2022年茶文化觀光園可行性研究報告（模板）

茶文化觀光園可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯！）目錄第一章總論11.1項目單位基本情況11.2項目基本情況21.3可研報告編制依據(jù)31.4綜合評價4第二章背景及必要性52.1項目區(qū)社會基本情況52.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀62.3項目建設(shè)的必要性7第三章項目選址與建設(shè)條件101項目選址103.2地理位置及行政區(qū)劃現(xiàn)狀103.3建設(shè)條件10第四章市場分析與銷售策略141市場分析144.2項目產(chǎn)品的營銷策略、模式163市場風(fēng)險分析17第五章建設(shè)方案181建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)185.2建設(shè)方案183設(shè)施設(shè)備購置方案20第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 211環(huán)境保護(hù)216.2資源綜合利用、節(jié)能22第七章項目組織與管理267.1組織機構(gòu)與職能劃分267.2勞動定員267.3管理措施277.4技術(shù)培訓(xùn)277.5勞動安全、衛(wèi)生27第八章投資估算與資金來源288.1投資估算依據(jù)288.2投資估算283資金來源288.5財政資金298.6財政資金的使用范圍29第九章財務(wù)評價301評價依據(jù)及方法309.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取309.3營業(yè)收入及總成本費用估算314財務(wù)效益分析329.5風(fēng)險分析329.6財務(wù)評價34第十章社會及生態(tài)效益分析351社會效益3510.2生態(tài)效益36第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1單位概況某某天然富硒綠茶有限公司是一家集天然富硒綠茶種植、生產(chǎn)加工、科研、銷售、茶文化傳播、茶旅接待、茶產(chǎn)業(yè)服務(wù)為一體的多元化現(xiàn)代企業(yè)，系陜西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè)和某某市重點培育企業(yè)之一，陜西省茶葉協(xié)會副會長單位、中國北方茶區(qū)茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長單位，與中國茶葉研究所、陜西科技大學(xué)、某某學(xué)院等多所科研院校形成產(chǎn)業(yè)科技戰(zhàn)略合作關(guān)系，擁有茶產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)多年發(fā)展，公司依托當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，逐步形成“基地建設(shè)天然有機化、加工質(zhì)量清潔衛(wèi)生化、營銷服務(wù)平臺多功能化”三大特色運作，以“提高科技保質(zhì)量，誠信經(jīng)營拓市場、擴大規(guī)模創(chuàng)效益”為宗旨，按照“龍頭企業(yè)+產(chǎn)業(yè)合作社+市場開拓”共謀主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式，先后建成1個總廠（投資6000萬，擁有國內(nèi)一流清潔智能化生產(chǎn)線）、2個中型初制加工廠，聯(lián)盟28個小型茶葉加工廠，年生產(chǎn)能力達(dá)600噸。流轉(zhuǎn)土地自建精品無性系有機科技觀光示范茶園2000畝、種苗繁育基地150畝，組建專業(yè)合作社2個（其中一個為國家級合作社），入社茶園5000畝，覆蓋茶區(qū)30000畝，合作茶農(nóng)5000戶，實現(xiàn)區(qū)域種植良種化、茶園管護(hù)采摘可控化、生產(chǎn)加工清潔化、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。優(yōu)先獲得“某某富硒茶”區(qū)域品牌和共用品牌“春獨早”使用權(quán)，擁有“某某茶業(yè)”、“某某仙茗”、“硒姑娘”、“硒谷紅”等自主品牌，自主開發(fā)5大系列，40余款產(chǎn)品，并獲QS質(zhì)量安全、IS09001—2008質(zhì)量體系、IS0123000食品安全體系、無公害農(nóng)產(chǎn)品、有機產(chǎn)品等權(quán)威認(rèn)證，取得了外貿(mào)出口經(jīng)營權(quán)，產(chǎn)品質(zhì)量上佳，多次在中、省茶葉行業(yè)評比大賽中榮獲金獎，深受消費者厚愛，主銷西北、華北等地，年銷售額達(dá)達(dá)7000萬元。近年來，在穩(wěn)定主業(yè)發(fā)展的同時，逐步向文化、餐飲、旅游等方面發(fā)展。當(dāng)前，公司已控股陜南藝術(shù)中心（某某市文聯(lián)主管），正在打造一支具有一定水準(zhǔn)的文藝演藝團(tuán)，與陜西省音樂家協(xié)會、某某市各文藝家協(xié)會、某某劇團(tuán)等專業(yè)文化團(tuán)隊形成伙伴關(guān)系，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)。此外，在某某紅椿投資過億元，已初步建成1個茶產(chǎn)業(yè)省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園，為茶、旅游、文化等三大產(chǎn)業(yè)相互溶合，復(fù)合式發(fā)展奠定了一定基礎(chǔ)。近期，公司與陜西省供銷集團(tuán)（國企，主管單位省供銷合作社）深度合作，整合優(yōu)勢資源，合作共建混合所有制股份公司（某某控股，供銷集團(tuán)注資，開放共建營銷平臺與網(wǎng)點），打造中國北方地區(qū)知名富硒綠茶企業(yè)。1.1.2財務(wù)狀況項目單位財務(wù)狀況良好，截止2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額6356萬元，其中固定資產(chǎn)1893萬元，無形資產(chǎn)1407萬元，流動資產(chǎn)2974萬元，負(fù)債總額2260萬元，所有者權(quán)益3995萬元，營業(yè)收入7276萬元，凈利潤946萬元，凈資產(chǎn)收益率28.67%,資產(chǎn)負(fù)債率35.56%01.1.3法人代表基本情況法定代表人林某某，男，漢族，出生于1966年3月21日，大專文化程度?，F(xiàn)為某某縣某某天然富硒綠茶有限公司董事長、陜西省茶葉協(xié)會副會長。1985年10月招干為財政干部。1985年10月至1999年9月，在紅椿鎮(zhèn)財政所從事財會、農(nóng)稅工作。此期間在中華會計函授學(xué)校進(jìn)修,會計大專畢業(yè)。1999年3月籌辦某某縣第一個名優(yōu)茶葉加工廠一尚壩茶廠；1999年3月至2002年3月，任煥古鎮(zhèn)財政所預(yù)算會計，此期間，領(lǐng)辦了煥古鎮(zhèn)名優(yōu)茶葉機制加工廠；2002年3月至2004年3月，任東木鄉(xiāng)財政所所長，領(lǐng)辦東木鄉(xiāng)名優(yōu)茶葉加工廠；2004年3月，辭去公職,創(chuàng)建某某縣某某天然富硒綠茶有限公司，2016年領(lǐng)辦成立了某某市陜南文化中心。該同志從1999年3月起，一直從事茶葉及文化產(chǎn)業(yè)工作，對某某富硒茶產(chǎn)業(yè)及文化的經(jīng)營模式、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：某某茶文化觀光園建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：某某市瀛湖風(fēng)景區(qū)1.2.2項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目用地500畝，建設(shè)核心區(qū)100畝，旅游觀光茶山400畝，輻射帶動周邊5000畝茶園，建設(shè)的主要內(nèi)容：某某富硒茶博物館（占地20畝）、富硒茶文化廣場（占地15畝）、服務(wù)接待中心（1000肝）、垂釣中心（2000m2）、三星級賓館1個（4000nf）、劇場1個（400座）、渡假別墅群（10套、每套240nf）、旅游觀光茶山（400畝）及相關(guān)配套輔助工程等。1.2.3建設(shè)期限本項目建設(shè)期為3年，自2014年9月至2017年9月完工。1.2.4投資估算及資金籌措本項目總投資估算萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算萬元(包括建筑工程費萬元，設(shè)施設(shè)備購置及安裝費用萬元，其他工程費用萬元)，流動資金萬元。本項目總投資萬元，資金來源為企業(yè)自籌 萬元，銀行貸款萬元。2.5項目效益項目建成后綜合核算可實現(xiàn)年收入萬元，年均利潤為萬元，上繳稅收萬元，稅后年均利潤為萬元?？蓪崿F(xiàn)就業(yè)人數(shù)達(dá)人，實現(xiàn)勞動收入萬元以上。