公司隱患排查治理工作策劃方案

82/82X-M公司班組長培訓教案CSJ（2011年2月20日）主題：隱患排查治理工作一、當前隱患排查治理工作存在的要緊問題當前，我們隱患排查治理工作中還存在概念模糊、認識偏頗、抓系統(tǒng)系統(tǒng)抓不深入、程序性制度缺失、隱性和根源性因果關系挖掘缺乏廣度和深度、規(guī)章和措施沒有革命性完全性、最突出最薄弱的環(huán)節(jié)與最重要的組織和最重要的治理者聯(lián)系不緊密、同類隱患反復出現(xiàn)等諸多問題。對此，我們必須認真學習于書記關于四類隱患劃分的分析，提高認識、修正理念、積極行動起來解決以上問題。二、隱患及其分類分析1、隱患：確實是在某個條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定同時阻礙到個人或者他人安全利益的因素，它是一種潛藏著的因素，“隱”字體現(xiàn)了潛藏、隱蔽，而“患”字則體現(xiàn)了禍害，不行的狀況。隱患存在于許多情況中，體現(xiàn)在方方面面。2、事故隱患：是指作業(yè)場所、設備及設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和治理上的缺陷，是引發(fā)安全事故的直接緣故。根源性危險源和狀態(tài)性危險源同時存在產生事故隱患。3、隱患分類：按嚴峻程度分為兩類：（1）一般隱患，（2）嚴峻隱患；按隱患內容分為四類：（1）安全治理缺陷；（2）隱性隱患；（3）客觀隱患；（4）人為隱患；按隱患解決對象分為三類：（1）區(qū)隊自治解決的隱患，（2）礦井自主解決的隱患，（3）需要焦煤集團解決的隱患。

4、隱患與事故的關系：隱患存在是事故的成因，多一個隱患就多一個發(fā)生事故的危險。隱患也是變化的、動態(tài)的，隱患有著不同程度的危險性，隱患來自各個方面、各種緣故。5、隱患排查：確實是把能夠想到的問題或者派生出來的問題按因果關系排列出來，一個一個問題進行查考、審查、調查，把差不多消除的問題排出，把未消除的、可能會引發(fā)事故、造成經濟損失、形象損壞的隱患從“骨子里“揪出來”，從方方面面“找出來”，由表及里把主謀黑手“曬出來”，再從根上根除掉。5、隱患排查治理的關鍵及原則：答案永久在現(xiàn)場，事故隱患排查的關鍵確實是抓現(xiàn)場治理。作業(yè)現(xiàn)場事故隱患排查應遵守三大原則：⑴事故隱患未完全整改，不開工生產；⑵生產過程中出現(xiàn)事故隱患，必須立即停止作業(yè)，進行事故隱患整改；⑶交班時，事故隱患必須向下一個班交待清晰。執(zhí)行這項工作的關鍵人物是跟班隊長，其具備的專業(yè)知識的多與少，責任心的強與弱，直接阻礙現(xiàn)場事故隱患的發(fā)覺、排查及其預防。6、隱患排查治理程序及重點：隱患排查程序分為隱患排查—登記填卡—篩選整理—整改反饋—復查驗收，實行閉環(huán)治理；隱患排查重點有兩個，一是隱患排查責任制，二是隱患責任追究制。三、隱患排查與安全檢查的區(qū)不1、外延不一樣：檢查包含于排查，排查包括檢查，檢查是個小概念，排查是個大概念；排查中包含有檢查的意思，但絕不僅僅是檢查，檢查是排查的冰山一角；排查的范圍廣泛，有廣度和深度，檢查的范圍狹小，是一條線或一方面。2、方法不一樣。安全檢查的方法簡單，要緊運用眼看、動手查、工具測、現(xiàn)場提問等方法，只要有單方面知識或實踐經驗的人到現(xiàn)場走一圈，即刻檢查出結果的存在，但必須要到現(xiàn)場，且一般不查找緣故，一般也查不出隱性的根源性問題；隱患排查方法復雜，要緊是運用分析法，通過有經驗的工程技術人員對有關資料的詳細分析，通過因果關系的互為審查，依照緣故推論出結果，依照結果推論出緣故，排查者能夠到現(xiàn)場，絕大多數情況無需到現(xiàn)場。3、執(zhí)行者不一樣。安全檢查一般由安全檢查用人員或安全治理人員執(zhí)行，一個人就行。隱患排查一般應由業(yè)務治理部門或工程技術人員、高級不治理人員執(zhí)行，需要各個方面人員提供基礎性資料并共同分析，用實際數據資料、圖紙資料、運行狀態(tài)資料、執(zhí)行態(tài)度及效果資料來證明某項工作執(zhí)行是否到位。4、周期不一樣。安全檢查是連續(xù)性的、不間斷的、隨時隨地的，形式多種多樣，執(zhí)行者也多種多樣。隱患排查有一定的周期性，如一月、一旬、一周。