集團(tuán)公司的品牌、企業(yè)文化；2.集團(tuán)內(nèi)的人力資源共享，人力資源管理水平提升。

劣勢(shì)1.基礎(chǔ)人力資源工作缺乏精細(xì)化管理，信息化滯后；2.地域限制、人力資源限制；3.培訓(xùn)未成體系,沒有建立起內(nèi)訓(xùn)系統(tǒng)和內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍；4.組織機(jī)構(gòu)龐大，人均銷售額和利潤(rùn)率較低；5.沒進(jìn)行工作分析和崗位評(píng)估，建立有效的素質(zhì)模型。機(jī)會(huì)1.能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊；2.集團(tuán)對(duì)相關(guān)工作的支持力度增強(qiáng)人力資源管理重視度提高；3.公司與國(guó)際大客戶合作（如三星、阿爾卡特）；4.企業(yè)界對(duì)人力資源的重視度提高；5.公司變革持續(xù)進(jìn)行,管理基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

威脅1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，關(guān)鍵人才流失；2.用工競(jìng)爭(zhēng)加劇，人力成本增加；3.員工工作責(zé)任心降低；4.人力資源管理模式不斷創(chuàng)新（績(jī)效管理與激勵(lì)機(jī)制）。2.2與標(biāo)桿企業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢(shì)1.集團(tuán)公司的品牌、企業(yè)192.3部門策略及目標(biāo)部門目標(biāo)策略關(guān)鍵點(diǎn)策略

能力（專）績(jī)效（紅）節(jié)約1、全力提升員工、組織能力，追求專業(yè)化、職業(yè)化2、營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，提升組織效能3、嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用1、優(yōu)化人力結(jié)構(gòu)，提升組織績(jī)效:年人均收入100萬2、費(fèi)用控制：可控費(fèi)用下降3%3、完善公司治理結(jié)構(gòu)：引進(jìn)戰(zhàn)略投資

2.3部門策略及目標(biāo)部門目標(biāo)策略關(guān)鍵點(diǎn)策略能力（專）1、203、基于BSC的目標(biāo)分解及策略分析

群策群力從BSC的四個(gè)維度對(duì)目標(biāo)進(jìn)行縱向與橫向分解，并分析達(dá)成目標(biāo)的方法和策略。

財(cái)務(wù)

內(nèi)部經(jīng)營(yíng)流程

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

客戶愿景與戰(zhàn)略3、基于BSC的目標(biāo)分解及策略分析群策群力從BSC的21增強(qiáng)員工滿意度良好服務(wù)品質(zhì)良好組織氛圍員工管理流程員工投訴處理流程安全事故處理流程員工培訓(xùn)流程建立員工能力素質(zhì)模型創(chuàng)新流程用工模式創(chuàng)新關(guān)鍵崗位招聘技能員工激勵(lì)措施6sigma培訓(xùn)員工專業(yè)能力和職業(yè)化水平提升后備人才培育員工滿意度提升人力資源信息化管理團(tuán)隊(duì)愿景員工創(chuàng)新能力員工激勵(lì)機(jī)制人力資本信息資本學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)內(nèi)部角度客戶角度財(cái)務(wù)角度提升人力資源績(jī)效、控制費(fèi)用政策和社會(huì)流程法律法規(guī)收集和控制流程運(yùn)營(yíng)管理流程員工招聘流程員工分流流程工資核發(fā)流程費(fèi)用管控制度服務(wù)支持流程組織資本提升人均收入控制、降低用工成本3.1部門戰(zhàn)略圖控制、降低管理費(fèi)用增強(qiáng)員工滿意度良好服務(wù)品質(zhì)良好組織氛圍員工管理流程員工投訴處223.2BSC衡量指標(biāo)（KPI指標(biāo)）、目標(biāo)值及數(shù)據(jù)來源目標(biāo)度量指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)來源目標(biāo)值05年實(shí)際06年目標(biāo)財(cái)務(wù)提升人力績(jī)效人均收入20%財(cái)審部71.6萬26353.33萬/368人

100萬33000萬/330人成本控制人均招聘費(fèi)下降率20%財(cái)審部無數(shù)據(jù)10%可控費(fèi)用下降率30%財(cái)審部13%3%客戶服務(wù)效率內(nèi)部客戶滿意度（領(lǐng)導(dǎo)/員工）10%滿意度調(diào)查表無數(shù)據(jù)70招聘需求達(dá)成率（職員/工人）-人力資源課96.5%/87.5%98%/90%可控性與精細(xì)化管理人員編制控制率-人力資源課95%100%內(nèi)部人員淘汰率20%人力資源課無數(shù)據(jù)10%學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)在中高層中推行學(xué)分制-人力資源課80分/人或以上職業(yè)發(fā)展通道專業(yè)序列能力培訓(xùn)課時(shí)-人力資源課10小時(shí)/人16小時(shí)/人完善內(nèi)訓(xùn)體系內(nèi)訓(xùn)師平均講授課時(shí)-人力資源課51小時(shí)/6人=8.6小時(shí)16小時(shí)/每人3.2BSC衡量指標(biāo)（KPI指標(biāo)）、目標(biāo)值及數(shù)據(jù)來源目標(biāo)度233.3策略及措施策略一:夯實(shí)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)人力資源開發(fā)策略二:營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新的組織氛圍，提升組織效能策略三:嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用策略四:引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價(jià)值重點(diǎn)策略及措施3.3策略及措施策略一:夯實(shí)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)人力24人力資源開發(fā)流程：缺乏有效激勵(lì)機(jī)制招聘：人才投入要量才相馬賽馬企業(yè)目標(biāo)培訓(xùn)增加知識(shí)增強(qiáng)技能提升績(jī)效考核績(jī)效導(dǎo)向激勵(lì)/淘汰保持人員持續(xù)的創(chuàng)造力和積極性公司缺乏培訓(xùn)體系人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)考核機(jī)制不完善用才是關(guān)鍵共同達(dá)到奮斗目標(biāo)缺乏識(shí)別工具配置不合理人力資源源開發(fā)招聘/配置因才適崗事人相符配置合理策略一:夯實(shí)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)人力資源開發(fā)3.3策略及措施人力資源開發(fā)流程：缺乏有效激勵(lì)機(jī)制招聘：人才投入要量才相馬賽25

措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)；措施2：完善招聘、培訓(xùn)流程，制定符合企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的招聘培訓(xùn)體系；措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人均收入；措施4：創(chuàng)新用工模式，降低用工成本。專業(yè)化（專）：提升員工的專業(yè)化技能，追求業(yè)務(wù)高效率職業(yè)化（紅）：全面提升綜合素質(zhì)，成為復(fù)合型人才，提升職業(yè)化水平改進(jìn)措施措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)；26措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)

為什么進(jìn)行工作分析？

工作分析JobAnalysis招聘新設(shè)職位與外部競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)

業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)定與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致的崗位

職位評(píng)估及級(jí)別是認(rèn)識(shí)各工作價(jià)值的結(jié)構(gòu)崗位準(zhǔn)確定位的依據(jù)績(jī)效管理是發(fā)展績(jī)效管理的基礎(chǔ)

職位發(fā)展的計(jì)劃，培訓(xùn)和發(fā)展

了解機(jī)構(gòu)要求的技巧和能力

組織開發(fā)

