綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序

綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序制訂日期標(biāo)題：綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序?qū)徍巳掌谖募幪?hào)WI-PZ-002版本A標(biāo)準(zhǔn)化日期類型受控文件批準(zhǔn)日期重慶訊通精密模具有限公司共7頁標(biāo)題：綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序文件編號(hào)：WI-PZ-0021.目的為降低本公司產(chǎn)品對(duì)環(huán)境之沖擊，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并善盡社會(huì)責(zé)任，特訂定本辦法以管制本公司產(chǎn)品所含之環(huán)境危害物質(zhì)，期能符合國際環(huán)保法令規(guī)章（如歐盟RoHSDirective）及客戶之綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格要求。，并作為日后管理系統(tǒng)改善和追溯之依據(jù)。2?范圍2.1舉凡供應(yīng)商所提供予本公司之所有產(chǎn)品，如零部件、原物料、半成品、附件及生產(chǎn)工程中的添加劑均屬之。其中客戶供料（customerconsignpartsormaterials）或客戶指定用料之零部件須由客戶自行保證并提供相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保資料。2.2由本公司所設(shè)計(jì)、制造、銷售或委托第三者設(shè)計(jì)、制造之產(chǎn)品，除應(yīng)遵循國際及銷售地之法令規(guī)章外，亦需符合客戶之要求及公司所制訂之綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格。2.3本公司綠色產(chǎn)品生產(chǎn)及活動(dòng)中涉及各單位及人員權(quán)責(zé)單位本程序由RoHS管理者代表制訂，并提案由常務(wù)副總經(jīng)理（含以上）核準(zhǔn)后頒布實(shí)施，修訂或作廢時(shí)亦同?本程序自核準(zhǔn)之日起生效.作業(yè)內(nèi)容4.1說明4.1.1RoHS:RestrictionofHazardousSubstances系歐盟規(guī)范限用物質(zhì)的專有名詞,因法規(guī)眾多，訊通除遵循RoHS指令的要求，并制訂"重慶訊通精密模具有限公司害物質(zhì)分級(jí)與限值一覽表”（附件二）;以符合RoHS之規(guī)定。若客戶有其它需求時(shí)，訊通則依客戶要求,做專案處理。4.1.2管理級(jí)別：按照以下三種管理級(jí)別進(jìn)行管制。第1級(jí)：對(duì)于該環(huán)境危害物質(zhì)及其用途立即禁止使用。第2級(jí)：對(duì)于該環(huán)境危害物質(zhì)及其用途；第2級(jí):根據(jù)RoHS規(guī)定及目前客戶要求之限值。制定出訊通的綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。4.1.3含有：“含有”指無論是否有意,所有在產(chǎn)品的零部品、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或黏附的環(huán)境危害物質(zhì)（包括在加工過程中無意混入或黏附/10丁產(chǎn)口口中的環(huán)境危害物質(zhì)）。4.1.4雜質(zhì)：包含在天然材料中,作為工業(yè)材料使用,以精制過程中技術(shù)上不能完全去除的環(huán)境危害物質(zhì)，或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的環(huán)境危害物質(zhì)。4.1.5訊通于2013/1/10后所開發(fā)之新產(chǎn)品均應(yīng)符合訊通有害物質(zhì)分級(jí)與限值覽表中之第一級(jí)及第二級(jí)之要求。4.1.6訊通所生產(chǎn)中之產(chǎn)品，若客戶有特別要求之機(jī)種時(shí)，需符合本規(guī)范之要求。4.1.7于2013年1月開始所有供應(yīng)商提供之新料件均應(yīng)符合本規(guī)范之要求。4.1.8客戶有特別需求時(shí),依專案處理。4標(biāo)題：綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序3文件編號(hào)WI-PZ-002版本A2類型受控文件1制訂楊偉平共7頁第2頁次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期重慶訊通精密模具有限公司標(biāo)題：綠色產(chǎn)品,管制作業(yè)程序文件編號(hào)：WI-QC-0024.2定義：4.2.1環(huán)境危害物質(zhì):訊通依據(jù)現(xiàn)行國際法規(guī)，各國法規(guī)及客戶的產(chǎn)品規(guī)范所列舉出對(duì)于地球生態(tài)，環(huán)境及人體有危害的化學(xué)物質(zhì)?4.2.2訊通綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格：依據(jù)3.2.1環(huán)境危害物質(zhì)之列舉，訂出訊通綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格，包含環(huán)境危害物質(zhì)項(xiàng)目與限值（如附件二）.4.3作業(yè)程序：4.3.1權(quán)責(zé)431.1產(chǎn)品RoHS體系架構(gòu)：最高管理者：1任命RoHS管理體系管理者代表2?肩負(fù)本廠”RoHS”管理體系推行各項(xiàng)活動(dòng)之決策管理者代表：向最高管理者報(bào)告RoHS管理體系運(yùn)作狀況。負(fù)責(zé)與行政組織體系各單位之協(xié)調(diào)與辦理事項(xiàng)。負(fù)責(zé)RoHS管理體系推行之全盤事宜。制定RoHS管理體系目標(biāo)與方針。RoHS推行/稽核小組：負(fù)責(zé)對(duì)RoHS體系的符合性進(jìn)行稽核及不符合項(xiàng)糾正協(xié)助管理者代表進(jìn)行系統(tǒng)的推行工作.

