《信息化管理手冊》2016年IT

..WORD完美格式編輯專業(yè)資料整理信息化管理手冊〔CSCECIE-IT-2015二〇一五年十一月..目錄1 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 22 32.1 32.2 43 43.1 43.2 53.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 ..1 總則1.1目的1.2范圍1.3依據(jù)信要業(yè)體息流展本冊不家系的是業(yè)的中及GB074－208《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計規(guī)范《信息系統(tǒng)安全等級保..1.4管理原則1.5主要應(yīng)對風(fēng)險1.6術(shù)語和定義2..業(yè)術(shù)息用,息務(wù)務(wù)營化,是指由計算機(jī)及其相關(guān)的軟件和配套的設(shè)備、設(shè)施〔含網(wǎng)絡(luò)構(gòu)是指跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享應(yīng)用的公共基礎(chǔ)信息,由編碼及其屬性信息構(gòu)成。典型主數(shù)據(jù)類型包括供應(yīng)商、物料、產(chǎn)品、客戶、組織、人員、財務(wù)科目等數(shù)據(jù),根據(jù)業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也經(jīng)常納入IT保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、2 職責(zé)與權(quán)限2.1管理職責(zé)序號管理職責(zé)公司總部二級單位三級單位項目部1信息化建設(shè)實施規(guī)劃信息化建設(shè)實施規(guī)劃√2信息化建設(shè)機(jī)房建設(shè)√√3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)√√√√4設(shè)備建設(shè)√√5視頻系統(tǒng)建設(shè)√√6信息系統(tǒng)建設(shè)√7主數(shù)據(jù)管理√8信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)推廣√√9信息化運(yùn)維信息系統(tǒng)運(yùn)維√√10信息化安全√√11機(jī)房管理√√12設(shè)備管理√√13網(wǎng)絡(luò)管理√√√√..14視頻系統(tǒng)管理√√15資產(chǎn)管理產(chǎn)權(quán)管理√√16資產(chǎn)管理√√17應(yīng)急管理應(yīng)急處理√√18信息化水平評價信息化水平評價√2.2審批權(quán)限1劃---2劃-----3---4---5算--5于5-于5萬且低于--于-萬--3 管理要求3.1一般規(guī)定公--..3.2信息化建設(shè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)〔1管理流程〔2工作要求1-2立項申請根據(jù)需求立項,申請預(yù)算資-業(yè)務(wù)部門信息化主管部門審核3分析需求分析業(yè)務(wù)部門提出的功能要求和使用要求。-信息化主管業(yè)務(wù)部門-4編制方案根據(jù)業(yè)務(wù)部門提出的要求和預(yù)算資金,編制實施方案。-信息化主管業(yè)務(wù)部門 機(jī)房建設(shè)要求管理內(nèi)容公司總部管理內(nèi)容公司總部二級單位項目部不少于80不少于30有單獨(dú)放置設(shè)備的空間1房須置防備間電調(diào)控統(tǒng)靜地板2、機(jī)房核心設(shè)備區(qū)應(yīng)保持恒溫,溫度應(yīng)保持20—25攝氏度,溫度變化率低于5攝氏度每小時,濕度保持在40%—60%。3機(jī)主結(jié)應(yīng)有其能適的耐性抗性耐等級變形縫和伸縮縫不應(yīng)穿過主機(jī)房。作人員的安全與健康。。.. 設(shè)備建設(shè)要求關(guān)鍵活動管理要求硬件需求分析1.評估信息系統(tǒng)負(fù)載。2.評估已有硬件負(fù)載。設(shè)備采購1.保證采購硬件的先進(jìn)性和實用性,避免過早報廢。不搞超前消費(fèi)、造成資金浪費(fèi)。2.購置涉密設(shè)備時符合有關(guān)規(guī)定,確保設(shè)備的可靠性。3.關(guān)鍵設(shè)備在高冗余環(huán)境下運(yùn)行〔雙電源、雙網(wǎng)絡(luò)、高可用軟件在系統(tǒng)上部署4.按照設(shè)備采購管理流程執(zhí)行。設(shè)備安裝設(shè)備安裝、集成需廠商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)要求管理內(nèi)容公司總部二級單位項目部因特網(wǎng)不低于30M不低于20M〔與公司總部統(tǒng)一運(yùn)營商不低于4M,50人以上的項目不低于10M?！才c公司總部統(tǒng)一運(yùn)營商自行建設(shè)自行建設(shè)自行建設(shè)企業(yè)網(wǎng)公司信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建設(shè)；局域網(wǎng)負(fù)責(zé)公司總部建設(shè)二級單位局域網(wǎng)方案報公司信息化管理部審批,審批通過后方能建設(shè)。項目部局域網(wǎng)建設(shè)由項目部所在單位的信息化管理部門負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器、防火墻、核心交換機(jī)、上網(wǎng)行為管理設(shè)備路由器、防火墻、核心交換機(jī)、上網(wǎng)行為管理設(shè)備上網(wǎng)行為管理設(shè)備路由器和核心交換機(jī)與公司總部統(tǒng)一品牌產(chǎn)品。 視頻會議系統(tǒng)建設(shè)要求管理內(nèi)容公司總部視頻系統(tǒng)二級單位視頻系統(tǒng)公司負(fù)責(zé)建設(shè)二級單位負(fù)責(zé)建設(shè)覆蓋范圍二級單位總部三級單位及項目部硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)與股份公司級聯(lián)與公司總部級聯(lián)設(shè)備品牌與股份公司品牌一致注：二級單位視頻系統(tǒng)方案報公司總部審批后方能實施。..信息系統(tǒng)建設(shè)〔1管理流程信息系統(tǒng)建設(shè)管理流程流程編號..發(fā)起單位 信息化項目組 公司信息化管理部 信息化主管領(lǐng)導(dǎo) 開始..業(yè)務(wù)需求可行性分析業(yè)務(wù)需求書可行性分析報告否審批是招投標(biāo)項目立項報告招投標(biāo)....合同評審招標(biāo)文件..成立項目組評標(biāo)結(jié)果成立項目組..建設(shè)方案項目部工作說明書否業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案審批..開發(fā)是開發(fā)數(shù)據(jù)庫設(shè)計測試功能需求說明書測試部署安裝培訓(xùn)技術(shù)需求說明書部署安裝培訓(xùn)安裝部署方案..試運(yùn)行上線不合格系統(tǒng)評審操作手冊..合格維護(hù)設(shè)置手冊結(jié)束〔2工作要求序號管理活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1編制業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專項發(fā)展規(guī)劃,需求報告書中應(yīng)明確目標(biāo)和應(yīng)用價值,二級單位的需求應(yīng)報公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門,由公司業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一編制。-業(yè)務(wù)部門-《需求報告2撰寫可行性分析報告公司信息化管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需求和已有信息系統(tǒng)功能進(jìn)行評估。