礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格(范文)

為了使《安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編》在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理,規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了《安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編》。各車間、科室均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我礦實(shí)際工作，對(duì)在使用過(guò)程中的問(wèn)題，各車間、科室應(yīng)及時(shí)反饋，并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各車間、科室在填寫時(shí)可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容;2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫時(shí)采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁(yè)、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我礦安全科負(fù)責(zé)組織編制，礦屬各科室、車間根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由礦長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸礦安全科。

更改記錄序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁(yè)劃改

編號(hào)：BZH-JL-01-01安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全礦范圍內(nèi)開展“南洛河鐵礦安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各科室、車間及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：①遵守法律法規(guī)；②本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；③預(yù)防傷害和疾??；④預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；⑤持續(xù)改進(jìn)。全產(chǎn)針容安生方內(nèi)請(qǐng)?zhí)顚懀赫f(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)方針管理制度》；2.適用范圍：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：礦根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。

編號(hào)：BZH-JL-01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表主持人記錄人要求各車間、科室組織本部門全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容礦總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：百萬(wàn)工時(shí)死亡率：W1.5百萬(wàn)工時(shí)傷害率：W15安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率： 100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率： 95%粉塵合格率： 90%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容單位:年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：南洛河鐵礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各車間、科室按照要求和時(shí)限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。

編號(hào)：BZH-JL-01-03安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表單位： 年月日序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評(píng)人： 審核人：說(shuō)明1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：南洛河鐵礦各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評(píng)；3.要求：各車間、科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)，每月26日前將自評(píng)結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格編號(hào)：BZH-JL-01-04安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表年月日序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位： 考核人員:說(shuō)明1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》；2.適用范圍：南洛河鐵礦各車間、科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評(píng)；3.要求：安全科每月月底匯總各車間、科室考評(píng)

結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-02-01法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《法律、法規(guī)及其他要求管理制度》；2.適用范圍:礦使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次,

當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時(shí)對(duì)符合要求的“，”、不合要求的“X”；5.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-02-02文件更新登記表文件號(hào)文件名稱更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注記錄人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對(duì)不符合法律、法規(guī)及其他要求的礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-02-03法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間記錄人:年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識(shí)別與獲取、評(píng)審與更新制度》；2.適用范圍：國(guó)家及上級(jí)各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科對(duì)國(guó)家及上級(jí)各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-02-04員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是H-么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)?你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做?評(píng)價(jià)得分及評(píng)語(yǔ):評(píng)價(jià)人： 日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》；2.適用范圍：對(duì)員工安全法律、法規(guī)意識(shí)的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對(duì)全礦員工的安全法律、法規(guī)意識(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識(shí)提升的計(jì)劃，并對(duì)效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-03-01安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄第頁(yè)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍:安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄；3.要求：安全委員會(huì)會(huì)議每月月底舉行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-02安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年月日序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期

記錄人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議中要求解決和落實(shí)的安全問(wèn)題；3.要求：安全科在參加本月安全生產(chǎn)委員會(huì)時(shí)，報(bào)告上月安委會(huì)會(huì)議中需要解決和落實(shí)的安全問(wèn)題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生產(chǎn)委員會(huì)編號(hào)：BZH-JL-03-03安全例會(huì)會(huì)議記錄第頁(yè)時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：礦安全例會(huì)會(huì)議和各車間安全生產(chǎn)例會(huì)；3.要求：礦安全例會(huì)會(huì)議每周三召開1次，由主管礦長(zhǎng)主持會(huì)議，安全科組織各生產(chǎn)車間主管領(lǐng)導(dǎo)參加；各車間每周四召開本車間安全例會(huì)；4.安全科保存礦安全例會(huì)記錄，各部門保存本部門安全例會(huì)記錄；5.保存期限永久保存。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-03主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注

說(shuō)明：1?支:摩對(duì)象：南洛河鐵礦《安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度》；2.適用范圍：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬；3.要求：按照實(shí)際情況填寫；4.安全科保存；5.保存期限3年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-04安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告書報(bào)告時(shí)間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項(xiàng)內(nèi)容:單位意見:年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》；2.適用范圍：對(duì)全礦員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3.要求：各車間將本車間收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記，并提出意見，報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-05安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表（年第號(hào)）調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員

提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會(huì)報(bào)告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知車間、科室將處理情況及時(shí)反饋到員工本人；4.保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-06員工參與安全活動(dòng)記錄表組織部門活動(dòng)內(nèi)容序上參加人單位34.序口”參加人單位崗位活動(dòng)名稱:年月日

活為，評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：全礦員工參與的各類安全活動(dòng);3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-07主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄活動(dòng)名稱： 年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容

序號(hào)參加人單位職務(wù)序號(hào)參加人單位職務(wù)活困解價(jià)：評(píng)價(jià)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《員工參與管理制度》、《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》、《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：礦主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動(dòng)；3.要求：各車間、科室舉行安全活動(dòng)時(shí)要詳細(xì)記錄活動(dòng)情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-08安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間

投訴事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：相關(guān)方人員和礦員工對(duì)安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各車間、科室將本部門收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號(hào)：BZH-JL-03-09外部聯(lián)系對(duì)象清單

序號(hào)單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)編制單位： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室對(duì)外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各車間、科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)礦辦公室，由礦辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各車間、科室；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-10

外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況：溝通人： 日期： 反饋人： 日期：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》；2.適用范圍:各車間、科室對(duì)內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各車間、科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。辦公室

姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見年月日礦領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日編號(hào)：BZH-JL-03-11說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)合理化建議管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。安全生產(chǎn)合理化建議登記表

安全生產(chǎn)合理化建議登記表工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-03-12系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃年月日評(píng)審日期工作負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期評(píng)審目的參加人員評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人： 批準(zhǔn)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審組長(zhǎng)由

礦長(zhǎng)擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-13系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告年月日參加人員評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審綜述改進(jìn)要求統(tǒng)理審論系管評(píng)結(jié)編制： 審核：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審管理；3.要求：每年評(píng)審一次，由安全科負(fù)責(zé)評(píng)審組織，評(píng)審組長(zhǎng)由

