2022年內(nèi)部審計工作個人總結(jié)

第7頁共7頁2021年?內(nèi)部審計工?作個人總結(jié)?___年?，青田縣的?內(nèi)部審計工?作在縣委縣?政府和市內(nèi)?審協(xié)會的領(lǐng)?導(dǎo)下，深入?探索內(nèi)部審?計工作的新?思路、新方?法，充分調(diào)?動全縣廣大?內(nèi)審人員的?工作積極性?，在發(fā)揮內(nèi)?部審計的職?能作用、促?進財務(wù)規(guī)范?管理方面取?得了較好的?成效。一?、健全內(nèi)審?___機構(gòu)?，加強對內(nèi)?部審計工作?的___領(lǐng)?導(dǎo)。為加強?對內(nèi)部審計?工作的__?_領(lǐng)導(dǎo)，_?__年以來?，我局建議?并通過縣府?辦印發(fā)了《?青田縣直部?門(單位)?及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度?經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)?部審計實施?方案》，成?立縣經(jīng)濟責(zé)?任內(nèi)審工作?領(lǐng)導(dǎo)小組，?由縣長擔(dān)任?組長，__?_部長、_?__書記擔(dān)?任副組長，?縣經(jīng)濟責(zé)任?審計聯(lián)席會?議成員單位?主要負(fù)責(zé)同?志為成員。?并要求全縣?___個鄉(xiāng)?鎮(zhèn)、___?個縣直部門?全面建立健?全內(nèi)審__?_機構(gòu)，成?立經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)審工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，由?單位___?書記(紀(jì)檢?組長)任領(lǐng)?導(dǎo)小組組長?，抽調(diào)內(nèi)審?、財務(wù)人員?為內(nèi)審機構(gòu)?成員，明確?各單位“_?__”為經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)審?工作的第一?責(zé)任人，切?實加強對經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)審?工作的__?_領(lǐng)導(dǎo)，全?縣___個?一級預(yù)算單?位先后建立?起內(nèi)審__?_機構(gòu)，并?配備了內(nèi)審?人員。今年?___月又?通過縣府_?__發(fā)出通?知，要求鄉(xiāng)?鎮(zhèn)換屆和發(fā)?生人事變動?的單位，及?時調(diào)整經(jīng)濟?責(zé)任內(nèi)部審?計領(lǐng)導(dǎo)小組?成員，截止?___月_?__日，共?有___個?單位上報了?內(nèi)審機構(gòu)人?員調(diào)整文件?。二、建?立培訓(xùn)教育?長效機制，?不斷提高內(nèi)?審人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)。為?提高全縣內(nèi)?審人員業(yè)務(wù)?素質(zhì)，推動?全縣內(nèi)審工?作上新臺階?，從___?年開始，連?續(xù)三年通過?縣府___?發(fā)出通知，?要求全縣各?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部?門內(nèi)審機構(gòu)?派員參加全?市內(nèi)審人員?后續(xù)教育和?崗位資格證?書考試培訓(xùn)?班。連續(xù)三?年與市內(nèi)審?協(xié)會聯(lián)合舉?辦內(nèi)審人員?教育培訓(xùn)班?，邀請省、?市內(nèi)部審計?工作的領(lǐng)導(dǎo)?和專家來授?課。培訓(xùn)課?程包括內(nèi)部?審計理論與?實務(wù)、內(nèi)部?審計工作規(guī)?范、內(nèi)部審?計計算機應(yīng)?用技術(shù)等內(nèi)?容，并深入?講解了審計?報告寫作要?求和技巧，?對審計發(fā)現(xiàn)?問題的思考?與提煉，問?題的成因分?析及如何提?出針對性建?議，審計成?果的利用，?《___省?內(nèi)部審計工?作規(guī)定》等?方面內(nèi)容。?目前全縣累?計培訓(xùn)內(nèi)審?人員___?人次，取得?內(nèi)審崗位資?格證書人員?達(dá)___人?，初步建立?起內(nèi)審人員?培訓(xùn)教育的?長效機制。?三年來，?通過舉辦內(nèi)?審人員業(yè)務(wù)?培訓(xùn)和開展?全縣領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)部審計實?踐，有效地?把所學(xué)的業(yè)?務(wù)知識和內(nèi)?部審計工作?結(jié)合在一起?，為各單位?內(nèi)審及財務(wù)?人員搭建了?一個重要的?學(xué)習(xí)實踐與?