2017年度部門決算公開報表及說明

年度部門決算公開報表及說明單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會目錄第一部分2017年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表七、財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表九、政府采購情況表第二部分2017年度部門決算說明第三部分2017年度其他重要事項的情況說明第四部分2017年度部門績效評價情況

第一部分2017年度部門決算報表收入支出決算總表收入支出項目年初預算數(shù)決算數(shù)項目（按功能分類）年初預算數(shù)決算數(shù)一、財政撥款收入1,265.721,541.78一、一般公共服務支出1,307.831,562.14二、上級補助收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、經(jīng)營收入四、公共安全支出五、附屬單位上繳收入五、教育支出六、其他收入49.001.61六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.8910.21十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出180.00十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務還本支出本年收入合計二十三、債務付息支出本年支出合計1,314.721,543.391,314.721,752.34用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.34年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.39總計1,314.722,010.73總計1,314.722,010.73單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元

收入決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次合計12345671,543.391,541.781.61201一般公共服務支出1,533.191,531.581.6120113商貿(mào)事務1,533.191,531.581.612011301行政運行963.25963.252011302一般行政管理事務505.24503.631.612011399其他商貿(mào)事務支出64.7064.70208社會保障和就業(yè)支出10.2110.2120805行政事業(yè)單位離退休10.2110.212080501歸口管理的行政單位離退休10.2110.21

支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目名稱科目編碼類款項欄次123456合計1,752.341,072.30680.04201一般公共服務支出1,562.141,062.09500.0520113商貿(mào)事務1,558.861,062.09496.772011301行政運行1,062.091,062.092011302一般行政管理事務440.12440.122011399其他商貿(mào)事務支出56.6556.6520132組織事務3.283.282013202一般行政管理事務3.283.28208社會保障和就業(yè)支出10.2110.2120805行政事業(yè)單位離退休10.2110.2120805歸口管理的行政10.2110.2101單位離退休215資源勘探信息等支出180.00180.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出180.00180.002150805中小企業(yè)發(fā)展專項180.00180.00

財政撥款收入支出決算總表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元收入支出項目年初預算數(shù)決算數(shù)項目（按功能分類）一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款年初預算數(shù)決算數(shù)年初預算數(shù)決算數(shù)一、公共預算財政撥款二、政府性基金預算財政撥款1,265.721,541.78一、一般公共服務支出二、外交支出三、國防支出1,258.831,560.53四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出6.8910.21九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出180.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務還本支出二十三、債務付息支出本年收入合計年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預算財政撥款二、政府性基金預算財政撥款1,265.721,541.78本年支出合計年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,265.721,750.73467.34258.39467.346.43251.96總計1,265.722,009.12總計1,265.722,009.12

一般公共預算財政撥款支出決算表單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元支出功能分類科目編碼項目科目名稱單位名稱20合計17年度決算基本支出數(shù)項目支出類款項欄次123合計一1,750.741,072.30678.44201一般公共服務支出1,560.531,062.09498.4420113商貿(mào)事務1,557.251,062.09495.162011301行政運行1,062.091,062.092011301北京市懷柔區(qū)商務委員會1,062.091,062.092011302一般行政管理事務438.51438.512011302北京市懷柔區(qū)商務委員會438.51438.512011399其他商貿(mào)事務支出56.6556.652011399北京市懷柔區(qū)商務委員會56.6556.6520132組織事務3.283.282013202一般行政管理事務3.283.282013202北京市懷柔區(qū)商務委員會3.283.28208社會保障和就業(yè)支出10.2110.2120805行政事業(yè)單位離退休10.2110.212080501歸口管理的行政單位離退休10.2110.212080501北京市懷柔區(qū)商務委員會10.2110.21215資源勘探信息等支出180.00180.0021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出180.00180.002150805中小企業(yè)發(fā)展專項180.00180.002150805北京市懷柔區(qū)商務委員會180.00180.00政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位名稱：單位：萬元項目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項欄次123456合計212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出2120901城市公共設施財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算表金額單位：萬元單位名稱：北京市懷柔區(qū)商務委員會

