質(zhì)量檢驗計劃及保證措施

質(zhì)量檢驗計劃及保證措施、設(shè)計質(zhì)量檢驗計劃控制點序號控制項目控制要點1項目基礎(chǔ)設(shè)計數(shù)據(jù)（1）項目基礎(chǔ)設(shè)計數(shù)據(jù)由設(shè)計經(jīng)理匯總整理，項目經(jīng)理審查后簽署發(fā)表；（2）修改項目基礎(chǔ)設(shè)計數(shù)據(jù)時，與建設(shè)單位協(xié)商并經(jīng)建設(shè)單位批準后才能發(fā)布2項目設(shè)計標準（1）項目設(shè)計須遵守的法令、法規(guī)，采用的主要標準、規(guī)范和規(guī)定；（2）設(shè)計部經(jīng)理組織各專業(yè)負責人提出本專業(yè)采用的標準、規(guī)范和規(guī)定，編制項目使用規(guī)范、標準清單，并單獨成冊發(fā)布。3設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定設(shè)計部經(jīng)理組織各專業(yè)設(shè)計人員編制本項目的設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定并下發(fā)。4主要設(shè)備選材原則按工程需求選擇設(shè)備型號、數(shù)量5各專業(yè)互提資料各專業(yè)間互提資料作為設(shè)計輸入，提出設(shè)計資料時應(yīng)填寫“互提資料交付表”，設(shè)計資料修改時，具變更內(nèi)容必須進行校對、審核，所有專業(yè)間的資料往來，包括文字說明均要采用正規(guī)的格式。6設(shè)計文件的校審（設(shè)計驗證）（1）各專業(yè)設(shè)計成品應(yīng)由符合資格的校對、審核、審定人員對設(shè)計成品進行校審；（2）校、審后應(yīng)保存原始的校審記錄卡和校審白圖；（3）總平面布置圖、工藝流程圖應(yīng)由項目總工程師審查并批準。7設(shè)計文件會簽會簽是工程設(shè)計完成前的重要環(huán)節(jié)，會簽工作分二種方式進行：綜合會簽（需要時）及專業(yè)會簽；通過會簽可及時發(fā)現(xiàn)問題、及時協(xié)調(diào)解決；消除專業(yè)銜接中的差錯。8設(shè)計接口設(shè)計接口主要包括：與建設(shè)單位、監(jiān)理、調(diào)控中心、運營單位、政府有關(guān)管理部門、其他設(shè)計單位、采購部、施工部、試運行部，以及設(shè)計各專業(yè)之間的聯(lián)系。9施工圖評審QHSE部組織專家對施工圖設(shè)計文件實施評審。10施工圖會審（1）組織本工程項目有關(guān)人員參加設(shè)計確認（施工圖會審）；（2）當建設(shè)單位、監(jiān)理提出問題時，視問題的性質(zhì)和必要性給予解答或提出解決措施。11設(shè)計更改設(shè)計更改主要是指設(shè)計成品文件發(fā)送后發(fā)生的更改，也包括在工程初步設(shè)計階段由于建設(shè)單位原因引起的設(shè)計方案的更改。a識別設(shè)計更改的原因；b評價設(shè)計更改對已施工、安裝部分及相關(guān)專業(yè)的影響并

序號控制項目控制要點確定采取的相應(yīng)措施；c所有設(shè)計更改和修改在實施前都應(yīng)進行校審（評審），并由設(shè)計部經(jīng)理批準；d保存設(shè)計更改的識別和評審結(jié)果的記錄。二、采購質(zhì)量檢驗計劃控制點序號控制項目控制要點1合格供貨廠商的選擇1、資質(zhì)要求（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、注冊資金等、財務(wù)狀況、資信度、銷售業(yè)績）。2、資源和生產(chǎn)能力、交付能力及交付后服務(wù)的支持能力。3、產(chǎn)品的質(zhì)量和價格情況。4、產(chǎn)品的檢驗與試驗?zāi)芰Α?、質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力。2物資采購合同的評審3物資采購控制1、大宗物資和重要物資的招投標工作。2、對供貨廠商的資質(zhì)要進行嚴格的審查。3、采購的材料、設(shè)備及部件具有可追溯性。