交流平臺。?目前不少鄉(xiāng)?鎮(zhèn)、部門財?務(wù)人員為近?年新錄用人?員，工作經(jīng)?驗與業(yè)務(wù)能?力相對不足?，開展內(nèi)審?工作，特別?是開展集中?統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟責(zé)?任重點檢查?工作，為他?們提供了一?個難得的深?入學(xué)習(xí)財經(jīng)?法律法規(guī)和?會計實務(wù)操?作的機會，?通過細(xì)致深?入的自查、?互查與重點?檢查，查錯?糾弊，“互?相挑刺”，?對強化各單?位內(nèi)部審計?監(jiān)督職能，?加強內(nèi)控制?度建設(shè)，規(guī)?范財政財務(wù)?管理行為，?構(gòu)建___?倡廉懲防體?系起到了非?常重要的作?用。三、?整合利用內(nèi)?審機構(gòu)力量?，實現(xiàn)經(jīng)濟?責(zé)任審計兩?年全覆蓋的?目標(biāo)。__?_年，我們?在認(rèn)真總結(jié)?利用內(nèi)部審?計機構(gòu)開展?全縣領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)審工作的?基礎(chǔ)上，與?縣___、?縣___聯(lián)?合出臺了《?青田縣領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟責(zé)?任監(jiān)督管理?制度》，明?確從任前告?知、年度經(jīng)?濟責(zé)任內(nèi)審?自查報告、?重點檢查、?離任交接、?經(jīng)濟責(zé)任審?計、成果利?用等六個方?面對領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟責(zé)任?履行情況加?強監(jiān)督。今?年上半年，?我們根據(jù)《?制度》的要?求，從全縣?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門的內(nèi)審機?構(gòu)中集中抽?調(diào)了___?個內(nèi)審人員?，從___?月___日?開始對全縣?___個縣?直部門和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)黨委政府?的領(lǐng)導(dǎo)干部?___年度?經(jīng)濟責(zé)任履?行情況進行?了為期一個?月的重點檢?查，共查出?違規(guī)金額_?__萬元，?管理不規(guī)范?金額___?萬元，發(fā)現(xiàn)?了亂收費亂?罰款、暫存?暫付款長期?掛賬、未及?時足額繳納?個人所得稅?、厲行節(jié)約?六項指標(biāo)執(zhí)?行不到位等?___種普?遍性的問題?。審計結(jié)果?報告上報后?，為___?部門考察任?用干部提供?了重要依據(jù)?，在全縣鄉(xiāng)?鎮(zhèn)、部門集?中換屆工作?中發(fā)揮了重?要作用。_?__年以來?，通過開展?經(jīng)濟責(zé)任重?點檢查，共?完成了全縣?___個鄉(xiāng)?鎮(zhèn)和部門的?經(jīng)濟責(zé)任審?計監(jiān)督，實?現(xiàn)了兩年對?全縣所有一?級預(yù)算單位?經(jīng)濟責(zé)任審?計全覆蓋的?目標(biāo)。綜合?審計報告上?報縣政府后?，得到了縣?領(lǐng)導(dǎo)的高度?肯定，縣長?___文批?示：“此報?告甚好。請?審計局認(rèn)真?督促，確保?各項建議落?到實處。請?財政局認(rèn)真?總結(jié)借鑒，?就相關(guān)問題?研究對策，?切實加強各?類資金的規(guī)?范化管理，?促進增收節(jié)?支，降低行?政成本?！?四、積極?宣傳內(nèi)部審?計，各單位?對內(nèi)審工作?的重視程度?不斷提高。?三年來，通?過縣府__?_發(fā)出培訓(xùn)?通知，__?_全縣內(nèi)審?人員參加內(nèi)?審后續(xù)教育?，以及深入?開展領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟責(zé)任?內(nèi)審和經(jīng)濟?責(zé)任重點審?計工作，引?起了全縣各?部門和單位?領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部?審計工作的?高度重視，?各單位對內(nèi)?審工作重要?性的認(rèn)識不?斷提高，內(nèi)?部審計的社?會影響得到?了進一步擴?大。目前全?縣所有一級?預(yù)算單位全?部建立了內(nèi)?部審計機構(gòu)?，并配備專?職或兼職的?內(nèi)審人員;?對參加內(nèi)部?審計業(yè)務(wù)培?訓(xùn)人員的培?訓(xùn)費、差旅?費、住宿費?等費用，各?單位及縣會?計核算中心?都給予全額?報銷;對抽?調(diào)參加經(jīng)濟?責(zé)任重點審?計工作的內(nèi)?審人員，各?