公司級環(huán)保檢查制度

好孩子兒童用品有限公司 批準 審核 編寫IS09001質(zhì)話管即?休系

丈件受控印萃GoodbabyChildProducts,Co?IS09001質(zhì)話管即?休系

丈件受控印萃編號公司級環(huán)保檢查制度 版本 A一、 目的為了加強公司環(huán)保監(jiān)督管理，提高和改善公司現(xiàn)場環(huán)境質(zhì)量，切實保證企業(yè)生產(chǎn)順利進行,特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于好孩子兒童用品有限公司對污染物排放情況進行現(xiàn)場檢查的各項工作。三、 支持文件《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》四、 定義：4.1環(huán)保檢查就是對在公司/工廠范圍內(nèi)的廢水、廢氣、固廢、噪聲等涉及環(huán)境污染和生產(chǎn)持續(xù)進行并產(chǎn)生的相關因素進行的各種巡視；4.2污染物排放單位：指產(chǎn)生和排放污染物的生產(chǎn)車間及其他部門，以下簡稱排污單位。五、 職責5.1管理組織5.1.1由環(huán)安部負責組織環(huán)境保護現(xiàn)場檢查或配合環(huán)保部門的定期/不定期抽查工作。5.1.2以各工廠為單位，定期/不定期組織下屬各部門進行環(huán)保檢查。5.1.3各部門/車間進行定期/不定期環(huán)保自查。5.2職責分工5.2.1環(huán)安部5.2.1.1每年制定檢查計劃，并告知各工廠。5.2.1.2組織或參與現(xiàn)場環(huán)保檢查。5.2.1.3評估現(xiàn)場檢查結(jié)果，并糾正違規(guī)行為，匯總檢查不合格項，下達整改通知，要求各部門提供整改計劃并負責審查跟進，監(jiān)督整改措施的結(jié)果。5.2.1.4負責將檢查不合格項的整改結(jié)果報告給上級領導和被檢查單位的上級領導，并根據(jù)整改結(jié)果關閉不合格項或?qū)ζ湄熑稳颂嵴執(zhí)幜P。5.2.1.5及時反饋環(huán)保部門抽查的結(jié)果。5.2.2各廠行政科：5.2.2.1負責配合環(huán)安部檢查，包括組織協(xié)同檢查人員、提供相應材料、必要時提出整改措施并負責措施的實施和使用。5.2.2.2負責工廠范圍內(nèi)人員、設備、水、氣等防護用具和環(huán)保設施的檢查。5.2.2.3負責組織現(xiàn)場車間和各職能部門進行定期、專項、節(jié)假日前的環(huán)保安全檢查。5.2.2.4負責編制檢查報告或匯總檢查不合格項，監(jiān)督被檢查單位進行整改，并跟蹤整改進度。5.2.2.5負責將檢查不合格項的整改結(jié)果報告給上級領導和被檢查單位的上級領導，并根據(jù)整改結(jié)果關閉不合格項或?qū)ζ湄熑稳颂嵴執(zhí)幜P。5.2.3現(xiàn)場車間和各職能部門：5.2.3.1負責制定本部門環(huán)保檢查計劃并報行政科備案。5.2.3.2負責各自工作場所或歸口的人員、設備、水、氣等防護用具和環(huán)保設施的檢查。1.3負責參與行政科組織的定期、專項、節(jié)假日前環(huán)保安全檢查。5.2.3.4負責提報檢查不合格項的責任人和整改負責人。5.2.3.5負責針對檢查不合格項進行整改并將整改結(jié)果通報檢查部門。5.2.3.6負責對未能按時整改的負責人提出處罰并通報結(jié)果。六、細則：6.1基本要求6.1.1環(huán)保檢查的基本任務是掌握各時期每個單位的環(huán)保管理情況，發(fā)現(xiàn)各種排污隱患和違規(guī)排污行為，及時整改或糾正，達到從源頭控制污染的目的。6.1.2環(huán)保檢查必須有明確的要求和具體計劃，檢查結(jié)果要形成文件。6.1.3對環(huán)保檢查出的各種違法、違規(guī)行為要有相應的處理結(jié)果或結(jié)論。6.2檢查內(nèi)容6.2.1對重點污染崗位，檢查是否按相應的作業(yè)指導書進行操作。6.2.2檢查污染事故隱患，并提出防范和整改意見，發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)排污行為。6.2.3檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，特別是設備、管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。6.2.4檢查污染防治設施是否正常運行。6.2.5檢查施工現(xiàn)場的環(huán)境保護行為是否符合要求，內(nèi)容包括項目單位與施工方是否簽訂了環(huán)境保護協(xié)議及協(xié)議執(zhí)行情況。6.2.6檢查現(xiàn)場各項環(huán)保標識是否清晰有效。