特殊特性與特殊過程管理規(guī)定

特殊特性與特殊過程管理規(guī)定特殊特性與特殊過程管理規(guī)定特殊特性與特殊過程管理規(guī)定xxx公司特殊特性與特殊過程管理規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度修訂履歷Documentmodificationrecord修訂日期Revisiondate版本Versions修訂內(nèi)容Revisioncontent修訂人Revisedby部門EstablishedDept.制訂Preparedby審核Checkedby批準Approvedby發(fā)布部門ReleaseDept.實施日期ImplementedDate1.主題內(nèi)容與適用范圍本文件規(guī)定了特殊特性和特殊過程的識別、日常管理、以及特殊過程的確認和再確認的有關要求。本文件適用于西安雞巴變壓器實現(xiàn)的特殊特性和特殊過程。2術語和定義特殊過程指對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程特殊特性可能影響安全性或法規(guī)的符合性、產(chǎn)品的配合、功能、性能，或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。產(chǎn)品的特殊特性（與安全/法規(guī)有關）指可能影響人身安全或法律法規(guī)的特性，這類特性一般由顧客在其設計資料中標注或要求。用符號“S”表示。產(chǎn)品的特殊特性（與安全/法規(guī)無關）指可能影響配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性。用符號“KPC”或“●”表示。過程的特殊特性指可能影響產(chǎn)品配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的制造過程參數(shù)。用符號“KCC”或“▲”表示。產(chǎn)品零件的特殊特性指可能影響配合、功能、性能或產(chǎn)品零件后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品零件特性。用符號“G”表示。3管理職責技術工藝部負責界定變壓器的產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性，并在相關技術文件中進行標識。制造部負責特殊特性和特殊過程的作業(yè)控制及各項管理工作。品質(zhì)管理部負責組織本單位工藝員和班長對特殊過程進行確認，并作出確認結(jié)論。4管理規(guī)定產(chǎn)品的特殊特性確定技術工藝部根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點與工作性能要求，確定產(chǎn)品的特殊特性，在特殊特性清單、DFMEA、技術規(guī)范等技術文件中進行標識，并保持各種文件中特殊特性項目，要求和符號的一致性。產(chǎn)品零件的特殊特性及其控制要求產(chǎn)品零件的特殊特性用符號“G”表示產(chǎn)品零件的特殊特性由設計師在產(chǎn)品零件圖上明確帶“G”的尺寸、行位公差、熱處理、表面處理、表面粗糙度等具體控制要求按產(chǎn)品零件圖中“技術要求”的說明控制。特殊過程及過程的特殊特性確定技術工藝部根據(jù)產(chǎn)品的特殊特性、生產(chǎn)工藝特點以及檢測方法等因素進行綜合考慮，確定特殊過程及過程的特殊特性，并通過對工藝文件的審核，在特殊特性清單、PFMEA、控制計劃、操作指導卡等文件中進行標識，并保持各種文件中特殊特性項目、要求和符號的一致性。特殊過程人員管理特殊過程人員經(jīng)培訓并考核合格后持證上崗，公司相關的特殊過程件附件一。特殊過程人員培訓及考核內(nèi)容a）特殊過程涉及工序的操作流程和操作方法：b）特殊過程涉及工序的生產(chǎn)設備和測量儀器的使用：c）特殊過程涉及工序的產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢驗/驗證方法：d）特殊過程涉及工序所使用化學品的化學特性和物質(zhì)安全資料單.特殊過程涉及的工序至少應有兩名員工能獨立從事該工序的作業(yè)。特殊過程涉及工序的操作員應根據(jù)該工序控制要求進行作業(yè)，認真進行作業(yè)前，作業(yè)中的自檢互檢工作和本道工序完工檢驗工作，做好相關質(zhì)量記錄。特殊過程設備儀器管理在用設備功能完好，標識齊全。操作員應按相關要求進行設備使用前點檢，有潤滑保養(yǎng)要求的設備，應按相關要求進行潤滑保養(yǎng)，使設備保持良好狀態(tài)。應建立易損工裝和零配件清單，并根據(jù)易損件的使用壽命、采購時間長短，制定易損件庫存計劃、安全庫存量、防止由于工裝或配件損壞造成設備無法正常運行。使用的測量器具功能完好，在校準有效期內(nèi)使用。特殊過程材料管理特殊過程使用的材料和零件與技術文件相符，且入廠檢驗或投入前檢查合格。使用的化工材料儲存和保管場所符合相應的環(huán)境條件要求，材料在有效期內(nèi)使用。需要調(diào)配的材料，調(diào)配比例、方法應符合操作卡要求。特殊過程作業(yè)管理工藝參數(shù)應符合控制計劃及操作卡要求。嚴格按控制計劃、工序操作指導卡、設備及儀器使用要求進行作業(yè)，并作過程記錄。工藝監(jiān)督員應對特殊過程進行監(jiān)督，確保特殊過程的人、機、料、法、環(huán)符合相關要求，各項特性處于受控狀態(tài)。特殊過程作業(yè)環(huán)境管理生產(chǎn)現(xiàn)場6S狀況良好，符合6S要求。特殊過程使用的設備、工裝、量具、容器、標識單，記錄紙等應按公司有關潔凈度的管理要求進行管理。生產(chǎn)現(xiàn)場的溫、濕度、空氣潔凈度應符合相關要求。特殊過程產(chǎn)品檢驗/驗證管理按操作卡要求進行自檢、互檢和巡檢，檢驗不合格應按要求進行調(diào)整或提請班長解決。特殊過程生產(chǎn)前應對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證，確定所設定的工藝參數(shù)和作業(yè)方法可以保證產(chǎn)品質(zhì)量后方可正式批量生產(chǎn)，按操作卡要求對過程的特殊特性進行檢驗，適用時做Xbar-P控制圖，確保過程的特殊特性處于受控狀態(tài)。特殊過程的確認與再確認由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理員組織班長、工藝員組成特殊過程確認小組，每季度未進行一次特殊過程的確認工作。特殊過程確認主要從人、機、料、法、環(huán)、檢等方面進行，由小組人員分別對六個方面的實際情況進行檢查和確認，特殊過程確認發(fā)現(xiàn)不合格，由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理員以不符合報告的形式對不符合進行詳細描述，由責任人員進行原因分析，，必要時送相關部門協(xié)助解決，擬定糾正措施進行改進。特殊過程確認發(fā)現(xiàn)嚴重不符合或多于二項一般不符合，該過程確認為不合格，由相關責任人員或責任單位進行系統(tǒng)分析和改進，必要時應考慮對已生產(chǎn)產(chǎn)品進行追溯和重新確認，以確保發(fā)提供給客戶的產(chǎn)品是合格產(chǎn)品。特殊過程確認不合格、設備/材料變更、工藝方法變更時，應從新進行特殊過程確認。不符合報告由生產(chǎn)單位質(zhì)量管理員進行跟蹤，作閉環(huán)管理。5相關文件（無）6附件附件一：特殊過程及過程的特殊特性清單附件二：產(chǎn)品的特殊特性清