金額單位：萬元經(jīng)濟分類科目財政撥款科目名稱序號合計一般公共預算政府性基金預算類款1,072.301,072.30工資福利支出商品和服務支出小計1929.47929.47基本工資津貼補貼23139.39139.39188.75188.75獎金453.5353.53其他社會保障繳費5142.97142.97伙食補助費6績效工資7256.79256.79機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費877.7777.77職業(yè)年金繳費918.6018.60其他工資福利支出小計101151.6651.6663.1863.18辦公費印刷費12131.061.060.990.99咨詢費手續(xù)費14150.090.09水費電費1617郵電費取暖費18191.901.90物業(yè)管理費差旅費20211.231.23因公出國（境）費用22維修（護）費234.194.19租賃費會議費2425培訓費26公務接待費27專用材料費28被裝購置費29專用燃料費30勞務費310.280.28委托業(yè)務費322.822.82

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表編制單位：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元〃三公〃經(jīng)費財政撥款決算合計因公出國（境）費用公務接待費公務用車購置及運行維護費公務用車公務用車運行維護費4A71rV4購置費小計公務用車加油公務用車維修公務用車保險其他

欄次1234567892017年預算12.963.069.903.602.204.102017年決算11.393.737.664.232.291.14注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金實際支出數(shù)（包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款）。政府采購情況表編制單位：北京市懷柔區(qū)商務委員會金額單位：萬元項目行次采購計劃金額實際采購金額總計二>J采購預算（財政性資金）非財政性資金總計采購預算（財政性資金）非財政性資金合計一般公共預算政府性基金預算其他資金合計一般公共預算政府性基金預算其他資金欄次123456789101112合計112.2512.2512.2512.2512.2512.25貨物27.107.107.107.107.107.10工程3服務45.155.155.155.155.155.15第二部分2017年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責1、貫徹落實國家關于內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟合作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出內(nèi)外貿(mào)易和對外經(jīng)濟合作的中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并組織實施。2、負責推進本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。3、促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會同有關部門組織編制本區(qū)商品流通和生活服務業(yè)（不含住宿業(yè)）重點設施，以及大宗產(chǎn)品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、區(qū)級大型商業(yè)中心、特色商業(yè)街的布局規(guī)劃，并組織實施；推進商業(yè)體系和農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。4、指導本區(qū)整頓和規(guī)范商業(yè)市場經(jīng)濟秩序工作，提出規(guī)范市場運行、流通秩序的政策建議，參與推動商務領域信用建設，指導商業(yè)企業(yè)信用銷售，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。5、負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；組織落實本區(qū)應急事件臨時性食品供應保障工作的職責。6、貫徹落實國家關于糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理；承擔本區(qū)糧食市場的監(jiān)測預警和應急責任，承擔糧食流通的行業(yè)統(tǒng)計工作；負責糧食流通調(diào)控的具體工作，負責政策性用糧的組織實施；負責監(jiān)督檢查區(qū)級儲備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，負責區(qū)級儲備糧油費用使用情況的監(jiān)督和檢查。7、會同有關部門組織編制本區(qū)物流配送重點設施布局規(guī)劃，擬訂相關政策措施并組織實施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設。8、負責本區(qū)外商投資相關管理工作，擬訂外商投資政策并組織實施，依法負責外商投資企業(yè)設立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題；加強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)濟合作交流；負責區(qū)內(nèi)外舉辦相關投資促進活動。9、負責本區(qū)商品進出口管理工作，指導企業(yè)參加境內(nèi)外各類貿(mào)易促進活動，落實有關外貿(mào)出口政策；負責進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案登記工作、加工貿(mào)易合同的管理工作。10、負責本區(qū)對外經(jīng)濟合作工作，執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作發(fā)展的相關政策，依法審核本區(qū)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）。11、負責擬訂本區(qū)服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發(fā)展的政策措施并組織實施，推動服務外包公共服務平臺建設。12、協(xié)助承擔本區(qū)與對外貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權(quán)保護工作；負責涉及本區(qū)的世界貿(mào)易組織有關事務的綜合協(xié)調(diào)工作；協(xié)助承擔本區(qū)進出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應對工作；受商務部委托，配合做好本區(qū)反壟斷的相關工作。