-信息化管業(yè)務(wù)部門《可行性分析報告》..序號管理活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件3信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性分析報告。-主管領(lǐng)導(dǎo)--4招投標(biāo)根據(jù)可行性分析報告組織招標(biāo)或競爭性談判,必須選擇有實施經(jīng)驗的供應(yīng)商。評標(biāo)組由信息化管理部、相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門、紀(jì)檢門務(wù)部約務(wù)組成-。信息化管--5合同評審按公司合約法務(wù)部制定的合同評審流程執(zhí)行。-信息化管--6成立項項目組由公司信息化管理部、公司相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門和開發(fā)實施商共同組成。制定工作說明書,明確項目目標(biāo)、項目成員、工作方式、實施方案、文檔要求等。-信息化管業(yè)務(wù)需求部門《XXX項目工作說明書》7制定方案符合中建安裝戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃,應(yīng)明確數(shù)據(jù)源和業(yè)務(wù)流程,并充分考慮方案落地的可行性。SOW中項目計劃執(zhí)行項目組-《XXX業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案》10開發(fā)系統(tǒng)發(fā)統(tǒng)采用JAA術(shù)發(fā)系統(tǒng)應(yīng)充分考慮中建安裝的IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境,充分評估系統(tǒng)應(yīng)用性能需求。SOW中項目計劃執(zhí)行項目組-《功能需求說書術(shù)需求說明書》《XX能代碼XX統(tǒng)部署方案》11測試系統(tǒng)編制測試用例及測試方案,并組織進(jìn)行項目組內(nèi)部測試和最終用抽測務(wù)門確認(rèn)UAT系統(tǒng)測試結(jié)果。SOW中項目計劃執(zhí)行項目組-《測試報告》12試運(yùn)行如需功能切換,應(yīng)制訂詳細(xì)的系統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位和應(yīng)用單位應(yīng)充分參與系統(tǒng)初始化工作。組織好系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工SOW中項目計劃執(zhí)行項目組試點(diǎn)單位《操作手冊》《設(shè)置維護(hù)手冊《統(tǒng)換方案》13系統(tǒng)評審試運(yùn)行上線后,應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行定期評審,如有需求變更按系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程執(zhí)行。-信息化管業(yè)務(wù)需求部門-..主數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理流程發(fā)起單位 公司業(yè)務(wù)部門 公司總部業(yè)務(wù)部門開始流程編號公司總部信息化管理部 ..填報主數(shù)據(jù)申請表否 否是審核 審批..是是否需要批處理批處理維護(hù)主數(shù)據(jù)..否維護(hù)主數(shù)據(jù)反饋主數(shù)據(jù)結(jié)束 公告主數(shù)據(jù)序號管理活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1填報申請表申請單位應(yīng)首先在信息系統(tǒng)中確認(rèn)主數(shù)據(jù)是否存在,后在主數(shù)據(jù)系統(tǒng)中申請。-公司各級單位--2審核申報主數(shù)據(jù)的真實性、合理性和合規(guī)性。2工作日公司業(yè)務(wù)部門--3審批申報主數(shù)據(jù)的真實性、合理性和合規(guī)性。2工作日公司總部業(yè)務(wù)--4維護(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)主數(shù)據(jù)時應(yīng)進(jìn)行排重校驗。2工作日公司總部業(yè)務(wù)公司信息化管理部-5主數(shù)據(jù)反饋通過系統(tǒng)將維護(hù)結(jié)果反饋給申請1工作日公司總部業(yè)務(wù)部門/信息化管--6批處理1.填寫批處理數(shù)據(jù)收集表；2.業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對批處理數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行審核；3.信息化管理部將復(fù)核過的數(shù)據(jù)批處理入系統(tǒng)。2個工作日公司信息化管業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用部門-7公告主數(shù)據(jù)清單公司信息化管理部應(yīng)定期提供主據(jù)單相業(yè)部發(fā)布5工作日。公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門公司信息化管理部-〔3相關(guān)規(guī)定組織機(jī)構(gòu)歸口管理部門為企業(yè)策劃與管理部,HR組織和員工歸口管理..3.3信息系統(tǒng)推廣管理〔1管理流程..信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)流程編號..發(fā)起單位開始部門 公司總部信息化管理部 表單/模板..信息系統(tǒng)應(yīng)用申請審核 否是否信息系統(tǒng)應(yīng)用申請表....成立上線工作組成立應(yīng)用推廣組..調(diào)研..靜態(tài)數(shù)據(jù)收集關(guān)鍵用戶培訓(xùn)系統(tǒng)設(shè)置靜態(tài)數(shù)據(jù)搜集表..動態(tài)數(shù)據(jù)收集最終用戶培訓(xùn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入培訓(xùn)環(huán)境搭建動態(tài)數(shù)據(jù)搜集表系統(tǒng)設(shè)置清單..上線應(yīng)用結(jié)束〔2工作要求序號管理活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1信息系統(tǒng)應(yīng)用申請申請單位或部門提出申請,經(jīng)本單位/部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報公司總部對口業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),通過后報信息化管理部和信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。申請單位或請2成立公司信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣組公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與系統(tǒng)應(yīng)用推廣,明確業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵用戶系管員。1周公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門/信息化管公司信息化管理部-..序號管理活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件3調(diào)研需求應(yīng)用推廣組對上線單位進(jìn)行調(diào)研,分析差異性并明確上線應(yīng)用范圍。