4、材料、設(shè)備、部件的技術(shù)交流、使用及培訓(xùn)。5、關(guān)鍵設(shè)備及大宗材料實行駐廠監(jiān)造。6、物資到貨后驗收或商檢。7、工程物資領(lǐng)料、交接。4產(chǎn)品的監(jiān)造1、對關(guān)鍵、大宗材料或建設(shè)單位要求的必須派駐廠監(jiān)造。2、駐廠監(jiān)造人員必須有相應(yīng)監(jiān)造資質(zhì)。5產(chǎn)品標識和可追溯性1、做好產(chǎn)品制造過程和出廠后的追溯性標識，并做詳細記錄。2、所有產(chǎn)品標識的范圍、部位、形式、內(nèi)容和制作標識的工序，供貨廠商都要做出具體規(guī)定。3、產(chǎn)品標識移植。4、物資入庫標簽標識出。5、物資交接驗收時，要檢驗產(chǎn)品標識。6物資進貨檢驗1、所有物資未經(jīng)檢驗不得發(fā)給施工單位使用。2、所有供貨廠商提供的物資的質(zhì)量檢驗計劃和程序。3、每一道檢驗和試驗工序的控制。4、檢驗和試驗記錄。7不合格品的控制1、不合格品控制的內(nèi)容和方法。2、不合格品處置方式。8糾正和預(yù)防措施1、用戶的意見和不合格產(chǎn)品的報告。2、不合格品產(chǎn)生原因、責任人和根源。3、清除不合格供貨廠商。

序號控制項目控制要點9運輸、包裝、貯存和交付1、包裝。2、物資的搬運、裝卸和運輸。3、物資儲存保管。三、施工質(zhì)量檢驗計劃控制點序號工序檢測內(nèi)容主要檢測工具及方法見證資料檢查人復(fù)查部門1基礎(chǔ)土方軸線、底標高水準儀、鋼尺施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理2基礎(chǔ)模板軸線、截面尺寸、頂標高、半徑水準儀、鋼尺、檢測尺/技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理3基礎(chǔ)鋼筋長、寬、高度，間距、接頭位置、保護層鋼尺鋼筋原材料及連接件技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理4基礎(chǔ)砼截面尺寸、軸線、頂標高、外觀質(zhì)量水準儀、鋼尺、檢測尺商混、強度報告技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理5基礎(chǔ)回填土分層厚度、壓實度鋼尺、電子秤、砂筒、標準砂壓實度報告技術(shù)員監(jiān)理6主體結(jié)構(gòu)模板軸線、截面尺寸、頂標高、半徑水準儀、鋼尺、檢測尺/技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理7主體結(jié)構(gòu)鋼筋長、寬、高度，間距、接頭位置、保護層鋼尺鋼筋原材料及連接件技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理8主體結(jié)構(gòu)砼截面尺寸、軸線、垂直度、頂標高、外觀質(zhì)量鋼尺、檢測尺商混、強度報告技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理9填充墻砌體軸線、平整度、垂直度、十皮累計、洞口、砂漿飽滿度鋼尺、檢測尺、百格網(wǎng)水泥、砂、外加劑、強度報告技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理

10屋面保溫厚度、表面平度、坡度鋼釬、鋼尺施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理11屋面找平層表面平整度、厚度鋼尺施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理12屋面防水層卷材搭接長度、坡度鋼尺、檢測尺卷材復(fù)試報告技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理13抹灰平整度、垂直度檢測尺施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理14門窗安裝軸線、垂直度、外觀質(zhì)量鋼尺、檢測尺施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理15磚地面表面平度度、縫格直順度檢測尺、線圈施