5、結果不一樣。安全檢查看到的是現(xiàn)場表面現(xiàn)象、感官印象、對比圖像，隱患排查是對大系統(tǒng)存在的隱性安全問題進行“庖丁解?！保央[性問題挖出來。用醫(yī)學比喻，安全檢查是外科，是療傷，隱患排查是內科，是體檢。四、隱患排查治理工作必須要解決好的幾個問題1、解決好“三知”的問題，發(fā)覺并解決好安全治理方面的隱患。最需要關注的工作必須由最重要的人“躬親”，不能因其他部門、組織或個人的參與替代最重要人的“躬親”。公司副總師以上領導、各專業(yè)相關工程技術人員必須“知責任、知崗位、知表率”，參與隱患排查的全過程，對分管工作及系統(tǒng)、區(qū)隊及班組、長效機制及思想導向方方面面“三知”。2、解決好“無知”的問題，發(fā)覺并解決好隱性隱患。隱患排查者必須具有系統(tǒng)化、專業(yè)化的知識結構和較強的分析能力，這是發(fā)覺并解決隱性隱患第一位的保障，同時又兼顧有豐富的實際工作經驗，兩者必須完美統(tǒng)一。這就要求安全生產治理者、工程技術人員一定要學習、學習、再學習，實踐、實踐、再實踐。3、解決好“方法與程序”的問題，發(fā)覺并解決好客觀隱患。隱患排查者必須掌握隱患排查的方法程序，用方法和程序統(tǒng)領過程和效果，用方法的科學性引導過程的科學性，用過程的科學性保證結果的符合性、真實性、深刻性。4、解決好“題目分解”的問題，發(fā)覺并解決好人為隱患。隱患排查召集人必須事先列出要排查的具體隱患“題目”以及與題目相關的問題，以便參與者針對題目和相關問題提早進行井上下調研、提早預備相關基礎資料、提早進行個人預分析，解決一頭霧水、一片空白、一問三不知、一塌糊涂、一敗涂地的問題，一分析就深入、一分析就突破、一分析就落實。5、解決好“五自治理與系統(tǒng)抓抓系統(tǒng)”的問題。各級各類隱患排查的過程記錄者、結果整理者、跟蹤落實者必須具體而明確，職隨責走，責隨心走，分工合作，各負其職，僅僅依靠單個部門不行，凡事動不動推到某個部門更不行。五、隱患排查治理類不及其責任關系（一）、隱患排查類不：依照X-X集團的要求，礦井隱患排查分為礦井綜合隱患排查（針對四類隱患）、專業(yè)隱患排查（針對隱性和客觀隱患）、基層區(qū)隊隱患排查（針對安全治理和人為隱患）三種類不。（二）、隱患排查類不間的相互關系：礦井綜合隱患排查以各專業(yè)隱患排查和礦井安全生產系統(tǒng)隱患排查表、X-X認定的重大隱患排查表、國務院認定的重大隱患排查表為基礎，各專業(yè)隱患排查以本專業(yè)各基層區(qū)隊隱患排查為基礎。（三）、礦井綜合隱患排查相關規(guī)定1、排查周期及時刻、地點：每月一次，一般每月25-30日，地點一般在調度室。2、排查主持人為總經理，總經理有事外出時由主管生產的副總經理主持。3、排查會議召集人、隱患排查命題人：安全副總經理，事先編出與題目相關的問題并下發(fā)各參加人。4、參加人：副總師以上領導、各基層單位行政一把手和技術員以及技術科、檢查科、調度室、信息辦、供應科、財務科、企管辦、勞資科、辦公室、組宣科、福利科、工會、團委等部門負責人。5、記錄人、會議紀要整理人及隱患排查報告撰寫人：辦公室。6、跟蹤落實責任人：檢查科。7、隱患排查治理效果評價人、責任追究人：依照安全生產實際效果和大集團、焦煤集團“雙基”及相關檢查效果進行自我評價；對隱患實行責任追究制。8、要緊排查方法：系統(tǒng)分析法。9、資料預備：（1）安全副總經理事先編出隱患排查題目以及與題目相關的問題并下發(fā)各參加人，并調研安全治理方面的隱患；總工程師組織過程技術人員調研隱性和客觀方面的隱患；五職礦長調研本業(yè)務范圍內的四類隱患（2）參加人依照題目及相關問題預備相應基礎資料；（3）副總師以上領導預備好分管工作、分管單位、分管專業(yè)、包保單位排查出的而且未能解決落實的隱患，假如沒有隱患必須簽寫“什么工作無隱患、什么專業(yè)無隱患、什么單位無隱患”承若書；（4）各基層單位行政一把手和技術員預備好本單位排查出的而且未能解決落實的隱患，假如沒有隱患必須簽寫“我單位截至目前無隱患、有隱患我負責”承若書；（5）技術科預備相關圖紙、開采技術條件分析、設計及實際收尺素描寫實情況分析、采掘工藝及支護情況、地質及水文地質、瓦斯地質資料分析設計等；（6）檢查科預備各種安全檢查中暴露的要緊問題、反復出現(xiàn)的問題、三違的要緊表現(xiàn)分析、安