礦長(zhǎng)擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-14供應(yīng)商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本礦有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化

要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-JL-03-15承包商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供應(yīng)商與承包商管理制度》；2.適用范圍：與本礦有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生

變化要及時(shí)登記建檔；4.保存期限一年。倉(cāng)庫(kù)編號(hào)：BZH-JL-03-16文件發(fā)放紀(jì)錄表行政文件(2010)號(hào)安標(biāo)編號(hào)文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號(hào)接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4機(jī)動(dòng)科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科78根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位9101112131415161718供份）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍:

安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-17來(lái)文來(lái)函登記表序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備上說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。來(lái)信來(lái)訪登記表序號(hào)日期來(lái)文單位文件號(hào)及標(biāo)題批送領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。

受控文件清單序號(hào)受控文件名稱文件號(hào)使用部門備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-20文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表序號(hào)文件號(hào)文件名稱相關(guān)方名稱意見（簽字）簽收日期

發(fā)放人:發(fā)放部門:發(fā)放人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-21文件更改申請(qǐng)表文件名稱文件號(hào)申請(qǐng)更改部門編制部門更改前內(nèi)容：更改原因：申請(qǐng)人： 日期：更改后內(nèi)容：申請(qǐng)人： 日期：審核意見：審核人： 日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人： 日期：

更改實(shí)施情況:更改人： 日期：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的車間、科室提出申請(qǐng),經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)礦辦公室存檔；4.保存期限五年。各科室各車間公用表格辦公室發(fā)放編號(hào)：BZH-JL-03-22文件借閱記錄序號(hào)文件號(hào)文件名稱借閱人約定歸還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱時(shí)間實(shí)際歸還時(shí)間

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時(shí)，經(jīng)礦辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記;4.礦辦公室保存，保存期限五年。檔案室編號(hào)：BZH-JL-03-23文件修改記錄表文件號(hào)文件名稱修改時(shí)間修改原因

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后,由礦辦公室登記保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-24相關(guān)記錄控制清單年月日序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期限使用部門

記錄人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全文件與資料的識(shí)別與控制制度》；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號(hào)：BZH-JL-03-25員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表序號(hào)姓名部門工種安全表現(xiàn)及評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲日期批準(zhǔn)人:填表人:批準(zhǔn)人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦全體人員在安全生產(chǎn)方面的獎(jiǎng)懲情況；3.要求：安全科將員工的獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行登記建檔和保存;4.保存期限五年。安全科

編號(hào)：BZH-JL-03-26安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱主要事跡安全管理科意見（蓋章）年月日安委會(huì)-er.忌見（蓋章）年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的車間、科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相關(guān)部門進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)*總見（蓋章）年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各車間推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表姓名性別，」/_Jl.崗位所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》；2.適用范圍：礦每年度獎(jiǎng)勵(lì)在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人；3.要求：各車間推薦先進(jìn)個(gè)人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會(huì)討論審核，通過(guò)后登記建檔和保存；4.保存期限五年。

員工工余安全管理提升計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得效果存在問(wèn)題提升措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)戈IJ實(shí)際記錄人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《工余安全管理制度》；2.適用范圍：礦員工在工余時(shí)間的安全管理；3.要求：工會(huì)每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào)安全科備案；4.保存期限五年。工會(huì)培訓(xùn)科編號(hào)：BZH-JL-03-30員工工余事故記錄表單位:事故人姓名年齡事故時(shí)間事故地點(diǎn)傷亡情況事故原因基層單位處理意見（蓋章）年月日礦工會(huì)意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日礦忌見（蓋章）年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《工余安全管理制度》；2.適用范圍：礦員工在工余時(shí)間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保存期限五年。

危險(xiǎn)源清單序號(hào)危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍：礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)估確定礦重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。

安全科編號(hào)：BZH-JL-04-02危險(xiǎn)源檢查表單位:危險(xiǎn)源名稱檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目要化況主變情存在問(wèn)題處理措施備注記錄人： 單位負(fù)責(zé)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對(duì)本單位危險(xiǎn)源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-04-03易燃易爆消耗臺(tái)帳單位： 年月日序號(hào)口Xz口口石規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫(kù)量出庫(kù)量庫(kù)存量備注填報(bào)人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:

礦易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫，保存一份，并報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-04-04有毒有害物品進(jìn)貨入庫(kù)驗(yàn)收記錄表單位： 年月日保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購(gòu)員保管員序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫(kù)量備注填報(bào)人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：購(gòu)進(jìn)有毒有害物品時(shí)填寫并保存1份；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-JL-04-05有毒有害物品消耗臺(tái)帳單位： 年月日序號(hào)品名規(guī)格單位進(jìn)庫(kù)量消耗量庫(kù)存量備注

填報(bào)人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號(hào)：BZH-JL-04-06危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位： 姓名： 年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類別是否存在（人X）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和空息其他傷害

填寫人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)因素辨識(shí)；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科及機(jī)動(dòng)科共同完成編號(hào)：BZH-JL-04-07危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位： 姓名： 年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（人X）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動(dòng)噪聲輻射毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人:審核人:

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識(shí)；3.要求：各車間、科室崗位員工填寫，車間安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科及機(jī)動(dòng)科共同完成編號(hào)：BZH-JL-04-08危險(xiǎn)、危害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》；2.適用范圍:礦所有作業(yè)場(chǎng)所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)及預(yù)

防；3.要求：安全科、技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科及各車間、科室按《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫，各車間、科室負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-04-09關(guān)鍵任務(wù)清單1T號(hào)關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作

編制:年月日審核:年月日編制:年月日審核:年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析；3.要求：安全科制定特定工作任務(wù)的名稱清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4.安全科保存，保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-04-10任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地點(diǎn)任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題改進(jìn)意見記錄人:年月日

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度》；2.適用范圍：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對(duì)本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時(shí)進(jìn)行觀察、分析并記錄，保存一份，報(bào)安全科存檔；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-04-11特殊作業(yè)申請(qǐng)、審批單填表人： 填寫日期：年月日申請(qǐng)部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：安全管理部門意見：