便于了解流程，結(jié)構(gòu)組織變化措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)27措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)責(zé)任主體職責(zé)承擔(dān)經(jīng)管會(huì)根據(jù)公司階段性戰(zhàn)略，確定公司任務(wù)主線審議確定公司組織架構(gòu)框架審議確定公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程人力資源部審核部門設(shè)置、調(diào)整、部門職責(zé)、架構(gòu)圖及編制審核部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程各部門負(fù)責(zé)人擬訂部門職責(zé)，并提出修訂建議提出部門內(nèi)部架構(gòu)圖及編制建議組織部門內(nèi)部各崗位工作說明書的編寫組織制定部門內(nèi)部業(yè)務(wù)流程全體員工擬訂崗位說明書（崗位職責(zé)及任職資格要求）擬訂崗位業(yè)務(wù)流程人力資源課工作分析體系設(shè)計(jì)工作推進(jìn)的組織、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，并提供技術(shù)指導(dǎo)與咨詢工作分析結(jié)果的分析、評(píng)價(jià)、審核與監(jiān)督不同層面的責(zé)任主體及責(zé)任承擔(dān)措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)責(zé)任28措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)工作流程：收集公司崗位資料熟悉崗位信息參考行業(yè)信息有選擇性訪談設(shè)定模版撰寫樣本雙方溝通部門管理者培訓(xùn)崗位描述書措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)工作29行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1收集公司崗位資料05年12月完成1、部門、崗位職責(zé)權(quán)限界定明晰2、與公司的近期戰(zhàn)略及工作主線相聯(lián)系3、與年度目標(biāo)、計(jì)劃相聯(lián)系，對(duì)企業(yè)的任務(wù)進(jìn)行了分解、落實(shí)到崗位，進(jìn)而落實(shí)到個(gè)人4、有助于崗位評(píng)價(jià)及薪酬調(diào)整5、有助于崗位管理（崗位工作計(jì)劃、職務(wù)及人員管理）的實(shí)施6、有助于績(jī)效管理7、能為崗位人員招聘提供實(shí)質(zhì)性的幫助8、與企業(yè)所處的管理階段相一致9、適時(shí)調(diào)整2了解崗位信息、參考行業(yè)信息06年2月完成3設(shè)定模版、撰寫樣本06年3月完成4雙方溝通06年3月完成5部門管理者培訓(xùn)06年4月完成行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1收集公司崗位資料05年30公司目標(biāo)/戰(zhàn)略人力資源規(guī)劃核心價(jià)值觀核心能力素質(zhì)模型業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)崗位評(píng)估入職條件職業(yè)化行為標(biāo)準(zhǔn)員工招聘措施2：完善招聘、培訓(xùn)流程，制定符合企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的招聘培訓(xùn)體系基于素質(zhì)模型的招聘體系公司目標(biāo)/戰(zhàn)略人力資源規(guī)劃核心價(jià)值觀核心能力素質(zhì)模型業(yè)務(wù)模式31中層學(xué)管理基層學(xué)執(zhí)行高層學(xué)戰(zhàn)略培訓(xùn)內(nèi)容主要是涉及到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向和戰(zhàn)略層面，一般由專業(yè)培訓(xùn)公司根據(jù)需要設(shè)定培訓(xùn)目標(biāo)，重點(diǎn)培訓(xùn)。與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)（如銷售、管理、團(tuán)隊(duì)、服務(wù)等）工具、技能類課程，由內(nèi)部培訓(xùn)師和外聘培訓(xùn)師相結(jié)合的方式培訓(xùn)。形成企業(yè)統(tǒng)一的行為準(zhǔn)則和思維方式，如商務(wù)禮儀、時(shí)間管理、溝通協(xié)調(diào)等，可由內(nèi)部培訓(xùn)師借助專業(yè)教學(xué)工具完成。

根據(jù)需要引入專業(yè)序列能力培訓(xùn)課程措施2：完善招聘、培訓(xùn)流程，制定符合企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的招聘培訓(xùn)體系如：非人力資源的人力資源管理中層學(xué)管理基層學(xué)執(zhí)行高層學(xué)戰(zhàn)略培訓(xùn)內(nèi)容主要是涉及到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)32行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1建立各專業(yè)類別的能力素質(zhì)模型06年3月完成

能為招聘選拔、人員晉升、人員淘汰提供依據(jù)2引入專業(yè)人力測(cè)評(píng)軟件06年2月完成建立基于能力素質(zhì)模型的人力資源測(cè)評(píng)系統(tǒng)3制定06年公司培訓(xùn)計(jì)劃06年1月完成針對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合員工需求，能有效執(zhí)行4內(nèi)部講師隊(duì)伍建設(shè)06年3月完成初級(jí)講師達(dá)到10人以上，中高層講師達(dá)到5人以上5對(duì)完善后的招聘培訓(xùn)體系進(jìn)行評(píng)估與修改06年6月完成通過公司審批，能有效執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1建立各專業(yè)類別的能力素33措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人均收入工作分析與崗位評(píng)估定崗定編精減冗員能力業(yè)績(jī)九格圖淘汰提升組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員優(yōu)化末位淘汰提升個(gè)人/組織績(jī)效員工活力曲線末位10%改變觀念：樹立小公司意識(shí)（能少則少）；一事一人為一人多事；避免重復(fù)、無效工作；給壓力、給機(jī)會(huì)、給幫助；人人頭上有指標(biāo)（品質(zhì)、成本）反饋檢討70%合格落后10%優(yōu)秀20%推行工作日記法控制點(diǎn)措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人34根據(jù)各部門初步的崗位分析，公司存在冗員多，效率低現(xiàn)象：建議固定人員減35-38人；變動(dòng)人員減37人：其中生產(chǎn)部在9萬/日下可減27名（組長(zhǎng)、PQC、維修技工）；質(zhì)量管理部可減10名（復(fù)檢人員）（詳細(xì)見附件：減員建議）人員分析（詳細(xì)見附件：人員崗位分析表）根據(jù)各部門初步的崗位分析，公司存在冗員多，效率低現(xiàn)象：建議固35

措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人均收入序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1定崗定編（崗位分析）總經(jīng)辦06年1月完成確定各部門固定人員與變動(dòng)人員配置2人員精減各部門06年1—2月固定人員減35-38人，變動(dòng)人員減37人（見附件：減員建議）3實(shí)施人員淘汰各部門06年2—12月按10%淘汰，分季度進(jìn)行目標(biāo)考核，每季度達(dá)到2.5%，每月≥1%；

4人員優(yōu)化淘汰機(jī)制執(zhí)行情況的評(píng)估總經(jīng)辦06年2月開始檢查執(zhí)行進(jìn)度，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)（與薪酬激勵(lì)制度相結(jié)合）人員淘汰：指在確定的人員編制內(nèi)實(shí)行人員優(yōu)留劣汰措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，36

時(shí)間及目標(biāo)

行動(dòng)內(nèi)容06年責(zé)任人1234567891011121定崗定編總經(jīng)辦2人員精減各部門3人員淘汰各部門4效果評(píng)估總經(jīng)辦人員優(yōu)化與淘汰進(jìn)程時(shí)間及目標(biāo)37行動(dòng)計(jì)劃■拓展招工渠道（勞務(wù)租賃、實(shí)習(xí)生、短期工等）■建立穩(wěn)定的招聘渠道（培訓(xùn)學(xué)校、內(nèi)地勞務(wù)扶貧開發(fā)基地等）■創(chuàng)新用工方式A、培訓(xùn)一崗多能工，實(shí)行差異化薪酬，提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度，降低人員流動(dòng)對(duì)生產(chǎn)的影響；B、開發(fā)淡旺季互補(bǔ)的企業(yè)進(jìn)行工人調(diào)配并形成長(zhǎng)期合作伙伴。措施4：創(chuàng)新用工模式，降低用工成本行動(dòng)計(jì)劃■拓展招工渠道（勞務(wù)租賃、實(shí)習(xí)生、短期工等）措施438某公司年度述職暨年度規(guī)劃報(bào)告課件39措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制措施2：營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，促進(jìn)組織成長(zhǎng)策略二:營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新的組織氛圍，提升組織效能措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核40措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制1、全力推進(jìn)完善公司部門KPI考核及激勵(lì)機(jī)制開展年度述職舉行月度經(jīng)營(yíng)分析2、完善員工效益獎(jiǎng)金方案產(chǎn)量因數(shù)量較大，等比例縮小1000倍存在問題：日薪工人：效益獎(jiǎng)金發(fā)放滯后，不能體現(xiàn)及時(shí)激勵(lì)；職員：激勵(lì)作用不明顯。措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核41行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1KPI指標(biāo)確定05年12月完成公司發(fā)展目標(biāo)分解到部門及各個(gè)崗位2月度考核06年1月開始對(duì)各部門及崗位的目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行考核3完善公司效益獎(jiǎng)金方案4對(duì)公司的績(jī)效考評(píng)與薪酬激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行修改和完善06年3月完成結(jié)合集團(tuán)要求，通過公司審批執(zhí)行，落實(shí)“減員增效加工資”政策改進(jìn)前期實(shí)施過程中存在的不足06年2月前完成注：“減員增效加工資”政策：在公司內(nèi)爭(zhēng)取2月內(nèi)完成薪酬相關(guān)制度修訂并執(zhí)行（發(fā)多少[工資水平]、怎么發(fā)[發(fā)放方式]、憑什么發(fā)[公司及部門績(jī)效考核水平]）。行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1KPI指標(biāo)確定05年142措施2：營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，促進(jìn)組織成長(zhǎng)具體措施■創(chuàng)建讀書會(huì)，舉辦讀書月活動(dòng)；■