全事故的要緊緣故分析、工程質量及文明生產情況分析等；（7）調度室預備要緊工作落實情況分析、產量進尺與安全治理的辯證分析、跟班帶班情況分析等；（8）信息辦預備人員定位系統(tǒng)、工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)運轉情況分析；（9）供應科、機電科預備相關安全生產保證項目、材料、設備的安全準入及實際效果對比分析、發(fā)放使用回收的正反向平衡等；（10）財務科、企管科預備安全投入總額、明細及方向性、效果性分析；（11）企管辦預備內部市場化核算中有關安全工作的落實情況；（12）勞資科預備各種安全培訓打算及落實情況、在崗人員分布及需要培訓、差不多培訓、差不多取證、正在辦理、持證上崗情況、1+1培訓方式落實情況及培訓效果分析；（13）辦公室預備各種會議通知參加情況、會議紀要跟蹤落實情況；（14）組宣科預備安全治理人員持證培訓及效果評價分析、安全生產治理人員及工程技術人員配備及其符合性、再培訓、資格準入情況、安全生產工作宣傳報道情況；（15）福利科預備兩堂一舍服務安全生產情況、地面分管范圍危房及地面裂縫填實、水溝疏通情況；（16）工團組織預備網員及崗員、群監(jiān)及協(xié)管、勞保用品及工時利用、每月及每季特色活動開展情況、兩網聯(lián)動及信息運行情況；（17）其他需要預備提供的基礎資料。（四）、專業(yè)隱患排查的相關規(guī)定1、礦井專業(yè)隱患排查分為采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、防治水六大專業(yè)，每一專業(yè)又分安全治理缺陷、隱性隱患、客觀隱患、人為隱患四類及頂板、局部通風、爆破、粉塵防治、安全設施、行為規(guī)范、現(xiàn)場環(huán)境等專項內容。2、對安全治理方面存在的隱患，各專業(yè)要建立一問一答模式，做到不留死角；隱性隱患要重視數據、現(xiàn)象的分析；客觀隱患技術科、地測科、防突科要建立預測預報制度體系；人為隱患要強化針對性培訓，提高培訓效果。（五）、基層區(qū)隊隱患排查相關規(guī)定1、排查周期及時刻、地點：每月兩次，一般每月1-2日、13-14日，地點一般在各自會議室。2、排查主持人為行政一把手。3、排查會議召集人、隱患排查命題人：技術員（事先編出隱患排查題目以及與題目相關的問題并下發(fā)各參加人）。4、參加人：區(qū)隊班子成員、班組長、辦事員、兼職檢查員、網員、崗員、雙基員、安全質量標準化員、驗收員。5、記錄人、會議紀要整理人及隱患格式化整理人：技術員。6、跟蹤落實責任人：驗收員或其他人。7、隱患排查效果評價人、責任追究人：檢查科。8、要緊排查方法：系統(tǒng)分析法、假設推定的思維方法、人機環(huán)分析法、事故舉一反三分析法、反復出現(xiàn)的問題根源剖析法、對標分析法、對表分析法、對文件分析法等。9、資料預備：工作圖紙、施工圖表、治理牌板、作業(yè)規(guī)程、安全措施、技術措施、雙基考核臺帳、安全質量標準化臺帳、工資報表、出勤情況、三違情況、工程質量情況、文明生產情況、工傷事故情況、執(zhí)行力情況、打算會貫徹落實情況、安全與產量進尺任務完成情況的關系、班組長以上治理人員三帶落實情況等。六、隱患排查的具體方法隱患排查方法要緊有以下八種：（1）安全生產系統(tǒng)分析法；（2）事故樹分析法；（3）人機環(huán)分析法；（4）隱患排查表法；（5）假設推定法；（6）海恩法則分析法；（7）對標分析法；（8）海因里希因果連鎖論法等。（一）安全生產系統(tǒng)分析法礦井安全生產系統(tǒng)包括以下13個方面：（1）開采系統(tǒng)；（2）通風系統(tǒng)；（3）粉塵災難防治系統(tǒng)；（4）煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)；（5）瓦斯抽放系統(tǒng)；（6）防滅火系統(tǒng)；（7）防治水系統(tǒng)；（8）提升系統(tǒng)；（9）運輸系統(tǒng)；（10）電氣系統(tǒng)；（11）安全監(jiān)控系統(tǒng)；（12）安全檢測系統(tǒng)；(13)其他系統(tǒng)。（二）、事故樹分析法1、任何事故差不多上一個多環(huán)節(jié)事件進展變化的結果，事件樹分析常稱為事故過程分析，事實上質利用邏輯思維的初步規(guī)律和邏輯思維的形式，分析事故形成過程。