礦主管領(lǐng)導(dǎo)意見:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場(chǎng)所存在較大危險(xiǎn)，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求：各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)填寫并履行審批手續(xù)，保存一份，報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。 各科室車間公用表格安全科發(fā)放編號(hào)：BZH-JL-04-12特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位:序號(hào)姓名單位工種證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注

記錄人:年月日記錄人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理與審批制度》；2.適用范圍:礦所有特種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時(shí),要及時(shí)更新；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-05-01安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表年月日項(xiàng)目培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科每年年初制定并保存；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-05-02職工安全教育培訓(xùn)登記表序號(hào)日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績(jī)備注

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。安全科編號(hào)：BZH-JL-05-03安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表單位： 年月份序號(hào)內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實(shí)參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）核格考合教育培訓(xùn)1率外累計(jì)教育次數(shù)（次）累計(jì)參加人數(shù)（人/次）備注

制表人： J艮送日月月： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工每月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報(bào)表；3.要求：安全科每月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于次月3日前報(bào)報(bào)局安全監(jiān)察處一份，保存一份；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-05-04教育培訓(xùn)記錄時(shí)間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時(shí)記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況教育培訓(xùn)記錄說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：礦全體員工進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全科負(fù)責(zé)收集整理并保存；4.保存期限三年。安全科編號(hào)：BZH-JL-05-05企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名:單位:

姓姓 年另1」 齡文化程咬照片參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間工種 原工種級(jí)級(jí)別 別從事本工種時(shí)間：工作單位： 車間 班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育一、礦（廠）級(jí)安全教育教育內(nèi)容：國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策；本礦概況；生產(chǎn)性質(zhì)及特點(diǎn)；特殊危險(xiǎn)場(chǎng)所；安全生產(chǎn)制度和規(guī)定；礦內(nèi)外事故教訓(xùn)；安全基礎(chǔ)知識(shí)。教育時(shí)間： 教育成績(jī)： 教育人： 受教育人（簽名）： 二、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）級(jí)安全教育教育內(nèi)容：本車間（工段、區(qū)、隊(duì)）的概況、生產(chǎn)特點(diǎn)；安全生產(chǎn)規(guī)定；車間（工段、區(qū)、隊(duì)）危險(xiǎn)物品的使用情況及注意事項(xiàng)，危險(xiǎn)操作和以往典型事故教訓(xùn)。有毒有害物質(zhì)的理化性質(zhì)、中毒癥狀、預(yù)防措施和急救方法等。分配車間（工段、區(qū)、隊(duì)）日期：教育時(shí)間：考試成績(jī)：教育人受教育人（簽名）：三、班組級(jí)崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點(diǎn)；崗位生產(chǎn)特點(diǎn)；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定;以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個(gè)人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時(shí)間：考試成績(jī)： 教育人：受教育人（簽名）：包教師傅：獨(dú)立操作前考試成績(jī)：

職工安全教育培訓(xùn)記錄卡序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核情況本人簽字

廠（礦）內(nèi)工作調(diào)動(dòng)培訓(xùn)登記表調(diào)動(dòng)時(shí)間調(diào)入單位教育內(nèi)容講課時(shí)間考試成績(jī)負(fù)責(zé)人簽字

工傷事故登記日期傷害部位事故類別事故原因歇工天數(shù)負(fù)責(zé)人（章）

安全處懲情況序號(hào)年月曰違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安全獎(jiǎng)勵(lì)情況序號(hào)年月日安全生產(chǎn)活動(dòng)事跡受何種獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)責(zé)人簽字

職工身體檢查（狀況）日期檢查部位診斷結(jié)果診斷單位負(fù)責(zé)人（章）

離廠（礦）、退職、退休記事表年月日年齡離廠（礦）、退職、退休離廠退職退休退職退休單位原因在廠一礦一期間工傷診斷記事在廠一礦一期間急、曼生卜索公奸已算離b、休的定處意廠Ir退職退時(shí)鑒及理見簽字蓋章年月日

設(shè)計(jì)會(huì)審記錄日期地點(diǎn)主持人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)部門記錄人會(huì)審部門參加人員技術(shù)科安全科地質(zhì)測(cè)量科其它部門一、設(shè)計(jì)名稱：二、設(shè)計(jì)類型：采準(zhǔn)口 殘采口 回采口 其它口三、采場(chǎng)概況：四、參數(shù)選?。何?、主要指標(biāo)：采場(chǎng)地礦地質(zhì)品位毛礦量毛礦品位損失率工程量采準(zhǔn)比每米崩礦炸藥單耗六、存在問(wèn)題：1、圖幅:2、指標(biāo):3、工程量:4、安全:5、其它:七、結(jié)論：簽字通過(guò)：口改后再審：口說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)計(jì)會(huì)審；3.要求：技術(shù)科保存；4.永久保存。施工技術(shù)交底記錄日期：年月日交底地點(diǎn)交底部門交底人接受交底人工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各單位施工技術(shù)交底；3.要求：施工前及時(shí)交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)科保存；4.保存期為3年。

變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型是否變化變化時(shí)間變化內(nèi)容變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方法律法規(guī) 和其他要求開采技術(shù)條件人員變化采用新技術(shù)、工藝采用新設(shè)備和材料等其他類型填表人： 年月日審核人：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)計(jì)管理制度》；2.適用范圍：各車間、科室在某方面發(fā)生變化時(shí)的安全管理；3.要求：辦公室填寫“人員變化”、“法律法規(guī)和其他要求”欄、“企業(yè)改制”、“機(jī)構(gòu)或職能相關(guān)方”、“其他類型”欄；技術(shù)科填寫“開采技術(shù)條件”、“采用新技術(shù)、工藝”欄；如為其他類型變化在“屬于哪種變化類型”欄中注明變化類型，各車間、科室在有變化時(shí)隨時(shí)填寫。每月至少填寫一次，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。