2日公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門/信息化管公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)-4培訓(xùn)關(guān)鍵用戶公司也安排業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用戶,關(guān)鍵用戶〔系統(tǒng)管理員應(yīng)全職參與系統(tǒng)上線工作。4日公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門/信息化管二級單位-5搜集靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)公司關(guān)鍵用戶〔系統(tǒng)管理員應(yīng)組織本業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行數(shù)據(jù)搜集,提供真實準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。1.5月二級單位/公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門公司信息化管理部-6培訓(xùn)最終用戶公司應(yīng)組織最終用戶培訓(xùn),最終用戶通過培訓(xùn)考核后才能應(yīng)用系統(tǒng)。5日二級單位公司信息化管理部/公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門-..3.4信息化運(yùn)維信息系統(tǒng)運(yùn)維 信息系統(tǒng)檢查維護(hù)工作流程〔1管理流程....否..是是 否否..是是..否..〔2工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1日檢查、度檢,問處理進(jìn)、寫度查錄送門責(zé)人。管理員-《檢查記錄2異常處理評異常影大小范圍分析異原因?qū)懏惓＠碛洷?、季度報部門負(fù)責(zé)人。當(dāng)天處理管理員-《異常處理記錄表》3編制處理編寫處理方案,報部門負(fù)責(zé)人審批。3管理員-《問題處理方案》4處理異常分估案施險好據(jù)份,如影響用使用應(yīng)提一天發(fā)公告,通知用戶。三天內(nèi)管理員--.. 帳號權(quán)限變更工作流程〔1管理流程帳號權(quán)限變更流程流程編號..業(yè)務(wù)部門 人力資源部 信息化管理部 開始..申請變更否是帳號權(quán)限變更申請表..審批 變更用戶結(jié)束〔2工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1變更申請交請明系使權(quán)限或變更發(fā)業(yè)務(wù)部門-《帳號權(quán)限撤銷要求。生后一變更申請領(lǐng)導(dǎo)帳號變更由辦公室提出申請。2實請容為員注員工編號。3人力資源部--3變更處理根據(jù)申請單變更用戶。1信息化管理部門--.. 用戶問題處理流程〔1管理流程圖..用戶問題處理流程流程編號..用戶 業(yè)務(wù)部門/關(guān)鍵用戶 表單/模板開始..提交問題 有無解決方案 否用戶問題反饋登記表....編寫方案否編寫方案方案審批是問題處理方案..否是 需要開發(fā)是開發(fā)流程..結(jié)束 處理問題發(fā)布方案..〔2 工作要求序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求責(zé)任部門相關(guān)部門工作文件1提出問題用戶在使用信息系統(tǒng)的息,不能正常登錄。出現(xiàn)時最終用戶-《用戶問題反饋登記2解決方案產(chǎn)生原因,提出解決方案,評估解決費(fèi)用。3系統(tǒng)管理員-《問題處理方案》3審批方案-信息化管理部門--4發(fā)布方案在指定系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)欄目里發(fā)布解決問題方案,供用戶或管理員查閱。系統(tǒng)管理員--5解決問題幫助用戶解決系統(tǒng)問題。管理員--.. 系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1提出需求包括增加欄目、增加流需要時信息化管理部門業(yè)務(wù)部門《功能需求申請表》申請單。2實施方案的安全性等。3信息化管理部門--3編制方案3信息化管理部門--商,編制功能實現(xiàn)的方能對平臺的影響。5方案實施三天內(nèi)信息化管理部門--知相關(guān)人員,按預(yù)定方案實施,并做好功能測機(jī)實施應(yīng)放在周末或節(jié)假日進(jìn)行。6功能測試需求用戶應(yīng)及時測試該信息化管理部門業(yè)務(wù)部門-與管理員溝通,以便調(diào) 信息審核〔1辦公平臺權(quán)限審核欄目名稱責(zé)任部門更新頻次審核人公司新聞黨委工作部部門經(jīng)理經(jīng)營動態(tài)市場部部門經(jīng)理廉政建設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部部門經(jīng)理文件中心辦公室授權(quán)人科學(xué)技術(shù)科技部部門經(jīng)理業(yè)務(wù)管理各業(yè)務(wù)部門部門經(jīng)理系統(tǒng)管理信息化管理部部門經(jīng)理〔2網(wǎng)站權(quán)限審核欄目名稱責(zé)任部門更新頻次審核人公司簡介辦公室1辦公室主任組織結(jié)構(gòu)辦公室調(diào)整一周內(nèi)企業(yè)策劃與管理部部門經(jīng)理企業(yè)榮譽(yù)辦公室1辦公室主任..欄目名稱責(zé)任部門更新頻次審核人高層動態(tài)辦公室辦公室主任公司快訊黨委工作部部門經(jīng)理和諧企業(yè)黨委工作部部門經(jīng)理業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目管理部1部門經(jīng)理獲獎工程項目管理部1部門經(jīng)理技術(shù)進(jìn)步科技部1次/年部門經(jīng)理人才招聘人力資源部部門經(jīng)理資源配置信息化管理部1項目管理部部門經(jīng)理企業(yè)郵箱信息化管理部部門經(jīng)理友情鏈接信息化管理部部門經(jīng)理信息系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)規(guī)定〔1各信息系統(tǒng)管理活動對照表序號信息系統(tǒng)責(zé)任部門用戶權(quán)限變更功能變更檢查批處理信息發(fā)布用戶權(quán)限審核1OA系統(tǒng)信息化主管部門√√√√√√2綜合項目管理系統(tǒng)信息化主管部門√√√√√3NC系統(tǒng)財務(wù)部√√√√4檔案管理系統(tǒng)辦公室√√√√5人力資源信息系統(tǒng)人力資源部√√√√6科技數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)科技部√√√√7視頻會議系統(tǒng)信息化主管部門√√√8郵件系統(tǒng)信息化主管部門√√9信息化主管部門√√√10股份公司集采系統(tǒng)集采中心√√√11股份公司辦公平臺辦公室√√12股份公司審計系統(tǒng)審計部√√√13股份公司科技信息科技部√√√14股份公司法律與合約管理系統(tǒng)合約法務(wù)部√√√..序號信息系統(tǒng)責(zé)任部門用戶權(quán)限變更功能變更檢查批處理信息發(fā)布用戶權(quán)限審核15股份公司久其報表財務(wù)部√16股份公司預(yù)算系統(tǒng)財務(wù)資金部√√√〔2 綜合項目管理系統(tǒng)運(yùn)維管理相關(guān)規(guī)定序號管理活動管理要求1檢查維護(hù)1.應(yīng)用系統(tǒng)層:檢查并發(fā)管理器運(yùn)行狀態(tài)、檢查運(yùn)行出錯的請求、檢正運(yùn)請中否時過的求檢查FORM服運(yùn)狀態(tài)、檢查WEB服務(wù)運(yùn)行狀態(tài)。2.