舉行征文比賽、演講比賽（與公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的主題）；■

互動(dòng)交流、培訓(xùn)；■

舉行經(jīng)營(yíng)分析、案例研討會(huì)。行動(dòng)計(jì)劃措施2：營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，促進(jìn)組織成長(zhǎng)具體措43策略三:嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用措施一：實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，核實(shí)費(fèi)用開支的有效性與合理性。措施二：定期進(jìn)行費(fèi)用回顧，分析原因，改進(jìn)控制措施與實(shí)施辦法。

轉(zhuǎn)變觀念：福利（越多越好）費(fèi)用（越省越好）可花可不花堅(jiān)決不花，要花的盡量少花（產(chǎn)出/投入）改變方式：改變?cè)Y源需求者與擁有者分離狀況需求者擁有者執(zhí)行者執(zhí)行者需求者擁有者策略三:嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用措施一：實(shí)行44管控費(fèi)用科目管控費(fèi)用科目45可控費(fèi)用下降4%控制措施:

每月擬定資金計(jì)劃。分析費(fèi)用開支合理性，審批費(fèi)用。

大額、長(zhǎng)期的費(fèi)用開支須多方比價(jià)，招標(biāo)以降低費(fèi)用。（例）保潔費(fèi)用25964元/月（已扣減綠化費(fèi)用），經(jīng)招標(biāo)后可降至22000元/月，預(yù)計(jì)06年1月實(shí)施方案。單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）

7.08萬元可控費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%措施1：實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，核實(shí)費(fèi)用開支的有效性與合理性部門費(fèi)用可控費(fèi)用下降4%控制措施:每月擬定資金計(jì)劃。分析費(fèi)用46單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）

說明:上升18.83%

從05年12月起增加支付租賃宏聯(lián)新廠房支付費(fèi)用8.45萬元/月，101.45萬元/年。6月退防洪提宿舍，可節(jié)省2.9萬元/8-12月。06年職能部門房租由總經(jīng)辦歸口承擔(dān)，民用電池部，生產(chǎn)部及電池應(yīng)用部根據(jù)實(shí)際面積分?jǐn)?。工人宿舍可?600人，目前入住1500人，入住率為58%。房租費(fèi)用單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）47單位：萬元單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）

說明:05年與06年水電劃分原則不同，未比較職能部門水電費(fèi)。生產(chǎn)部及電池業(yè)務(wù)部費(fèi)用，列入制造成本。

控制措施:強(qiáng)化全員節(jié)約意識(shí)，加強(qiáng)水電監(jiān)查力度。每月分析水電費(fèi)波動(dòng)情況，調(diào)查原因并預(yù)警。建議生產(chǎn)相關(guān)部門在用電低谷期加大生產(chǎn)力度，以減少單度電費(fèi)開支。水電費(fèi)（職能部門）單位：萬元單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）48單位：萬元控制措施:嚴(yán)格執(zhí)行用車制度。車輛維修保養(yǎng)專人專管，建冊(cè)歸檔。按部門進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，當(dāng)月費(fèi)用已達(dá)額度停止派車.嚴(yán)格執(zhí)行“享受用車補(bǔ)貼人員不得報(bào)銷各項(xiàng)車輛費(fèi)用”規(guī)定?？煽刭M(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）

1.28萬元車輛費(fèi)用可控費(fèi)用下降0.35%單位：萬元控制措施:嚴(yán)格執(zhí)行用車制度。車輛維可控費(fèi)用49單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）

控制措施:界定辦公科目類別，完善申請(qǐng)控制流程，每月審核、分析各部門費(fèi)用額度與使用情況。

對(duì)價(jià)值較高物品以舊換新（如硒鼓）。在能達(dá)到基本辦公要求情況下，盡可能采購(gòu)低價(jià)替代產(chǎn)品（如再生鼓等）。

在費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%1.40萬元可控費(fèi)用下降13.24%辦公費(fèi)單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）50單位：萬元（12月16日初審）

控制措施:

設(shè)定部門額度，費(fèi)用超額由部門提交扣款資料在當(dāng)月工資扣除。

加強(qiáng)與外部資源部門聯(lián)系，不斷更新采納更為優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的電信服務(wù)方案。建議員工在許可情況下使用QQ、MSN等各類無償網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)交流工作。長(zhǎng)途電話必須使用IP電話，控制通話時(shí)間。

可控費(fèi)用下降3.64%費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%0.83萬元固話費(fèi)用單位：萬元（12月16日初審）51單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）

控制措施:發(fā)放形式由發(fā)放補(bǔ)貼形式改為費(fèi)用報(bào)銷形式。核定部門額度，由部門長(zhǎng)分配。月度統(tǒng)一報(bào)銷，額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，度外按額度報(bào)銷。

可控費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%1.5萬元手機(jī)費(fèi)用可控費(fèi)用下降6.68%單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）52行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃53周期工作安排責(zé)任人每月設(shè)立當(dāng)月費(fèi)用控制指標(biāo)，月底分析通報(bào)，超額或波動(dòng)較大的追查原因并進(jìn)行預(yù)警，超額部分下月扣除。年中與財(cái)務(wù)部核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用使用情況，調(diào)整或改進(jìn)費(fèi)用控制措施。年底對(duì)費(fèi)用情況進(jìn)行總結(jié)分析，找出問題改進(jìn)點(diǎn)，以加強(qiáng)對(duì)來年費(fèi)用預(yù)算。措施2：定期進(jìn)行費(fèi)用回顧，分析原因，改進(jìn)控制措施與實(shí)施辦法周期工作安排責(zé)任人每月設(shè)立當(dāng)月費(fèi)用控制指標(biāo)，月底分析通報(bào)，超54策略四:引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價(jià)值根據(jù)公司發(fā)展及引資規(guī)劃需要：策略四:引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價(jià)值根據(jù)公554.1人力資源管理4、資源使用及管理部門架構(gòu)圖（略）4.1人力資源管理4、資源使用及管理部門架構(gòu)圖（略）56

總經(jīng)辦人員編制

部門編制（略）總經(jīng)辦人員編制

部門編制（略）57員工學(xué)習(xí)成長(zhǎng)增強(qiáng)工作技能，提高綜合素質(zhì)。技能專業(yè)知識(shí)、六西格瑪知識(shí)普及培訓(xùn)。培訓(xùn)做好員工職業(yè)規(guī)劃，增強(qiáng)忠誠(chéng)度。激勵(lì)員工學(xué)習(xí)成長(zhǎng)增強(qiáng)工作技能，提高綜合素質(zhì)。技能專業(yè)知識(shí)、六西格584、資源使用及管理4.2財(cái)務(wù)預(yù)算4、資源使用及管理4.2財(cái)務(wù)預(yù)算595、需求及建議支持層面內(nèi)容決策層明確經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，奠定HR戰(zhàn)略制定和實(shí)施基礎(chǔ)。各部門1、信息管理部：eHR建設(shè)支持；2、財(cái)務(wù)部：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)；2、配合績(jī)效管理、員工培養(yǎng)，提升員工績(jī)效。各員工理解公司理念，遵守公司規(guī)章制度，營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、和諧團(tuán)隊(duì)氛圍。5、需求及建議支持層面內(nèi)容決策層明確經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，奠定HR60您的理解和支持是我們工作的最大動(dòng)力！！THANKYOU！您的理解和支持是我們工作的最大動(dòng)力??！THANKYOU！61

11、人生的某些障礙，你是逃不掉的。與其費(fèi)盡周折繞過去，不如勇敢地攀登，或許這會(huì)鑄就你人生的高點(diǎn)。

12、有些壓力總是得自己扛過去，說出來就成了充滿負(fù)能量的抱怨。尋求安慰也無濟(jì)于事，還徒增了別人的煩惱。

13、認(rèn)識(shí)到我們的所見所聞都是假象，認(rèn)識(shí)到此生都是虛幻，我們才能真正認(rèn)識(shí)到佛法的真相。錢多了會(huì)壓死你，你承受得了嗎?帶，帶不走，放，放不下。時(shí)時(shí)刻刻發(fā)悲心，饒益眾生為他人。

14、夢(mèng)想總是跑在我的前面。努力追尋它們，為了那一瞬間的同步，這就是動(dòng)人的生命奇跡。

15、懶惰不會(huì)讓你一下子跌倒，但會(huì)在不知不覺中減少你的收獲;勤奮也不會(huì)讓你一夜成功，但會(huì)在不知不覺中積累你的成果。人生需要挑戰(zhàn)，更需要堅(jiān)持和勤奮!

