茶咖商業(yè)計劃書

XXXX茶咖計劃書一、物業(yè)情況1、XX項目XX棟底商XX層，建筑面積XX平米，套內(nèi)面積XXX平米。優(yōu)勢：昭示性強(qiáng)，臨XXX路，臨XXX。樓梯可獨(dú)有，有電梯。劣勢：周邊不成熟，入住率低，預(yù)計XXXX年才會入住高。二、周邊市場情況1、XX路及XX路茶樓XX家，最高價格XXX元（可辦卡）；另有民宅XXX房。2、XXX目前就是XXX咖啡有XXX房，與主營業(yè)務(wù)沖突，同時競爭力不強(qiáng)，對XXX員工是XXXX元/場；另外茶葉莊有XXXX房，競爭力更差。已經(jīng)和項目及物業(yè)公司達(dá)成一致，避免在小區(qū)住宅用房內(nèi)經(jīng)營XXXX館。三、定位及經(jīng)營范圍定位為XX茶咖；1、茶樓——XXXX商務(wù)洽談及棋牌交友標(biāo)桿店2、XXXX青年創(chuàng)業(yè)基地（社區(qū)商業(yè)眾籌平臺）——提交好的創(chuàng)意可以免租辦公；好的創(chuàng)意可以發(fā)布，眾籌資金，如果在XX經(jīng)營，給予物業(yè)優(yōu)惠3、XXX網(wǎng)XXX分站——XXX商業(yè)人士之家4、社區(qū)商業(yè)眾籌典范——XX業(yè)主之家5、XXX營銷策劃代理公司——專業(yè)商業(yè)地產(chǎn)代理公司四、投資預(yù)算費(fèi)用類別金額1、租賃合同押金及預(yù)付租金XX個月XXXX2、裝修（按照XXX元標(biāo)準(zhǔn)，XX平米）XXXXX3、設(shè)施設(shè)備軟裝家居XXXX空調(diào)XXX制作間XXXXX桌椅XXXXX麻將機(jī)、電視機(jī)、監(jiān)控、點(diǎn)單設(shè)備XXXXX軟裝XXXXX4、招牌XXXXX5、前期手續(xù)及宣傳費(fèi)用XXXX6、其他不可預(yù)見費(fèi)用XXXX合計XXXX萬備注1：不含二次消防費(fèi)用，不含燃?xì)忾_通費(fèi)用，不做餐飲備注2：外租辦公室兩間茶樓負(fù)責(zé)裝修，辦公設(shè)施設(shè)備由公司自行采購五、營運(yùn)測算（一）功能規(guī)劃共有XX個包間空間以及一個接待大廳制作間及一個沙龍活動區(qū)建議規(guī)劃X個茶室（可在接待大廳預(yù)留未來的一個，不過沒有窗）12間棋室（也可以喝茶談事）3間XX空間—XX網(wǎng)及XX營銷代理公司（二）人員編制XX人；兩家公司的人員及茶樓人員的互動及支持（三）營運(yùn)成本1、人工，X人XXXX2、水電XXXX3、物業(yè)費(fèi)XXX4、物料費(fèi)XXXXX5、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)辦公費(fèi)XXXX6、稅費(fèi)雜費(fèi)XXXX合計XXXXX元（日均XXXX元）開業(yè)免租X年，后期租金XXXX元，月費(fèi)用XXXXX元。（四）營業(yè)收入1、茶室X間每間單次消費(fèi)XXX元，X間XXX元，初期不算翻臺，XXX元2、棋室XX間每間XX元（豪華間XXX元），分X場，初期不算翻臺而且按照80%算10間，XXXX元3、客人點(diǎn)餐外賣的差價收入按照XXX間，每間X人，人均X元。XXX元以上日收入合計XXX元，月收入XXXX元4、XX網(wǎng)XX分公司及XX營銷公司租金及物業(yè)費(fèi)及水電費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)前期每間房每月XXX元（不靠窗的XXX元），共X間XXX元免租期到期后增加到XXXX元5、沙龍活動前期按照每月X次，每次收入XXXX元。6、茶葉銷售前期按照每月收入XXXXX元7、其他收入其他物品銷售及棋室延時收入等，初期暫時不統(tǒng)計月度合計收入XXXXX元。（五）投資回收期1、免租X年期內(nèi)月度凈利潤XXX元，年度利潤XXX萬，X年利潤X萬。2、免租期后月度收入XXX元（日均收入XXX元）月度支出XXXX元，月度凈利潤XXX元。年度利潤XXX萬。即X年收回投資，年回報XXX%。但X年后預(yù)計要增加投資，裝修及翻新等。六、出資計劃發(fā)起人占股X%，X萬，另外眾籌X萬七、發(fā)起人發(fā)起人最少占股X%，即X萬1、XXXX萬，占股XX%2、XXXX萬，占股XX%八、眾籌方案1、眾籌對象1）XX開發(fā)公司、XX商管公司、XX物業(yè)公司2）XX業(yè)主3）XX合作伙伴4）周邊項目營銷及招商負(fù)責(zé)人2、眾籌方案1）每股XXX萬，占X%，每人限X股，X萬2）發(fā)起人對眾籌股東保本回報，年回報保底XX%，其中XX%的現(xiàn)金回報，XX%的消費(fèi)卷。年度收益超過XX%的，超過的部分也是現(xiàn)金分紅。其中消費(fèi)卷在收款的同時發(fā)放，現(xiàn)金回報在投資款滿X年后發(fā)放。消費(fèi)卷享受會員折扣，是折扣后的優(yōu)惠金額。眾籌股份在X年后，也就是X年X月1日起可以由發(fā)