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門?無條件滿足?了審計部門?的要求，并?安排好抽調(diào)?人員的工作?銜接，內(nèi)部?審計環(huán)境得?到了進一步?優(yōu)化。篇?二：我市?的內(nèi)部審計?工作在市委?、市政府和?省審計廳的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在各內(nèi)審?單位領(lǐng)導(dǎo)的?重視支持下?，緊密圍繞?我市現(xiàn)代化?濱湖大城市?建設(shè)這個中?心，進一步?拓展工作思?路，積極推?進內(nèi)部審計?工作從以真?實性、合規(guī)?性為主的財?務(wù)審計向財?務(wù)審計與管?理審計并重?的轉(zhuǎn)型，把?內(nèi)審工作的?出發(fā)點和落?腳點放在促?進發(fā)展、促?進管理、促?進提高效益?，強化內(nèi)部?控制、防范?風(fēng)險上，開?展了各種形?式的內(nèi)部審?計監(jiān)督工作?，取得了明?顯的成績。?據(jù)不完全統(tǒng)?計，全市_?__家內(nèi)審?機構(gòu)共完成?審計項目_?__項，查?出損失浪費?___萬元?，增加效益?___萬元?，提出建議?意見被采納?___條。?內(nèi)部審計工?作已成為部?門和單位內(nèi)?部嚴(yán)肅財經(jīng)?紀(jì)律、加強?內(nèi)控管理、?維護經(jīng)濟秩?序、促進黨?風(fēng)廉政建設(shè)?的一個重要?手段，為服?務(wù)___經(jīng)?濟跨越式發(fā)?展、構(gòu)建和?諧社會發(fā)揮?了積極的作?用。一、?堅持“圍繞?中心、服務(wù)?大局”，積?極開展內(nèi)部?審計工作?全市內(nèi)審機?構(gòu)緊密圍繞?本部門、本?單位的中心?工作，以促?進加強單位?內(nèi)部管理和?控制、提高?經(jīng)濟效益和?___倡廉?為重點，積?極進行工作?重點“轉(zhuǎn)型?”，認(rèn)真開?展審計工作?。一是積?極開展內(nèi)控?制度評審和?制度建設(shè)工?作。全市內(nèi)?部審計機構(gòu)?利用對本單?位、本企業(yè)?的經(jīng)營管理?流程以及內(nèi)?控制度執(zhí)行?中的重要環(huán)?節(jié)和關(guān)鍵點?比較熟悉的?優(yōu)勢，__?_年共開展?了___項?內(nèi)控制度執(zhí)?行情況的評?審工作。其?中___供?電公司__?_開展了對?市公司的固?定資產(chǎn)管理?，對三縣公?司的貨幣資?金、物資管?理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供?電所管理實?施了內(nèi)控評?價。按照內(nèi)?控評價體系?指標(biāo)進行了?打分，針對?貨幣資金和?物資管理存?在著比較大?的風(fēng)險，提?出了加強管?理的___?條意見，并?專題向公司?領(lǐng)導(dǎo)提交了?綜合審計報?告。市公安?局為進一步?規(guī)范建設(shè)工?程竣工決算?審計費收取?標(biāo)準(zhǔn)，制定?了《___?調(diào)整建設(shè)項?目竣工決算?審計費收取?標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?》(合公通?[___]?___文件?)，強化了?內(nèi)部建設(shè)項?目的資金、?竣工決算的?審計監(jiān)督和?管理，提高?了建設(shè)項目?資金效益，?發(fā)揮了制度?保障作用。?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行按照《_?__科技農(nóng)?村商業(yè)銀行?審計檢查實?施辦法》、?《___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行審計稽?核部崗位職?責(zé)及內(nèi)部操?作流程》等?制度加強內(nèi)?部管理并優(yōu)?化操作流程?，進一步明?確任務(wù)分工?，界定每個?環(huán)節(jié)崗位責(zé)?任，讓稽核?人員各履其?職、各負(fù)其?責(zé)，促進了?稽核工作質(zhì)?量的提高。?___市第?二人民醫(yī)院?按照___?部頒布的《?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)?部審計規(guī)定?》，成立了?獨立的內(nèi)審?室，配備了?兩名專職內(nèi)?審人員，加?強了對醫(yī)療?收費、一次?性耗材收費?等工作的監(jiān)?督檢查，制?定了《二院?內(nèi)審工作職?責(zé)(細(xì)則)?》等制度，?使內(nèi)審工作?有法可依、?有章可循，?成效顯著。?二是突出?建設(shè)項目審?計。為了節(jié)?約建設(shè)資金?，全市各內(nèi)?審機構(gòu)都針?對本單位的?建設(shè)熱點，?積極地開展?建設(shè)項目審?