其目的有：①能夠推斷出事故發(fā)生與否，以便采取直觀的安全方式；②能夠指出消除事故的全然措施，改進系統(tǒng)的安全狀況；③從宏觀角度分析系統(tǒng)可能發(fā)生的事故，掌握事故發(fā)生的規(guī)律；④能夠找出最嚴峻的事故后果，為確定頂上時刻提供依據。2、事件樹分析過程，通常包括6步：①確定初始事件(可能引發(fā)感興趣事故的初始事件)；②識不能消除初發(fā)事件的安全設計功能；③編制事件樹；④描述導致事故的順序；⑤確定事故順序的最小割集；⑥編制分析結果。3、重點把握的幾點：①在確定和查找可能導致系統(tǒng)嚴峻事故的初因事件時，要有效地利用平常各類安全檢查三聯(lián)單、安全巡視結果、每天通報的事故隱患、未遂事件和故障信息，以及其他兄弟單位的數據及時刻資料；②選擇初因事件時，重點放在對系統(tǒng)安全阻礙大、發(fā)生頻率高的事件上，如瓦斯、水、頂板、提升、運輸等；③對開始時期選擇的初因事件進行分類整理，優(yōu)先做出嚴峻性最大的初因事件的事故樹；④在依照事故樹分析結果制定對策時，應從體制機制對策、物的對策、人的對策方面著手。4、舉例如斜巷運輸事故樹分析：斜巷運輸是井下運輸的重要組成部分,斜巷運輸出現(xiàn)跑車傷人事故,嚴峻威脅煤礦安全生產和人身安全。能夠通過大量斜巷跑車造成人員傷亡事故的系統(tǒng)分析,勾畫出斜巷運輸事故樹，從中查找事故樹最小割集、最小徑集、結構重要度三個方面的重要結論,并找出預防事故發(fā)生的要緊途徑。（三）、人、機、環(huán)、管隱患排查分析法人作為生產活動的主體，由于職業(yè)素養(yǎng)的緣故，均存在不安全的意識性或進行性；機的不安全狀態(tài)、非正常狀態(tài)往往也是人為造成的，是人機組合所致；煤礦井下專門的生產環(huán)境，并存著自然力的破壞險象；治理缺失導致人、機、環(huán)因素聚合裂變。人、機、環(huán)、管確實是事故隱患的載體，分析事故隱患，就要分析這四者內在緣故和外在表現(xiàn)。1、人的因素：要緊表現(xiàn)為治理能力、制度執(zhí)行、操作技能、心理狀態(tài)、知識水平、生理作用、遺傳因素等。遺傳因素可能使人具有魯莽、固執(zhí)、粗心等不良性格，包括魯莽、固執(zhí)、過激、神經質、輕率個體等性格上的先天缺點，以及安全觀念、思想性格、生理心理素養(yǎng)和技術素養(yǎng)、學習培訓、工作質量、安全檢查缺乏等后天缺點。2、機的因素：由于機械本身的因素而出現(xiàn)的事故隱患，普遍表現(xiàn)在年久失修、帶病工作、超負荷運作及其受井下潮濕因素侵蝕等；具體表現(xiàn)為設備及電器老化、銹蝕、安全防護設施的拆除、位移和與施工進度的不銜接等。3、環(huán)境因素：社會環(huán)境可能阻礙人的安全素養(yǎng)培養(yǎng)，助長不良性格的進展；井下空氣質量、噪音污染、能見度等特定環(huán)境與日常正常環(huán)境的差異性、復雜多變性，要緊表現(xiàn)在水、火、瓦斯、粉塵、頂板、沖擊地壓、地熱七大自然災難所造成的事故隱患。這類事故隱患可分為長期性事故隱患和短期性事故隱患。長期性事故隱患如：水患威協(xié)、煤塵爆炸危險、自然發(fā)火傾向、瓦斯涌出、頂板長期壓力等。短期事故隱患如：地質構造變化，瓦斯、煤塵、水涌出突然異常變化等。4、治理缺陷因素:人為因素造成的事故隱患引發(fā)事故率占90%以上，危害性也最大，是事故隱患中最活躍的因素；機的因素造成的事故隱患本身不引發(fā)事故，之因此能引發(fā)事故，是因為人對機的性能不完全了解，在操作、維護上沒有達到應有的要求；環(huán)境因素中的長期事故隱患，只有加強治理消缺工作才能確保長期事故隱患不引發(fā)事故。治理缺陷會產生各種各樣的問題、故障、苗頭、隱患等不安全因素，要緊體現(xiàn)在治理不到位、工作失誤、設計缺陷，假如不發(fā)覺、不查找、不分析、不消除，會打攪和阻礙生產過程的正常進行。這些不安全因素有的是疵點、缺點，只要檢查就可發(fā)覺并進行消缺處理，可不能生成激發(fā)潛能（例如動能、勢能、化學能、熱能、電能等）的條件；有的則具有生成激發(fā)潛能的隱藏在背后的條件，便形成事故隱患，不進行排查整治或不采取有效安全措施，易導致事故的發(fā)生。