大學差旅費管理辦法(精品)

大學差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規(guī)范學校國內(nèi)差旅費管理，根據(jù)《XX市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，XX市《關(guān)于印發(fā)《XX市市級機關(guān)差旅費管理辦法》的通知》號的要求，結(jié)合學校實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于學校各學院、各處室、各直屬部門，資產(chǎn)經(jīng)營公司參照執(zhí)行。第三條差旅費是指出差人員臨時到XX市以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第四條建立出差事前審批制度，需填報《XX大學出差審批單》。各部門行政正職或者負責人離滬出差需校長批準，務正職需校委書記批準、各部門副職需分管校領(lǐng)導批準。其他人員出差需部門負責人批準。第五條學校各部門應當遵守學校建立的公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。第二章城市間交通費第六條城市間交通費是指出差人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。第七條出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：、交通工具級別^火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）輪船（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）司局級、正高職稱火車軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷其余人員火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座三等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷因公外地出差一般應乘坐公共交通工具，特殊情況需租用出租小汽車的，只能到與XX市相鄰省份，并根據(jù)經(jīng)費分管情況，事先報相關(guān)校領(lǐng)導審批。未經(jīng)批準者，一律不予報銷。第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。第九條乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)交通意外保險的，不再重復。第三章住宿費第十一條住宿費是指出差人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。第十二條住宿費限額標準按照XX市財政局分地區(qū)制定的住宿費限額標準（見附表差旅住宿費和伙食補助費標準表）標準執(zhí)行。第十三條司局級及以下人員住單間或標準間。出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。第四章伙食補助費第十四條伙食補助費是指對出差人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十五條伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按照財政局分地區(qū)制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區(qū)每人每天100元。第十六條在校學生因公赴外地出差伙食補助費按標準減半報銷。第五章市內(nèi)交通費第十七條市內(nèi)交通費是指出差人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用（特指XX市以外的出差地）第十八條市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元包干使用°XX市區(qū)往返機場、火車站、輪渡碼頭、公交站等地等發(fā)生的交通費據(jù)實報銷。第十九條在校學生因公赴外地出差市內(nèi)交通費費按標準減半報銷。第六章報銷管理第二十條出差人員因公務出差，需填寫《XX大學出差審批單》，并按照出差審批制度履行審批手續(xù)。第二十一條出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。第二十二條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。報銷城市間交通費需提供往返票據(jù)（乘坐飛機需提供登機牌），僅單程票據(jù)或行程不連續(xù)的，如無法說明情況，一律不予報銷。有說明情況，可按標準報銷，一般不再領(lǐng)取各類補貼。第二十三條住宿費在標準限額之內(nèi)憑票據(jù)據(jù)實報銷，超過標準限額的按標準限額報銷。住宿費票據(jù)應注明住宿天數(shù)，并與出差時間、地點相一致。第二十四條伙食補助費按出差目的地的標準發(fā)放補貼，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發(fā)放補貼。出差人員由接待單位統(tǒng)安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，如實申報，每人每天在標準范圍內(nèi)憑繳費憑據(jù)據(jù)實報銷。出差伙食補助費以住宿費為憑據(jù)報銷，按標準給予補貼后，不再另外報銷出差地發(fā)生的餐費、食品費等；無住宿費票據(jù)者一般不予報銷伙食補貼。赴外地調(diào)研當天返回的，憑城市間交通費報銷當天伙食補助費；出差人員到外單位進行科研合作、調(diào)查研究等，時間不足15天的，按標準報銷，超過15天的，從第16天起按標準減半；第二十五條市內(nèi)交通費按本辦法規(guī)定的標準發(fā)放補貼，無需提供市內(nèi)交通費票據(jù)。實際發(fā)生住宿無住宿票據(jù)者，一般不得報銷市內(nèi)交通費。出差時間在15天以內(nèi)的按標準包干使用，超過15天，從第16天起按標準減半；按市內(nèi)交通費標準包干報銷后，不再單獨報銷出差地發(fā)生的出租車費、輪渡費等。第二十六條出差費用原則上應使用公務卡結(jié)算，特殊情況需差旅費借款的，按以下規(guī)定辦理：借款經(jīng)辦人為本校教職工，學生及非本校人員不得作為經(jīng)辦人辦理借款；借款人應本著合理、必需的原則，填寫“XX大學暫付款單（一式三聯(lián)）”向財務處申請借款（附《XX大學出差審批單》）；借款人返校后應在一個月內(nèi)至財務處辦理核銷手續(xù)，未及時辦理核銷手續(xù)不得辦理下次差旅費借款。12月份發(fā)生的差旅費年內(nèi)必須完成報銷，一般不得跨年度報銷。第二十七條外出參加會議等的出差人員需提供由主辦單位出具的會議通知或培訓通知。會議等期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)開支的，不再享受伙食補助費、市內(nèi)交通費，可憑據(jù)報銷XX出發(fā)地到出差地城際間交通費。第二十八條出差期間發(fā)生的外地零星開支（包括會務費、資料費等）必須與差旅費報銷一并報銷。第二十九條教職工在本市區(qū)域內(nèi)因公外出原則上不安排住宿，因工作需要確需住宿的，應報經(jīng)本單位有關(guān)領(lǐng)導批準后，按照本辦法規(guī)定只報銷住宿費。本市出差市內(nèi)交通費據(jù)實報銷。第三十條出差人出差結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。填寫《XX大學外埠差旅費報銷單》報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、輪渡票、住宿費票據(jù)等憑證。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。第三十一條學生實習差旅費及伙食補貼不適用本辦法，另行規(guī)定。赴外地參加專項培訓、掛職、長期進修等按照專項規(guī)定及簽訂的相關(guān)協(xié)議執(zhí)行。第七章監(jiān)督管理第三十二條各單位應當加強對本單位教職工出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?？刂曝撠?，相關(guān)領(lǐng)導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)內(nèi)容完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。第三十三條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。第三十四條本辦法由財務與資產(chǎn)管理處負責解釋。第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。附：差旅住宿費和伙食補助費標準表金額單位：元省份住宿費標準伙食補助費標準司局級及相當職務人員（單間或標準間）其他人員（單間或標準間）北京500350100天津450320100河北450310100山西480310100內(nèi)蒙古460320100遼寧480330100大連490340100XX450310100黑龍江450310100XX500350100江蘇490340100浙江490340100寧波450330100安徽460310100福建480330100廈門490340100江西470320100XX480330100青島490340100河南480330100XX480320100湖南450330100廣東490340100深圳500350100廣西470330100海南500350100重慶480330100四川470320100貴州470320100云南480330100西藏500350120XX460320100470330100青海500350120寧夏470330100新疆480340120XX大學出差審批單填報日期：20年月日姓名職稱/職務部門出差地點出差起訖日期年—月_日一年—月_日出差事由Q會議（）Q其他（）經(jīng)費來源部門