數(shù)據(jù)庫層:查看數(shù)據(jù)庫告警日志、正在使用的模塊是否有20%以上可用空閑表空間、檢查是否某表空間內(nèi)對象的下一次擴(kuò)展的總和超過目前表空間的最大可用尺寸、檢查是否有數(shù)據(jù)庫用戶使用非TEMPORARY類型表空間作為臨時表空間。3.作統(tǒng):查件統(tǒng)用日查否僵或行時間過長的進(jìn)程、檢查系統(tǒng)無效對象并編譯。4.據(jù):總周據(jù)程庫沖中總周據(jù)級的TOP5等待事件、匯總本周最耗CPU的TOP10SQL、匯總本周磁盤I/OTOP10的SQL、匯總本周表空間I/OTOP2設(shè)置變更包括GEPS能上的設(shè)置變化和功能新增。3用戶權(quán)限變更按照帳號權(quán)限變更流程處理。4用戶問題處理按照用戶問題處理流程。5批處理GEPS采購,庫存模塊期初上線和交易數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄根據(jù)各個業(yè)務(wù)顧問提供模版,按照批處理流程進(jìn)行。6按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理?！? OA系統(tǒng)維護(hù)規(guī)定序號序號管理活動管理要求1檢查維護(hù)1日檢,平管員崗首登廣通打平臺查看登錄是否有異常。查看內(nèi)容包括登錄速度,是否有報錯頁面,登錄人數(shù),信息是否能正常查看。未發(fā)現(xiàn)異常不需留記錄；2、月度檢查,指平臺管理員于每月初對辦公平臺做一次全面檢查,有無異常用戶,有無異常權(quán)限,短信發(fā)送總量,查看備份日志,備份文件總量,應(yīng)用服務(wù)是否正常,遺留問題處理進(jìn)度。填寫月度檢查記錄表,報送部門負(fù)責(zé)人。2設(shè)置變更設(shè)置變更包括增加欄目、增加組織、與其他軟件建立接口等。3用戶權(quán)限變更1、帳號變更包括：〔1新增帳號〔2臨時帳號〔3變更單位〔4離職停用應(yīng)注明停用原因：退休、病退、死亡、離職。..部門變更。2管員作求：新帳需員編為錄號。2臨用處理,退休、病退帳號回收崗位權(quán)限,信息發(fā)布權(quán)限,不做停用處理。4用戶問題處理按用戶問題處理流程。5按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理?！? 操作系統(tǒng)序號序號管理活動管理要求1檢查維護(hù)操系每檢一應(yīng)業(yè)系應(yīng)高時檢查CPU內(nèi)存錄應(yīng)在下月初報送部門負(fù)責(zé)人。2設(shè)置變更裝后必須設(shè)置系統(tǒng)管理員登錄密碼,按應(yīng)用需求安裝或開啟相應(yīng)功參數(shù)配置。3用戶權(quán)限變更按帳號權(quán)限變更流程處理。4按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理?！? 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)序號管理活動管理要求1檢查維護(hù)空間,系統(tǒng)異常日志,備份日志和數(shù)據(jù)磁帶檢查。2按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理?！? 郵件系統(tǒng)單位職責(zé)分工工作文件公司總部1.提供郵件系統(tǒng)技術(shù)支持；2.負(fù)責(zé)公司總部及派出機(jī)構(gòu)人員的郵箱賬號維護(hù)工作；3.配置二級單位郵箱管理員；4.根據(jù)二級單位的郵箱申請表,分配二級單位郵箱用戶的數(shù)量。-二級單位1.申請郵箱使用；2.負(fù)責(zé)本單位所有郵箱用戶的管理維護(hù)工作?！吨袊ㄖ娮余]箱申請表》..信息化安全管理〔1數(shù)據(jù)安全規(guī)定工作文件1數(shù)據(jù)操作數(shù)據(jù)庫管理員,一般數(shù)據(jù)操作人員職責(zé)分明,賬號分別使用。數(shù)據(jù)操作人員使用管理員賬號時需經(jīng)過信息化管理部領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)生時信息化管理部2數(shù)據(jù)使用1.數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對一般操作用戶的日常管理,檢查查詢的合法性,定期核對經(jīng)審批的查詢與從系統(tǒng)中抓取數(shù)據(jù)的一致性,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正錯誤；2.一般操作用戶人員離開工作崗位,帳號應(yīng)當(dāng)停用；3.未經(jīng)許可禁止發(fā)布企業(yè)信息；4.禁止使用私人渠道傳遞企業(yè)信息。發(fā)生時信息化管理部-3用戶口令密碼長度不低于8位,由大小寫字母和數(shù)字組合,密碼有效期不超過3個月。信息化管理部-〔2 數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定序號關(guān)鍵活動管理要求時間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1月度對系統(tǒng)進(jìn)行全備份,每日對系統(tǒng)進(jìn)行增量備份。每月和信息化管理部門/數(shù)據(jù)管-《日常備份記錄》2備份日志檢查備份是否正常完成備份結(jié)信息化管理部門/數(shù)據(jù)管-《日常備份記錄》3備份確認(rèn)對備份完成情況確認(rèn)備份后信息化管理部門負(fù)責(zé)人-《日常備份記錄》4異地保存數(shù)據(jù)庫備份載體異地信息化管理部門/數(shù)據(jù)管-《異地備份保存記錄》存放應(yīng)建立良好的存放環(huán)境,防潮、防磁靜盜免載損須獨(dú)派人管立格的保管制度和調(diào)用制度備份后立錄臺期盤點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時補(bǔ)救。..〔3 防病毒相關(guān)規(guī)定1加強(qiáng)對計算1.計算機(jī)病毒,是指編制或者在計算機(jī)程序中插入信息化破計機(jī)能者壞據(jù)響算使用機(jī)病毒的認(rèn)并能自我復(fù)制的一組計算機(jī)指令或者程序代碼；發(fā)生時管理部識2.對計算機(jī)信息系統(tǒng)使用人員進(jìn)行計算機(jī)病毒防治門教育和培訓(xùn)。2檢查計算機(jī)公司總部和二級單位必須建立網(wǎng)絡(luò)病毒監(jiān)控系統(tǒng),安裝殺毒軟件。定期聯(lián)網(wǎng)查殺病毒,并備有檢測、清除的記錄。項目部終端設(shè)備必須安裝正版殺毒軟件。信息化管理部門機(jī)房管理〔1設(shè)備監(jiān)控序號關(guān)鍵活動管理要求頻次工作文件1建立機(jī)房各類設(shè)備的臺賬,調(diào)整時及時更-《機(jī)房設(shè)備臺賬2檢查物理設(shè)備檢查、整理硬件物理連接線路、硬件運(yùn)作狀態(tài)〔如設(shè)備指示燈、儀表以及調(diào)閱硬件運(yùn)作自檢報告。《機(jī)房巡檢表》3檢查監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)房場地監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。4檢查溫濕度做好溫度、濕度記錄。5檢查不間斷電源對不間斷電源放電測試。6檢查消防設(shè)備做好消防檢測記錄?！? 出入管理序號管理活動管理要求工作文件1外來人員1、非機(jī)房工作人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入機(jī)房；2、外來人員進(jìn)入機(jī)房必須有機(jī)房主管部門批準(zhǔn)并進(jìn)行登3、外來人員進(jìn)入機(jī)房必須有機(jī)房主管部門專人陪同?！锻鈦砣藛T進(jìn)出機(jī)房登記表》2機(jī)房行為1、未經(jīng)允許,機(jī)房內(nèi)不得隨意拍照和攝影；3、機(jī)房所有的工作人員進(jìn)入機(jī)房必須穿戴防塵服和防塵鞋,離開機(jī)房要換去防塵服和防塵鞋；4、機(jī)房門必須隨時關(guān)閉上鎖,但不得反鎖。-..