3?各月份RoHS管體系運(yùn)作實(shí)績(jī)之檢討4.新供應(yīng)商的評(píng)核RoHS產(chǎn)品認(rèn)證小組：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證，從產(chǎn)品的策劃\設(shè)計(jì)\制造出貨的過程認(rèn)證供應(yīng)商交貨產(chǎn)品對(duì)于RoHS的認(rèn)證（包含供應(yīng)商制程控制）新供應(yīng)商\新制程的評(píng)核RoHS產(chǎn)品管理小組:1.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品從進(jìn)料到出貨包含庫存的RoHS符合性控制，故不定4標(biāo)題：綠色產(chǎn)品官制作業(yè)程序3文件編號(hào)WI-PZ-002版本A2類型受控文件1制訂楊偉平共7頁第3頁次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期重慶訊通精密模具有限公司標(biāo)題：綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序文件編號(hào)：WI-QC-0O2時(shí)抽測(cè)。RoHS資料管理中心:1?負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)RoHS資料和信息的收集整理并統(tǒng)一發(fā)行和控管4.3.1.2部門職能品質(zhì)部：相關(guān)產(chǎn)品RoHS系統(tǒng)管理辦法的制定，修訂與實(shí)施產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之修訂與更新，信息傳達(dá)產(chǎn)品環(huán)境系統(tǒng)之各部門狀況實(shí)施之確認(rèn)，環(huán)保異常追蹤，處理及向負(fù)責(zé)人匯報(bào)產(chǎn)品環(huán)境系統(tǒng)內(nèi)部稽核之執(zhí)行，內(nèi)部教育訓(xùn)練執(zhí)行及環(huán)保數(shù)據(jù)提供產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行之全面主導(dǎo)環(huán)保合格供貨商名錄之供貨商確認(rèn)環(huán)保原材料及零件等進(jìn)料明細(xì)表，異常狀況登記并異常信息反饋，匯報(bào)8?供貨商環(huán)保原材料及零件等測(cè)試報(bào)告及內(nèi)容確認(rèn)及有效期等項(xiàng)目管理環(huán)保檢驗(yàn)區(qū)域，工具，報(bào)表等區(qū)分，標(biāo)識(shí)及管理，批號(hào)記錄等制程原材料及零件等退回品確認(rèn)制程生產(chǎn)管控及批號(hào)等確認(rèn)，退料品環(huán)保狀況確認(rèn)等客戶出貨品及退貨品環(huán)保質(zhì)量確認(rèn)，依據(jù)客戶環(huán)保要求產(chǎn)品確認(rèn)管控所有環(huán)保物料及成品（包括附屬品采購等）等產(chǎn)品送測(cè)驗(yàn)證環(huán)保質(zhì)量所有文件記錄表單及測(cè)試報(bào)告及留樣等標(biāo)識(shí)管理及有效期管理客退品的分析和改善相關(guān)客戶環(huán)保協(xié)議的確認(rèn)及評(píng)估采購部/物資部：1?針對(duì)目前所進(jìn)之原料，零部件等,要求供貨商提供該產(chǎn)品之：a.公證單位之測(cè)試報(bào)告b.管理變更通知書（附件四）（供貨商變動(dòng)時(shí)需填之）等資料2?對(duì)供貨商或料件無法提出供貨商綠色產(chǎn)品證明等資料者或承諾無法于禁止供貨日期前者，因更換并尋找合格之供貨商并應(yīng)通知”工程單位”采取應(yīng)對(duì)措施。負(fù)責(zé)本文件更新時(shí)對(duì)供貨商的通知。物資部負(fù)責(zé)對(duì)綠色產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使用標(biāo)簽見附件一。5?采購部負(fù)責(zé)供貨商選定，環(huán)保合格供貨商名錄建立，更新及部門傳達(dá)供貨商環(huán)保文件發(fā)放回簽確認(rèn)，并將環(huán)保要求文件及信息傳達(dá)7?主導(dǎo)環(huán)保供貨商稽核，稽核計(jì)劃制定實(shí)施并追蹤確認(rèn)廠商改善狀況供貨商環(huán)保樣品承認(rèn)接收，文件數(shù)據(jù)提供及廠商異常物料信息溝通供貨商變更申請(qǐng)信息接受并傳達(dá)內(nèi)部各部門產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)采購程序規(guī)范之制定，修訂及實(shí)施及文件數(shù)據(jù)管理倉庫區(qū)域環(huán)保材料，零件及成品等規(guī)劃，區(qū)分標(biāo)識(shí)管理12?