16、人生在世：可以缺錢，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盜名;可以低落，但不能墮落;可以放松，但不能放縱;可以虛榮，但不能虛偽;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪蕩;可以生氣，但不能生事。

17、人生沒有筆直路，當(dāng)你感到迷茫、失落時(shí)，找?guī)撞窟@種充滿正能量的電影，坐下來靜靜欣賞，去發(fā)現(xiàn)生命中真正重要的東西。

18、在人生的舞臺(tái)上，當(dāng)有人愿意在臺(tái)下陪你度過無數(shù)個(gè)沒有未來的夜時(shí)，你就更想展現(xiàn)精彩絕倫的自己。但愿每個(gè)被努力支撐的靈魂能吸引更多的人同行。

19、積極的人在每一次憂患中都看到一個(gè)機(jī)會(huì)，而消極的人則在每個(gè)機(jī)會(huì)中看到了某種憂患。莫找借口失敗，只找理由成功。

20、每一個(gè)成就和長(zhǎng)進(jìn)，都蘊(yùn)含著曾經(jīng)受過的寂寞、灑過的汗水、流過的眼淚。許多時(shí)候不是看到希望才去堅(jiān)持，而是堅(jiān)持了才能看到希望。

1、有時(shí)候，我們活得累，并非生活過于刻薄，而是我們太容易被外界的氛圍所感染，被他人的情緒所左右。

2、身材不好就去鍛煉，沒錢就努力去賺。別把窘境遷怒于別人，唯一可以抱怨的，只是不夠努力的自己。

3、大概是沒有了當(dāng)初那種毫無顧慮的勇氣，才變成現(xiàn)在所謂成熟穩(wěn)重的樣子。

4、世界上只有想不通的人，沒有走不通的路。將帥的堅(jiān)強(qiáng)意志，就像城市主要街道匯集點(diǎn)上的方尖碑一樣，在軍事藝術(shù)中占有十分突出的地位。

5、世上最美好的事是：我已經(jīng)長(zhǎng)大，父母還未老;我有能力報(bào)答，父母仍然健康。

6、沒什么可怕的，大家都一樣，在試探中不斷前行。

7、時(shí)間就像一張網(wǎng)，你撒在哪里，你的收獲就在哪里。紐扣第一顆就扣錯(cuò)了，可你扣到最后一顆才發(fā)現(xiàn)。有些事一開始就是錯(cuò)的，可只有到最后才不得不承認(rèn)。

8、世上的事，只要肯用心去學(xué)，沒有一件是太晚的。要始終保持敬畏之心，對(duì)陽(yáng)光，對(duì)美，對(duì)痛楚。

9、別再去抱怨身邊人善變，多懂一些道理，明白一些事理，畢竟每個(gè)人都是越活越現(xiàn)實(shí)。

10、山有封頂，還有彼岸，慢慢長(zhǎng)途，終有回轉(zhuǎn)，余味苦澀，終有回甘。

11、失敗不可怕，可怕的是從來沒有努力過，還怡然自得地安慰自己，連一點(diǎn)點(diǎn)的懊悔都被麻木所掩蓋下去。不能怕，沒什么比自己背叛自己更可怕。

12、跌倒了，一定要爬起來。不爬起來，別人會(huì)看不起你，你自己也會(huì)失去機(jī)會(huì)。在人前微笑，在人后落淚，可這是每個(gè)人都要學(xué)會(huì)的成長(zhǎng)。

13、要相信，這個(gè)世界上永遠(yuǎn)能夠依靠的只有你自己。所以，管別人怎么看，堅(jiān)持自己的堅(jiān)持，直到堅(jiān)持不下去為止。

14、也許你想要的未來在別人眼里不值一提，也許你已經(jīng)很努力了可還是有人不滿意，也許你的理想離你的距離從來沒有拉近過......但請(qǐng)你繼續(xù)向前走，因?yàn)閯e人看不到你的努力，你卻始終看得見自己。

15、所有的輝煌和偉大，一定伴隨著挫折和跌倒；所有的風(fēng)光背后，一定都是一串串揉和著淚水和汗水的腳印。

16、成功的反義詞不是失敗，而是從未行動(dòng)。有一天你總會(huì)明白，遺憾比失敗更讓你難以面對(duì)。

17、沒有一件事情可以一下子把你打垮，也不會(huì)有一件事情可以讓你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一個(gè)慢慢累積的過程。

18、努力也許不等于成功，可是那段追逐夢(mèng)想的努力，會(huì)讓你找到一個(gè)更好的自己，一個(gè)沉默努力充實(shí)安靜的自己。

19、你相信夢(mèng)想，夢(mèng)想才會(huì)相信你。有一種落差是，你配不上自己的野心，也辜負(fù)了所受的苦難。

20、生活不會(huì)按你想要的方式進(jìn)行，它會(huì)給你一段時(shí)間，讓你孤獨(dú)、迷茫又沉默憂郁。但如果靠這段時(shí)間跟自己獨(dú)處，多看一本書，去做可以做的事，放下過去的人，等你度過低潮，那些獨(dú)處的時(shí)光必定能照亮你的路，也是這些不堪陪你成熟。所以，現(xiàn)在沒那么糟，看似生活對(duì)你的虧欠，其實(shí)都是祝愿。11、人生的某些障礙，你是逃不掉的。與其費(fèi)盡周折繞過去，62***有限公司**部門2005年度述職暨2006年度規(guī)劃述職人：二00五年十二月***有限公司632006年公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)：

銷售收入：利潤(rùn)總額：技術(shù)領(lǐng)先：2006年公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)：銷售收入：64所需要的組織能力

VOB學(xué)習(xí)創(chuàng)新品質(zhì)成本所需要的組織能力V學(xué)習(xí)創(chuàng)新品質(zhì)成本65目錄

第一部分2005年工作回顧與總結(jié)1、暗點(diǎn)2、亮點(diǎn)第二部分2006年工作規(guī)劃1、部門使命及角色定位2、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3、基于BSC的目標(biāo)分解及策略分析4、資源使用及管理（人力資源、財(cái)務(wù)預(yù)算）5、問題及建議目錄第一部分2005年工作回顧與總結(jié)66第一部分2005年工作回顧與總結(jié)第一部分2005年工作回顧與總結(jié)671、KPI達(dá)成情況1、KPI達(dá)成情況68暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:申請(qǐng)時(shí)間需求人數(shù)要求到位時(shí)間實(shí)際到位時(shí)間實(shí)際到位人數(shù)招聘費(fèi)用（元）8月10日300人按每周100人招聘8月31日200人1000元（以廠門口招聘為主）8月31日1600人到9月底招聘1600人10月12日1512人198327元（以推薦、中介、廠門口招聘、短期租賃為主）合計(jì)1900人1712人199327元備注：按申請(qǐng)人數(shù)應(yīng)招聘1900人，后因業(yè)務(wù)變化而停止招聘，從8月10日開始至10月12日共招聘1712人，招聘費(fèi)用199327元影響招聘達(dá)成因素分析：1、招聘前置期短而需求量大，致招聘費(fèi)用大提升（見上表）；2、招聘時(shí)正值制造業(yè)用工需求旺季；3、招聘時(shí)正值假期，中專技校畢業(yè)生被其它用工單位預(yù)訂。2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:申請(qǐng)時(shí)69暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:改進(jìn)措施：