設(shè)備管理 設(shè)備采購管理流程及規(guī)定工作文件1采購申請備審人申請部門或單位門2采購審批信息化管理部門收到采購申請后,首先根據(jù)現(xiàn)有閑置設(shè)備合理調(diào)配,沒有可調(diào)配設(shè)備時按設(shè)備規(guī)格型號和詢價金額對照審批權(quán)限負(fù)責(zé)審批流轉(zhuǎn)。信息化管理部門3設(shè)備采購信息化管理部門按照審批完成的審批表負(fù)責(zé)設(shè)備采購。3信息化管理部門4設(shè)備驗收采購到貨的設(shè)備,信息化管理部信息化管理部門務(wù)資金管理手冊》中:《固定資門負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后,登記信息化資產(chǎn)臺賬中,并交于申請產(chǎn)驗收單《務(wù)采部門或單位保管使用。位購驗收、《信息化資產(chǎn)臺賬》 設(shè)備維修管理工作文件1填寫故障報告及處理方案析障因認(rèn)保效性,。信息化管理部2處理故障處理故障前應(yīng)及時通告用戶。故障處理完畢應(yīng)及時測試確認(rèn)。信息化管理部/系統(tǒng)管理員 設(shè)備升級更新管理〔1管理流程..設(shè)備升級更新流程流程編號..系統(tǒng)管理員 信息化管理部 信息化主管領(lǐng)導(dǎo) 表單/模板開始..否升級申請 審核是審批 否是設(shè)備升級申請表..升級方案 否審批采購流程是采購流程結(jié)束〔2工作要求動工作文件1升級申請由管理員根據(jù)系統(tǒng)要求提出升級申請,填寫硬件升級申請表報領(lǐng)導(dǎo)審批。時2升級方案根據(jù)升級后需達(dá)到的性能要求,編寫升級方案,升級方案內(nèi)容包括需要增加的部件和升級需要的費(fèi)用。/管理員-3審批升級申請和升級方案。--4硬件管理員根據(jù)升級方案咨詢供貨商,按設(shè)備采購管理流程采購并升級部件。內(nèi)/管理員--網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維序號關(guān)鍵活動管理要求工作文件1管理網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D,如有變動,在變動后一周內(nèi)更新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D2管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)必須保全天運(yùn)行。必須《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清有專人負(fù)責(zé)管理,網(wǎng)絡(luò)管理人員每天至少查看系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,各項服務(wù)是否正常。發(fā)現(xiàn)異?！督j(luò)備及時解決,每天必須做好運(yùn)行日志；運(yùn)維表》2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變動,必須先進(jìn)行備份。3檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志網(wǎng)絡(luò)管理員必須每天做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志,記錄重大網(wǎng)絡(luò)事件及時填寫網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志,并定期對日志進(jìn)行分析,提出改進(jìn)意見及措施?！毒W(wǎng)絡(luò)日志檢查表》..序號關(guān)鍵活動管理要求工作文件4管理上網(wǎng)行為對員工上網(wǎng)的寬帶和訪問權(quán)限進(jìn)行管理,上班期《網(wǎng)絡(luò)開放申請表》間止用頻P2P軟下炒游和訪問其它與工作無關(guān)的站點(diǎn)。如工作需要,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意,由信息化管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過,由網(wǎng)絡(luò)管理人員開通。5局域網(wǎng)IP網(wǎng)管員網(wǎng)絡(luò)IP地統(tǒng)管有動時《IP地址配置6企業(yè)網(wǎng)IP公司信息化管理部負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)IP資源總體規(guī)劃,二級單位信息化管理部門負(fù)責(zé)本企業(yè)IP地址分配和規(guī)劃工作。-7IP公網(wǎng)地址由信息化管理部門統(tǒng)一管理,業(yè)務(wù)部門要用網(wǎng)IP址向息管部申請經(jīng)信息化管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由網(wǎng)絡(luò)工程師配置?！禝P地址及開發(fā)端口申請表》8域名管理1.公司網(wǎng)站域名〔由《域名使用申請表》《域名清單表》股份公司信息化管理部備案、管理和維護(hù)；2.司級ccii.co.c公信化管理部備案、管理和維護(hù)；3.二級單位申請的域名由二級單位信息化管理部門備案、管理和維護(hù)；4.業(yè)務(wù)部門或二級單位使用下級域名要向信息化管理部申請。9專線管理公司總部專線部署到二級單位,新增專線或遷移專線需向信息化管理部申請?！秾＞€申請表》《專線遷移申請表》視頻會議系統(tǒng)會議管理〔1管理流程..申請視頻會議管理流程流程編號..二級單位 公司總部業(yè)務(wù)部門 開始..申請召開視頻會議視頻會議申否 請審批表審批是....分配賬號下發(fā)通知劃撥賬號范圍確定聯(lián)調(diào)時間視頻會議通知稿〔參考....否組織聯(lián)調(diào)視頻總部 是發(fā)起會議組織聯(lián)調(diào)視頻..開始正式會議開始正式會議....會議結(jié)束會議結(jié)束視頻會議反..填寫反饋表 結(jié)束 饋表〔2工作要點(diǎn)工作文件1用于公司內(nèi)部召開的視頻會議；保密會議不得使用該系統(tǒng)召開。32用于公司內(nèi)部召開的視頻會議;保密會議不得使用該系統(tǒng)召開。3號--4-5-6態(tài)-7態(tài)-8態(tài)-9態(tài)-..①②除系外有務(wù)③3.5資產(chǎn)管理產(chǎn)權(quán)管理3.5.1.1著作權(quán)登記單位管理工作工作文件公司信息化管理部1>公司信息化管理部、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、子公司自主開發(fā)《正版軟的應(yīng)用軟件<含軟件有關(guān)的文檔、手冊、程序等>,2>按知識產(chǎn)權(quán)管理手冊中著作權(quán)登記流程做好登記。登記全公司使用的管理信息系統(tǒng)；3>登記公司總部及派出單位使用的工具軟件；件登記4>檢查二級單位正版軟件登記表。二級單位信息化管理部門1>2>對本單位所屬三級單位和項目使用正版軟件進(jìn)行登負(fù)責(zé)本單位正版軟件維護(hù)和升級。3.5.1.2軟件正版化序號關(guān)鍵活動管理要求工作文件1軟件購置1> 公所辦用算軟件絡(luò)理件據(jù)軟必使正軟件著約中購理原則,公司總部各部門、各二級單位應(yīng)于每年11月底向公司信息化管理部上報下年度的工具類軟件需計劃息管部需計匯分行采購于合公集采的件公信化管理部統(tǒng)一上報進(jìn)行集中采購。2> 置理件時做充論和研能足能求證放和活性能關(guān)件系統(tǒng)進(jìn)行友好連接。3> 軟件采購審批權(quán)限按照2.2審批權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。2禁止行為息主部不為何位員提供裝試購使權(quán)軟件時要員勿計機(jī)安裝未購買使用權(quán)的軟件,以保護(hù)他人的知識產(chǎn)權(quán)。-3著作權(quán)管理按知識產(chǎn)權(quán)管理手冊中著作權(quán)管理要求處理。-..