設(shè)備登記表序號(hào):設(shè)備名稱注冊(cè)代碼規(guī)格型號(hào)牌照號(hào)制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號(hào)功率KW原值（元）檢測(cè)記錄檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)單位發(fā)證單位檢測(cè)內(nèi)容說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案和檢測(cè)登記管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存，一臺(tái)一表；4.保存期限永久。設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗(yàn)收單位安裝位置投運(yùn)時(shí)間報(bào)廢時(shí)間備注適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購(gòu)、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢全過(guò)程的管理。說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案的登記管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)用點(diǎn)使地檢測(cè)周期本次檢測(cè)日期下次檢測(cè)日期負(fù)責(zé)人備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：礦特種設(shè)備檢驗(yàn)、檢測(cè)的全過(guò)程管理；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。

新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)評(píng)價(jià)過(guò)程評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范措施鑒定部門負(fù)責(zé)人簽字采購(gòu)安裝調(diào)試驗(yàn)收使用說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)新設(shè)備的評(píng)價(jià)登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-07-05設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表部門（工段）： 日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)自編號(hào)出現(xiàn)異常情況的時(shí)間出現(xiàn)異常情況的部位異常情況表述異常情況原因分析處理措施可能出現(xiàn)的威脅本部門領(lǐng)導(dǎo)意見機(jī)動(dòng)科意見處理結(jié)果備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：機(jī)動(dòng)科簽字：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備異常情況報(bào)告制度》；2.適用范圍：設(shè)備異常情況報(bào)告；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)收集并保存；4.保存期限三年。月份設(shè)備檢修計(jì)劃單位:日期：年月日單位:序號(hào)單位名稱設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用地點(diǎn)數(shù)量（臺(tái)）檢修級(jí)別檢修內(nèi)容時(shí)間負(fù)責(zé)人大中小機(jī)動(dòng)科科長(zhǎng)： 制表人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)制定并保存；4.保存期限三年。

月份設(shè)備月檢修計(jì)劃完成情況部門： 日期：年月日序號(hào)項(xiàng)目檢修內(nèi)容完成情況完成時(shí)間驗(yàn)收入備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：各部門每月26日前將本表上交至礦機(jī)動(dòng)科。機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)審定并保存；4.保存期限三年。

年度主要設(shè)備檢修計(jì)劃表序■J設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)一月月月四月五月八月七月八月九月十月月十二月承修單位12345678說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求：機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)制定并保存；4.保存期限三年。設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱維修時(shí)間維修性質(zhì)大修 中修 小修 臨時(shí)維修維修負(fù)責(zé)人維修參加人維修情況維修原因：設(shè)備存在的缺陷：處理措施：驗(yàn)收人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：礦各類設(shè)備檢修情況；3.要求：由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放，用完以舊換新，當(dāng)班維修工填寫；4機(jī)動(dòng)科保存，保存期限一年。

設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備名稱點(diǎn)檢內(nèi)容點(diǎn)檢人點(diǎn)檢日期機(jī)械電氣潤(rùn)滑保護(hù)安全性機(jī)電說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：礦各類設(shè)備點(diǎn)檢情況；3.要求：本表為樣式，各單位根據(jù)本單位設(shè)備實(shí)際點(diǎn)檢表進(jìn)行點(diǎn)檢，當(dāng)班員工每日填寫，由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放點(diǎn)檢本，用完以舊換新；4.機(jī)動(dòng)科保存，保存期限一年。

設(shè)備檢修通知單檢修單位:設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)備編號(hào)日期檢修人要求檢修時(shí)間故障發(fā)生的部位、時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：礦各類設(shè)備的檢修;3.要求：各單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢修，單位領(lǐng)導(dǎo)通知維修人員，由設(shè)備管理部門填寫“驗(yàn)收記錄”欄；4.機(jī)動(dòng)科保存；保存期限一年。

鋼絲繩檢驗(yàn)和更換記錄安全系數(shù)正常參考值目測(cè)結(jié)果是否更換檢驗(yàn)人審核人檢驗(yàn)日期更換日期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：起重設(shè)備鋼絲繩的檢驗(yàn)和更換；3.要求：當(dāng)班員工每日填寫，每月報(bào)機(jī)動(dòng)科一次；4.機(jī)動(dòng)科保存；保存期限五年。

需持證上崗人員清單序號(hào)人員類別培訓(xùn)日期證件有效期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備管理制度》；2.適用范圍：礦特種設(shè)備的操作人員；3.要求：機(jī)動(dòng)科每年進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。建（構(gòu)）筑物檢查記錄檢查日期：年月日序號(hào)建筑物名稱面積檢查情況檢查人員實(shí)施情況備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度》；2.適用范圍：每季度由安全科組織人員對(duì)本單位的工業(yè)建構(gòu)筑物進(jìn)行一次全面檢查，并將檢查、維護(hù)情況記錄存檔；3.要求：安全科保存；4.保存期限三年。地表塌陷區(qū)巖移監(jiān)測(cè)記錄表日期： 年月3點(diǎn)號(hào)坐標(biāo)簽字備注YXZ12345678910111213141516171819說(shuō)明：L支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《地表塌陷區(qū)管理制度》；2.適用范圍：地表塌陷區(qū)管理;3.要求：由安全科負(fù)責(zé)檢查填寫；4.各單位保存，保存期限三年。

班前會(huì)議及派班記錄本年月日一、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）二、布置安全注意事項(xiàng)及對(duì)作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊(cè)人數(shù):主持會(huì)議人:班 星期年月日一、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）二、布置安全注意事項(xiàng)及對(duì)作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊(cè)人數(shù):主持會(huì)議人:派班人:實(shí)際到會(huì)人數(shù):派班人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：礦各單位班前會(huì)議及派班；3.要求：各單位班組組長(zhǎng)每日填寫，用完以舊換新，由各單位安全員到安全科領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限三年。

工安全確認(rèn)表年月日 地點(diǎn):序號(hào)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果班前班中班后確認(rèn)人簽字:反頁(yè)：存在問(wèn)題 采取措施 執(zhí)行人完成時(shí)間說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：礦各單位崗位現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)；3.要求：各單位崗位作業(yè)人員每日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全情況進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新,由各單位安全員到安全科領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限一年。