1.3可研報告編制依據(jù)《國家“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》；《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》；《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干政策措施的實施意見》;⑷《中共中央關(guān)于推動社會主義文化體制改革推動文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》；《中共陜西省委關(guān)于貫徹落實黨的十七屆六中全會精神的實施意見》；《陜西省人民政府關(guān)于實施項目帶動戰(zhàn)略促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》;《中共某某市委關(guān)于加快文化發(fā)展繁榮的實施意見》；某某市旅游發(fā)展總體規(guī)劃2009；《某某年鑒》，其他相關(guān)文件、文獻(xiàn)、資料、圖件。仃0)項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料和可行性研究報告編寫委托書；(11)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)材料。4綜合評價本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)區(qū)域的市場需求，設(shè)計了可行的盈利模式，填補了市場空白，項目投資規(guī)模不大，回收期短，風(fēng)險較少，具有自我發(fā)展能力，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目通過紐帶、引擎、窗口等作用的發(fā)揮，不僅豐富了瀛湖文化旅游產(chǎn)品、探索了欠發(fā)達(dá)地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，還延長了某某富硒茶產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了某某茶旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴大了某某對外宣傳，提升了中國硒谷一某某的知名度、美育度。總之，項目符合中央和地方政府各項政策要求，具有良好的發(fā)展前景,本項目建設(shè)是可行的，也是十分必要的，建議盡快審批，早日完成建設(shè)并投入運營，使項目發(fā)揮效益。第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會基本情況某某市地處祖國內(nèi)陸腹地，位陜西東南部，南依巴山，北靠秦嶺，居川、陜、鄂、渝交接部，重慶、西安、武漢幾何三角中心，境內(nèi)鐵路、公路縱橫交錯，進(jìn)入通道通暢，是連接西南、西北交通的樞紐。屬北亞熱帶氣候，四季溫和，雨量充沛，土壤富硒，遠(yuǎn)離工業(yè)污染，十分宜茶生長，貢茶史已有千可考，南北文化交融，風(fēng)土人情豐富。全市有九縣二區(qū)，人口300余萬（以漢族為主），農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),工業(yè)欠發(fā)達(dá)，系南水北調(diào)中線重點水源地，國家主體功能區(qū)建設(shè)試點之*O該項目建設(shè)地處瀛湖風(fēng)情區(qū)核心區(qū)，位于某某中心城區(qū)西南18公里處的天柱山腳下，因修建某某水電站截流漢江后形成的人工淡水湖泊,是西北五省最大的人工湖，素有“陜南千島湖”之稱。瀛湖風(fēng)景區(qū)是國家AAAA級旅游區(qū)。瀛湖風(fēng)景區(qū)總面積約有102平方公里，其中水域面積為77.5平方公里，周長540公里。庫容量為25.8億立方米，壩前水深為94米，湖面平均寬度為400-500米；嵐河口段水深85米，湖面寬度為1.5公里；有可開發(fā)島嶼和半島40處，溝灣90余處。2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國茶文化是中國制茶、飲茶的文化。作為開門七件事（柴米油鹽醬醋茶）之一，飲茶在古代中國是非常普遍的。中國的茶文化與歐美或日本的茶文化的分別很大。中華茶文化源遠(yuǎn)流長，博大精深，不但包含物質(zhì)文化層面，還包含深厚的精神文明層次。唐代茶圣陸羽的茶經(jīng)在歷史上吹響了中華茶文化的號角。從此茶的精神滲透了宮廷和社會，深入中國的詩詞、繪畫、書法、宗教、醫(yī)學(xué)。幾千年來中國不但積累了大量關(guān)于茶葉種植、生產(chǎn)的物質(zhì)文化、更積累了豐富的有關(guān)茶的精神文化，這就是中國特有的茶文化，屬于文化學(xué)范疇。建國后，國家將某某的某某列為全國茶葉基地縣和優(yōu)質(zhì)綠茶產(chǎn)區(qū)，使某某茶葉產(chǎn)業(yè)獲得了長足發(fā)展。改革開放后，某某茶業(yè)步入了嶄新的發(fā)展階段，特別是新世紀(jì)以來，市委、市政府抓住發(fā)展機遇，將茶葉作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，陸續(xù)出臺系列鼓勵政策，截止2013年底，全市茶園總面積達(dá)45萬畝，產(chǎn)量達(dá)到1.08萬噸，產(chǎn)值11.8億元。2.3項目建設(shè)的必要性2.3.1豐富瀛湖的旅游產(chǎn)品，提升瀛湖的旅游內(nèi)含。在現(xiàn)實生活中，文化和旅游密不可分，相扣相連，旅游借文化之力豐富旅游的內(nèi)涵，文化借旅游之平臺進(jìn)行宣揚和傳播。文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)相互依存，相互推進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展，互利共贏。這是建立某某富硒茶文化旅游觀光園的基本理念。當(dāng)前，瀛湖景區(qū)景點少、布局分散，旅游產(chǎn)品單調(diào)，旅游資源的開發(fā)基本上處于原始狀態(tài)，檔次低，規(guī)模小。建設(shè)某某富硒茶文化觀光園就是在發(fā)揮文化軟實力的作用下，進(jìn)一步挖掘、整合、開發(fā)某某文化、瀛湖旅游資源，豐富旅游產(chǎn)品，改變內(nèi)容的單調(diào)性，提升瀛湖旅游的文化內(nèi)涵，進(jìn)而促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。3.2化解茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的若干問題，尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的突破口。通過將文化、旅游因子注入茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展之中，形成以文化旅游為核心的茶旅消費，來化解產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低、銷售渠道少、輻射面窄、需求不足、品牌知名度低等問題，為某某富硒茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展尋求新的突破口。同時以主題文化園為依托，打造某某富硒茶宣傳、展示、交流的窗口和平臺，推動全市富硒茶快速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3.3聚積力量，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展近年來，各級政府高度重視文化發(fā)展，陸續(xù)出臺了一系列優(yōu)惠政策,扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。盡管文化發(fā)展的春天已經(jīng)到來，但某某是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，文化產(chǎn)業(yè)處于起步階段，僅僅依靠自身力量，發(fā)展相對緩慢。為了加快發(fā)展速充，建立文化旅游觀光園，將文化溶入茶、旅游等實體經(jīng)濟(jì)中，依靠實體經(jīng)濟(jì)的助推，聚集力量，加快某某演藝、書畫創(chuàng)作、藝術(shù)品制作等文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.3.4弘揚茶文化。我國雖是產(chǎn)茶大國，茶文化博大而精深，但因諸多原因，國人知之甚少。建茶文化風(fēng)情園就是以風(fēng)情園為載體，傳播、弘揚我國的優(yōu)秀的茶文化，特別是富有濃郁地域特色的某某茶文化。2.3.5傳承、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。隨著社會進(jìn)一步發(fā)展，特別是工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，某某農(nóng)耕社會的風(fēng)土人情及以漢調(diào)二黃和某某名歌為代表的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)將迅速消失，情勢非常嚴(yán)峻。建立此園就是為這些風(fēng)土人情、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)培植土壤，創(chuàng)造條件和環(huán)境，集社會之力，群策群力，來傳承、保護(hù)，創(chuàng)新發(fā)展它們。2.3.6倡導(dǎo)健康的生活方式。