13、負責指導、協(xié)調(diào)本行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，依法對本行政區(qū)域內(nèi)規(guī)模以上的商業(yè)零售企業(yè)和餐飲企業(yè)安全生產(chǎn)進行監(jiān)督、管理，配合有關部門對違反有關安全法律法規(guī)的行為進行查處，并承擔相應的監(jiān)管和管理責任。對規(guī)模以下的商業(yè)零售企業(yè)和餐飲企業(yè)安全生產(chǎn)工作進行宣傳、教育。14、研究擬訂本區(qū)拍賣、典當、實物租賃、舊貨流通、再生資源回收等特殊行業(yè)的規(guī)劃，并會同有關部門組織實施；負責本區(qū)域內(nèi)食鹽、糧食、酒類流通及餐飲、再生資源、美容美發(fā)、洗浴、典當、拍賣、直銷、成品油等行業(yè)的監(jiān)督、管理工作，并承擔相應的行業(yè)管理責任。15、參與本區(qū)流通產(chǎn)業(yè)大型設施的建設與改造的行業(yè)初審；協(xié)調(diào)、指導、審核區(qū)級商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)和各類商品交易市場的規(guī)劃與建設；負責流通和生活服務業(yè)的行業(yè)管理；負責全區(qū)商業(yè)服務業(yè)市場運行監(jiān)測體系建設；培育和發(fā)展本區(qū)商業(yè)市場，組織實施關系本地區(qū)人民生活必需品的市場監(jiān)測，分析、發(fā)布市場運行和商品供求狀況。16、指導并促進內(nèi)外貿(mào)領域行業(yè)協(xié)會、社會中介組織的發(fā)展；負責聯(lián)系屬地海關、商檢等商務管理職能部門。17、負責全區(qū)商業(yè)服務業(yè)人才工作的宏觀管理，引導、推動并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務業(yè)人才隊伍建設及“老字號”傳承人才培養(yǎng)工作。18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（二）部門決算單位構(gòu)成獨立核算行政單位1家:北京市懷柔區(qū)商務委員會二、2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計2010.73萬元，其中：本年收入1543.39萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入1541.78萬元，占收入合計的99.90%；其他收入1.61萬元，占收入合計的0.1%。2017年度本年支出合計1752.34萬元，其中：基本支出1072.3萬元，占支出合計的61.19%；項目支出680.04萬元，占支出合計的38.81%。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258.39萬元。三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款支出1750.74萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1560.53萬元，占本年財政撥款支出89.14%；社會保障和就業(yè)支出10.21萬元，占本年財政撥款支出0.58%；資源勘探信息等支出180萬元，占本年財政撥款支出10.28%。與2017年年初部門預算相比，一般公共預算財政撥款支出增加485.02萬元，增長27.7%。主要原因：：新增第十屆會議產(chǎn)業(yè)大會資金支及機關、事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革增加的支出費用。四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本部門無此項支出。五、2017年度財政撥款基本支出決算情況說明2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1072.3萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。第三部分2017年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、4個財政補助事業(yè)單位。2017年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.39萬元，比2017年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算12.96萬元減少1.57萬元。其中：因公出國（境）費用。2017年決算數(shù)3.73萬元，比2017年年初預算數(shù)0萬元增加3.73萬元。主要原因：參加北京市貿(mào)促會組織出國考察；2017年因公出國（境）費用主要用于參加經(jīng)貿(mào)投資洽談會和企業(yè)對接會等方面，2017年組織因公出國（境）團組1個、1人次，人均因公出國（境）費用3.73萬元。公務接待費。2017年決算數(shù)0萬元，比2017年年初預算數(shù)3.06萬元減少3.06萬元。主要原因：我委進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。公務用車購置及運行維護費。2017年決算數(shù)7.66萬元，比2017年年初預算數(shù)9.90萬元減少2.24萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數(shù)0萬元。公務用車運行維護費2017年決算數(shù)7.66萬元，比2017年年初預算數(shù)9.90萬元減少2.24萬元，主要原因：我委進一步落實厲行節(jié)約和公車改革的有關規(guī)定,杜絕公車私用現(xiàn)象，倡導綠色出行。2017年公務用車運行維護費中，公務用車維修4.23萬元，公務用車保險2.29萬元。2017年公務用車保有量4輛，車均運行維護費1.92萬元。二、機關運行經(jīng)費支出情況2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計63.18萬元，比上年增加2.45萬元，增加原因：公用經(jīng)費標準調(diào)整以及物價上漲等因素，導致辦公設備維修費用增加。三、政府采購支出情況2017年本部門政府采購支出總額12.25萬元，其中：政府采購貨物支出7.1萬元，政府采購服務支出5.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.25萬元，占政府采購支出總額的100%。四、國有資產(chǎn)占用情況固定資產(chǎn)總額234.7萬元，其中：汽車5輛，99.84萬元；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。六、專業(yè)名詞解釋“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。3、其他商貿(mào)服務支出：指本單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展商貿(mào)事務工作的支出。第四部分2017年度部門績效評價情況一、部門自評工作開展情況。