交接班記錄日期：年月日夜班交班人接班人上班交接問(wèn)題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問(wèn)題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問(wèn)題本班記事值班人員說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：各崗位交接班記錄;3.要求：交接班人員進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新，由各單位到安全科領(lǐng)用；4各單位保存,保存期限一年。

出入井人員登記記錄年月日姓名單位出入井理由持何證件入井時(shí)間出井時(shí)間查況檢情累計(jì)入井人數(shù)：累計(jì)出井人數(shù)：值班員：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：采礦車間出入井管理；3.要求：由井口當(dāng)班人員進(jìn)行登記填寫，用完以舊換新，由安全科統(tǒng)一發(fā)放；4安全科保存，保存期限三。編號(hào)：BZH-JL-08-06重點(diǎn)要害部位出入人員登記表編號(hào):來(lái)訪人員來(lái)訪人數(shù)工作單位出庫(kù)人數(shù)所持證件來(lái)訪車輛批準(zhǔn)入庫(kù)（站）單位來(lái)訪車輛類型批準(zhǔn)入庫(kù)（站）人姓名來(lái)訪車輛車牌照入庫(kù)（站）時(shí)間20年月日 時(shí) 分對(duì)來(lái)訪人員例行檢查情況出庫(kù)（站）時(shí)間20年月日 時(shí) 分來(lái)訪事由及詳細(xì)經(jīng)過(guò)值班人員簽名：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：礦重要場(chǎng)所出入安全管理；3.要求：由當(dāng)班人員進(jìn)行登記填寫，用完以舊換新，由保衛(wèi)科統(tǒng)一發(fā)放；4保衛(wèi)科保存，保存期限三年。

檢查時(shí)間被檢查人員持何證件所在采區(qū)車間工程隊(duì)名稱檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題檢查人員簽字?jǐn)y帶物品處理情況被檢查人簽字編號(hào)：BZH-JL-08-07井口爆炸物品安全檢查站檢查登記記錄

值班人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《作業(yè)過(guò)程管理制度》；2.適用范圍：采礦車間出入井管理；3.要求：由恫口當(dāng)班人員進(jìn)行檢查登記填寫，用完以舊換新，由保衛(wèi)科統(tǒng)一發(fā)放；4保衛(wèi)科保存，保存期限五年。編號(hào)：BZH-JL-08-08爆破材料領(lǐng)用登記表單位：（發(fā)） 年月3領(lǐng)料單位盒號(hào)數(shù)量編號(hào)保管員簽字領(lǐng)料人簽字

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《爆破作業(yè)管理制度》；2.適用范圍：礦爆炸物品的安全管理；3.要求：保管員根據(jù)每天發(fā)放數(shù)目實(shí)際填寫；4.設(shè)安全科保存，保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-08-09設(shè)備運(yùn)行記錄日期：年月日班次值班人員本班運(yùn)行情況夜班白班中班說(shuō)明：L支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度》、《供配電系統(tǒng)管理制度》、《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》、《防洪排水系統(tǒng)管理制度》、《防滅火系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：采掘、運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、電氣、排水、供氣、儀器儀表、照明、備用設(shè)備等；3.要求：值班人員進(jìn)行登記，機(jī)動(dòng)科保存；4.保存期限一年。風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄風(fēng)機(jī)編號(hào)電壓(V)電流⑴軸承溫度(°C)開停時(shí)間運(yùn)行時(shí)間開停運(yùn)行情況記錄人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：井下風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況;3.要求：采礦車間值班人員將風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果記錄在表中并保存；4.保存期限三年。井下水泵運(yùn)行記錄泵號(hào)壓力Kg/cm2電壓V電流A電機(jī)溫度℃開泵時(shí)間運(yùn)行時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)情況123記錄人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《防洪排水系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：井下水泵運(yùn)行情況；3.要求：采礦車間值班人員每隔2小時(shí)填寫水泵壓力、電壓、電流、電機(jī)溫度值；記錄在表中并保存；4.保存期限三年。水泵運(yùn)轉(zhuǎn)登記表水泵編號(hào)開停時(shí)間電壓/V電流/A運(yùn)行時(shí)間/小時(shí)電機(jī)溫度/℃運(yùn)行情況記事欄開停時(shí)間 水表班次 姓名時(shí)間 水表班次 姓名時(shí)間 水表班次 姓名泵站年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《防洪排水系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：地表水泵運(yùn)行情況；3.要求：值班人員記錄水泵開泵、停泵時(shí)間、電流、電壓、壓力表的讀數(shù)記錄在表中并保存；4.保存期限一年。倒閘操作票格式操作開始時(shí)間。 年 月 日 時(shí) 分終了時(shí)間 日 時(shí) 分操作任務(wù)：V順序操 作 項(xiàng) 目備注：操作人： 監(jiān)護(hù)人： 工作許可人:（工作許可人為值班長(zhǎng)，值班調(diào)度或值班主任）復(fù)查時(shí)確認(rèn)打“J二說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供配電系統(tǒng)管理制度》；2.適用范圍：礦變電站內(nèi)各分盤、總盤及主變和35KV各開關(guān)操作；3.要求：變電站值班人員進(jìn)行登記，安全科保存；4.保存期限一年。井下主要電氣設(shè)備絕緣電阻測(cè)定表設(shè)備名稱測(cè)定值參考值是否合格處置意見整改結(jié)果測(cè)定人日期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供配電管理制度》；2.適用范圍：井下主要用電設(shè)備的絕緣電阻的測(cè)定；3.要求：采礦車間每月至少檢測(cè)一次做好記錄并保存；4.保存期限一年。井下自動(dòng)保護(hù)裝置檢查表檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施效果責(zé)任人整改日期低壓饋出線斷路器的過(guò)電流保護(hù)避雷裝置井下變（配）電所高壓饋出線單相接地保護(hù)裝置井下變（配）電所低壓饋出線漏電保護(hù)裝置說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供配電管理制度》；2.適用范圍：井下自動(dòng)保護(hù)裝置的安全檢查；3.要求：采礦車間每月至少檢查一次；4.保存期限一年。變電所第一工作票第號(hào)1、工作負(fù)責(zé)人（監(jiān)護(hù)人）：班組：2工作人員：共人3、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)：4計(jì)劃工作時(shí)間：自年月日時(shí) 分至年月日時(shí) 分安全措施：下列由工作票簽發(fā)人填寫下列由工作許可（值班員）填寫工作票簽發(fā)人簽名；收到工作票時(shí)間：年月日時(shí)分值班負(fù)責(zé)簽名：工作許可簽名：值班負(fù)責(zé)人簽名：6、許可開始時(shí)間： 年月日時(shí)分工作許可人簽名：工作負(fù)責(zé)人簽名：—7、工作負(fù)責(zé)人變動(dòng)：原工作負(fù)責(zé)人離去，變更為工作負(fù)責(zé)人。變動(dòng)時(shí)間：_年_月_日_時(shí)_分工作票簽獎(jiǎng)人簽名：—8、工作延期，有效延長(zhǎng)到：_年_月_日_時(shí)—分，工作負(fù)責(zé)人簽名：值班或值班負(fù)責(zé)人簽名：9、工作終結(jié)：工作班人員已全部撤離，現(xiàn)場(chǎng)以清掃完畢。全部工作于_年_月_日_時(shí)一分結(jié)束。工作負(fù)責(zé)人密名：工作許可人簽名：接地線共組已拆除。值班負(fù)責(zé)人簽名：10、備注： 說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供配電管理制度》；2.適用范圍：礦變電站，帶電作業(yè)和帶電設(shè)備外殼上工作、室低壓電盤和控制盤操作及二次線路上工作、無(wú)需高壓設(shè)備停電者；3.要求：變電站操作人員填寫，用后以舊換新，由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放；4.保存期限一年。變電所第二種工作票編號(hào)1、工作負(fù)責(zé)人（監(jiān)護(hù)人）：班組 ：工作人員 2、工作任務(wù)—3、計(jì)劃工作時(shí)間自一年—月—日—時(shí)—分至一年—月一日—時(shí)一分4,工作條件（停電或不停電） 5、注意事項(xiàng)（）安全措施 工作票簽發(fā)人簽名—6、許可開始時(shí)間—年—月—日—時(shí)一分工作許可人（值班員）簽名：工作負(fù)責(zé)人簽名：7,工作結(jié)束時(shí)間年—月—日—時(shí)一分工作負(fù)責(zé)人簽名：工作許可人值班員簽名；8、備注:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《供配電管理制度》；2.適用范圍：礦變電站，高壓設(shè)備上工作、室內(nèi)接線需停高壓設(shè)備、在停電線路上工作及站內(nèi)各分盤、總盤及主變和35kv各開關(guān)的操作；3.要求：變電站操作人員填寫，用后以舊換新，由機(jī)動(dòng)科統(tǒng)一發(fā)放;4.保存期限一年。

勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)記錄序號(hào)勞動(dòng)保護(hù)用品名稱購(gòu)進(jìn)日期數(shù)量單位合格供應(yīng)商名稱保管人簽字1234567891011121314151617說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)防護(hù)用品的管理；3.要求：供應(yīng)科材料員填寫；4.供應(yīng)科保存，保存期限三年。

勞保用品登記卡片姓名： 單位： 工種 編號(hào):序號(hào)品名單位規(guī)格數(shù)日一里領(lǐng) 用使用期限備注日期領(lǐng)用章年月日年月曰年月日年月曰年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月曰年月日年月曰年月日年月曰年月日年月曰說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放；3.要求：由供應(yīng)科負(fù)責(zé)管理、保存；4.保存期限三年。

（）月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表單位： 年月序號(hào)品名數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間本人簽字說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》；2.適用范圍：礦勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放；3.要求：各車間、科室勞保發(fā)放人員填寫，保存一份，每月20日前報(bào)設(shè)備材料科一份保存；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-09-01（年）員工體檢計(jì)劃序號(hào)體檢人員體檢項(xiàng)目體檢時(shí)間體檢醫(yī)院實(shí)施情況備注12345678910111213141516171819202122說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦全體員工的體檢管理；3.要求：醫(yī)院每年一季度提出、并報(bào)主管礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，三季度實(shí)施體檢，體檢結(jié)果

反饋到每一名員工，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-JL-09-02（年）特定人員定期體檢記錄司機(jī)危險(xiǎn)物品處理人員接觸粉塵人員接觸噪聲作業(yè)人員計(jì)劃體檢日實(shí)際體檢日體檢結(jié)果

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦特定人員的職業(yè)體檢管理；3.要求：醫(yī)院每年一季度提出，經(jīng)安全科根據(jù)相關(guān)要求核定人員后報(bào)主管礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，三季度實(shí)施體檢，體檢結(jié)果反饋到每一名員工，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-JL-09-03（年）員工職業(yè)健康檔案匯總表序號(hào)姓名性別出生年月部門岡位專業(yè)工齡體檢日期診斷單位診斷情況病情變化1234567891011121311151617

18說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的體檢管理；3.要求：醫(yī)院每年三季度實(shí)施體檢，體檢結(jié)果進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-JL-09-04年（ ）車間接觸職業(yè)危害人員個(gè)人信息檔案一、基本信息姓名性別年齡出生年月參加工作時(shí)間身份證號(hào)： 聯(lián)系電話：二、職業(yè)史起止年月所在車間工種有害因素防護(hù)措施三、職業(yè)危害告知：（崗位變動(dòng)必須告知）工種告知時(shí)間告知內(nèi)容本人簽字四、職業(yè)體檢情況（單位主管人員每E年到職業(yè)衛(wèi)生辦查閱并填寫、體檢結(jié)論告知本人）體檢時(shí)間體檢結(jié)論五、職業(yè)危害培訓(xùn)：（每年至少一次）培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容授課人六、職業(yè)危害防護(hù)防護(hù)物品名稱安全使用期更換時(shí)間佩戴或使用情況領(lǐng)取時(shí)間本人簽字