茶具有較多的藥用價值，品茶可修養(yǎng)性，預(yù)防多種疾病，實乃飲品中的精品，國人之國粹。但因受現(xiàn)代西方文明的沖擊，工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)等多種因素作用，當(dāng)前，在我國飲品市場（特別是青少年飲品市場）中，碳酸飲品橫行，引發(fā)了肥胖、三高、心腦血管病等一系列問題，對人們健康造成一定消極影響。建立建茶文化觀光園就是以觀光園為載體，宣傳碳酸飲品的為害，飲品中的精品一茶的價值，幫助人們正確的選擇飲品，樹立健康的生活方式。第三章項目選址與建設(shè)條件1項目選址項目選址為某某市瀛湖風(fēng)景區(qū)內(nèi)，通過某某富硒茶博物館、富硒茶文化廣場、垂釣中心、旅游觀光茶山等關(guān)鍵點建設(shè)，逐級建立形成文化產(chǎn)業(yè)初顯，展示效果顯著，帶動和輻射強的文化產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)某某茶文化發(fā)展具有重要的意義。3.2地理位置及行政區(qū)劃現(xiàn)狀項目建設(shè)位于某某中心城區(qū)西南18公里處的天柱山腳下，地處漢江上游，大巴山北麓，隸屬陜西省某某市瀛湖風(fēng)景區(qū)，與某某、嵐皋接壤,景區(qū)與二級公路相聯(lián)，交通便利、通訊網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，便捷方便。3.3建設(shè)條件瀛湖景區(qū)是國家AAAA級旅游區(qū)，陜西省重點旅游開發(fā)區(qū)，年接待游客百萬人次以上，景區(qū)內(nèi)大多數(shù)村民以旅游等第三產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)為輔，勞動力充足，80%以上村民具有高中以上文化水平。景區(qū)氣候溫和，空氣濕潤，土壤富硒，森林覆蓋率高，適宜于多種水果和茶葉生長，野生茶園散落于林間，隨處可見。第四章市場分析與銷售策略1市場分析4.1.1文化旅游發(fā)展現(xiàn)狀某某發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，是市場所需，大勢所趨。產(chǎn)業(yè)的形成依賴于市場的需求，有什么需求就會出現(xiàn)什么行業(yè)，當(dāng)市場需求發(fā)展到一定程度，相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)就會應(yīng)運而生，而文化旅游產(chǎn)業(yè)的市場潛力可以說十分巨大。據(jù)國家有關(guān)部門披露，2000年以來，全國居民生活消費中用于文化和旅游的消費，平均每年以5個百分點的速度增長。世界旅游組織斷言，文化旅游必將成為人們生活的新時尚，而中國必將成為世界最大的旅游國，而山陽文化旅游資源獨具特色，具有一定的壟斷性。區(qū)位優(yōu)勢明顯，距離西安較近，而與西安的旅游資源又有明顯的差異，因此，可以融入陜西文化旅游資源大省的行列，借助較為成熟的文化旅游市場,發(fā)展某某茶文化旅游。此外，某某作為西安后花園，地處川渝鄂交匯的區(qū)位，是進(jìn)出西南、西北、華中交樞紐地之一，能吸引來自關(guān)中、四川、重慶、湖北的游客。同時，這里文化的包容性，地理環(huán)境的避難性，自然環(huán)境的舒適性，使得這里必是人們修養(yǎng)身心的一個良好選擇，恰恰符合現(xiàn)代人的需求。因此，這樣的文化背景，促使某某文化旅游必然有很大的市場空間，發(fā)展文化旅游產(chǎn)業(yè)，不是憑空設(shè)想，而是前景光明。近年來，隨著某某對外交通大動脈陸續(xù)打開，到安旅游的游客逐年增加，年接待游客已達(dá)千萬人次，旅游業(yè)漸次火爆。4.1.2茶葉市場發(fā)展現(xiàn)狀茶葉是人們生活中的日常飲料，全世界約有30億人愛好喝茶。多年來，各國政府通過茶葉有益于健康的各種宣傳活動，使消費者對茶葉有了更深的認(rèn)識和更高的要求，需求量逐年呈增加趨勢。隨著交叉學(xué)科的不斷滲透，人們對茶葉的保健功能和廣譜醫(yī)療作用的認(rèn)識越來越深入。茶葉產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)在逐步調(diào)整，綠茶特別是未受工業(yè)污染，符合綠色有機食品標(biāo)準(zhǔn)的茶產(chǎn)品是市場搶手貨，而某某茶葉基本符合這一要求。加之，近幾年來國家和各地陸續(xù)舉辦各類茶文化活動,普及茶葉知識，倡導(dǎo)文明之風(fēng)，飲茶雅趣風(fēng)靡全國各地，為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。陜西省不僅是中國茶文化的發(fā)祥地，也是茶葉的消費大省。全省年均消費茶葉約2萬噸，缺口近0.5萬噸。因此，陜西省可發(fā)展茶飲產(chǎn)業(yè)，同時陜南茶區(qū)位于我國茶葉生產(chǎn)的最北端，距我國茶葉消費大省新疆、青海、甘肅等距離近，因此又是茶葉出口大省，市場潛力很大。1?3供求分析及預(yù)測隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，國家城鎮(zhèn)化水平的提高，人們用于精神需求在逐步增加，消費需求越來越廣泛，文化旅游、綠色產(chǎn)品、農(nóng)家生活體驗等非食物支出日益增多，文化旅游產(chǎn)品無疑是這個變化的主流之一，在人們用于食物支出比重減少的同時，主要用于有利于身體健康、有營養(yǎng)、無污染、無公害的食物多了，這是需求的方向。某某森林覆蓋率較高，生態(tài)環(huán)境保持良好，農(nóng)民基本上是以農(nóng)家肥進(jìn)行種植，很少使用農(nóng)藥和有害化學(xué)肥料，且無工業(yè)污染，茶葉生產(chǎn)具備綠色食品所要求的“在整個生產(chǎn)過程中沒有遭到有害化學(xué)和工業(yè)污染的基本條件”?，F(xiàn)已通過專家鑒定，某某茶有益成份豐富，無污染，含硒量高，有一定的防癌、抑癌、抗衰老作用，是具有廣闊發(fā)展前景的保健品，符合市場消費需求，有很大的發(fā)展?jié)摿?。同時在此基礎(chǔ)上，賦予了陜南鄉(xiāng)土文化氣息的某某茶文化體驗、民歌文化發(fā)揚、農(nóng)耕文化的復(fù)古，將吸引大量的城市人口旅游觀光，拉動提升某某文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。4.2項目產(chǎn)品的營銷策略、模式項目建成后，將以公司利用某某現(xiàn)有的文化旅游環(huán)境，現(xiàn)有的市場體系，以茶文化旅游宣傳為導(dǎo)向，提升公司3個示范中心，2個旗艦店為形象，多個加盟連鎖示范店配套運行。形成茶文化旅游、茶產(chǎn)品銷售、網(wǎng)絡(luò)及實體體驗為一體的市場網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)現(xiàn)代的“云銷售"模式，為了將潛在的銷售能力變成現(xiàn)實銷售業(yè)績，需制定妥當(dāng)市營銷策略，大力開拓市場。本項目建成后，將采用如下策略與模式：做實文化產(chǎn)業(yè)，保障文化宣傳功能。逐步完善某某富硒茶文化旅游園區(qū)，形成最大的陜南文化藝術(shù)中心，重力宣傳某某茶文化、做好某某富硒茶品牌推廣，形成以精神文化導(dǎo)向的銷售模式。銷售網(wǎng)絡(luò)。在重點城市建立自營綠色低碳商品示范展示中心，每一個示范中心向下延伸，在三、四線城市，按照“五統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展特許加盟的綠色低碳商品示范采購店。由公司統(tǒng)管中心，中心統(tǒng)管采購店，中心和采購店各自在劃定區(qū)域進(jìn)行區(qū)域保護(hù)營銷(以直銷為主流渠道)。⑶銷售方式。以區(qū)域保護(hù)的示范中心、示范釆購店直銷為主，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上銷售、特大型系統(tǒng)貼牌銷售、大宗綠茶招標(biāo)銷售等方式為輔。與此同時，積極開拓國外市場，努力探索茶葉的深加工，如提取茶多酚、濃縮液等。采用合理的促銷方式，加大綠色、富硒茶產(chǎn)品促銷力度。為擴大富硒茶農(nóng)產(chǎn)品的認(rèn)知度，必須積極深度開展某某茶文化研究，走出某某參加各種茶文化產(chǎn)品宣傳促銷活動。其中廣告是開拓茶產(chǎn)品市場的重要手段。此外，文化演藝、銷售展示、茶生活體驗、店內(nèi)演示、品嘗、上網(wǎng)宣傳等促銷手段可以為茶農(nóng)產(chǎn)品打開市場服務(wù)，擴大富硒茶產(chǎn)品的影響，提高富硒茶產(chǎn)品的知名度和市場占有率，使富硒茶產(chǎn)品盡快走向市場，實現(xiàn)其價值，從而增加經(jīng)營者收益。4.3市場風(fēng)險分析本項目實施的基礎(chǔ)條件和社會條件非常有利，符合國家政策要求，與現(xiàn)代文化發(fā)展緊密結(jié)合，有益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和增加農(nóng)民收入，產(chǎn)業(yè)競爭力的培育，社會服務(wù)功能顯著，應(yīng)用前景廣闊，建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模合理，技術(shù)方案成熟，項目承擔(dān)單位和協(xié)作單位可靠。目前，項目存在的主要風(fēng)險是特色差異化、品牌化程度底、信息不暢,高素質(zhì)專業(yè)銷售人員匱乏，營銷管理水平低下。