2018年，本單位對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，評價金額共520萬元。二、“第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會”項目績效評價報告近年來，懷柔聚焦服務首都“四個中心”建設，進一步理清思路、明確方向，探索形成了以生態(tài)涵養(yǎng)為核心，以科技創(chuàng)新、會議休閑、影視文化為支撐的“1+3”發(fā)展格局，使懷柔深度融入首都發(fā)展大局。我區(qū)全面推進懷柔國際交往新區(qū)建設，并按照《懷柔區(qū)十三五時期規(guī)劃綱要》重點任務要求，積極引進知名會議會展產(chǎn)業(yè)項目，打造“國際會都”品牌。區(qū)商務委積極與中國會議產(chǎn)業(yè)大會組委會聯(lián)系，爭取將中國會議產(chǎn)業(yè)大會項目引入到我區(qū)舉辦，借助大會平臺，全面展示、推介懷柔會議會展資源。一、項目概述（一）項目概況中國會議產(chǎn)業(yè)大會（以下簡稱大會）是由北京會鏈接網(wǎng)絡科技有限公司發(fā)起，北京市旅游發(fā)展委員會、中國會展經(jīng)濟研究會聯(lián)合主辦的中國會議產(chǎn)業(yè)最具規(guī)模和影響力的年度盛會，是會議產(chǎn)業(yè)鏈各方觀點交流與業(yè)務合作的高層次平臺。大會至今已成功舉辦過10屆，參會者幾乎囊括了中國會議產(chǎn)業(yè)鏈當中的所有重要機構(gòu)：近30個國家會議局、60家國內(nèi)會議管理政府機構(gòu)，包括旅游局、會獎局、會展辦公室等；150名國際國內(nèi)嘉賓；近300家專業(yè)會議公司（PCO）;約400家目的地管理公司（DMC）;超過1000家全國性協(xié)會；500家各種類型的企業(yè)；400家會議酒店、會議中心等近3000人與會。本屆大會主辦單位為北京市旅游發(fā)展委員會、中國會展經(jīng)濟研究會；承辦單位為北京市懷柔區(qū)商務委員會、《會議》雜志社、北京會鏈接網(wǎng)絡科技有限公司。2017年3月，區(qū)商務委加強與大會組委會進行對接，就第十屆大會在懷舉辦事宜商洽，在達成初步合作意向后，區(qū)商務委提請區(qū)政府召開區(qū)長辦公會，對大會在懷舉辦事宜進行審議。2017年10月19日，第10次區(qū)長辦公會議議定，同意第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會在懷舉辦，并按照《懷柔區(qū)促進區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展專項資金支持政策》（懷政發(fā)〔2016〕15號）“一事一議”原則，給予第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會150萬元資金支持。責成商務委負責，就協(xié)助引進知名專業(yè)會展項目落地懷柔事宜與大會組委會（北京會鏈接網(wǎng)絡科技有限公司）深入溝通，并實時簽訂合作協(xié)議。按照協(xié)議約定，區(qū)商務委與大會組委會進一步加強溝通，加快落實懷柔參展及推介方案。2017年12月4日至6日，主題為“成長與超越”的第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會在北京雁棲湖國際會展中心召開。大會期間共舉辦超過20場分論壇和活動，會議與獎勵旅游展覽會及洽談會總面積達到5000平方米，參加大會會獎城市30余個，城市展區(qū)17個，近4000名代表、買家參會，會議嘉賓及行業(yè)專家80余人，3天會議期間實現(xiàn)特邀買家與供應商洽談總次數(shù)達萬余次，大會整體效果顯著。懷柔作為承辦方之一，通過大會平臺，全面宣傳“國際會都山水懷柔”品牌。攜手區(qū)內(nèi)會展相關企業(yè)全面、細致、生動地宣傳推廣我區(qū)會展設施和特色資源，此次大會是懷柔區(qū)參展企業(yè)最多的一次，懷柔本土企業(yè)共17家參加了本屆大會，益田影人花園酒店、唐韻會議中心、凱賓斯基酒店等7家場館、酒店，漁唐度假酒店、閑云山房度假村等4家高端民宿，慕田峪長城和黃花城水長城2家景區(qū)以及紅螺食品、高兩河彩繪等4家特色食品、手工藝企業(yè)聯(lián)合參展。今年參展企業(yè)中有2家酒店接待買家超過50個，分別是凱賓斯基酒店和益田影人花園酒店。此外，在本屆大會上懷柔獲得了“2017中國最具潛力會獎目的地”行業(yè)獎項的肯定。我區(qū)充分利用大會晚宴前現(xiàn)場推介的良好契機，經(jīng)過前期的精心策劃和準備，在會展資源推介現(xiàn)場，向700余名業(yè)內(nèi)專家及實力買家全面的展示我區(qū)會展產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，推介效果顯著，會后30余個專業(yè)買家及團隊進一步與我委進行對接，意向在懷舉辦會議會展活動。通過現(xiàn)場推介，我區(qū)很多特色資源第一次展現(xiàn)在國內(nèi)買家面前，會獎公司均一致認可懷柔會展資源，對重點推介的懷柔高端民宿、特色景區(qū)等資源興趣濃厚、合作意愿強，中青博聯(lián)、聯(lián)想、欣欣翼翔等多家專業(yè)會展公司和企業(yè)集團均表示出進一步合作的意愿。同時，開展的“會議產(chǎn)業(yè)大會懷柔論壇”進一步為我區(qū)會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行規(guī)劃。區(qū)商務委借助大會良好的資源平臺，以“凝聚行業(yè)力量，促進懷柔國際會都建設”為主題，舉辦了首屆懷柔會議產(chǎn)業(yè)研討會。出席研討會的有中國會展經(jīng)濟研究會會長袁再青、國際會議協(xié)會(ICCA)亞太區(qū)主席葉泰民、博鰲亞洲論壇高級顧問姚望等國內(nèi)頂尖會展專家作為懷柔會展業(yè)發(fā)展的智囊團，最終形成《第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會懷柔會議產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會專家建議及啟示》，這為我區(qū)會展業(yè)發(fā)展和“國際會都”品牌打造進一步指明了方向。（二）項目資金情況大會為我區(qū)引進的專業(yè)品牌會展活動，為確保項目的有效實施，在雙方公平合作的基礎上，大會組委會充分配合區(qū)商務委做好項目規(guī)劃設計方案及大會資金預算。場館使用、交通、搭建等費用總預算金額400萬元，其中區(qū)政府支持資金150萬元，其他資金為大會組委會自籌。大會結(jié)束后，組委會按照區(qū)商務委要求，委托北京潤鵬冀能會計師事務所有限責任公司對大會實際資金支出情況進行評審，審定共計經(jīng)費支出443.50萬元。具體支出情況詳見下表：金額單位：元（三）績效目標為確保項目的有效實施，確實為宣傳“國際會都”品牌，促進我區(qū)會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展，區(qū)商務委認真研究大會在懷舉辦的績效情況，并形成以下績效目標：