環(huán)保物料之先進(jìn)先出，記錄批號(hào)及對(duì)應(yīng)數(shù)量倉庫溫濕度管控，使倉庫整體環(huán)境不影響環(huán)保質(zhì)量不良品含ROHS產(chǎn)品有害物質(zhì)超標(biāo)的擺放，區(qū)分標(biāo)識(shí)管理所有制程，客戶等退回品之環(huán)保區(qū)分標(biāo)識(shí)管理配合內(nèi)部稽核實(shí)施，直改善對(duì)策完成執(zhí)行4標(biāo)題：綠色產(chǎn)品管制作業(yè)程序3文件編號(hào)WI-PZ-002版本A2類型受控文件1制訂楊偉平共7頁第4頁次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期重慶訊通精密模具有限公司標(biāo)題?綠色產(chǎn)品管制作業(yè)標(biāo)題?綠色產(chǎn)品管制作業(yè)q程，序文件目編號(hào)：W1QC002標(biāo)題?綠色產(chǎn)品管制作業(yè)標(biāo)題?綠色產(chǎn)品管制作業(yè)q程，序文件目編號(hào)：W1QC002倉庫：應(yīng)掌握庫存狀況及配合訊通產(chǎn)品限用物質(zhì)(RoHS)管理切換時(shí)程。工程部/技術(shù)部：新環(huán)保樣品之承認(rèn)，樣品文件數(shù)據(jù)確認(rèn)，樣品測(cè)試要求申請(qǐng)工程圖面，技術(shù)數(shù)據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)文件等環(huán)保標(biāo)識(shí)建立樣品制作管控，樣品環(huán)保測(cè)試，追溯體制實(shí)施，廠商變更確認(rèn)驗(yàn)證環(huán)保樣品及BOM建立及相關(guān)環(huán)保測(cè)試報(bào)告文件等整理歸檔5?參與供貨商RoHS系統(tǒng)稽核產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)工程部程序規(guī)范之制定，修訂及實(shí)施及文件數(shù)據(jù)管理配合內(nèi)部稽核實(shí)施，直改善對(duì)策完成執(zhí)行，協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)支持，順利導(dǎo)入符合法規(guī)要求產(chǎn)品的生產(chǎn)。生產(chǎn)部：1?依環(huán)保產(chǎn)品類別規(guī)劃環(huán)保生產(chǎn)線及區(qū)域，并標(biāo)識(shí)區(qū)分2?生產(chǎn)使用之設(shè)備，治具，工具，周轉(zhuǎn)容器等均需有環(huán)保區(qū)分標(biāo)識(shí)管理生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品之各機(jī)臺(tái)，治具，工具等均需進(jìn)行定期清洗管理4?生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)物料及成品擺放均需要有區(qū)域區(qū)分及標(biāo)識(shí)管理5?物料上線前對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)，并記錄批號(hào)以做成品對(duì)應(yīng)原材料等管控6?生產(chǎn)作業(yè)人員之教育訓(xùn)練進(jìn)行產(chǎn)品之生產(chǎn)記錄及窗體等需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，區(qū)分管理生產(chǎn)涉及使用設(shè)備，儀器，工具等均需保養(yǎng)，區(qū)分標(biāo)識(shí)管理產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)工程部程序規(guī)范之制定，修訂及實(shí)施及文件數(shù)據(jù)管理配合內(nèi)部稽核實(shí)施，直改善對(duì)策完成執(zhí)行營銷部：客戶要求環(huán)保產(chǎn)品明細(xì)整理，更新及內(nèi)部傳達(dá)客戶定單的環(huán)保標(biāo)識(shí)，客戶要求環(huán)保資料對(duì)應(yīng)提供客戶環(huán)保信息對(duì)內(nèi)傳達(dá)窗口，文件數(shù)據(jù)歸檔配合內(nèi)部稽核實(shí)施，直改善對(duì)策完成執(zhí)行標(biāo)題:綠色產(chǎn)品管制作業(yè)q程，序文件目編號(hào).WIQC0024.4.1工程在研發(fā)初期時(shí)所使用之部品，材質(zhì)及任何化學(xué)物質(zhì)，皆須符合客戶所規(guī)范之RoHS綠色產(chǎn)品規(guī)格之規(guī)定.