計。據(jù)不完?全統(tǒng)計，到?___月底?，內(nèi)審機構(gòu)?已審計建設(shè)?項目___?個。___?電信分公司?審計部__?_年繼續(xù)嚴(yán)?把審計質(zhì)量?關(guān)，嚴(yán)格按?照省公司的?要求，對具?備條件的工?程項目做到?___%審?計，截止到?___月底?統(tǒng)計，共審?計認(rèn)定通信?工程項目_?__項，工?程送審總金?額___萬?元，審減_?__萬元。?建筑___?工程___?項，送審金?額___萬?元，審減_?__萬元。?安徽中煙工?業(yè)公司__?_卷煙廠基?建及零星維?修送審工程?___個，?送審金額_?__萬元，?審減額__?_萬元，審?減率___?%;___?市建設(shè)投資?控股(集團?)有限公司?接審項目_?__個，涉?及工程__?_項，送審?金額___?萬元，部分?已審定項目?的核減率達(dá)?___%;?___市公?安局審計處?實施工程竣?工決算審計?___項，?送審金額_?__萬元，?審減額__?_萬元，審?減率___?%。通過對?基建工程項?目的審計，?有效地防止?了建設(shè)工程?項目高估冒?算行為，保?證了工程項?目質(zhì)量，節(jié)?約了建設(shè)資?金，發(fā)揮了?內(nèi)部審計監(jiān)?督與服務(wù)的?功能。三?是繼續(xù)完善?財務(wù)收支審?計。全市內(nèi)?審機構(gòu)加強?了對財務(wù)收?支真實性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計完成財務(wù)?收支審計_?__項，促?進了各單位?財務(wù)管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗區(qū)財?政局對政府?采購環(huán)節(jié)，?注意嚴(yán)格把?關(guān)，極力提?升采購資金?節(jié)約效率，?強化對政府?采購的監(jiān)管?。截至__?_年___?月份，全區(qū)?自行采購預(yù)?算___億?元，實際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬?元，資金節(jié)?約率高達(dá)_?__%。廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?對鎮(zhèn)吳郢社?居委、五里?拐社居委、?夾塘社居委?、草塘社居?委、___?社居委、高?橋社居委、?照山社居委?、王墩社居?委、大楊村?、十張村、?謝崗村、崗?西村、水庫?村計___?個村居__?_年1-_?__月份財?務(wù)收支情況?進行了審計?。市公路局?對所屬__?_個單位_?__年財務(wù)?收支進行了?全面審計，?審計面為_?__%，通?過審計，發(fā)?現(xiàn)問題__?_個，提出?審計意見_?__條，所?審項目均下?發(fā)了審計意?見書，并進?行跟蹤落實?。四是大?力開展經(jīng)濟?責(zé)任審計。?據(jù)統(tǒng)計，全?市內(nèi)審機構(gòu)?已對___?個縣以下領(lǐng)?導(dǎo)干部和企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員?開展了經(jīng)濟?責(zé)任審計。?通過審計，?強化了領(lǐng)導(dǎo)?干部和企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)人員的?經(jīng)濟責(zé)任意?識、自我約?束意識，促?進了黨風(fēng)廉?政建設(shè)。如?市郵政局_?__年以財?務(wù)收支審計?為基礎(chǔ)、經(jīng)?濟責(zé)任審計?為重點，實?施了對蜀山?區(qū)局局長、?包河區(qū)局局?長的任中經(jīng)?濟責(zé)任審計?，努力做到?三個結(jié)合，?即經(jīng)濟責(zé)任?審計與財務(wù)?收支審計相?結(jié)合;經(jīng)濟?責(zé)任審計與?廉政工作相?結(jié)合;經(jīng)濟?責(zé)任審計與?職業(yè)素質(zhì)相?結(jié)合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團、四方?集團、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位，也積?極開展經(jīng)濟?責(zé)任審計，?切實使經(jīng)濟?責(zé)任審計成?為正確評價?被審計人員?任期經(jīng)濟責(zé)?任、人事部?門考核任用?干部、紀(jì)檢?監(jiān)察部門抓?黨風(fēng)廉政建?設(shè)的重要依?據(jù)。五是?加強合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計?部為了維護?企業(yè)經(jīng)濟利?益及合法權(quán)?益，嚴(yán)格按?照合同法規(guī)?定，對企業(yè)?