6.2.7檢查現(xiàn)場固廢堆放是否符合要求。6.2.8檢查現(xiàn)場書面文件類是否齊全，如：操作規(guī)程、培訓記錄、檢查記錄、點檢記錄、領發(fā)記錄、運行記錄等。6.2.9檢查現(xiàn)場操作時勞動防護用品是否佩戴齊全有效等。6.3檢查對象（區(qū)域）6.3.1重點部位，如：污水處理站，儲罐室等。6.3.2生產(chǎn)車間，如：備料車間、注塑車間、金工車間、焊接車間、噴涂車間、制造車間、總裝車間等。6.3.3倉庫，如：原料倉庫（含?；瘋}庫）、成品倉庫等。6.4檢查方法采用檢查表法（SCL）及定點拍照法從如下幾種檢查方法進行檢查。（覺得不太通順，待改）6.4.1日常檢查由各排污單位主管環(huán)保的領導、環(huán)保員，根據(jù)規(guī)定對本單位生產(chǎn)全過程進行環(huán)境管理體系運行監(jiān)控。6.4.2綜合性檢查由環(huán)安部組織相關單位和排污單位主管環(huán)保的領導、環(huán)保員及對應崗位的負責人，根據(jù)“環(huán)境保護現(xiàn)場檢查表”的內(nèi)容，對生產(chǎn)全過程進行檢查。6.4.3重點抽查重點抽查不定期進行，抽查的對象為重點排污單位、重點排污設備和排污點以及新投產(chǎn)或復產(chǎn)的單位。6.5檢查程序：6.5.1日常檢查（1） 檢查內(nèi)容：各單位根據(jù)規(guī)定對本單位生產(chǎn)全過程進行運行監(jiān)控；（2） 組織實施檢查：日常環(huán)保檢查每周至少進行一次；（3） 填寫檢查記錄：檢查結(jié)果要有記錄，記錄每次現(xiàn)場檢查結(jié)果。記錄格式見附錄A。6.5.2綜合性檢查（1） 檢查計劃：檢查計劃的內(nèi)容包括檢查單位、檢查時間、檢查主要內(nèi)容和檢查方法等；（2） 組織實施檢查：綜合性環(huán)保檢查每月至少進行兩次；（3） 填寫檢查記錄：檢查結(jié)果要有記錄，記錄每次現(xiàn)場檢查結(jié)果，及以往發(fā)現(xiàn)的不合格整改及實施情況。記錄格式見附錄B。6.5.3重點抽查（1） 檢查范圍：環(huán)安部根據(jù)具體情況，確定公司重點排污單位和重點排污點；（2） 抽查頻次：對重點排污單位和排污點進行抽查，每月不得少于2次；（3） 填寫抽查記錄：抽查結(jié)果要填寫“環(huán)境保護現(xiàn)場檢查表”。6.6檢查部門和人員6.6.1各車間/職能部門由車間安全員、車間主任或部門主管進行檢查；6.6.2工廠由工廠領導或行政科進行檢查；6.6.3環(huán)安部組織的全廠范圍的大檢查或?qū)ｍ椫攸c檢查，各部門的第一負責人必須參加。6.7檢查結(jié)果6.1各部門如實記錄檢查中的不合格項。6.2各責任部門在檢查結(jié)束根據(jù)不合格項制定整改措施、提報整改負責人并通報相關部門。6.3驗證部門根據(jù)整改時限對整改項目進行驗證，并將整改進度和結(jié)果通報相關部門。七、糾正和整改7.1環(huán)安部對發(fā)現(xiàn)違反國家環(huán)保法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為或排污隱患進行現(xiàn)場糾正，對堅持違規(guī)不予糾正的單位（包括建筑施工方）處以多少多少的罰款，對可能釀成重大污染事故的問題，應及時向主管領導通報。7.2環(huán)安部對檢查出的不能現(xiàn)場解決的違規(guī)排污行為和隱患要逐項進行分析研究，然后對排污單位下達“排污隱患整改通知書”，格式見附錄C。能立即整改的立即整改，不能立即整改的責令排污單位編制整改計劃，限期整改，做到定措施、定時間、定人員，資金需要量較大的項目可以列入環(huán)措、技措、大修計劃，年度內(nèi)解決。7.3整改完成后排污單位應通知環(huán)安部驗收，并填寫“排污隱患整改驗收表”，格式見附錄D。7.4對拒絕做出合理整改計劃或不按規(guī)定執(zhí)行整改計劃的單位，除通報批評外，該如何罰？？7.5環(huán)?，F(xiàn)場檢查的相關記錄，包括體系運行監(jiān)控表、年度計劃、現(xiàn)場檢查表、整改通知書、整改計劃和整改措施驗收表以及經(jīng)濟處罰或處分意見等，由環(huán)安部收集、整理、歸檔。如下黃色部分待討論該如何制定。八、 其他本規(guī)定由環(huán)安部做最終解釋九、 本文件產(chǎn)生表單及其保存序號表單名稱表單編號保存期12十、附錄A《》《》附錄A環(huán)境管理體系運行監(jiān)控表監(jiān)測單位：監(jiān)測時間：

環(huán)境保護現(xiàn)場檢查表單位：年月日檢查項目具體檢查內(nèi)容評價/處理意見

重點環(huán)境污染崗位法規(guī)、制度的符合情況跑冒滴漏違規(guī)排污隱患其他檢察單位（簽字）：被查單位（簽字）：排污隱患整改通知書單