對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)跟進(jìn)不夠緊密，對(duì)生產(chǎn)用工情況不能提前預(yù)警和早做準(zhǔn)備，招聘前置期過短，導(dǎo)致招招聘成本大幅提升；對(duì)本行業(yè)用工特點(diǎn)理解不夠深入，缺乏有效應(yīng)對(duì)措施，導(dǎo)致大起大落的用工情況給公司帶來負(fù)面影響（社會(huì)影響、員工心理、招聘和分流成本、品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)成本及效率等）。加強(qiáng)建立與市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)用工需求聯(lián)動(dòng)的有效機(jī)制，提升用工預(yù)測(cè)能力；拓展多渠道的用工模式（勞務(wù)租賃、實(shí)習(xí)生、短期工）；加強(qiáng)企業(yè)間淡旺季工人調(diào)配的合作伙伴開發(fā)，尋求穩(wěn)定的合作伙伴；建立穩(wěn)定的招聘渠道（培訓(xùn)學(xué)校、內(nèi)地勞務(wù)扶貧開發(fā)輸出基地等）；創(chuàng)新內(nèi)部用工方式，重點(diǎn)培育和保留一崗多能工（差異化薪酬）；

逐步提升生產(chǎn)自動(dòng)化程度和效率，降低對(duì)人工的依賴度（制造中心）。暗點(diǎn)一彈性用工機(jī)制未真正建立，調(diào)配適應(yīng)能力不足分析:改進(jìn)措70暗點(diǎn)二人力資源基礎(chǔ)工作薄弱，人力資源開發(fā)力度不夠分析:改進(jìn)措施：■人力資源管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的缺失形成了一個(gè)互為因果的不良循環(huán)，未能為公司發(fā)展提供有力的支持；■人力資源專業(yè)技能未能有效運(yùn)用，人力資源系統(tǒng)未能發(fā)揮分析作用并為領(lǐng)導(dǎo)決策(人員配置）提供依據(jù)（具體分析見策略一）；■未建立適應(yīng)公司發(fā)展的招聘培訓(xùn)體系；■各部門人力資源管理觀念未能有效確立，人力資源意識(shí)薄弱?！黾訌?qiáng)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作建設(shè)，強(qiáng)化人力資源科學(xué)化、規(guī)范化管理。■加強(qiáng)人力資源專業(yè)技能運(yùn)用，建立能力素質(zhì)模型，進(jìn)行崗位分析與評(píng)估的工作，增強(qiáng)人力資源開發(fā)能力；■強(qiáng)化部門人力資源管理意識(shí)，協(xié)助提升部門人力資源管理工作。2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)二人力資源基礎(chǔ)工作薄弱，人力資源開發(fā)力度不夠分析:改進(jìn)71暗點(diǎn)三公司企業(yè)文化建設(shè)推動(dòng)乏力，員工憂患意識(shí)薄弱分析:改進(jìn)措施：■信息溝通渠道不暢，組織變革政策動(dòng)態(tài)不能有效下傳，基層信息不

能上達(dá)，各級(jí)員工對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等缺少知悉途徑；

■組織學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，員工憂患意識(shí)弱，工作主動(dòng)性不足；

■未能結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效策劃、組織各種文化活動(dòng)，以文化活

動(dòng)為載體，有效傳遞公司經(jīng)營(yíng)理念?！龆ㄆ诎l(fā)布公司動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)已有的信息渠道（晨訓(xùn)、內(nèi)部網(wǎng)、論壇、

宣傳欄等）的宣傳、交流平臺(tái)作用；

■組織開展每月一次的員工座談會(huì)/公司經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)，加強(qiáng)溝通交流，

有效傳遞公司策略執(zhí)行情況、效果和壓力；

■策劃組織各種競(jìng)賽活動(dòng)（如全員改善活動(dòng)、生產(chǎn)標(biāo)兵、體育比賽、

征文等），使員工在參與活動(dòng)中深入理解公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增

強(qiáng)工作積極性。2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)暗點(diǎn)三公司企業(yè)文化建設(shè)推動(dòng)乏力，員工憂患意識(shí)薄弱分析:改進(jìn)72亮點(diǎn)一加強(qiáng)預(yù)算管理，有效控制行政辦公費(fèi)用2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)分析:合理預(yù)算公共費(fèi)用及部門費(fèi)用,有效監(jiān)督控制各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出。數(shù)據(jù)來源：財(cái)務(wù)部■

公共費(fèi)用：固定話費(fèi)在進(jìn)行定人定額及與中國(guó)電信簽訂合作協(xié)議后4-10月下降7萬元，與去年同比下降幅度為25.79%。

■部門費(fèi)用2005年預(yù)算費(fèi)用實(shí)際使用情況年度費(fèi)用平均每月1-10月費(fèi)用累計(jì)平均每月累計(jì)已使用比率4,930,411.00410,867.583,558,219.00355,821.9072.17%1、按費(fèi)用使用情況預(yù)測(cè)05年全年費(fèi)用預(yù)計(jì)控制在427萬元以內(nèi)，嚴(yán)格按預(yù)算開支并有所節(jié)省，預(yù)計(jì)可節(jié)省66萬元，下降幅度達(dá)13.40%；2、費(fèi)用嚴(yán)格按細(xì)項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管控，沒有發(fā)生占用不同項(xiàng)目費(fèi)用的情況。亮點(diǎn)一加強(qiáng)預(yù)算管理，有效控制行政辦公費(fèi)用2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)分73亮點(diǎn)二推行效益獎(jiǎng)金管理方案，增強(qiáng)員工績(jī)效創(chuàng)造意識(shí)2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)分析:■建立并有效推進(jìn)公司效益獎(jiǎng)金管理方案，使公司、部門及員工個(gè)人利益有效結(jié)合；■各級(jí)員工更加關(guān)注公司效益、銷量、產(chǎn)品品質(zhì)，更加注重生產(chǎn)效率提升和團(tuán)隊(duì)合作；■形成良性壓力傳遞，增強(qiáng)各部門工作主動(dòng)性和資源有效配置，激勵(lì)作用更為顯著。亮點(diǎn)二推行效益獎(jiǎng)金管理方案，增強(qiáng)員工績(jī)效創(chuàng)造意識(shí)2、暗點(diǎn)與74亮點(diǎn)三公司中期述職獲得第四名的好成績(jī)2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)■精心籌劃，準(zhǔn)備充分；■認(rèn)真疏理，實(shí)事求是，找準(zhǔn)問題點(diǎn)；■領(lǐng)導(dǎo)重視、真正將述職當(dāng)作經(jīng)營(yíng)改善的工作來做。分析:亮點(diǎn)三公司中期述職獲得第四名的好成績(jī)2、暗點(diǎn)與亮點(diǎn)■75

第二部分2006年工作規(guī)劃1、部門使命及角色定位2、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3、目標(biāo)分解及策略分析4、資源使用及管理（人力資源、財(cái)務(wù)預(yù)算）5、問題及建議第二部分2006年工作規(guī)劃1、部門使命及角色定位761.1部門使命1、部門使命及角色定位■對(duì)公司配合公司發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)相匹配HR戰(zhàn)略實(shí)施和企業(yè)文化建設(shè)提升組織績(jī)效，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司發(fā)展降低行政費(fèi)用，提高資源利用效率引入戰(zhàn)略投資，提升公司價(jià)值■對(duì)內(nèi)部客戶提高全員專業(yè)化能力和職業(yè)化水平，提升員工價(jià)值提升員工忠誠(chéng)度、滿意度，降低員工不滿意度■對(duì)外部客戶反饋客戶獲得服務(wù)的感受，推動(dòng)持續(xù)改善，滿足客戶需求。1.1部門使命1、部門使命及角色定位■對(duì)公司77以客戶增值為己任，支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的學(xué)習(xí)型組織高素質(zhì)人才的吸引與選拔建立有競(jìng)爭(zhēng)性薪酬激勵(lì)體系干部梯隊(duì)建設(shè)與集團(tuán)化配置組織與個(gè)人的能力培養(yǎng)開發(fā)個(gè)人愿景和組織愿景相結(jié)和的員工綜合成長(zhǎng)機(jī)制以公開、公平、公正的價(jià)值評(píng)價(jià)為核心的人力資源理念公司核心理念與戰(zhàn)略目標(biāo)1.2總經(jīng)辦在價(jià)值鏈中的角色定位成為技術(shù)領(lǐng)先的**企業(yè)建立公司的服務(wù)支持系統(tǒng)以客戶增值為己任，支持戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的學(xué)習(xí)型組織高素質(zhì)人才的吸引與781.3角色定位1、部門使命及角色定位■對(duì)公司