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理16吊頂表面平整度、縫格直順度檢測尺、線圈施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理17瓷磚墻面表面平整度、縫格直順度、垂直度檢測尺施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理18涂料光度觀感施工記錄技術(shù)員質(zhì)檢員、監(jiān)理四、質(zhì)量檢測保證措施對于承建工程，我們樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想。嚴格按照各項施工技術(shù)標準規(guī)范進行施工，隨時接受質(zhì)量監(jiān)督站對工程質(zhì)量的隨機抽查和監(jiān)理公司對工程質(zhì)量的質(zhì)量檢驗。按全優(yōu)工程標準組織施工，并在施工過程中實行全面質(zhì)量管理。正確處理質(zhì)量與工程進度的關(guān)系，嚴格控制工程質(zhì)量，形成一套質(zhì)量管理及控制的有機整體，保證質(zhì)量工作的制度化、標準化、程序化。1、加強質(zhì)量教育，完善質(zhì)量體系，實施質(zhì)量責任制考核。⑴成立以項目經(jīng)理為質(zhì)量第一責任人的管道施工質(zhì)量控制體系，該體系全權(quán)對建設(shè)單位、監(jiān)理負責，按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求，將質(zhì)量體系中的各個程序細化到各個職能部門，并隨時接受建設(shè)單位、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，確保體系的正常有效運轉(zhuǎn)，從而保證質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)。⑵根據(jù)ISO9001：2000標準的要求，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》和《質(zhì)量體系控制程序》，并針對承建工程的特點制定《質(zhì)保手冊》。⑶堅持不懈地進行全員質(zhì)量意識教育，對創(chuàng)優(yōu)施工單位及個進行質(zhì)量意識、創(chuàng)全優(yōu)意識教育，以及所執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程和質(zhì)量驗評標準的全面教育。⑷建立健全從項目經(jīng)理部到各棟號、班組的三級質(zhì)量管理網(wǎng)。進行施工現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督檢查。⑸按規(guī)定的質(zhì)量職能和質(zhì)量職責，落實各級人員的質(zhì)量責任制，按月實行逐級考核與獎罰。2、對工程實行全方位、全過程的質(zhì)量監(jiān)督管理⑴確保此項工程施工組織設(shè)計的質(zhì)量，優(yōu)選施工方案，提高現(xiàn)場準備工作的質(zhì)量，做好技術(shù)交底及施工前的質(zhì)量教育。⑵加強原材料、成品、半成品的入庫前的質(zhì)量檢驗。設(shè)備開箱時，必須按有關(guān)規(guī)定認真驗收，不合格的原材料、成品、半成品的，不得投料，無證原材料必須按有關(guān)規(guī)定進行復(fù)驗。對到達現(xiàn)場的材料、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反映，保證為工程提供合格的原材料、設(shè)備和配件。⑶堅持樣板起步，經(jīng)質(zhì)量管理部檢查合格，后續(xù)施工嚴格按照樣板質(zhì)量標準控制。⑷及時作好工程的質(zhì)量檢查和驗收，及時收集、傳遞、反饋、分析處理質(zhì)量信息，做到原始記錄和資料齊全、準確、可靠，保證質(zhì)量資料的可追蹤性。⑸堅持按圖紙施工，按施工驗收規(guī)范、按施工組織設(shè)計組織施工，按操作規(guī)程進行操作，按質(zhì)量驗評標準進行檢驗，達到上標準崗、干標準活、交標準件，提高一次合格率。⑹落實質(zhì)量預(yù)防、控制和捉住措施，堅持“三檢制”，實行“三工序”管理。