（四）海恩法則分析法1、海恩法則指出:每一起嚴峻事故的背后，必定有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。2、海恩法則的精髓：一是事故的發(fā)生是量的積存的結果；二是再好的技術，再完美的規(guī)章，在實際操作層面，也無法取代人自身的素養(yǎng)和責任心。3、事故背后有征兆，征兆背后有苗頭，苗頭背后有責任心。按照海恩法則分析，每一起煤礦事故發(fā)生后，其他煤礦及時對同類問題的“事故征兆”和“事故苗頭”進行排查處理，以此防止類似問題的重復發(fā)生，及時解決再次發(fā)生重大事故的隱患是特不重要的。4、對本單位發(fā)生的或其他單位發(fā)生的事故進行舉一反三的分析過程確實是隱患排查。許多企業(yè)在對安全事故的認識和態(tài)度上普遍存在一個“誤區(qū)”：只重視對事故本身進行總結，甚至會按照總結得出的結論“有針對性”地開展安全大檢查，卻往往忽視了對事故征兆和事故苗頭進行舉一反三排查；而那些未被發(fā)覺的類似征兆與苗頭，就可能成為下一次事故的隱患，長此以往，事故的發(fā)生就呈現(xiàn)出“連鎖反應”。5、事故法制啟發(fā)：（1）對任何生產過程都要進行程序化，如此使整個生產過程都能夠進行考量，這是發(fā)覺事故征兆的前提；（2）對每一個程序都要劃分相應的責任，能夠找到相應的負責人，要讓他們認識到安全生產的重要性，以及安全事故帶來的巨大危害性；（3）依照生產程序的可能性，列出每一個程序可能發(fā)生的事故，以及發(fā)生事故的先兆，培養(yǎng)職員對事故先兆的敏感性；（4）在每一個程序上都要制定定期的檢查制度，及早發(fā)覺事故的征兆；（5）在任何程序上一旦發(fā)覺生產安全事故的隱患，要及時的報告，要及時的排除；（6）在生產過程中，即使有一些小事故發(fā)生，可能是幸免不了或者經常發(fā)生，也應引起足夠的重視，要及時排除。當事人即使不能排除，也應該向安全負責人報告，以便找出這些小事故的隱患，及時排除，幸免安全事故的發(fā)生。（五）對標分析法1、對標分析又叫標桿治理。是指一個組織或項目（雙基考核分數、安全質量標準化等級、優(yōu)良品率、百萬噸死亡率、千人負傷率、百人三違率、培訓效果考核、防治水效果評價、安全投入效果評價、瓦斯防治效果評價等）瞄準一個比其績效更高的組織或項目進行比較，以便取得更好的績效，不斷超越自己，超越標桿或標準，追求卓越，組織、技術、治理創(chuàng)新和流程再造的過程。2、《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、安全質量標準化標準、安全措施、技術措施、安全治理文件、上級會議要求、焦煤集團以上機關的安全檢查及雙基和安全質量標準化驗收“三聯(lián)單”、豫北分局等安全監(jiān)察機關的執(zhí)法文書等差不多上對標的因素和依據。特不是新要求、新規(guī)定（如《防突規(guī)定》、《煤礦防治水規(guī)定》、2010新版《煤礦安全規(guī)程》、X-X及焦煤集團等上級機關的各種涉及安全治理的文件）一下發(fā)，就必須立即進行對標隱患排查，進行符合性修正。這是隱患排查最直接最有效的方法之一。（六）假設推定思維法一是假設推斷危險因素，發(fā)覺和捕捉生產過程及其治理工作中最薄弱、最易導致事故的環(huán)節(jié)和因素；二是揭示事故發(fā)生條件間的因果關系，采取恰當方式，斷開造成事故的鏈條，充分利用事故條件相互作用、相互阻礙的規(guī)律，制定和落實防范措施，實現(xiàn)安全生產。1、隱患的判辨分析：安全隱患不只是存在于現(xiàn)場的物或環(huán)境中，絕大多數要緊存在于職員的行為中。因為職員的行為往往受其本身素養(yǎng)或其它相關各方面情況的阻礙和制約，如職員文化水平、安全意識、工作經驗、工作態(tài)度、操作技能、性格特點、家庭經濟狀況、夫妻關系好壞、休息時刻長短、勞動強度大小等。此外，治理干部還要受到包括治理知識、治理經歷、工作作風、業(yè)務技術水平、分析推斷能力、現(xiàn)場臨機處置能力等因素差異的制約和阻礙。因此，在執(zhí)行安全規(guī)章制度、規(guī)程、措施、指令和處理現(xiàn)場安全問題時，往往會有種種不同的表現(xiàn)和結果。