序號關(guān)鍵活動管理要求工作文件4正版化檢查息主部隨抽員使的腦現(xiàn)用正版軟件,立即進(jìn)行刪除處理。-信息化資產(chǎn)管理序號序號關(guān)鍵活動管理要求工作文件1按照設(shè)備采購管理流程執(zhí)行。2信息化資產(chǎn)收到后,由信息化管理部負(fù)責(zé)驗收,并按資產(chǎn)分類填寫"固定資產(chǎn)驗收單"公務(wù)采購驗收單"或"無形資產(chǎn)驗收單"一式2份,在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額,并同時對信息化資產(chǎn)進(jìn)行編號。一份由信息化管理部留存,一份交財務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理?！秳?wù)金理手冊》中:《固定資產(chǎn)驗收單《公務(wù)采購驗收單《無形資產(chǎn)驗收單3設(shè)置信息化資產(chǎn)臺賬,及時更新臺賬。《信息化資產(chǎn)臺賬4信息化資產(chǎn)在公司下屬各單位之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥使用,由調(diào)出單位資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)填寫"信息化資產(chǎn)調(diào)撥資管部辦轉(zhuǎn)登手調(diào)部門簽字確認(rèn)后,更新實物資產(chǎn)臺帳；財務(wù)部門根據(jù)調(diào)撥單進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。《信息化資產(chǎn)調(diào)撥5信息化資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門、項目之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥,調(diào)部/目寫"息資內(nèi)流單,報資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù),調(diào)入部門簽字確認(rèn)后,更新實物資產(chǎn)臺帳；財務(wù)部門根據(jù)流轉(zhuǎn)單進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理?！缎畔⒒Y產(chǎn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》6年終根據(jù)信息化資產(chǎn)臺賬進(jìn)行信息化資產(chǎn)盤點(diǎn)。《信息化資產(chǎn)盤點(diǎn)7對已無法正常使用且喪失維修價值的信息化資產(chǎn)進(jìn)行報廢。及時調(diào)整信息化資產(chǎn)臺賬。-》》》3.6應(yīng)急處置事故分類事故類別事故描述事故原因主責(zé)部門相關(guān)部門一類事故由于自然因素造成的主服務(wù)器嚴(yán)重?fù)p壞、光纖損壞、應(yīng)用系統(tǒng)無啟〔能作。1.供電故障；2.火災(zāi)；3.水滲故障。信息化管理公司信息化管理部二類事故人為因素造成的主服務(wù)器數(shù)據(jù)丟失、硬盤損壞、數(shù)據(jù)被刪除或修改等嚴(yán)重硬傷造成的事故。1.病毒爆發(fā)；2.網(wǎng)頁非法篡改；3.非法入侵；4.拒絕服務(wù)攻擊；5.網(wǎng)絡(luò)線路故障；6.數(shù)據(jù)故障。信息化管理-三類事故主要信息系統(tǒng)〔OA,綜合項目管1.信息系統(tǒng)宕機(jī)；信息化管理-..理系統(tǒng)不能使用2.硬件出現(xiàn)異常。事故發(fā)現(xiàn)序號工作文件1信息化管理部門按照規(guī)定要求,定期做好巡檢。信息化管理部門--通過專業(yè)監(jiān)測設(shè)備監(jiān)控設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用系統(tǒng)及機(jī)房運(yùn)行狀況。加強(qiáng)對事故重點(diǎn)部位的監(jiān)測和防范,發(fā)現(xiàn)有不良險情時,要及時處理。并做好記2接報〔用戶報警各工作站發(fā)現(xiàn)計算機(jī)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能信息化管理部門公司信息化管理部-進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能訪問網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用程序非連續(xù)性工作時,要立即向上級信息化管理部門報告。各單位做好記錄,核實后根據(jù)事故類別,通過網(wǎng)絡(luò)、電話,及時向主管部門直至公司信息化管理部反饋事故信息。3事故發(fā)布一旦確認(rèn)是三級以上事故時,通過通訊工具通知下級單位主管部門或最終用戶。信息化管理部門公司信息化管理部-處置方法門當(dāng)發(fā)生自然災(zāi)害事故時,應(yīng)根據(jù)當(dāng)時的實際情況,在保障人身安全的前提下,首先保障數(shù)據(jù)的安全,然后設(shè)備安全。具體的方法可以有：硬盤的拔出與保存,設(shè)備的斷電與拆卸、搬遷。電障果現(xiàn)路斷源換路件恢復(fù)供電；如果出現(xiàn)斷路,切斷電源,連接斷開線路,恢復(fù)供電；防雷防靜電設(shè)備故障,切斷電源,跳過防雷防靜電設(shè)備直接供電,及時維修損壞設(shè)備并更換；UPS故障,跳過逆變輸出,及時維修損壞設(shè)備并更換。災(zāi)斷源用體火滅向119揮中心報告火警,請求支援；如有人員遇險,應(yīng)先救人后救物。滲障斷源換水備取水措當(dāng)人為或病毒破壞的事故發(fā)生時,具體可以按以下順序-進(jìn)行。判斷破壞的來源與性質(zhì),斷開影響安全與穩(wěn)定的信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,斷開與破壞來源的網(wǎng)絡(luò)物理連接,跟蹤鎖破來的IP其網(wǎng)用信復(fù)破壞的信息,恢復(fù)信息系統(tǒng)。病毒爆發(fā)處理：各單位的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)感染病毒,應(yīng)執(zhí)行以下應(yīng)急處理流程：--..〔1立即切斷感染病毒計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)接?！?對該計算機(jī)的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。3用病軟對計機(jī)行毒理時通過防病毒軟件對其他計算機(jī)進(jìn)行病毒掃描和清除工作。4果足列況一的立向單信安全負(fù)責(zé)人通報情況:門..二類事故二類事故①現(xiàn)行防病毒軟件無法清除該病毒的；②網(wǎng)站在2小時內(nèi)無法處理完畢的；務(wù)統(tǒng)辦系在4時無處完的〔恢復(fù)系統(tǒng)和相關(guān)數(shù)據(jù),檢查數(shù)據(jù)的完整性?！?病毒爆發(fā)事件處理完畢,將計算機(jī)重新接入網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)頁非法篡改處理網(wǎng)站一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)頁被非法篡改,應(yīng)執(zhí)行以下應(yīng)急處理流1現(xiàn)站頁現(xiàn)法息時立向單信息信息化管理部門負(fù)責(zé)人通報情況。情況緊急的,應(yīng)先及時采取斷網(wǎng)等處理措施,再按程序報告。-2息管部在到知立趕現(xiàn)場好必要記錄,妥善保存有關(guān)記錄及日志。3息管部提相數(shù)樣后理站非信化全范施后網(wǎng)重投使。如情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成違法犯罪的,由區(qū)公安分局網(wǎng)絡(luò)辦立案偵查。