風(fēng)險化解的主要對策是積極研究文化產(chǎn)業(yè)、壯大培育龍頭企業(yè)，發(fā)揮其“鏈接”作用和聚焦效應(yīng)。通過龍頭企業(yè)來理順產(chǎn)業(yè)營銷與文化推廣,延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高文化旅游水平和產(chǎn)品質(zhì)量，塑造品牌，整合資源，吸引人才，提高經(jīng)營管理水平，構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)體系，促進(jìn)行業(yè)競爭力不斷提高，進(jìn)而來防范化項目風(fēng)險。從總體上來看，該目建設(shè)風(fēng)險小，應(yīng)使該項目盡早啟動建設(shè)，以發(fā)揮其良好的社會公益服務(wù)功能。第五章建設(shè)方案1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照國家工業(yè)產(chǎn)房相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，國家生態(tài)發(fā)展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)定。涉及到的茶產(chǎn)品主要按照國家農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-無公害茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范（NY/T5018-2001）,NY/T5197-2002有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，有機產(chǎn)品GB/T19630.1-2011有機產(chǎn)品,DB61/307-2013某某富硒茶標(biāo)準(zhǔn)綜合體。5.2建設(shè)方案2.1建設(shè)設(shè)計理念本項目以觀光園為載體，將文化、旅游、茶三大產(chǎn)業(yè)有機融為一體,通過產(chǎn)業(yè)的互動，來相互促進(jìn)，相互提升，發(fā)揮1+1>2的功能，推動產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。5.2.2建設(shè)方案5.2.2.1某某市富硒茶博物館（一）建設(shè)思路沿三個維度解析某某富硒茶悠久的歷史、燦爛的文化與優(yōu)良的品質(zhì)。維度（縱向）1：解析悠久的歷史。載體：茶葉生產(chǎn)加工的工藝與工具及品茶的器具，某某茶葉發(fā)展史的重大歷史事件。維度（橫向）2：解析某某富硒茶燦爛的文化。載體：茶事活動在某某風(fēng)土人情中的體現(xiàn)，特別是在核心茶區(qū)地域內(nèi)婚喪嫁取活動中的體現(xiàn)。維度（環(huán)境）3：解析某某富硒茶優(yōu)良品質(zhì)。載體：北緣核心茶區(qū)（北緯37度）優(yōu)越的地理環(huán)境。（二）建設(shè)內(nèi)容展館按功能分區(qū)，建四個廳二區(qū)，即茶史廳、茶事廳、茶具廳、茶俗廳、體驗區(qū)、產(chǎn)品展示區(qū)，來集中展示某某富硒茶悠久的歷史、燦爛的文化與優(yōu)良的品質(zhì)。茶史廳1、 展示內(nèi)容某某富硒茶特獨特生態(tài)環(huán)境、豐富種群資源及優(yōu)良的品質(zhì)和茶葉發(fā)展的簡史（生產(chǎn)、貿(mào)易）。2、 展示載體宣傳展板、多媒體、茶葉文獻(xiàn)資料等茶事廳1、 展示內(nèi)容茶葉栽培、種植、采摘、加工、選擇、辨別、保存及養(yǎng)生保健等方面科學(xué)知識。2、 展示載體實物、宣傳展板等茶具廳1、 展示內(nèi)容千百年來，某某人民品茶方式的演變和發(fā)展2、 展示載體各時代代表性煮茶、品茶器皿，文字宣傳展板（主要介紹器皿功能、使用方法及沖泡流程）等。茶俗廳1、展示內(nèi)容以廉、美、和、敬”為核心的中國茶道在核心茶區(qū)民俗風(fēng)情中的體現(xiàn)（集中于禮儀和飲茶方法）。2、展示載體高清電子屏、宣傳展板及民俗視聽材料等。體驗區(qū)1、 體驗內(nèi)容體驗茶葉的采摘、加工，品鑒某某富硒茶燦爛的文化和優(yōu)良品質(zhì)2、 展示載體有機茶園、體驗車間；古典、現(xiàn)代的品茶室及室內(nèi)陳設(shè)和某某富硒茶及地方特色干果。注:在古典品茶室中設(shè)計復(fù)原幾個具有某某代有性生活場景品茶室（平民化、貴族化）產(chǎn)品展示區(qū)1、 展示內(nèi)容某某轄區(qū)內(nèi)各富硒茶、富硒食品代表性廠家的代表性富硒產(chǎn)品2、 展示載體富硒特產(chǎn)、展板、展架、宣傳資料、高清大屏電視等。注：茶藝表演廳可溶入茶俗廳或品茗廳中.5.2.2.2富硒茶文化廣場通過壁畫、浮雕表現(xiàn)某某富硒茶悠久的歷史、燦爛文化，廣場中植茶樹，分割停車車位。5.2.2.3垂釣中心按100人比賽的基數(shù)，建標(biāo)準(zhǔn)型垂釣比賽池，滿足景區(qū)及城邊垂釣愛好者休閑垂釣和比賽垂釣的功能需求，同時滿足園區(qū)餐飲消費需求。5.2.2.3三星級賓館以茶葉為主題，建集住宿、餐飲、娛樂、會議為一體的主題賓館，規(guī)模如下：就餐：10張、小散包10個、中包6個、大包2個：住宿：50個標(biāo)間會議：1個大會議室（200人會議），2個小會議室（30、50人各1）娛樂：1個多功能廳，12個茶文化棋牌室。5.2.2.4別墅群以二室一廳一廚二衛(wèi)為一套，一幢二層四套為標(biāo)準(zhǔn)（每套240平米），在臨江茶園中錯落有制建10幢別墅群，每個套房中配齊廚具，共游客自行做飯。5.2.2.5劇場建500座標(biāo)準(zhǔn)劇場，舞臺背影用全屏高清LED。5.2.2.6觀光茶園按有機示范茶園標(biāo)準(zhǔn)建400畝觀光茶園，其中100畝茶園中成塊分類套種四季果樹（櫻桃、枇杷、杏子、李子、楊梅、桃子、葡萄、蘋果、柑橘等）5.3設(shè)施設(shè)備購置方案設(shè)施設(shè)備購置詳見附表。（附表1-2）第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施1環(huán)境保護(hù)1.1論證采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1995)二級標(biāo)準(zhǔn)；《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)IV類水域標(biāo)準(zhǔn)；《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-93)III類標(biāo)準(zhǔn)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)中二級標(biāo)準(zhǔn)；建筑施工場界執(zhí)行《建筑施工場界噪聲值》(GB12523-90)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2項目建設(shè)期對環(huán)境的影響及環(huán)保措施廢水施工廢水包括生產(chǎn)廢水及生活廢水。生產(chǎn)廢水主要來自施工機械及施工附屬企業(yè)生產(chǎn)等；生活廢水主要來自施工人員集中區(qū)日常生活。生產(chǎn)廢水的濁度較大，經(jīng)沉淀后可直接排入就近低洼地或小支溝,不會對區(qū)域水質(zhì)產(chǎn)生影響。生活污水通過駐地原有排放處排放，因其量極小，不會對居住地周圍水環(huán)境造成影響。廢氣施工期對大氣環(huán)境影響主要來自施工車輛揚塵、尾氣排放。對大氣質(zhì)量影響最嚴(yán)重的為粉塵。應(yīng)盡量選用低能耗、低污染排放的施工機械，加強運輸車輛管理，維護(hù)好車況，盡量減少因機械車輛狀況不佳造成的污染；對經(jīng)常使用的場內(nèi)施工道路要定期灑水，避免粉塵飛揚。噪聲施工噪聲主要是車輛運輸以及施工機械強噪聲作業(yè)對施工人員的影響。本項目實施期間應(yīng)該充分考慮當(dāng)?shù)卣块T的環(huán)保要求，為減少噪聲危害，應(yīng)合理安排施工計劃，噪聲大的工程盡量安排在白天進(jìn)行，進(jìn)入?yún)^(qū)內(nèi)的機動車輛不得鳴高音喇叭，并應(yīng)限速行駛；注意節(jié)約用水，加強生產(chǎn)廢水和生活污水排放的管理。6.1.3項目運營期對環(huán)境的影響及環(huán)保措施（1） 廢氣本項目在殺青、干燥等工序中供熱會產(chǎn)生微量的廢氣，通過選用環(huán)保節(jié)能爐、灶均可達(dá)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。（2） 廢水本項目不產(chǎn)生任何污水。（3） 噪聲本項目設(shè)備噪聲經(jīng)消聲處理和減振措施，均低于《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB1996-01-01標(biāo)準(zhǔn)。6.2資源綜合利用、節(jié)能6.2.1法規(guī)及規(guī)范根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》和國家發(fā)改委《關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資［200612787號）精神，做好該項目（含規(guī)劃、新、改、擴建工程）的節(jié)能設(shè)計，對承建固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估。