HR戰(zhàn)略策劃和實(shí)施者企業(yè)文化建設(shè)推動(dòng)者組織績(jī)效提升促進(jìn)者費(fèi)用有效控制監(jiān)控者公司資本運(yùn)作協(xié)作者

■對(duì)員工

員工能力和績(jī)效提升支持和促進(jìn)者■對(duì)客戶

客戶滿意度反饋者服務(wù)質(zhì)量和改善執(zhí)行者1.3角色定位1、部門使命及角色定位■對(duì)公司79指標(biāo)***公司招聘達(dá)成率職員：96.5%普通員工：87.5%培訓(xùn)達(dá)成率入職培訓(xùn)覆蓋率達(dá)94%，培訓(xùn)滿意度達(dá)85%以上；外部培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率約為20%員工流失率普工:118%；職員:25.7%

2、市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析2.1直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：BENCHMARK分析說明04年***固定人員223人（銷售人員50人），銷售收入6億，人均收入269萬，銷售人均收入1200萬；05年我司固定人員（不含民電及電池）186人（銷售人員61人），銷售收入17154萬，人均收入93萬，銷售人均收入281萬。指標(biāo)***公司職員：96.5%入職培訓(xùn)覆蓋率達(dá)94%802.2與標(biāo)桿企業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢(shì)1.集團(tuán)公司的品牌、企業(yè)文化；2.集團(tuán)內(nèi)的人力資源共享，人力資源管理水平提升。

劣勢(shì)1.基礎(chǔ)人力資源工作缺乏精細(xì)化管理，信息化滯后；2.地域限制、人力資源限制；3.培訓(xùn)未成體系,沒有建立起內(nèi)訓(xùn)系統(tǒng)和內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍；4.組織機(jī)構(gòu)龐大，人均銷售額和利潤(rùn)率較低；5.沒進(jìn)行工作分析和崗位評(píng)估，建立有效的素質(zhì)模型。機(jī)會(huì)1.能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊；2.集團(tuán)對(duì)相關(guān)工作的支持力度增強(qiáng)人力資源管理重視度提高；3.公司與國(guó)際大客戶合作（如三星、阿爾卡特）；4.企業(yè)界對(duì)人力資源的重視度提高；5.公司變革持續(xù)進(jìn)行,管理基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

威脅1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，關(guān)鍵人才流失；2.用工競(jìng)爭(zhēng)加劇，人力成本增加；3.員工工作責(zé)任心降低；4.人力資源管理模式不斷創(chuàng)新（績(jī)效管理與激勵(lì)機(jī)制）。2.2與標(biāo)桿企業(yè)的SWOT分析優(yōu)勢(shì)1.集團(tuán)公司的品牌、企業(yè)812.3部門策略及目標(biāo)部門目標(biāo)策略關(guān)鍵點(diǎn)策略

能力（專）績(jī)效（紅）節(jié)約1、全力提升員工、組織能力，追求專業(yè)化、職業(yè)化2、營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，提升組織效能3、嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用1、優(yōu)化人力結(jié)構(gòu)，提升組織績(jī)效:年人均收入100萬2、費(fèi)用控制：可控費(fèi)用下降3%3、完善公司治理結(jié)構(gòu)：引進(jìn)戰(zhàn)略投資

2.3部門策略及目標(biāo)部門目標(biāo)策略關(guān)鍵點(diǎn)策略能力（專）1、823、基于BSC的目標(biāo)分解及策略分析

群策群力從BSC的四個(gè)維度對(duì)目標(biāo)進(jìn)行縱向與橫向分解，并分析達(dá)成目標(biāo)的方法和策略。

財(cái)務(wù)

內(nèi)部經(jīng)營(yíng)流程

學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

客戶愿景與戰(zhàn)略3、基于BSC的目標(biāo)分解及策略分析群策群力從BSC的83增強(qiáng)員工滿意度良好服務(wù)品質(zhì)良好組織氛圍員工管理流程員工投訴處理流程安全事故處理流程員工培訓(xùn)流程建立員工能力素質(zhì)模型創(chuàng)新流程用工模式創(chuàng)新關(guān)鍵崗位招聘技能員工激勵(lì)措施6sigma培訓(xùn)員工專業(yè)能力和職業(yè)化水平提升后備人才培育員工滿意度提升人力資源信息化管理團(tuán)隊(duì)愿景員工創(chuàng)新能力員工激勵(lì)機(jī)制人力資本信息資本學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)內(nèi)部角度客戶角度財(cái)務(wù)角度提升人力資源績(jī)效、控制費(fèi)用政策和社會(huì)流程法律法規(guī)收集和控制流程運(yùn)營(yíng)管理流程員工招聘流程員工分流流程工資核發(fā)流程費(fèi)用管控制度服務(wù)支持流程組織資本提升人均收入控制、降低用工成本3.1部門戰(zhàn)略圖控制、降低管理費(fèi)用增強(qiáng)員工滿意度良好服務(wù)品質(zhì)良好組織氛圍員工管理流程員工投訴處843.2BSC衡量指標(biāo)（KPI指標(biāo)）、目標(biāo)值及數(shù)據(jù)來源目標(biāo)度量指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)來源目標(biāo)值05年實(shí)際06年目標(biāo)財(cái)務(wù)提升人力績(jī)效人均收入20%財(cái)審部71.6萬26353.33萬/368人

100萬33000萬/330人成本控制人均招聘費(fèi)下降率20%財(cái)審部無數(shù)據(jù)10%可控費(fèi)用下降率30%財(cái)審部13%3%客戶服務(wù)效率內(nèi)部客戶滿意度（領(lǐng)導(dǎo)/員工）10%滿意度調(diào)查表無數(shù)據(jù)70招聘需求達(dá)成率（職員/工人）-人力資源課96.5%/87.5%98%/90%可控性與精細(xì)化管理人員編制控制率-人力資源課95%100%內(nèi)部人員淘汰率20%人力資源課無數(shù)據(jù)10%學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)在中高層中推行學(xué)分制-人力資源課80分/人或以上職業(yè)發(fā)展通道專業(yè)序列能力培訓(xùn)課時(shí)-人力資源課10小時(shí)/人16小時(shí)/人完善內(nèi)訓(xùn)體系內(nèi)訓(xùn)師平均講授課時(shí)-人力資源課51小時(shí)/6人=8.6小時(shí)16小時(shí)/每人3.2BSC衡量指標(biāo)（KPI指標(biāo)）、目標(biāo)值及數(shù)據(jù)來源目標(biāo)度853.3策略及措施策略一:夯實(shí)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)人力資源開發(fā)策略二:營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新的組織氛圍，提升組織效能策略三:嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用策略四:引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)價(jià)值重點(diǎn)策略及措施3.3策略及措施策略一:夯實(shí)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)人力86人力資源開發(fā)流程：缺乏有效激勵(lì)機(jī)制招聘：人才投入要量才相馬賽馬企業(yè)目標(biāo)培訓(xùn)增加知識(shí)增強(qiáng)技能提升績(jī)效考核績(jī)效導(dǎo)向激勵(lì)/淘汰保持人員持續(xù)的創(chuàng)造力和積極性公司缺乏培訓(xùn)體系人員缺乏系統(tǒng)培訓(xùn)考核機(jī)制不完善用才是關(guān)鍵共同達(dá)到奮斗目標(biāo)缺乏識(shí)別工具配置不合理人力資源源開發(fā)招聘/配置因才適崗事人相符配置合理策略一:夯實(shí)人力資源各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)人力資源開發(fā)3.3策略及措施人力資源開發(fā)流程：缺乏有效激勵(lì)機(jī)制招聘：人才投入要量才相馬賽87