因此，在現(xiàn)場治理中，運用假設推定的思維方法，針對不同的干部職員、作業(yè)內容、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)時刻等個體差異而可能出現(xiàn)的種種不安全因素進行判辨分析，既是隱患排查。2、運用假設推定的思維方法，可實現(xiàn)隱患源頭排查治理。例如人行上山是職員上下班必經巷道，但假如出入口設計在礦車頻繁調度的車場內便是隱患。雖可少掘進巷道而節(jié)約相應投入，但假設推定的思維方法認為：每班職員上班時行走匆匆，而人行道出入口又在車場彎道內側，不易觀看。當重車滑行時，速度快、音響小，往往會因職員躲閃不及，造成事故。因此，假設推定的思維方法要求對此設計應立即作出修改。3、事故條件相互作用的阻礙規(guī)律。實踐證明，某一單個客觀存在的事故條件假如沒有其它相關條件的配合，是可不能發(fā)生事故的。同樣，假如及時消除差不多實際存在的事故條件，以后再出現(xiàn)與其相關的事故條件時，也就不可能與先前曾經存在的事故條件相互作用而發(fā)生事故。如瓦斯積聚條件差不多出現(xiàn)，但現(xiàn)在沒有火源就可不能發(fā)生爆炸事故。相反，假如火源條件出現(xiàn)，但現(xiàn)在沒有瓦斯積聚或瓦斯積聚的隱患差不多排除，也可不能發(fā)生瓦斯爆炸事故?？梢?，作為事故條件的隱患不論大小，只要在其它具有因果聯(lián)系的事故條件出現(xiàn)時，就可能發(fā)生事故?！靶切侵稹蹦軌驓У粢粋€工作面、一個采區(qū)，甚至一個礦井，關鍵確實是看隱患共同產生的條件是否具備，充分認識和把握隱患條件相互作用和阻礙的規(guī)律，掌握一事故隱患條件對另一事故隱患條件的依靠性原理，千方百計阻斷事故條件之間的聯(lián)系，使其不能相互作用和阻礙，從而有效幸免事故的發(fā)生。4、隱患與事故發(fā)生的時刻關系。一些隱患差不多發(fā)生，同時存在較長時刻的情況下，卻一直沒有發(fā)生事故。要緊是因為具有相互依靠性的隱患條件在這期間一直沒有出現(xiàn)，客觀存在的隱患不能發(fā)揮作用。但大量的事實證明，只要有隱患存在，發(fā)生事故的危險性確實是客觀存在的，發(fā)生事故只是時刻長短問題，至于何時發(fā)生事故，要緊是看其它具有因果聯(lián)系的事故條件出現(xiàn)的時機。（七）隱患排查表法目前，能夠使用以下三種隱患排查表：1、安全生產系統(tǒng)隱患排查表（見附表1）；2、X-X認定的重大隱患排查表（見附表2）；3、國務院認定的重大隱患排查表（見附表3）（此表內容已依照2010年版《煤礦安全規(guī)程》做出相應調整）。七、隱患排查的成果文件構成（一）、每月隱患排查成果由以下十個部分構成：1、礦井安全生產系統(tǒng)隱患排查表及各系統(tǒng)隱患排查責任人：（1）開采系統(tǒng)隱患排查責任人：生產副總經理；（2）通風系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（3）粉塵災難防治系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（4）煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（5）瓦斯抽放系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（6）防滅火系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（7）防治水系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（8）安全監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（9）安全檢測系統(tǒng)隱患排查責任人：總工程師；（10）提升系統(tǒng)隱患排查責任人：機電副總經理；（11）運輸系統(tǒng)隱患排查責任人：機電副總經理；（12）電氣系統(tǒng)隱患排查責任人：機電副總經理；（13）其他系統(tǒng)隱患排查責任人：安全副總經理。2、X-X認定的重大隱患排查表及各專業(yè)隱患排查責任人：（1）采掘專業(yè)（1-10項）隱患排查責任人：生產副總經理；（2）一通三防專業(yè)（11-19項）隱患排查責任人：總工程師；（3）機電運輸專業(yè)（20-27項）隱患排查責任人：機電副總經理；（4）其他違反《煤礦安全規(guī)程》的重大隱患排查責任人：安全副總經理。