運(yùn)維公司化建設(shè)方案

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、概述 2\o"CurrentDocument"二、運(yùn)維現(xiàn)狀 3\o"CurrentDocument"三、市場分析 31.公司所處行業(yè)簡析 3\o"CurrentDocument"2.當(dāng)前市場形勢和風(fēng)險(xiǎn)因素分析 4\o"CurrentDocument"四、競爭地位分析 4\o"CurrentDocument"1、豐富資源優(yōu)勢 5\o"CurrentDocument"2、合作模式優(yōu)勢 53、人才儲備優(yōu)勢 54、公司職能戰(zhàn)略 6五、結(jié)論 7一、概述業(yè)務(wù)部名稱擬與集團(tuán)保持一致性，初步取名意向?yàn)椤皷|方日升電力運(yùn)維事業(yè)部”事業(yè)部的主營業(yè)務(wù)包括：光伏電站新能源發(fā)電站的運(yùn)行、維護(hù)與檢修；變電站運(yùn)行、維護(hù)與檢修；外接業(yè)務(wù)；電力設(shè)備及備件的銷售；電力工程技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)。事業(yè)部除自運(yùn)維業(yè)務(wù)外，還需向外開拓外接運(yùn)維業(yè)務(wù)。光伏電站地理位置較為偏僻，投資方即業(yè)主自己承擔(dān)運(yùn)維業(yè)務(wù)面臨技術(shù)障礙及運(yùn)維成本高等問題，選擇第三方運(yùn)維模式即由獨(dú)立的第三方公司以更低廉的價(jià)格和更專業(yè)的技術(shù)承攬運(yùn)維業(yè)務(wù)，已成為國內(nèi)外新能源運(yùn)營管理的一種趨勢。運(yùn)維業(yè)務(wù)存在較大的拓展空間。從地域上看，集團(tuán)的業(yè)務(wù)觸角將延伸至世界各地；從合作伙伴上看，公司將與正泰、中廣核、陽光等電力集團(tuán)公司進(jìn)行深度合作，從這些合作單位中拿到光伏電站代運(yùn)維業(yè)務(wù)的機(jī)會比價(jià)大，同時(shí)我方銷售出去的電站存在天然的代運(yùn)維優(yōu)勢，因此，我們擴(kuò)大運(yùn)維業(yè)務(wù)有較好的有力條件。事業(yè)部運(yùn)營成本不高，除人工成本外，其他費(fèi)用較低，除運(yùn)維事業(yè)部設(shè)立當(dāng)年外，預(yù)計(jì)年投資回報(bào)率可達(dá)到20%以上；投資運(yùn)維事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)相對較小也相對可控，總體來說，設(shè)立運(yùn)維事業(yè)部，其業(yè)務(wù)具有良好的發(fā)展前景和較為豐厚的投資回報(bào)，因此，投資可行。二、運(yùn)維現(xiàn)狀運(yùn)維現(xiàn)狀如下表：運(yùn)維部目前共60人（其中副經(jīng)理1人，電氣工程師2人、運(yùn)維工程師1人、數(shù)據(jù)分析師1人、一線運(yùn)維人員55人）；如將新楚代運(yùn)維電站納入自運(yùn)維，初步預(yù)算需新增26人，總計(jì)86人。目前自運(yùn)維平均費(fèi)用為：地面站1.95分/W,分布式2.32分/W。類別地面站MW分布式MW管理人數(shù)運(yùn)維人數(shù)自運(yùn)維321.9741.34555代運(yùn)維318.0348.27253合計(jì)64089.617108若將新楚代運(yùn)維電站收回自運(yùn)維預(yù)計(jì)可降低成本約115萬元，如下表:電站類型容量MW代運(yùn)維費(fèi)用（萬元）自運(yùn)維費(fèi)用（萬元）新增人數(shù)降本（萬元）地面站150375292.22082.8分布式27.897.564.6632.9合計(jì)177.8472.5356.826115.7三、市場分析.運(yùn)維處行業(yè)簡析2015年以來，新能源項(xiàng)目特別是光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模、跨越式發(fā)展，隨著升壓站電站、光伏場3-5年質(zhì)保期的到期，催生了一批運(yùn)維公司，且近兩年來新成立的運(yùn)維公司幾乎占到了整個(gè)運(yùn)維行業(yè)的一半。當(dāng)前，新能源已建項(xiàng)目的運(yùn)維業(yè)務(wù)主要由業(yè)主或者主機(jī)生產(chǎn)廠家或者專業(yè)第三方運(yùn)維公司承擔(dān)，呈三足鼎立之勢。從發(fā)展態(tài)勢上看，第三方運(yùn)維公司占據(jù)的市場份額有擴(kuò)大趨勢，主要原因有以下幾點(diǎn)：一是業(yè)主自身運(yùn)維，成本較高，技術(shù)力量較為薄弱，地點(diǎn)偏僻且分散，很多問題自身難以解決，投入產(chǎn)出比不達(dá)預(yù)期；二是設(shè)備制造商運(yùn)維，有即當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動員之嫌，存在利益沖突，與業(yè)主期望的目標(biāo)有距離；三是第三方公司運(yùn)維價(jià)格相對較低，同時(shí)具有更為專業(yè)的技術(shù)水平，能夠按照業(yè)主要求提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。.