措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)；措施2：完善招聘、培訓(xùn)流程，制定符合企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的招聘培訓(xùn)體系；措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人均收入；措施4：創(chuàng)新用工模式，降低用工成本。專業(yè)化（專）：提升員工的專業(yè)化技能，追求業(yè)務(wù)高效率職業(yè)化（紅）：全面提升綜合素質(zhì)，成為復(fù)合型人才，提升職業(yè)化水平改進(jìn)措施措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)；88措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)

為什么進(jìn)行工作分析？

工作分析JobAnalysis招聘新設(shè)職位與外部競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)

業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)定與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致的崗位

職位評(píng)估及級(jí)別是認(rèn)識(shí)各工作價(jià)值的結(jié)構(gòu)崗位準(zhǔn)確定位的依據(jù)績(jī)效管理是發(fā)展績(jī)效管理的基礎(chǔ)

職位發(fā)展的計(jì)劃，培訓(xùn)和發(fā)展

了解機(jī)構(gòu)要求的技巧和能力

組織開發(fā)

便于了解流程，結(jié)構(gòu)組織變化措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)89措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)責(zé)任主體職責(zé)承擔(dān)經(jīng)管會(huì)根據(jù)公司階段性戰(zhàn)略，確定公司任務(wù)主線審議確定公司組織架構(gòu)框架審議確定公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程人力資源部審核部門設(shè)置、調(diào)整、部門職責(zé)、架構(gòu)圖及編制審核部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程各部門負(fù)責(zé)人擬訂部門職責(zé)，并提出修訂建議提出部門內(nèi)部架構(gòu)圖及編制建議組織部門內(nèi)部各崗位工作說明書的編寫組織制定部門內(nèi)部業(yè)務(wù)流程全體員工擬訂崗位說明書（崗位職責(zé)及任職資格要求）擬訂崗位業(yè)務(wù)流程人力資源課工作分析體系設(shè)計(jì)工作推進(jìn)的組織、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，并提供技術(shù)指導(dǎo)與咨詢工作分析結(jié)果的分析、評(píng)價(jià)、審核與監(jiān)督不同層面的責(zé)任主體及責(zé)任承擔(dān)措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)責(zé)任90措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)工作流程：收集公司崗位資料熟悉崗位信息參考行業(yè)信息有選擇性訪談設(shè)定模版撰寫樣本雙方溝通部門管理者培訓(xùn)崗位描述書措施1：提升工作分析與崗位評(píng)估能力，夯實(shí)人力資源管理基礎(chǔ)工作91行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1收集公司崗位資料05年12月完成1、部門、崗位職責(zé)權(quán)限界定明晰2、與公司的近期戰(zhàn)略及工作主線相聯(lián)系3、與年度目標(biāo)、計(jì)劃相聯(lián)系，對(duì)企業(yè)的任務(wù)進(jìn)行了分解、落實(shí)到崗位，進(jìn)而落實(shí)到個(gè)人4、有助于崗位評(píng)價(jià)及薪酬調(diào)整5、有助于崗位管理（崗位工作計(jì)劃、職務(wù)及人員管理）的實(shí)施6、有助于績(jī)效管理7、能為崗位人員招聘提供實(shí)質(zhì)性的幫助8、與企業(yè)所處的管理階段相一致9、適時(shí)調(diào)整2了解崗位信息、參考行業(yè)信息06年2月完成3設(shè)定模版、撰寫樣本06年3月完成4雙方溝通06年3月完成5部門管理者培訓(xùn)06年4月完成行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1收集公司崗位資料05年92公司目標(biāo)/戰(zhàn)略人力資源規(guī)劃核心價(jià)值觀核心能力素質(zhì)模型業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)崗位評(píng)估入職條件職業(yè)化行為標(biāo)準(zhǔn)員工招聘措施2：完善招聘、培訓(xùn)流程，制定符合企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的招聘培訓(xùn)體系基于素質(zhì)模型的招聘體系公司目標(biāo)/戰(zhàn)略人力資源規(guī)劃核心價(jià)值觀核心能力素質(zhì)模型業(yè)務(wù)模式93中層學(xué)管理基層學(xué)執(zhí)行高層學(xué)戰(zhàn)略培訓(xùn)內(nèi)容主要是涉及到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向和戰(zhàn)略層面，一般由專業(yè)培訓(xùn)公司根據(jù)需要設(shè)定培訓(xùn)目標(biāo)，重點(diǎn)培訓(xùn)。與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)（如銷售、管理、團(tuán)隊(duì)、服務(wù)等）工具、技能類課程，由內(nèi)部培訓(xùn)師和外聘培訓(xùn)師相結(jié)合的方式培訓(xùn)。形成企業(yè)統(tǒng)一的行為準(zhǔn)則和思維方式，如商務(wù)禮儀、時(shí)間管理、溝通協(xié)調(diào)等，可由內(nèi)部培訓(xùn)師借助專業(yè)教學(xué)工具完成。

根據(jù)需要引入專業(yè)序列能力培訓(xùn)課程措施2：完善招聘、培訓(xùn)流程，制定符合企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的招聘培訓(xùn)體系如：非人力資源的人力資源管理中層學(xué)管理基層學(xué)執(zhí)行高層學(xué)戰(zhàn)略培訓(xùn)內(nèi)容主要是涉及到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)94行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1建立各專業(yè)類別的能力素質(zhì)模型06年3月完成

能為招聘選拔、人員晉升、人員淘汰提供依據(jù)2引入專業(yè)人力測(cè)評(píng)軟件06年2月完成建立基于能力素質(zhì)模型的人力資源測(cè)評(píng)系統(tǒng)3制定06年公司培訓(xùn)計(jì)劃06年1月完成針對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合員工需求，能有效執(zhí)行4內(nèi)部講師隊(duì)伍建設(shè)06年3月完成初級(jí)講師達(dá)到10人以上，中高層講師達(dá)到5人以上5對(duì)完善后的招聘培訓(xùn)體系進(jìn)行評(píng)估與修改06年6月完成通過公司審批，能有效執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1建立各專業(yè)類別的能力素95措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人均收入工作分析與崗位評(píng)估定崗定編精減冗員能力業(yè)績(jī)九格圖淘汰提升組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員優(yōu)化末位淘汰提升個(gè)人/組織績(jī)效員工活力曲線末位10%改變觀念：樹立小公司意識(shí)（能少則少）；一事一人為一人多事；避免重復(fù)、無效工作；給壓力、給機(jī)會(huì)、給幫助；人人頭上有指標(biāo)（品質(zhì)、成本）反饋檢討70%合格落后10%優(yōu)秀20%推行工作日記法控制點(diǎn)措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人96根據(jù)各部門初步的崗位分析，公司存在冗員多，效率低現(xiàn)象：建議固定人員減35-38人；變動(dòng)人員減37人：其中生產(chǎn)部在9萬/日下可減27名（組長(zhǎng)、PQC、維修技工）；質(zhì)量管理部可減10名（復(fù)檢人員）（詳細(xì)見附件：減員建議）人員分析（詳細(xì)見附件：人員崗位分析表）根據(jù)各部門初步的崗位分析，公司存在冗員多，效率低現(xiàn)象：建議固97

措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，提高人均收入序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1定崗定編（崗位分析）總經(jīng)辦06年1月完成確定各部門固定人員與變動(dòng)人員配置2人員精減各部門06年1—2月固定人員減35-38人，變動(dòng)人員減37人（見附件：減員建議）3實(shí)施人員淘汰各部門06年2—12月按10%淘汰，分季度進(jìn)行目標(biāo)考核，每季度達(dá)到2.5%，每月≥1%；