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的信息管理；3.要求：由各職業(yè)危害接觸單位每年1月份建立，12月底報(bào)安全科匯總建立臺(tái)帳，保存一份；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-JL-09-05職業(yè)危害清單職業(yè)危害所在單位、地點(diǎn)危害名稱有/無(wú)采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動(dòng)有毒有害氣體人機(jī)功效局溫與低溫輻射潮濕照度不良其他

備注編制： 年月日審核： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：礦職業(yè)危害地點(diǎn)的信息管理；3.要求：安全科填寫；4.保存期限永久。編號(hào)：BZH-JL-09-06井下空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)表監(jiān)測(cè)指標(biāo)測(cè)定值正常值監(jiān)測(cè)人監(jiān)測(cè)日期、時(shí)間空氣成分氧氣不低于20%CO2不高于0.5%風(fēng)源含塵量WO.5mg/m'風(fēng)量設(shè)計(jì)值溫度>2℃；<28℃風(fēng)速4~15m/s

其他有害物質(zhì)參考GBZ2、GB4792說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：井下空氣質(zhì)量的檢測(cè)；3.要求：安全科每月檢測(cè)一次，將測(cè)量結(jié)果記錄在表中，并保存；4.保存期限一年。編號(hào)：BZH-JL-09-07職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表單位:危害因素地點(diǎn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)結(jié)果結(jié)論監(jiān)測(cè)人粉塵噪聲

振動(dòng)高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害記錄人： 年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總；3.要求：安全科進(jìn)行檢測(cè)匯總登記；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-09-08職業(yè)危害場(chǎng)所監(jiān)測(cè)表單位:職業(yè)危害因素地點(diǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)已監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)合格數(shù)粉塵噪聲

振動(dòng)高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害編制： 日期：年月E說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)；3.要求：安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。編號(hào)：BZH-JL-09-09有害因素風(fēng)險(xiǎn)分析表單位： （章）時(shí)間：年月日單位領(lǐng)導(dǎo)簽字分析人簽字檢測(cè)結(jié)果

風(fēng)險(xiǎn)分析采取措施采取措施后情況說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《職業(yè)危害控制制度》；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所控制；3.要求：安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。人機(jī)工效分析評(píng)價(jià)表單位:填寫日期：年月單位:人員勝任情況分析設(shè)備、設(shè)施、工器具使用情況分析工程設(shè)計(jì)、作業(yè)布局設(shè)計(jì)分析作業(yè)環(huán)境因素分析分析人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《人機(jī)工效管理制度》；2.適用范圍：人機(jī)工效的管理;3.要求：安全科、采區(qū)等科室和部門每年涉及到以上內(nèi)容的開展分析，并結(jié)合實(shí)際情況采取有效措施。安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。

年安措工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表年月日單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注南洛河鐵礦 年安措工程計(jì)劃（匯總）單位工程、設(shè)施、設(shè)備、儀器費(fèi)用（萬(wàn)元）備注總計(jì)制表人： 審核人:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：礦年度安措工程費(fèi)用計(jì)劃；3.要求：本表每年10月份，由各車間、科室將本部門次年安措工程計(jì)劃報(bào)安全科，安全科匯總審核后，保存一份，報(bào)技術(shù)科一份；3.保存期限為五年。單位單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度提取安全費(fèi)本年度累本年度累計(jì)使用一安全未列支安全費(fèi)的項(xiàng)目本年度安全總投入當(dāng)月提取累計(jì)提取當(dāng)月使用累計(jì)使用當(dāng)月發(fā)生年度累計(jì)當(dāng)月投入累計(jì)投入總投入率編號(hào)：BZH-JL-10-02年度—月安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況匯總表（萬(wàn)元）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：礦月安全費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全投入情況報(bào)安全科，安全科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。年度—月安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目使用情況統(tǒng)計(jì)表（萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng) 目本年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期發(fā)生其中費(fèi)用來(lái)源備注建安門呈設(shè)備費(fèi)工器具其他費(fèi)用列支安全費(fèi)的項(xiàng)目合計(jì)列支其他費(fèi)用的項(xiàng)目計(jì)總計(jì)說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度》；2.適用范圍：礦月安全費(fèi)用項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全費(fèi)用項(xiàng)目情況報(bào)安全科，安全科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。安全科技小組活動(dòng)記錄序號(hào)活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容決議備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：對(duì)礦及各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動(dòng)的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全科技小組在開展活動(dòng)時(shí)，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)科、安全科各一份保存；4.保存期限3年?？萍己侠砘ㄗh實(shí)施成果推薦表項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)間主辦單位協(xié)作單位建議人效益或效果主要內(nèi)容效益計(jì)算或效果評(píng)價(jià)辦公室審核意見負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日單位評(píng)審小組意見負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日工會(huì)委員會(huì)評(píng)審意見及獲獎(jiǎng)等級(jí)負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 年月日編號(hào):日期:年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：對(duì)礦及各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動(dòng)的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全科技小組在實(shí)施成果推薦時(shí)，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)科、安全科各一份保存；4.保存期限3年。

科技成果記錄序號(hào)科技成果名稱經(jīng)濟(jì)效果實(shí)施人備注編制： 日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全生產(chǎn)科技管理制度》；2.適用范圍：礦各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的成果；3.要求：技術(shù)科每年年底將結(jié)果匯總報(bào)安全科一份；4.保存期限3年。

工傷認(rèn)定會(huì)簽表經(jīng)辦人:職工姓名性別工作單位受傷時(shí)間受傷地點(diǎn)受傷主要經(jīng)過(guò)（簽字） 年月日單位意見（簽字） 年月日安全科（簽字） 年月日辦公室（簽字） 年月日主管副總（簽字） 年月日總經(jīng)理（簽字） 年月日工傷事故登記表序號(hào)姓名性別年齡「.種單位受傷時(shí)間受傷程度及部位受傷經(jīng)過(guò)受過(guò)何種安全教育程度受傷部位工傷賠付統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名事故發(fā)生時(shí)間是否評(píng)殘醫(yī)療救治費(fèi)用經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償費(fèi)用備注記錄人： 審核人： 主管領(lǐng)導(dǎo):說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《工傷社會(huì)保險(xiǎn)及保障管理制度》；2.適用范圍：礦工傷培付費(fèi)用的登記；3.要求：安全科每年年底進(jìn)行登記審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保存一份，安全科保存一份；4.保存期限永久。