3、國務院化認定的重大隱患排查表及各專業(yè)隱患排查責任人：（1）“超能力、超強度或者超定員組織生產”項隱患排查責任人：生產副總經理；（2）“瓦斯超限作業(yè)”項隱患排查責任人：總工程師；（3）“煤與瓦斯突出礦井、未依照規(guī)定實施防突出措施”項隱患排查責任人：總工程師；（4）“高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行”項隱患排查責任人：總工程師；（5）“通風系統(tǒng)不完善、不可靠”項隱患排查責任人：總工程師（6）“有嚴峻水患，未采取有效措施”項隱患排查責任人：總工程師(7)“超層越界開采”項隱患排查責任人：生產副總經理、總工程師；(8)“有沖擊地壓危險未采取有效措施”項隱患排查責任人：總工程師；（9）“自燃發(fā)火嚴峻未采取有效措施”項隱患排查責任人：總工程師；（10）“使用民令禁止使用或者淘汰的設備、工藝”項隱患排查責任人：生產副總經理；（11）“煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)”項隱患排查責任人：機電副總經理；（12）“新建煤礦邊建設、邊生產，煤礦改擴建期間，在改擴建的區(qū)域生產，或者在其他區(qū)域的生產超出安全設計規(guī)定的范圍和規(guī)模”項隱患排查責任人：生產副總經理；（13）“生產經營實行整體承包后，未重新取得煤炭生產許可證和安全生產許可證，從事生產的，或者承包方再次轉包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進行勞務承包煤礦”項隱患排查責任人：生產副總經理；（14）“煤礦改制期間，未明確安全生產責任人和安全治理機構，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產許可證、煤炭生產許可證和營業(yè)執(zhí)照”項排查責任人：安全副總經理；（15）“有其它重大安全生產隱患”項排查責任人：安全副總經理。4、礦井綜合隱患排查報告5、采煤專業(yè)隱患排查報告6、掘進專業(yè)隱患排查報告7、機電專業(yè)隱患排查報告8、運輸專業(yè)隱患排查報告9、一通三防專業(yè)隱患排查報告10、防治水專業(yè)隱患排查報告（二）、每月隱患排查成果保存?zhèn)錂z單位：檢查科（三）、各基層單位隱患排查報告由各單位保存?zhèn)錂z，由各分管領導、包保領導督察。八、隱患排查報告格式化參考樣本2011年月日，在進行了隱患排查，本次隱患排查記錄人、會議紀要整理人、隱患排查報告撰寫人?，F(xiàn)將排查情況報告如下：（一）、隱患排查類不：請在類不編碼上劃勾確認。1、礦井綜合隱患排查；2、采煤專業(yè)隱患排查；3、掘進專業(yè)隱患排查；4、機電專業(yè)隱患排查；5、運輸專業(yè)隱患排查；6、一通三防專業(yè)隱患排查；7、防治水專業(yè)隱患排查；8、基層單位（）隱患排查。（二）、上次隱患排查時刻：年月日。（三）、本次隱患排查主持人簽字：本次隱患排查會議召集人簽字：（四）、本次隱患排查題目：（五）、與本次隱患排查題目相關的問題：（六）、本次隱患排查參加人簽字：（七）、本次隱患排查采納的要緊方法：請在類不編碼上劃勾確認。1、安全生產系統(tǒng)分析法；2、事故樹分析法；3、人機環(huán)管分析法；4、隱患排查表法；5、假設推定法；6、海恩法則分析法；7、對標分析法；8、海因里希因果連鎖論法；9、其他方法。（八）、本次隱患排查所預備的基礎資料：（九）、本次隱患排查參加人要緊分析要點：（十）、本次隱患排查要緊分析結論：（十一）、本次隱患排查出的要緊隱患：（十二）、產生隱患的要緊緣故及對策分析：（十三）、隱患治理責任落實：1、隱患治理方案：2、隱患治理資金投入、材料投入、隊伍投入、工時投入：3、隱患治理責任人：（1）公司責任人：（2）區(qū)隊責任人：（3）班組責任人：（4）科室責任人：（5）跟蹤督辦責任人：（6）責任追究人：4、隱患治理期限：年月日點班。5、隱患應急預案及應急設備設施：6、隱患治理驗收閉合情況：九、復式隱患閉合治理方法（一）、復式隱患閉合的原則1、按照“升級處理、小題大做”的原則，給予不符合復式隱患閉合要求的單位及責任人進行升級處理。