非法入侵處理公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)一旦發(fā)現(xiàn)被遠(yuǎn)程控制等非法入侵行為,應(yīng)執(zhí)行以下應(yīng)急處理流程：1現(xiàn)統(tǒng)務(wù)被程制入門序發(fā)現(xiàn)有黑客正在進(jìn)行攻擊時,應(yīng)立即向本單位信息安全負(fù)責(zé)人通報情況。2服器被侵被擊服器設(shè)從網(wǎng)絡(luò)中隔離出來,保護(hù)現(xiàn)場。3單信安負(fù)人在到知立趕現(xiàn) -場,做好必要記錄,妥善保存有關(guān)記錄及日志。4現(xiàn)進(jìn)分查擊改火等備的安全配置阻斷黑客繼續(xù)入侵。5析臺據(jù)操日斷否生據(jù)竊,檢查、校驗數(shù)據(jù)的完整性和有效性。6取關(guān)據(jù)本后復(fù)重被擊破的系統(tǒng)。如情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成違法犯罪的,由公安局立案偵拒絕服務(wù)攻擊處理司絡(luò)統(tǒng)旦現(xiàn)受DDoS拒服攻擊法-正常訪問時應(yīng)執(zhí)行以下應(yīng)急處理流程：1現(xiàn)統(tǒng)問量常法常問能受---..門二類事故拒絕服務(wù)攻擊時,應(yīng)立即向本單位信息安全負(fù)責(zé)人通報情況。2單信系安負(fù)人在到知立趕到現(xiàn)場,做好必要記錄,妥善保存有關(guān)記錄及日志。3現(xiàn)進(jìn)分查擊源改由器火等備安配解除絕務(wù)擊影響4提相數(shù)樣后恢對系正運(yùn)如情節(jié)嚴(yán)重,構(gòu)成犯罪的,由公安局立案偵查。網(wǎng)絡(luò)線路故障應(yīng)急處理--企業(yè)網(wǎng)內(nèi)部線路故障：如果有環(huán)路或冗余線路,通過自動路由或手動設(shè)置、聯(lián)接等技術(shù)措施保障網(wǎng)絡(luò)暢通。對于需要搶修的線路,如果屬于自建線路,維護(hù)人員趕赴現(xiàn)場搶修；如果是租用其它電信運(yùn)營商的線路,通知相關(guān)運(yùn)營商及時搶修；如果線路無法修復(fù),協(xié)調(diào)架設(shè)新的路線?；ヂ?lián)網(wǎng)出口線路故障：啟用備份線路,通知線路維護(hù)人員及時搶修。數(shù)據(jù)故障應(yīng)急處理-數(shù)據(jù)丟失或損壞：從數(shù)據(jù)備份服務(wù)器上提取數(shù)據(jù),盡快恢復(fù),保證系統(tǒng)在最短時間內(nèi)能夠正常運(yùn)行；分析造成事故的原因,針對具體問題,采取相應(yīng)安全策略。根據(jù)需要,可通過網(wǎng)站、報紙、電臺、電視臺等向社會公眾發(fā)布災(zāi)情及救災(zāi)信息。三類事故查問及重應(yīng)系統(tǒng)必時新動務(wù)器排查硬件系統(tǒng)異常原因,及時修復(fù)或更換。--事故總結(jié)結(jié)件理況提防病再爆的決方案。2、實施必要的安全加固。-公司信息化管訓(xùn)練和演練有針對性地開展應(yīng)急搶險救演練,確保事故發(fā)生后應(yīng)急救助手段及時到位和有效。--4 檢查、評價與改進(jìn)4.1業(yè)務(wù)檢查〔1對二級單位的檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注信息化組織推動力1領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)知和參與度1年公司信息化管理部-2信息化組織機(jī)構(gòu)1年公司信息化管理部-3信息化計劃制定1年公司信息化管理部-4年度投資預(yù)算情況1年公司信息化管理部-信息化業(yè)務(wù)1信息化管理規(guī)范1年公司信息化管理部-..關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注融合度2業(yè)務(wù)就緒度1年公司信息化管理部-3系統(tǒng)應(yīng)用成效1年公司信息化管理部-信息化基礎(chǔ)支撐能力1信息化投入1年公司信息化管理部-2信息化基礎(chǔ)設(shè)施水平1年公司信息化管理部-3運(yùn)行維護(hù)水平1年公司信息化管理部-信息化人力1信息化培訓(xùn)1年公司信息化管理部-2信息化人才1年公司信息化管理部-其他日常工作1公司信息化建設(shè)工作執(zhí)行情況1年公司信息化管理部-2公司信息化工作要求落實情況1年公司信息化管理部-3公司信息化統(tǒng)一建設(shè)項目支持配合情況1年公司信息化管理部-〔2對三級單位的檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注信息化領(lǐng)導(dǎo)力1領(lǐng)導(dǎo)重視信息化程度1年信息化管理部-2設(shè)置相應(yīng)崗位或有指定負(fù)責(zé)1年信息化管理部-綜合項目管理系統(tǒng)應(yīng)用1GEPS系統(tǒng)應(yīng)用情況1年信息化管理部-2GEPS培訓(xùn)情況1年信息化管理部-3GEPS系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范程度1年信息化管理部-其他系統(tǒng)1其他系統(tǒng)應(yīng)用情況1年信息化管理部-〔3對項目部的檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注網(wǎng)絡(luò)情況1是否配置了合適的網(wǎng)絡(luò)1年信息化管理部-2是否有具體負(fù)責(zé)人1年信息化管理部-3網(wǎng)絡(luò)暢通情況1年信息化管理部-綜合項目管理系統(tǒng)應(yīng)用1GEPS統(tǒng)用練度1年信息化管理部-2GEPS系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范度1年信息化管理部-其他系統(tǒng)1其他系統(tǒng)應(yīng)用情況1年信息化管理部-4.2績效評價1信息化領(lǐng)導(dǎo)力信息化管理部年年年--2基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)信息化管理部年年年--..3軟件正版化信息化管理部年年----4OA系統(tǒng)應(yīng)用率信息化管理部年年年項目部年5綜合項目管理系統(tǒng)應(yīng)用率信息化管理部年年年項目部年6綜合項目管理系統(tǒng)培訓(xùn)效果信息化管理部年年----7綜合項目管理系統(tǒng)關(guān)鍵用戶能力信息化管理部年年----8OA系統(tǒng)宕機(jī)時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年----9綜合項目管理系統(tǒng)宕機(jī)時間〔運(yùn)維保信息化管理部年------10Internet接入故障時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年年----11視頻系統(tǒng)故障時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年年----12企業(yè)網(wǎng)故障時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年------13網(wǎng)絡(luò)故障響應(yīng)時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年年----14OA系統(tǒng)問題響應(yīng)時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年------15綜合項目管理系統(tǒng)問題響應(yīng)時間〔運(yùn)維保障信息化管理部年------4.3管理改進(jìn)行題施重以5 