因此于選料階段工程人員在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)依據(jù)3.3.5之定義選用符合綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)范要求之零部件，進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。4.4.2采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)取得樣品承認(rèn)資料（包含公證單位之測(cè)試報(bào)告證明文件），并交工程審查，工程并將承認(rèn)數(shù)據(jù)更新于”零件部品承認(rèn)書”上。若供貨商提供之材料/零組件成分相同，得以系列承認(rèn)方式執(zhí)行之。4.4.3在開發(fā)中,如客戶有任何變動(dòng),應(yīng)由營銷提出開發(fā)案規(guī)格變更單，會(huì)簽各相關(guān)單位（工程;采購）,并能符合客戶要求之綠色產(chǎn)品規(guī)格，以及取得客戶承認(rèn)4.4.4若是要符合綠色產(chǎn)品要求之機(jī)種，部品，半成品或成品,工程需告知文管中心，并在BOM上之品名規(guī)格前做”RoHS）”記號(hào)以示區(qū)別4.4.5當(dāng)采購要求供貨商提供3.4.2樣品承認(rèn)資料時(shí);而無法及不愿意配合提供環(huán)保資料時(shí);應(yīng)考慮更換供貨商并請(qǐng)采購說明無法配合之原因，當(dāng)材料,零部件有特殊需求或具不可取代性時(shí)，研發(fā)單位可評(píng)估檢測(cè)費(fèi)用支付方式，并取得部門主管的同意，將該零部件由品保單位送測(cè)檢驗(yàn)以取得環(huán)保資料。4.4.6工程單位應(yīng)針對(duì)不符合3.3.5定義之零部件，提出改善對(duì)策。4.4.7若零部件不符合客戶或本公司之規(guī)定時(shí)，工程單位產(chǎn)品開發(fā)人員應(yīng)變更設(shè)計(jì)或更換原物料供貨商，若該零部件目前無取代技術(shù)，或取代技術(shù)會(huì)導(dǎo)致成本過高，此由工程單位決定;會(huì)同銷售與客戶協(xié)商但需另行提出說明,并獲得客戶同意若客戶所指定之特殊零部件則不在此限。4.4.8由本公司自行選定材料與零部件之產(chǎn)品，如客戶無任何綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格要求，由工程單位決定是否需依本公司之綠色環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格為依據(jù)選料。4.5審核與檢測(cè)4.5.1采購對(duì)生產(chǎn)所外購及外包之部品，成品，包材及化學(xué)藥品等，要求廠商送至公證單位作檢測(cè)，并于進(jìn)料時(shí)附上材質(zhì)證明及MSDS資料等，相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，材質(zhì)證明，有效期限為1年;MSDS有效期限兩年，檢測(cè)報(bào)告一年從報(bào)告測(cè)試日期起算，材質(zhì)證明、MSDS從提供日起計(jì)算。標(biāo)題:綠色產(chǎn)品管制作業(yè)q程，序文件目編號(hào).WIQC0024.7保證書簽署：4.7.1填寫客戶要求之任何的保證書，須先送至綜合部處，請(qǐng)其交由法律顧問審查。4.7.2填寫客戶要求之綠色產(chǎn)品保證書時(shí)，應(yīng)考慮管理處法律顧問之意見。4.7.3客戶要求之綠色產(chǎn)品保證書，應(yīng)送管理代表處簽核后,再傳送予客戶。4.8供貨商選擇：4.8.1既有供貨商之定期評(píng)核與新供貨商之篩選評(píng)鑒依ISO9001供貨商管理作業(yè)程序,物資部、采購部、品質(zhì)部門應(yīng)加入供貨商針對(duì)綠色供應(yīng)品管控能力之評(píng)核與評(píng)鑒考4.8.2采購單位應(yīng)全力協(xié)助品質(zhì)部;持續(xù)向供貨商宣導(dǎo)綠色產(chǎn)品相關(guān)規(guī)定及要求;并說明品質(zhì)控管能力之重要性.4.9訊通內(nèi)部教育訓(xùn)練：4.9.1綜合部應(yīng)定期舉行內(nèi)部教育訓(xùn)練，宣導(dǎo)本公司對(duì)于綠色環(huán)保產(chǎn)品要求之規(guī)定，以確保各單位能正確執(zhí)行綠色環(huán)保產(chǎn)品管理辦法。4.9.2各部門