第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會項目績效目標（2017年度）項目名稱第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會支持資金主管部門及代碼懷柔區(qū)商務委員會實施單位北京會鏈接網(wǎng)絡科技有限公司項目屬性項目期1年項目資金（萬元）中期資金總額：年度資金總額：400萬元其中：財政撥款其中：財政撥款150萬元其他資金其他資金中期目標（2017年-2020年）年度目標（2017年度）體通過會議產(chǎn)業(yè)大會的在懷舉辦，充分展示懷柔會展產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，讓更多的專業(yè)買家認可懷標柔，促進會展活動在懷舉辦，進一步提高“國際會都山水懷柔”品牌。目標1：通過大會的舉辦，引入更多會議會展業(yè)專業(yè)人士到懷柔參會、體驗，加大對懷柔會展業(yè)的推介力度，提高懷柔國際會都的知名度和影響力。目標2：促成懷柔會展資源和本土企業(yè)與會議買家對接，引進更多優(yōu)質(zhì)會展活動和會展企業(yè)落戶懷柔。目標3：組織懷柔會展人才培訓活動，邀請國內(nèi)一流會展業(yè)師資力量，培養(yǎng)懷柔會展人才。一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值績效M喘指標數(shù)量指標數(shù)量指標指標1：總參會人數(shù)指標2：特邀會議買家人數(shù)指標3：懷柔展區(qū)面積指標1：2500人指標2：300人指標3：70平方米質(zhì)量指標質(zhì)量指標指標1：特邀會議買家與懷柔企業(yè)對接率指標1：70%以上進度指標進度指標指標1：大會舉辦時間指標2：會展人才培訓舉辦時間指標1：2017年11月。指標2：2018年3月。成本指標成本指標指標1：場地租賃成本指標2：交通住宿餐飲等服務成本指標3：展區(qū)搭建設計成本指標4：整體營銷成本指標1：50萬元指標2：30萬元指標3：200萬元指標4：78萬元效果指標效益指標大會為懷柔帶來的意向合作項目數(shù)量15個效益指標指標1：提高懷柔會展品牌影響力指標2：帶動地區(qū)會展及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指標1：獲得行業(yè)獎項1個指標2：帶動場館、住宿、餐飲等行業(yè)發(fā)展。服務對象滿意度指標服務對象滿意度指標指標1：參會人對大會的滿意度指標2：參會人對懷柔的滿意度指標1：70%以上指標2：70%以上二、評價工作簡述（一）基本情況評價目的：按照區(qū)政府、區(qū)財政局要求，加強預算績效管理，提高財政資金使用效益，同時進一步梳理項目效果，更好的促進會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》（京財預〔2012〕272號）和《北京市財政支出績效評價實施細則》（京財績效〔2013〕2772號）和北京市懷柔區(qū)財政局《關于印發(fā)〈懷柔區(qū)財政支出績效評價實施細則〉的通知》（懷財辦〔2014〕556號）等文件，成立以區(qū)商務委主任為領導的評價小組，副主任牽頭，商務會展促進中心落實自評工作，客觀的評價項目整體績效情況。同時結(jié)合項目特點，確定績效評價指標體系第十屆會議產(chǎn)業(yè)大會項目支出績效評價指標評價體系一級分值二級分值三級分值項目決策15績效目標5目標內(nèi)容5決策過程10決策依據(jù)5決策程序5項目管理30項目資金15預算管理5