6.2.2相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策（1） 中華人民共和國節(jié)約能源法；（2） 中華人民共和國可再生能源法；（3） 中華人民共和國電力法；（4） 中華人民共和國建筑法；（5） 中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法；（6） 清潔生產(chǎn)審核暫行辦法（國家發(fā)展改革委、國家環(huán)?？偩至畹?6號）；（7） 節(jié)能中長期專項規(guī)劃（發(fā)改環(huán)資【2004】2505號）6.2.3采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施情況。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》和國家發(fā)改委《關(guān)于加強國家資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)政委投資（2006）2827號）精神，做好本項目的資源綜合利用與節(jié)能方案設(shè)計，關(guān)系到建設(shè)節(jié)約型社會科學(xué)發(fā)展觀的落實，與企業(yè)降低成本，提高效益密切相關(guān)。（1） 熱力系統(tǒng)設(shè)計方案在熱力系統(tǒng)設(shè)計中，采用良好的保溫隔熱材料和保護(hù)層，選配節(jié)能環(huán)保型熱氣發(fā)生爐，使燃料燃燒充分。對建材選用導(dǎo)熱系數(shù)小的材料，以最大限度減少能量損失，做到節(jié)能的目的。（2） 電力系統(tǒng)設(shè)計方案在確保園區(qū)安全、穩(wěn)定供電的前提下，重視系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化，根據(jù)經(jīng)濟(jì)比較原則選用較高的供配電電壓，減少變壓層次和變電設(shè)備容量。在園區(qū)靠近用電負(fù)荷中心位置設(shè)計變電室，增加功率補償設(shè)施，無功補償后的功率因數(shù)達(dá)0.9以上，達(dá)到電力的經(jīng)濟(jì)使用。功率較大的用電設(shè)備,開機啟動選用軟啟動設(shè)備，使啟動平穩(wěn)及節(jié)能。園區(qū)照明綜合考慮燈具的照明技術(shù)特性和長期運行的經(jīng)濟(jì)效益，選用中國綠色照明工程推廣的緊湊型熒光燈，細(xì)管熒光燈、高壓鈉燈等節(jié)能燈具，提高用電效率。（3） 生產(chǎn)管理節(jié)能措施建立節(jié)能工作責(zé)任制，制定節(jié)能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度；加強能源計量管理，配備合格的能源計量器具；建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺賬制度，定期對主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)行分析；建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員，不得在重要耗能設(shè)備崗位工作。（4） 裝修管理低碳節(jié)能措施從設(shè)計方案到裝飾資料、施工工藝，低碳裝修并不深奧。采用環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)利用等各項工作都是低碳裝修的內(nèi)在要求。設(shè)計思路中不再走奢華豪放的風(fēng)格，盡量以簡約設(shè)計風(fēng)格為主。這樣會降低裝修材料的使用，尤其是木材、照明燈具、油漆、地磚、壁紙等裝修材料的使用；因為這些材料會消耗木材、石油、電能等多種可再生或不可再生資源，影響低碳生活的質(zhì)量。室內(nèi)使用的木門、家具、木地板等木制品盡量使用復(fù)合材料產(chǎn)品，盡量避免使用實木等不可再生資源產(chǎn)品。木制家具盡量使用水性木器漆來涂刷（如勵諾水性漆），因為油性木器漆屬于石油的衍生品，使用大量油性產(chǎn)品不僅不環(huán)保，而且也不低碳；墻面盡量使用乳膠漆來涂刷，少使用壁紙、璧布等裝修材料，壁紙中的PVC基材同樣屬于石油衍生品，不僅有甲醛釋放，還占用石油資源；選用節(jié)水潔具，會選擇裝飾性與環(huán)保作用兼?zhèn)涞墓?jié)水龍頭，用雙鍵馬桶每家每天至少節(jié)水一半。采用節(jié)能燈供電，選擇窗簾時盡量選擇布質(zhì)厚密、隔熱保暖效果好的窗簾。可在地板下的隔柵間放置保溫材料，鋪設(shè)木地板時。如礦棉板、阻燃型泡沫塑料等。盡量使用節(jié)能燈和節(jié)能家電。室內(nèi)造景燈飾盡量少開、少用。家庭影院系統(tǒng)盡量少用。減少空調(diào)使用量。電視選小一點，開得暗一點，低碳生活，從身邊做起；6.2.4節(jié)能管理機構(gòu)的設(shè)置節(jié)約能源是企業(yè)管理的一項日常任務(wù)，應(yīng)在有關(guān)部門內(nèi)設(shè)置相應(yīng)機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各部門應(yīng)建立相關(guān)的規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對職工進(jìn)行經(jīng)常性宣傳，開展節(jié)能活動，提高節(jié)能意識，同時搞好能源計量，加強能耗定額管理，最終實現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。本項目在建設(shè)及生產(chǎn)過程中采取以下節(jié)能措施：（1） 本項目所選設(shè)備，具有自動化、多功能、高效率的特點，節(jié)能效果明顯；（2） 項目實施過程中根據(jù)節(jié)能要求在建設(shè)中應(yīng)盡量選用節(jié)能建筑材料、燈具、節(jié)能管道等;（3） 本項目在土建、公用及總圖等方面嚴(yán)格按國家及行業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行設(shè)計。項目設(shè)計中各功能區(qū)劃分應(yīng)明確，布置盡量緊湊合理，縮短物料運輸距離，減少動力消耗，降低產(chǎn)品成本；（4） 教育職工牢固樹立建設(shè)節(jié)約型社會的理念，從一點一滴小事做起,自覺養(yǎng)成節(jié)約的良好習(xí)慣；（5） 制定嚴(yán)格的管理制度，加強廠區(qū)內(nèi)能源管理，廠房進(jìn)水支管加設(shè)計量水表，電力計量到車間班組，大于35KW的單臺設(shè)備設(shè)單獨計量。6.2.5資源綜合利用本項目以節(jié)約能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境和提高產(chǎn)品檔次為重點，促進(jìn)某某茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。本項目實施過程中建立節(jié)能工作責(zé)任制,制定節(jié)能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度；加強能源計量管理，配備合格的能源計量器具；建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺賬制度，定期對主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)行分析；建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員，不得在重要耗能設(shè)備崗位工作。第七章項目組織與管理項目實施單位將選擇技術(shù)力量強，有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計、施工，并采用招標(biāo)制方式確定施工單位，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理單位對整個工程建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理。同參與本項目設(shè)計、施工、監(jiān)理的單位簽訂合同，違約追究法律責(zé)任。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)制等，確保工程質(zhì)量。項目實施中需要采購的物資及設(shè)備按照實施進(jìn)度，編制詳細(xì)的采購清單，并按照質(zhì)量要求和規(guī)格型號，堅持高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的原則實行多家報價，招標(biāo)采購。項目資金?？顚Ｓ?，實行專戶專人管理，嚴(yán)格按照批復(fù)和方案進(jìn)行開支。建立健全財務(wù)審批、使用和報賬制度，杜絕擠占、挪用，充分發(fā)揮審計、監(jiān)督及資金管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監(jiān)督。7.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目涉及多個領(lǐng)域，環(huán)節(jié)眾多，應(yīng)具高效的管理和運行機制。