安全生產(chǎn)檢查記錄檢查形式： 年月日檢查部門參加人員受檢部門參加人員查容檢內(nèi)一存在問(wèn)題」整改總見受檢單位負(fù)責(zé)人安全部門負(fù)責(zé)人備注：記錄員:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全檢查管理制度》；2.適用范圍：礦各種形式的安全檢查記錄；3.要求：礦及各單位每次開展巡回檢查、例行檢查、專項(xiàng)檢查和綜合檢查等檢查后，要如實(shí)填寫；各單位保存；4.保存期限三年。

安全檢查表受檢單位:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注檢查人： 檢查時(shí)間:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《安全檢查管理制度》；2.適用范圍：礦及各車間安全檢查表；3.要求：各車間根據(jù)實(shí)際情況制定本車間安全檢查表，將檢查的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)寫全。機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)制定礦設(shè)備設(shè)施安全檢查表。每年年底進(jìn)行更新，并報(bào)安全科修訂；4.保存期限三年。南洛河鐵礦隱患排查整改表年月日南洛河鐵礦隱患排查整改表年月日一二三

表表表序號(hào)檢查時(shí)間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時(shí)限改責(zé)整負(fù)人整改完成時(shí)間復(fù)查責(zé)任人復(fù)查時(shí)間整改結(jié)果備注主管單位留存表責(zé)任單位反饋表）責(zé)任單位留存表）主管單位： 主管領(lǐng)導(dǎo):說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦隱患排查整改；3.要求：礦級(jí)檢查出安全問(wèn)題后，檢查人填寫該表，下發(fā)到責(zé)任單位限期整改反饋。該表一式三聯(lián)，表一主管單位留存表；表二責(zé)任單位反饋表；表三責(zé)任單位留存表。責(zé)任單位按整改時(shí)間完成后在“備注”欄寫明完成情況并簽字，報(bào)礦安全科備案；4.保存期限為三年。南洛河鐵礦隱患治理登記臺(tái)帳序號(hào)時(shí)間隱患情況隱患等級(jí)（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦隱患排查治理的整改記錄；3.要求：礦級(jí)檢查出的問(wèn)題經(jīng)責(zé)任單位整改后，安全管理人員將問(wèn)題登記在該臺(tái)帳中；4.保存期限為三年。糾正與預(yù)防措施檢查記錄表年月日實(shí)施對(duì)象內(nèi)容執(zhí)行狀況是否需要糾正、預(yù)防責(zé)任單位責(zé)任人落實(shí)時(shí)間安全生產(chǎn)委員會(huì)的活動(dòng)安排的各種活動(dòng)和工作培訓(xùn)程序評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)報(bào)告符合性評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)流程崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程檢查系統(tǒng)巡回檢查例行檢查綜合檢查專項(xiàng)檢查職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)勞保用品使用狀況事故調(diào)查事件調(diào)查流程變化管理流程輸入系統(tǒng)流程輸入系統(tǒng)流程標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)規(guī)范程度自我評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)部門內(nèi)部評(píng)價(jià)系統(tǒng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審記錄人： 審核人：說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)管理的檢查；3.要求：安全科每季度至少檢查記錄一次?！皥?zhí)行狀況”欄填“正?！被颉安荒軋?zhí)行”，不能執(zhí)行的項(xiàng)目填寫“需要糾正/預(yù)防”欄，指定“負(fù)責(zé)單位”、“負(fù)責(zé)人”、“落實(shí)時(shí)間”；5.保存期限為三年。

糾正與預(yù)防措施落實(shí)記錄表存在的問(wèn)題：?jiǎn)栴}性質(zhì)口一般口嚴(yán)重口重大原因分析：糾正與預(yù)防措施：評(píng)價(jià)人：年月日糾正與預(yù)防落實(shí)情況：責(zé)任單位：年月日責(zé)任人：完成期限：年月日落實(shí)效果檢驗(yàn)：批準(zhǔn)人：年月日說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《糾正和預(yù)防措施管理制度》；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)管理中存在問(wèn)題的整改；3.要求：需要糾正預(yù)防時(shí)安全科要及時(shí)填寫；3.保存期限為三年。

緊急事件一覽表序號(hào)事件名稱易發(fā)生地點(diǎn)事件后果是否有急救箱需要準(zhǔn)備的應(yīng)急物資說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度》；2.適用范圍：礦可能發(fā)生的緊急事件的管理；3.要求：安全科每年登記更新一次并建檔；3.保存期限為三年。應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練內(nèi)容演練方式演練地點(diǎn)時(shí)間演練單位記錄人參加演練人員演練內(nèi)容演練過(guò)程概述演練總結(jié)（包括改進(jìn)建議）說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度》；2.適用范圍：礦應(yīng)急演練的管理；3.要求：應(yīng)急預(yù)案演練時(shí)，安全科記錄保存；3.保存期限為三年。應(yīng)急預(yù)案清單序號(hào)應(yīng)急預(yù)案名稱覆蓋的崗位（關(guān)鍵場(chǎng)所、要害部位、重大危險(xiǎn)設(shè)施）備注編制： 日期說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制度》；2.適用范圍：礦應(yīng)急預(yù)案的登記管理；3.要求：安全科每年登記更新一次并存檔；3.保存期限為三年。編號(hào):BZH-JL-12-04應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱數(shù)量完好程度保管人編制： 日期:說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制度》；2.適用范圍：礦應(yīng)急設(shè)備設(shè)施編號(hào)：BZH-JL-12-05應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施檢查與維護(hù)記錄序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱檢查結(jié)果是否需要維護(hù)檢查人檢查時(shí)間

說(shuō)明：1.支撐對(duì)象：南洛河鐵礦《應(yīng)急保障管理制度》；2.適用范圍：礦應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的管理；3.要求：安全科每月檢查記錄一次并建檔保存；3.保存期限