資金到位4財務管理6項目實施15組織機構(gòu)4制度建設5過程控制6項目績效55項目產(chǎn)出30產(chǎn)出數(shù)量10產(chǎn)出質(zhì)量10產(chǎn)出時效5產(chǎn)出成本5項目效果25經(jīng)濟效益5社會效益10可持續(xù)影響5服務對象滿意度5（二）評價組織實施為確保項目評價的有效實施，區(qū)商務委特成立以區(qū)商務委主任為領導的評價小組，副主任牽頭，商務會展促進中心及財務管理人員落實項目自評工作，客觀的評價項目整體績效情況。三、績效評價分析（一）項目績效目標評價分析大會引進目標明確，對各分項指標進行詳盡的設定，為大會舉辦、查驗提供了基礎，確保了大會在懷舉辦應取得的效益。（二）項目績效控制評價分析資金使用及管理情況（1）資金使用情況該項目區(qū)財政批復預算資金總額150.00萬元，區(qū)商務委實際支出120.00萬元，按照合同約定剩余資金需會鏈接公司提供完整項目總結(jié)及資金使用評審報告后支出，資金執(zhí)行率80%。（2）資金管理情況該項目區(qū)級財政支持資金150.00萬元，按照合同約定分兩次進行撥付，第一筆資金120.00萬元按照合同約定，合同簽訂之日起30日內(nèi)撥付；第二筆資金30.00萬元，于項目完成提交項目報告后撥付，具體如下：第一筆資金，區(qū)商務委員會于2017年10月13日向區(qū)財政局提交《關于申請撥付第十屆中國會議產(chǎn)業(yè)大會支持資金的函》（懷商務函〔2017〕32號），2017年11月27日區(qū)財政局撥付資金，并按照合同約定先行撥付120.00萬元資金。項目完成后，會鏈接對大會進行總體評價及資金評審，于2018年4月8日提供完成。區(qū)商務委對大會總體情況及資金使用情況進行研討，同時聽取參會企業(yè)意見，一致認定大會效果良好，計劃于5月底前撥付剩余資金。項目組織和管理情況區(qū)商務委按照區(qū)政府指示精神，全面參與大會的各項籌備工作和參會工作，與主辦單位共同研究、策劃大會實施方案，全程進行監(jiān)督管理，確保大會成功在懷舉辦，特別是懷柔會展展區(qū)、懷柔特色展區(qū)、懷柔專場推介、懷柔會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會等多項內(nèi)容進行了詳盡的規(guī)劃設計，確保我區(qū)參會取得良好宣傳效果。2018年3月份，區(qū)商務與區(qū)旅游委共同舉辦2018年度懷柔區(qū)會展（會獎）人才培訓班，會鏈接公司作為人才培訓支持單位，遴選知名會展人，為我區(qū)會展人才培訓提供優(yōu)質(zhì)講師資源。（三）項目產(chǎn)出及效果評價分析1.項目經(jīng)濟性分析我區(qū)給予資金支持共計150萬元，大會在懷發(fā)生場地租賃費用80萬元，住宿餐飲等費用46萬元，同時大會主辦方為我區(qū)提供72平米展位及搭建，搭建及設計金額20萬元，懷