項目設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由本公司董事長擔(dān)任，副組長由項目技術(shù)總負(fù)責(zé)人擔(dān)任。下設(shè)工程管理組（對整個工程的進(jìn)度執(zhí)行、安排、招標(biāo)等事項）、辦公室（負(fù)責(zé)項目日常事務(wù)和資金管理）、策劃組（負(fù)責(zé)給各執(zhí)行組提供策劃支持）、銷售組（負(fù)責(zé)給按照銷售策劃執(zhí)行銷售），7.2勞動定員根據(jù)項目的運營機制與機構(gòu)設(shè)置，該項目建成后定員125人，其中管理人員10人，銷售人員30人，技術(shù)人員5人，服務(wù)及演義人員80人。7.3管理措施項目建設(shè)資金實行專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照財務(wù)、會計制度進(jìn)行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。財政無償資金通過財政部門，按有關(guān)規(guī)定及時、足額撥付，專款專用，定期監(jiān)督檢查；工程建設(shè)嚴(yán)格按照設(shè)計要求進(jìn)行施工，由監(jiān)理方進(jìn)行監(jiān)督，竣工后按設(shè)計要求進(jìn)行驗收。7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)經(jīng)營管理要求，定期與不定期聘請相關(guān)專家和學(xué)者來公司對員工進(jìn)行培訓(xùn)，有目的將相關(guān)管理人員及業(yè)務(wù)骨干送出去參加專項短期培訓(xùn)；從內(nèi)部挖潛，培養(yǎng)內(nèi)部培訓(xùn)導(dǎo)師3人，對全員進(jìn)行營銷培訓(xùn)。同是對公司采購管理標(biāo)準(zhǔn)體系，銷售管理體系以及財務(wù)管理體系分部門強制學(xué)習(xí)。7.5勞動安全、衛(wèi)生（1）按照勞動部勞資（1998）48號《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ116—87.《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GBJ11—89等；在賣場、公辦區(qū)、庫房、職工宿舍等地方安裝消防滅火裝置和防塵設(shè)施，通風(fēng)良好。（2） 用電設(shè)備安全：用電設(shè)備均應(yīng)有良好的安全接她系統(tǒng)，配電柜要安裝可熔自動保護(hù)開關(guān)，用電設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)由電工或?qū)I(yè)人員維修，以免發(fā)生觸電事故，確保用電安全。（3） 建立和完善安全規(guī)章制度，加強職工的安全常識教育，嚴(yán)格安全操作規(guī)范和技術(shù)要求，安全使用各類設(shè)備。⑷各個崗位要認(rèn)真貫徹落實公司安保方案。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與參數(shù)。本可行性報告確定的項目建設(shè)方案與設(shè)備配置方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。土建工程參照同類工程，根據(jù)陜西省土建工程預(yù)算定額以擴大指標(biāo)計算。設(shè)備購置按生產(chǎn)廠家提供的價格及收集到的市場價格計算。工程建設(shè)其它費用：包括工程設(shè)計費、項目管理費，依據(jù)本項目的實際情況，參照行業(yè)有關(guān)費用上限控制指標(biāo)計取。建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）。8.2投資估算本項目總投資估算11822.76萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算8748.84萬元（包括建筑工程費萬元，設(shè)施設(shè)備購置及安裝費用萬元，其他工程費用萬元），流動資金3073.92萬元。8.3資金來源本項目建設(shè)主要資金來源主要是企業(yè)自籌、銀行貸款。主要由企業(yè)自籌資金萬元，由某某縣某某天然富硒綠茶有限公司以及股東入資籌措，并申請銀行貸款萬元。8.5財政資金財政資金：擬申請陜西省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金萬元。8.6財政資金的使用范圍財政資金主要用于房屋建設(shè)及裝修工程、設(shè)施設(shè)備投資。第九章財務(wù)評價9.1評價依據(jù)及方法9.1.1主要依據(jù)（1） 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》國家主席令63號（2007）（2） 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》國務(wù)院令512號（3） 《中華人民共和國增值稅暫行條例》國務(wù)院令538號（2008）（4） 《企業(yè)會計準(zhǔn)則》財政部令第33號文（2006）（5） 國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）（6） 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)（7） 其它相關(guān)文件及經(jīng)濟(jì)法規(guī)1.2評價方法該項目采用動態(tài)指標(biāo)進(jìn)行財務(wù)評價9.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?） 價格水平和基準(zhǔn)年價格水平取2013年的價格水平，基準(zhǔn)年為工程開工年，基準(zhǔn)點為開工年初。（2） 稅費根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定該項目免征增值稅，公司所得稅25%。（3） 財務(wù)評價計算期及生產(chǎn)負(fù)荷財務(wù)評價計算期包括建設(shè)期和運行期。本工程建設(shè)期3年，正常運行期按10年計。9.3營業(yè)收入及總成本費用估算3.1營業(yè)收入門票年收入:1050萬元(全年接待35萬人次游客，門票定價30元)；大型茶藝民歌表演年收入：120萬元。全年演出200場次，每場平均收入6000元；茶旅文化產(chǎn)品年銷售額：240萬元。年消費40000人次，人均1件產(chǎn)品，單價60元/件；富硒茶產(chǎn)品年銷售額：1500萬元。年消費60000人次，人均0.5公斤，單價500元/公斤；餐飲年營業(yè)額：240萬元。年消費4000人次，人均每餐消費60元；住宿年營業(yè)額：420萬元。年接待游客28000間次，每間次收費150元；品茗年營業(yè)額：50萬元。年接待游客10000人次，人均單次消費50元;棋牌娛樂年營業(yè)額：45萬元。年接待游客3000間次，每間次消費150元；垂釣娛樂年營業(yè)額：100萬元。年接待游客20000次，人均單次消費50元；自產(chǎn)水果年營業(yè)額：40萬元。合計可實現(xiàn)銷售收入3805萬元。9.3.2各項成本費用估算（1） 該所需各項運營采購費用等經(jīng)估算為1640萬元。（2） 項目修理費按建設(shè)投資的5%計算，年平均費用為13.27萬元⑶公司經(jīng)費及其他支出，本項目中簡化為銷售收入的3%計算，年平均費用為90.92萬元。（4） 本項目營業(yè)費用包括業(yè)務(wù)宣傳費、運輸費等，按銷售收入的5%計取，則年營業(yè)費用為151.53萬元。（5） 本項目建成后，形成固定資產(chǎn)1206.99萬元，土建按20年攤銷折設(shè)備按10年計提折舊，土低按30年攤銷折舊，殘值為5%,正常年折舊費用為97.21萬元；（5）項目前期費用按照項目管理規(guī)范按照15萬元核算，攤銷為3年，正常年攤銷費用5萬元，銀行貸款1000萬元，需要年利息70萬元。本項目總成本費用正常年合計為2259.91萬元/年；其中年總固定成本為377.47萬元，年總可變成本1882.44萬元。9.4財務(wù)效益分析本項目企業(yè)年平均利潤總額為營業(yè)收入減去增值稅及附加以及總成本費用，年均值為606.95萬元，按25%的統(tǒng)一所得稅率上繳企業(yè)所得稅121.39萬元，稅后年均利潤為485.56萬元。所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率32.76%財務(wù)凈現(xiàn)值7227.96萬元（CI二8%）投資回收期3.62年；所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率24.67%財務(wù)凈現(xiàn)值4525.07萬元（CI二8%）投資回收期4.02年財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足行業(yè)的要求。投資回收期由于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項目投資能按時收回。9.5風(fēng)險分析9.5.1項目主要風(fēng)險因素識別和評估通過對項目的綜合分析，結(jié)合目前所掌握的資料，以及對各種風(fēng)險因素的多方面比較，市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和資金風(fēng)險是本項目的主要潛在風(fēng)險。