當(dāng)前市場形勢和風(fēng)險(xiǎn)因素分析事業(yè)部面臨的最大的風(fēng)險(xiǎn)因素存在兩個(gè)：安全風(fēng)險(xiǎn)與獲得業(yè)務(wù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。一次安全事故將導(dǎo)致前功盡棄，對事業(yè)部的生存甚至?xí)斐蓺缧源驌簦蝗魳I(yè)務(wù)不及預(yù)期，人員將不能穩(wěn)定，核心人才保留不住，運(yùn)維質(zhì)量難以保證，口碑下降將導(dǎo)致承接新業(yè)務(wù)的能力不足，如此形成惡性循環(huán)。四、競爭地位分析作為新成立的運(yùn)維事業(yè)部，如何開拓市場，實(shí)現(xiàn)零的突破，并且以點(diǎn)帶面，是事業(yè)部未來經(jīng)營層面臨的課題。電力行業(yè)（包括國家電網(wǎng)、發(fā)電廠）作為資金和技術(shù)密集型企業(yè)，對運(yùn)維事業(yè)部自身的要求相對較高，除了獲得集團(tuán)的支持之外，關(guān)鍵還得依靠自身優(yōu)勢，規(guī)避自身的不足，才能戰(zhàn)勝對手，在運(yùn)維市場取得一席之地。成立運(yùn)維事業(yè)部，我們認(rèn)為具有以下優(yōu)勢：1、資源優(yōu)勢集團(tuán)項(xiàng)目資源豐富。從集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)承接過的項(xiàng)目中找到運(yùn)維外包的業(yè)主，并與業(yè)主洽談運(yùn)維業(yè)務(wù)，會有一個(gè)先發(fā)優(yōu)勢。集團(tuán)人力資源豐富。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在承接業(yè)務(wù)的過程中與電網(wǎng)公司及一批投資方的高級管理人員建立了良好的個(gè)人友誼，可以為事業(yè)部發(fā)展提供項(xiàng)目業(yè)務(wù)信息，也可為事業(yè)部投標(biāo)或業(yè)務(wù)洽談提供指導(dǎo)性意見。2、合作模式優(yōu)勢運(yùn)維事業(yè)部將與電力公司深度合作，在項(xiàng)目介入前期一并洽談后期運(yùn)維外包工作，為業(yè)主提供一攬子服務(wù)，從而產(chǎn)生業(yè)務(wù)增值。3、人才、技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢已建立了自己的運(yùn)維機(jī)制和比較完整管理體系；有一個(gè)比較穩(wěn)定的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)和積累了一定運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。有利于運(yùn)維模式創(chuàng)新和采用新科技運(yùn)維設(shè)備和手段，以保持和提升自有光伏電站發(fā)電量，同時(shí)，自運(yùn)維對現(xiàn)場運(yùn)維管理力度大于代運(yùn)維管理力度，對光伏電站的運(yùn)行把控上更為有力，更有利于保證和提升光伏電站的發(fā)電量，確保發(fā)電收益；對承接公司出售的光伏電站運(yùn)維業(yè)務(wù)比其他運(yùn)維單位有一定的天然優(yōu)勢。通過向外承攬運(yùn)維業(yè)務(wù)，形成公司新的創(chuàng)收點(diǎn)。4.、事業(yè)部職能由于事業(yè)部業(yè)務(wù)主要以企業(yè)商譽(yù)和人脈關(guān)系承接業(yè)務(wù)。因此，事業(yè)部不專門成立營銷部，由電力公司高級管理人員利用集團(tuán)資源直接進(jìn)行營銷活動。事業(yè)部將嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)，明確部門職責(zé)與分工，保證運(yùn)營業(yè)務(wù)正常開展，保持應(yīng)有的效益。具體組織機(jī)構(gòu)如下圖，設(shè)運(yùn)維部、安全監(jiān)察部、綜合管理部和財(cái)務(wù)部四個(gè)部門。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金管理、會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。公司成立初期，財(cái)務(wù)由電力公司代賬或外委代賬，資金由電力公司統(tǒng)一管理；中期單獨(dú)設(shè)立，設(shè)會計(jì)一名（兼財(cái)務(wù)主管）和出納一名；綜合管理部負(fù)責(zé)公司銷售、行政人事管理和采購倉儲工作。初期設(shè)銷售專員一名、行政人事專員一名（兼主管）。中后期根據(jù)發(fā)展增設(shè)人員，必要時(shí)，將綜合管理部分為二個(gè)部門即營銷部、行政人事部。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)所有運(yùn)維項(xiàng)目的安全與環(huán)保監(jiān)督與管理工作，初期設(shè)安全專責(zé)（主管）一名；未來根據(jù)發(fā)展增設(shè)人員。運(yùn)維部負(fù)責(zé)所有運(yùn)維項(xiàng)目的運(yùn)行、維護(hù)與檢修管理，根據(jù)業(yè)務(wù)量大小靈活增設(shè)事業(yè)部，各事業(yè)部根據(jù)項(xiàng)目專業(yè)和工作量靈活分組并委派人員。試驗(yàn)、調(diào)試和檢修、技術(shù)工作由運(yùn)維部直接管理，以便集中力量，降低成本。預(yù)計(jì)管理團(tuán)隊(duì)人員控制