附則5.1解釋與修訂根情需管制..5.2表單1CSCECIE-IT-B102012《信息系統(tǒng)應(yīng)用申請表》CSCECIE-IT-B103013《檢查記錄表》CSCECIE-IT-B104014《異常處理記錄表》CSCECIE-IT-B104025《問題處理方案》CSCECIE-IT-B104036《帳號權(quán)限變更申請表》CSCECIE-IT-B104047《用戶問題反饋登記表》CSCECIE-IT-B104058《功能需求申請表》CSCECIE-IT-B104069《中國建筑電子郵箱申請表》CSCECIE-IT-B10407CSCECIE-IT-B10408CSCECIE-IT-B10409《日常備份記錄》CSCECIE-IT-B10410《異地備份保存記錄》CSCECIE-IT-B10411《機(jī)房設(shè)備臺賬表》CSCECIE-IT-B10412《機(jī)房巡檢表》CSCECIE-IT-B10413《外來人員進(jìn)出登記表》CSCECIE-IT-B10414CSCECIE-IT-B10415CSCECIE-IT-B10416《信息化資產(chǎn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)單》CSCECIE-IT-B10417《信息化資產(chǎn)臺賬》CSCECIE-IT-B10418CSCECIE-IT-B10419CSCECIE-IT-B10420CSCECIE-IT-B10421《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清單》CSCECIE-IT-B10422《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)維表》CSCECIE-IT-B10423《網(wǎng)絡(luò)日志檢查表》CSCECIE-IT-B10424《網(wǎng)絡(luò)開放申請表》CSCECIE-IT-B10425《IP地址配置表》CSCECIE-IT-B10426《IP地址及開放端口申請表》CSCECIE-IT-B10427《域名使用申請表》CSCECIE-IT-B10428《域名清單表》CSCECIE-IT-B10429《專線申請表》CSCECIE-IT-B10430《專線遷移申請表》CSCECIE-IT-B10431CSCECIE-IT-B10432..CSCECIE-IT-B10433《正版軟件登記表》CSCECIE-IT-B10501《信息化資產(chǎn)盤點(diǎn)表》CSCECIE-IT-B10502..中國建筑 管理表格設(shè)備登記表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間..中國建筑 管理表格信息系統(tǒng)應(yīng)用申請表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間1系統(tǒng)名稱2實施方案3實施范圍..中國建筑 管理表格檢查記錄表表格編號有無異常情況運(yùn)行情況評估檢查人檢查日期..中國建筑 管理表格異常處理記錄表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間1發(fā)生故障部件及影響2故障分析3處理方案..中國建筑 管理表格問題處理方案表格編號批準(zhǔn)時間編制時間1響2故障分析34..中國建筑 管理表格帳號權(quán)限變更申請表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間單位部門權(quán)限/初始密碼..中國建筑 管理表格用戶問題反饋登記表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間問題描述提交人登記人..中國建筑 管理表格功能需求申請表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間12實施34..中國建筑 管理表格中國建筑電子郵箱申請表表格編號申請單位申請時間申請單位負(fù)責(zé)人申請單位郵件系統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)郵件系統(tǒng)管理員單位地址員工數(shù)申請用戶數(shù)量個申請單位意見負(fù)責(zé)人簽字：單位蓋章：公司信息化管理部負(fù)責(zé)人簽字：日期：..中國建筑 管理表格數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)帳號申請表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間帳號用途帳號權(quán)限信息化管理部負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：綜合評價..中國建筑 管理表格系統(tǒng)停機(jī)申請表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間停機(jī)原因工作步驟預(yù)計可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險及應(yīng)對措施造成的后果及相應(yīng)的處置方案信息化管理部負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：綜合評價..中國建筑 管理表格日常備份記錄表表格編號批準(zhǔn)時間編制時間系統(tǒng)名稱IP備份目錄備份數(shù)據(jù)量系統(tǒng)日志備份時間有效期..中國建筑管理表格異地備份保存記錄表格編號批準(zhǔn)時間編制時間系統(tǒng)名稱磁帶備份日期磁帶編號磁帶容量執(zhí)行人..中國建筑 管理表格機(jī)房設(shè)備臺賬表表格編號設(shè)備類型設(shè)備名稱擺放位置..中國建筑 管理表格機(jī)房巡檢表表格編號物理連接不斷電源檢測人..中國建筑 管理表格外來人員進(jìn)出機(jī)房登記表表格編號登記人登記人所在單位隨行人員進(jìn)入機(jī)房區(qū)域入人員起始日期起始時間年月日時 分終止日期終止時間年月日時 分信息化管理部審核意見：審核人： 日期：..中國建筑 管理表格信息化資產(chǎn)申購審批表表格編號申購單位填寫申購單位/部門/項目部申購實物資產(chǎn)名稱申購實物資產(chǎn)規(guī)格型號及數(shù)量申購實物資產(chǎn)市場參考單價及申購實物資產(chǎn)擬供貨時間年 月申購理由：申購單位負(fù)責(zé)人簽字：申購時間： 年 月 日公司信息化管理部審核意見：公司總經(jīng)理審批意見：..中國建筑 管理表格信息化資產(chǎn)調(diào)撥單表格編號CSCECIE-IT-B10416調(diào)入單位調(diào)出單位調(diào)撥日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號金額〔元備注：隨機(jī)附件名稱合計金額〔元信息化管理部負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理員調(diào)入單位負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理員注：該表為各單位之間固定資產(chǎn)調(diào)撥時使用。該表由調(diào)出單位資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)填寫流轉(zhuǎn)。50..中國建筑 管理表格信息化資產(chǎn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)單表格編號CSCECIE-IT-B10417調(diào)出項目/部門調(diào)入項目/部門流轉(zhuǎn)日期資產(chǎn)名稱規(guī)格型號購置單價〔元購置合價〔元購置日期出〔信息化資產(chǎn)管理員調(diào)出項目/部門負(fù)責(zé)人調(diào)出項目/部門經(jīng)辦人調(diào)入項目/部門負(fù)責(zé)人調(diào)入項目/部門經(jīng)辦人注：該表為各單位內(nèi)部資產(chǎn)流轉(zhuǎn)時使用。該表由調(diào)出項目/部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫流轉(zhuǎn)。..中國建筑 管理表格信息化資產(chǎn)臺賬表格編號CSCECIE-IT-B10418資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類別品牌規(guī)格型號購買日期驗收日期使用部門保管人登記人： 登記時間：說明：1、該表由各級信息化主管部門指定專人驗收后填寫；2、