4人員優(yōu)化淘汰機(jī)制執(zhí)行情況的評(píng)估總經(jīng)辦06年2月開始檢查執(zhí)行進(jìn)度，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)（與薪酬激勵(lì)制度相結(jié)合）人員淘汰：指在確定的人員編制內(nèi)實(shí)行人員優(yōu)留劣汰措施3：推動(dòng)公司組織結(jié)構(gòu)與人員優(yōu)化，建立人員淘汰機(jī)制，98

時(shí)間及目標(biāo)

行動(dòng)內(nèi)容06年責(zé)任人1234567891011121定崗定編總經(jīng)辦2人員精減各部門3人員淘汰各部門4效果評(píng)估總經(jīng)辦人員優(yōu)化與淘汰進(jìn)程時(shí)間及目標(biāo)99行動(dòng)計(jì)劃■拓展招工渠道（勞務(wù)租賃、實(shí)習(xí)生、短期工等）■建立穩(wěn)定的招聘渠道（培訓(xùn)學(xué)校、內(nèi)地勞務(wù)扶貧開發(fā)基地等）■創(chuàng)新用工方式A、培訓(xùn)一崗多能工，實(shí)行差異化薪酬，提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度，降低人員流動(dòng)對(duì)生產(chǎn)的影響；B、開發(fā)淡旺季互補(bǔ)的企業(yè)進(jìn)行工人調(diào)配并形成長(zhǎng)期合作伙伴。措施4：創(chuàng)新用工模式，降低用工成本行動(dòng)計(jì)劃■拓展招工渠道（勞務(wù)租賃、實(shí)習(xí)生、短期工等）措施4100某公司年度述職暨年度規(guī)劃報(bào)告課件101措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制措施2：營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，促進(jìn)組織成長(zhǎng)策略二:營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新的組織氛圍，提升組織效能措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核102措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制1、全力推進(jìn)完善公司部門KPI考核及激勵(lì)機(jī)制開展年度述職舉行月度經(jīng)營(yíng)分析2、完善員工效益獎(jiǎng)金方案產(chǎn)量因數(shù)量較大，等比例縮小1000倍存在問題：日薪工人：效益獎(jiǎng)金發(fā)放滯后，不能體現(xiàn)及時(shí)激勵(lì)；職員：激勵(lì)作用不明顯。措施1：增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效文化，不斷推進(jìn)完善公司績(jī)效考核103行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1KPI指標(biāo)確定05年12月完成公司發(fā)展目標(biāo)分解到部門及各個(gè)崗位2月度考核06年1月開始對(duì)各部門及崗位的目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行考核3完善公司效益獎(jiǎng)金方案4對(duì)公司的績(jī)效考評(píng)與薪酬激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行修改和完善06年3月完成結(jié)合集團(tuán)要求，通過公司審批執(zhí)行，落實(shí)“減員增效加工資”政策改進(jìn)前期實(shí)施過程中存在的不足06年2月前完成注：“減員增效加工資”政策：在公司內(nèi)爭(zhēng)取2月內(nèi)完成薪酬相關(guān)制度修訂并執(zhí)行（發(fā)多少[工資水平]、怎么發(fā)[發(fā)放方式]、憑什么發(fā)[公司及部門績(jī)效考核水平]）。行動(dòng)計(jì)劃序行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人時(shí)間達(dá)成效果1KPI指標(biāo)確定05年1104措施2：營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，促進(jìn)組織成長(zhǎng)具體措施■創(chuàng)建讀書會(huì)，舉辦讀書月活動(dòng)；■

舉行征文比賽、演講比賽（與公司經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的主題）；■

互動(dòng)交流、培訓(xùn)；■

舉行經(jīng)營(yíng)分析、案例研討會(huì)。行動(dòng)計(jì)劃措施2：營(yíng)造學(xué)習(xí)、創(chuàng)新組織氛圍，促進(jìn)組織成長(zhǎng)具體措105策略三:嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用措施一：實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，核實(shí)費(fèi)用開支的有效性與合理性。措施二：定期進(jìn)行費(fèi)用回顧，分析原因，改進(jìn)控制措施與實(shí)施辦法。

轉(zhuǎn)變觀念：福利（越多越好）費(fèi)用（越省越好）可花可不花堅(jiān)決不花，要花的盡量少花（產(chǎn)出/投入）改變方式：改變?cè)Y源需求者與擁有者分離狀況需求者擁有者執(zhí)行者執(zhí)行者需求者擁有者策略三:嚴(yán)格預(yù)算管理，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)，有效控制費(fèi)用措施一：實(shí)行106管控費(fèi)用科目管控費(fèi)用科目107可控費(fèi)用下降4%控制措施:

每月擬定資金計(jì)劃。分析費(fèi)用開支合理性，審批費(fèi)用。

大額、長(zhǎng)期的費(fèi)用開支須多方比價(jià)，招標(biāo)以降低費(fèi)用。（例）保潔費(fèi)用25964元/月（已扣減綠化費(fèi)用），經(jīng)招標(biāo)后可降至22000元/月，預(yù)計(jì)06年1月實(shí)施方案。單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）

7.08萬元可控費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%措施1：實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，核實(shí)費(fèi)用開支的有效性與合理性部門費(fèi)用可控費(fèi)用下降4%控制措施:每月擬定資金計(jì)劃。分析費(fèi)用108單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）

說明:上升18.83%

從05年12月起增加支付租賃宏聯(lián)新廠房支付費(fèi)用8.45萬元/月，101.45萬元/年。6月退防洪提宿舍，可節(jié)省2.9萬元/8-12月。06年職能部門房租由總經(jīng)辦歸口承擔(dān)，民用電池部，生產(chǎn)部及電池應(yīng)用部根據(jù)實(shí)際面積分?jǐn)?。工人宿舍可?600人，目前入住1500人，入住率為58%。房租費(fèi)用單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）109單位：萬元單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）

說明:05年與06年水電劃分原則不同，未比較職能部門水電費(fèi)。生產(chǎn)部及電池業(yè)務(wù)部費(fèi)用，列入制造成本。

控制措施:強(qiáng)化全員節(jié)約意識(shí)，加強(qiáng)水電監(jiān)查力度。每月分析水電費(fèi)波動(dòng)情況，調(diào)查原因并預(yù)警。建議生產(chǎn)相關(guān)部門在用電低谷期加大生產(chǎn)力度，以減少單度電費(fèi)開支。水電費(fèi)（職能部門）單位：萬元單位：萬元（12月16日?qǐng)?bào)）110單位：萬元控制措施:嚴(yán)格執(zhí)行用車制度。車輛維修保養(yǎng)專人專管，建冊(cè)歸檔。按部門進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，當(dāng)月費(fèi)用已達(dá)額度停止派車.嚴(yán)格執(zhí)行“享受用車補(bǔ)貼人員不得報(bào)銷各項(xiàng)車輛費(fèi)用”規(guī)定?？煽刭M(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）

1.28萬元車輛費(fèi)用可控費(fèi)用下降0.35%單位：萬元控制措施:嚴(yán)格執(zhí)行用車制度。車輛維可控費(fèi)用111單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）

控制措施:界定辦公科目類別，完善申請(qǐng)控制流程，每月審核、分析各部門費(fèi)用額度與使用情況。

對(duì)價(jià)值較高物品以舊換新（如硒鼓）。在能達(dá)到基本辦公要求情況下，盡可能采購(gòu)低價(jià)替代產(chǎn)品（如再生鼓等）。

在費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%1.40萬元可控費(fèi)用下降13.24%辦公費(fèi)單位：萬元（12月29日財(cái)務(wù)復(fù)審）112單位：萬元（12月16日初審）

控制措施:

設(shè)定部門額度，費(fèi)用超額由部門提交扣款資料在當(dāng)月工資扣除。

加強(qiáng)與外部資源部門聯(lián)系，不斷更新采納更為優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的電信服務(wù)方案。建議員工在許可情況下使用QQ、MSN等各類無償網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)交流工作。長(zhǎng)途電話必須使用IP電話，控制通話時(shí)間。

可控費(fèi)用下降3.64%費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)上再降3%0.83萬元固話費(fèi)用單位：萬元（12月