⑺根據(jù)本工程特點，制定各工序、各工種質(zhì)量控制點確定關(guān)鍵工序及停檢點進行控制。各停檢點沒有專職質(zhì)量檢驗人員認可不得進入下一道工序?，F(xiàn)場配備足夠的質(zhì)量管理、檢測人員和檢測設(shè)備，保證質(zhì)檢工作的順利實施。⑻對于工程中所使用及安裝的計量器具，必須按有關(guān)規(guī)定進行管理，嚴格按檢定規(guī)程要求檢定，并作好檢定證書的保管和移交工作。⑼為作好工程質(zhì)量管理及保證工作，編制質(zhì)量保證工作程序。各道工序的施工技術(shù)及質(zhì)量檢測要求，在開工前首先由項目質(zhì)量部、技術(shù)部向施工機組質(zhì)檢人員、施工班組、操作者進行層層交底，并作好交底記錄，施工中進行自檢互檢和嚴格的工序交接，機組質(zhì)檢人員專檢，項目質(zhì)量部進行抽檢和監(jiān)督檢查，并隨時接受建設(shè)單位、監(jiān)理及第三方的檢查，所有檢查均應(yīng)按ISO9001：2008中《質(zhì)量記錄控制程序》的要求作好記錄。3、計量與實驗檢驗1）根據(jù)合同或規(guī)范所確定的檢測任務(wù)及所要求的準確度，選擇和配備適用的具有所需準確度和精密度的檢測和試驗設(shè)備。2）對用于確認工程質(zhì)量的所有檢測和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照國家發(fā)布的有關(guān)標準進行計量器具檢定。無檢定標準時，按檢測和試驗設(shè)備的使用說明編制檢定規(guī)程并實施檢定。3）檢測和試驗設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志或經(jīng)批準的識別記錄。4）建立檢測和試驗設(shè)備檔案或臺帳，內(nèi)容包括：型號、編號、存放地點、校驗周期、校驗方法、校驗狀態(tài)及發(fā)現(xiàn)問題時的處理方法。5）發(fā)現(xiàn)檢測和試驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)否定已檢測和試驗結(jié)果的有效性并予以記錄。6）確保檢測和試驗有適宜的環(huán)境條件。7）確保檢測和試驗設(shè)備在搬運、防護和貯存期間的準確度和適用性保持完好。8）防止檢測和試驗設(shè)備因調(diào)整不當而使其校準失效。4、認真作好為用戶服務(wù)工作⑴由項目經(jīng)理負責組織用戶回訪和服務(wù)工作。⑵堅持用戶至上，為用戶提供滿意的確良工程，使服務(wù)質(zhì)量達到同行業(yè)一流水平。⑶提供滿足用戶要求的程度和工程回訪服務(wù)的承諾。⑷對用戶提出和發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，立即組織整改，當天發(fā)現(xiàn)的問題當天整改。⑸作好質(zhì)量信息及用戶回訪服務(wù)工作。5、加強工程質(zhì)量的審核和工程資料的管理⑴由總工程師組織領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量管理部門對工程質(zhì)量和工序質(zhì)量進行檢驗審核。⑵工程質(zhì)量審核由質(zhì)量管理部門提出審核計劃，由技術(shù)部門編出工程質(zhì)量缺陷分級表和質(zhì)量分級指導(dǎo)卡，按此進行質(zhì)量審核檢驗并作好記錄，寫出審核報告。6、工程質(zhì)量的持續(xù)改進⑴項目部生產(chǎn)質(zhì)檢部負責對不合格進行分析，確定是否需要采取糾正措施，對需要采取糾正措施的不合格進行調(diào)查，分析不合格原因，制定防止不合格再發(fā)生的糾正措施。并對糾正措施有效性進行難與評審，如糾正措施無效或不能滿足要求應(yīng)重新分析原因，制定糾正措施，組織實施并驗證評審。保證分項工程質(zhì)量提交一次合格率100%。⑵項目部Q/HSE部對收集信息進行系統(tǒng)分析，識別潛在不合格及不合格原因，確定是否需要采取預(yù)防措施，對需要采取預(yù)防措施的不合格，制定相應(yīng)的預(yù)防措施并組織實施。對效果不太明顯的預(yù)防措施，應(yīng)由原制定部門重新分析原因，制定新的預(yù)防措施，組織實施并驗證。⑶對施工現(xiàn)場，項