9.5.2市場風(fēng)險文化旅游和茶行業(yè)及附加產(chǎn)品市場前景雖然廣闊，但許多企業(yè)發(fā)展缺乏引導(dǎo)，效益低下，增大了該行業(yè)投資的風(fēng)險；一些企業(yè)只重視擴大建設(shè)規(guī)模，忽視內(nèi)在積聚，嚴(yán)重阻礙了該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。9.5.3技術(shù)風(fēng)險由于本項目在固定資產(chǎn)方面投資較大，建設(shè)和實施過程中存在一定的技術(shù)風(fēng)險。同時文化創(chuàng)新能力、技術(shù)能力有待進(jìn)一步提高，但由于政府現(xiàn)擁有成熟的專業(yè)團(tuán)隊，可為本項目進(jìn)一步開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)綜合分析，本項目技術(shù)風(fēng)險為一般風(fēng)險。9.5.3資金風(fēng)險資金不足或資金來源中斷將導(dǎo)致整個項目工期的拖延，從而影響項目的正常運營。9.5.4防范和降低風(fēng)險對策根據(jù)項目的主要風(fēng)險因素，項目單位應(yīng)采取積極的措施。（1） 項目單位應(yīng)時刻掌握茶葉市場的發(fā)展現(xiàn)狀，同時結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶自身實力，在國家相關(guān)政策的引導(dǎo)下，制定出適應(yīng)市場的產(chǎn)品方案來應(yīng)對市場變化，使市場風(fēng)險降到最低。（2） 針對本項目在具體實施過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)問題，項目承擔(dān)單位應(yīng)確保擁有基本的技術(shù)人才，并充分發(fā)揮和挖掘現(xiàn)有技術(shù)人員的力量,控制好項目實施過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以確保項目順利實施。（3） 依靠科技支撐，堅持科技興農(nóng)的原則。千方百計在提高茶葉種植技術(shù)水平上下功夫，全面提高原料質(zhì)量。一方面在原料基地生產(chǎn)上按照“人無我有、人有我優(yōu)、人有我廉”的經(jīng)營理念開發(fā)產(chǎn)品，開拓市場；另一方面是在基地建設(shè)上嚴(yán)格按照無公害標(biāo)志提高產(chǎn)品質(zhì)量。（4） 努力拓寬項目融資渠道，爭取多方面的資金支持，以防范和降低資金風(fēng)險。（5） 加強內(nèi)部管理。實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)，依靠及時準(zhǔn)確的信息系統(tǒng)以及嚴(yán)密合理控制，使生產(chǎn)經(jīng)營要素做到最佳配合，以達(dá)到預(yù)期的目的。主要加強以下幾個方面的管理工作：即質(zhì)量管理、種植技術(shù)管理、財務(wù)管理和營銷管理。9.6財務(wù)評價從上述財務(wù)評價看，財務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行貸款年利率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目具有一定的盈利能力；從財務(wù)不確定性分析看,項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目從財務(wù)上將是可行的，項目實施后，其經(jīng)濟(jì)效益顯著。第十章社會及生態(tài)效益分析1社會效益隨著項目逐步建成完善，文化產(chǎn)業(yè)是一種新興產(chǎn)業(yè)。它通過創(chuàng)意、加工、制作等手段，把文化資源轉(zhuǎn)換為各種形式的文化產(chǎn)品，在滿足人們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求的同時創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。同時帶動某某民歌文化產(chǎn)業(yè)、茶產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，促進(jìn)某某茶藝表演隊、民歌文化藝術(shù)團(tuán)的興起，某某富硒茶的市場推廣和銷售。預(yù)計將帶動5個以上茶藝表演團(tuán)隊，10個以上民歌文化藝術(shù)團(tuán)，3個以上產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，10個以上農(nóng)家樂，帶動300余人從事本行業(yè)，輻射帶動1000余人。同時本項目建成將帶動125多個就業(yè)崗位，其中長期就業(yè)人數(shù)35多人，使用臨時工人90人次。通過校企合作、媒體合作、引進(jìn)文化研究合作，培訓(xùn)當(dāng)?shù)厝藛T歷時文化素質(zhì)3000人次，不斷壯大文化產(chǎn)業(yè)管理團(tuán)隊和社會服務(wù)能力，推動文化產(chǎn)業(yè)與當(dāng)?shù)刂е璁a(chǎn)業(yè)的實現(xiàn)良性共存和發(fā)展。項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)化發(fā)展政策總體規(guī)劃布局，符合陜西文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。是促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要；是發(fā)揮龍頭的輻射帶動能力，提高產(chǎn)業(yè)化推廣水平，推進(jìn)某某富硒茶文化發(fā)展步伐的需要；是提高項目區(qū)茶葉市場競爭力、提高農(nóng)民收入，做大做強陜南地區(qū)茶文化產(chǎn)業(yè)的需要。10.2生態(tài)效益隨著項目穩(wěn)步建設(shè)，將改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，提高資源利用效率,達(dá)到節(jié)約資源的目的，在生產(chǎn)過程中，由于采取先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)集成，形成低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)等體系，對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境起到十分重要的作用；項目建成完成后，植被覆蓋率提高40%以上。實施節(jié)水灌溉的同時加大雨水收集、污水處理、回用力度，實現(xiàn)污水資源化，使生產(chǎn)廢水、污水得到最大化的循環(huán)利用，廢棄物綜合利用率達(dá)90%以上。因此，社會生態(tài)環(huán)境效益顯著。隨著人們生活水平的提高，生態(tài)休閑、觀光旅游、綠色消費正日漸成為人們追求精神享受和愉悅的時尚，生產(chǎn)的方式也正在產(chǎn)生重大的變革。觀光旅游、生態(tài)休閑是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要方向。本項目正是基于這種發(fā)展方向而實施的。立體文化旅游和生態(tài)農(nóng)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱、是社會發(fā)展的產(chǎn)物、是促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的重要手段。本項目的建設(shè)，充分開發(fā)和整合陜南文化資源，賦予茶產(chǎn)業(yè)的文化靈魂，形成立體、循環(huán)、生態(tài)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，對加強文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改善生態(tài)環(huán)境、提高茶產(chǎn)業(yè)效率、推動某某富硒茶品牌建設(shè)等變革具有十分重要的意義。本項目的建設(shè)必將拉動地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，最終是實現(xiàn)文化、社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)四個效益的有機統(tǒng)一。二0—四年五月十六日

附表1建設(shè)投資匯總表（概算法）單位:萬元序號項目估算價值建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用6191.60829.7541.49386.007448.841.1主體工程3626.00924.001.2輔助工程2366.00218.801.3其他工程299.6064」92設(shè)備費用829.7541.49871.242」主要設(shè)備716.7535.84752.59茶博館設(shè)備96.604.83101.64服務(wù)中心設(shè)備18.900.9519.85賓館設(shè)備243.1512.16255.31別墅群設(shè)備200.8010.04210.84員工宿舍樓設(shè)備96.004.80100.80茶葉生產(chǎn)體驗生產(chǎn)線7.100.367.46安全管理設(shè)施設(shè)備54.202.7156.912.2附屬及其他設(shè)備113.000.65113.653生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用371.00371.003.1生產(chǎn)性生物資產(chǎn)280.00280.003.2公益性生物資產(chǎn)91.0091.004工程建設(shè)其他費用15.0015.004.1可研編制及設(shè)計費5.005.004.2項目前期費用10.0010.0()5建設(shè)投資小計6191.60829.7541.49386.007448.846土地購置稅費1300.001300.007流動資金3073.92投資合計11822.76

附表1-1土建工程投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）建設(shè)面積（平方米/米/畝）單位造價（元/a）投資額（萬元）備注1主體工程3626.001.1茶博物館新建50001500750.00栓結(jié)構(gòu)1.2服務(wù)中心新建10001500150.00栓結(jié)構(gòu)1.3賓館大樓新建40002000800.00栓結(jié)構(gòu)1.4別墅群新建24002000480.00栓結(jié)構(gòu)1.5文化廣場新建154000060.001.6體驗區(qū)新建1580000120.00含在博物館內(nèi)1.7垂釣中心…新建200080016.001.8劇場新建10001500150.001.9觀光茶山新建40015000600.001.10園區(qū)道路及廳臺新建200.001.11員工宿舍樓新建20001500300.00栓結(jié)構(gòu)?…2輔助工程2366.002」茶博物館裝修新建50001200600.00含中央空調(diào)2.2服務(wù)中心裝修新建10001200120.00含中央空調(diào)2.3賓館大樓裝修新建40001200480.002.4別墅群裝修新建24001200288.002.5劇場裝修新建1000500.00含燈光與音響

2.6員工宿舍樓裝修新建2000500100.002.6冷庫新建30080024.00以立方計算2.7三通一平新建601000060.002.8消防設(shè)施新建19400100194.003工程及其他費用299.603」設(shè)計費179.76179.763%3.2監(jiān)理費119.84119.842%合計6291.60注:備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式，如碗結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)等。附表1-2設(shè)施設(shè)備投資明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺件套）單價（元/a）投資額（萬元）備注1主要設(shè)施設(shè)備716.751.1茶博館設(shè)施設(shè)備96.60LED屏201000020.00大屏電視機570003.50投影儀230000.60多媒體音響2150003.00小音響2010002.00筆記本160001.20計算機330000.90展示柜508004.00展示臺5010005.00展架4015006.00冰柜140000.40保鮮展示柜470002.80歷史茶生產(chǎn)用具50220011.00歷史品飲用具100150015.00民樂器2400008.00古典與現(xiàn)代民樂器兩套組合茶產(chǎn)業(yè)歷史文獻(xiàn)資料805004.00文化意向雕像100800&00辦公桌椅430001.20監(jiān)控系統(tǒng)110.0010.001.2服務(wù)中心18.90LED屏2025005.00P10單顯辦公桌椅1015001.50商務(wù)沙發(fā)2020004.00電腦等辦公用品2040008.00商務(wù)椅401000.40 1.3賓館243.15

客房床與床墊110200022.00床上用品110250027.50床被及洗刷用品沙發(fā)（客房）556003.30沙發(fā)（大廳）4100004.00電視機55300016.50餐桌（大）1840007.20實木沙發(fā)830002.40餐桌（?。?520003.00棋牌1525003.75棋牌沙發(fā)1520003.00臺式計算機80300024.00含客房、棋牌及辦公廚具、餐具30.00辦公桌椅1015001.50大會議室1全套35.00200座中會議室1全套20.0060座小會議室1全套10.0030座供熱鍋爐系統(tǒng)1全套25.00系統(tǒng)管理軟件1500005.00 1.4別墅群200.80客房床與床墊160200032.00床上用品160250040.00沙發(fā)（客房）806004.80沙發(fā)（大廳）4015006.00電視機80300024.00棋牌40250010.00棋牌沙發(fā)4020008.00臺式計算機40300012.00空調(diào)120300036.00小冰柜4010004.00

電熱水器40300012.00廚具、餐具40300012.001.5員工宿舍樓96.0060套計算客房床與床墊120200024.00電視機60300018.00空調(diào)120300036.00電熱水器60300018.001.6茶葉生產(chǎn)體驗生產(chǎn)線907.10龍井鍋2015003.0030型揉捻機535001.75茶審評用具203000.60熱水用具203000.60茶專用審評桌515000.75其他用品202000.401.7安全管理設(shè)施設(shè)備10554.20紅外報警器406002.40攝像頭6013007.80監(jiān)視器48500034.00系統(tǒng)管理軟件25000010.002附屬設(shè)備其他2113.00網(wǎng)站制作與開發(fā)1800008.004U服務(wù)器1500005.00路燈5002000100.00合計729.75注：備注欄主要填列設(shè)施設(shè)備的規(guī)格型號。

附表1-3生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用估算表序號費用名稱單價（元）數(shù)量金額（萬元）備注（一）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)280.001茶苗購置1240萬株240.000.6萬株/畝2四季果樹202萬棵40.00200棵/畝2（二）公益性生物資產(chǎn)91.001綠化大樹2002000棵40.002綠化小樹5010000課50.003合計371.00附表2流動資金估算表（項目）序號年份項目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期23456789101經(jīng)營成本1,850.212,242.702,242.702,242.702,242.702,242.702,242.702,242.702,242.702流動資金需要量1/462.55560.68560.68560.68560.68560.68560.68560.68560.683流動資金當(dāng)年增加額2/462.5598.12注：1/二當(dāng)年經(jīng)營成本/項目產(chǎn)品年生產(chǎn)批次2/二當(dāng)年流動資金需要量?上年流動資金需哭里附表附表利潤及利潤分配表單位：萬元一序號項目合計計算期(年)2345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入26,668.402424.403030.503030.503030.503030.503030.503030.503030.503030.502營業(yè)稅金及附加1,440.09130.92163.65163.65163.65163.65163.65163.65163.65163.653總成本費用20,187.671958.422334.912334.912259.912259.912259.912259.912259.912259.914補貼收入-5利潤總額(1-2-3+4)5,040.64335.06531.95531.95606.95606.95606.95606.95606.95606.956彌補以前年度虧損-7應(yīng)納稅所得額(5-6)5,040.64335.06531.95531.95606.95606.95606.95606.95606.95606.958所得稅1,008.1367.01106.39106.39121.39121.39121.39121.39121.39121.399凈利潤(5-8)4,032.51268.05425.56425.56485.56485.56485.56485.56485.56485.5610期初未分配利潤-11可供分配的利潤(9+10)4,032.51268.05425.56425.56485.56485.56485.56485.56485.56485.5612提取法定盈余公積金403.2526.8142.5642.5648.5648.5648.5648.5648.5648.5613可供投資者分配的利潤(11-12)3,629.26241.25383.00383.00437.00437.00437.00437.00437.00437.0014應(yīng)付優(yōu)先股股利-15提取任意盈余公積金-16應(yīng)付普通股股利(13?14?15)3,629.26241.25383.00383.00437.00437.00437.00437.00437.00437.0017