2、按照“一竿子插到底、負責到底”的原則精神，實行“誰簽字、誰負責整改落實、誰負責第一環(huán)的復查閉合回簽、誰承擔不閉合假閉合的刑事行政責任”。（二）、復式隱患閉合的流程1、責任單位負責第一環(huán)閉合。=1\*GB3①接到檢查的通知后，分管領導、被檢單位領導及時到調度室等候陪檢；=2\*GB3②陪檢升井后，通知責任單位領導和責任人在隱患通知單上簽字；=3\*GB3③簽字者負責整改，并將整改復查結果按期進行回復簽字，形成第一環(huán)閉合；=4\*GB3④第一環(huán)閉合的總要求是：“簽負責人的字，負所簽字的責”；=5\*GB3⑤要緊是解決三大問題。一是所簽整改措施不具體、沒有可操作性、沒有真對性的問題；二是所簽整改期限與實際解決起來的難度、速度不吻合，要么該現(xiàn)場解決的遲后，要么該短時刻解決的拉后，要么該較長時刻解決的拔前；三是簽字后萬事大吉，高高掛起，既不親自安排解決，又不負責督查落實，更對是否按時解決、解決的是否符合要求不聞不問；=6\*GB3⑥各類檢查中涉及規(guī)程措施、應知應會、行為規(guī)范、記錄臺賬等資料類隱患只進行第一環(huán)閉合，也確實是第一環(huán)閉合確實是最終閉合，第一環(huán)閉合責任人對資料類問題的閉合負全部責任。2、安監(jiān)科負及各專業(yè)科室責進行第二環(huán)閉合。=1\*GB3①對豫北分局簽署的安全監(jiān)察執(zhí)法文書、X-X集團簽署的安全監(jiān)察隱患處理通知書于當天重新制定電子版隱患整改反饋單，并通知責任單位領導進行第一次簽字；=2\*GB3②對簽字有疑義的由檢查科值班科長負責，通過分管領導、打算會值班領導指示進行第一次簽字；=3\*GB3③對差不多簽過字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”于當天重新制定電子版隱患三環(huán)閉合反饋單（見表一），于整改當日由簽字整改人、復查人進行第一環(huán)整改復查閉合簽字；=4\*GB3④對差不多進行第一環(huán)整改復查閉合簽字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”按地區(qū)進行打印，并下發(fā)當班本地區(qū)巡查安全監(jiān)察員，由安全監(jiān)察員對已整改隱患按班及時進行復查驗證，形成第二環(huán)閉合；=5\*GB3⑤經現(xiàn)場認真比對，確認按時按質按措施整改者，在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認；=6\*GB3⑥經現(xiàn)場認真比對，確認沒有按時按質按措施整改者，一要按規(guī)定出具罰款通知書，二要通知責任單位領導創(chuàng)新確定整改期限并重復上述程序，三要告知當天值班科長并由當天值班科長負責在當天打算會上曝光；四是不同意在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認閉合，也確實是杜絕假閉合；=7\*GB3⑦第二環(huán)閉合的總要求同樣是：“簽負責人的字，負所簽字的責”；=8\*GB3⑧集團公司各專業(yè)處室檢查的隱患第二環(huán)閉合的主體責任是對應專業(yè)科室，如表二；=9\*GB3⑨X-M公司各專業(yè)隱患排查、檢查及打算會安排布置問題的第二環(huán)閉合的主體責任是對應治理人員，3、公司分管領導、主管科室負責進行第三環(huán)閉合。按照每段時刻的工作重點，公司分管領導安排主管科室隨機、動態(tài)對各類隱患閉合進行突擊檢查或抽查，形成第三環(huán)閉合。=1\*GB3①交叉聯(lián)動、監(jiān)督有序，實現(xiàn)對隱患整改閉合工作的“高壓”態(tài)勢，消除隱患于無形；=2\*GB3②對前兩環(huán)閉合情況進行督察，對不合規(guī)問題進行責任追究；=3\*GB3③對隱患閉合情況進行現(xiàn)場調研，對進一步強化隱患閉合治理工作“畫出球場、再定規(guī)則、當好裁判”。（三）復式隱患閉合的獎懲1、上級各類督察檢查（X-M公司各種排查檢查除外）所提本地區(qū)問題（包括工程本身、機電、通風等），一次不超過四條，每超過一條對單位黨政一把手每人罰款200元，對當班帶班區(qū)隊長每人罰款100元，以此類推。2、各隱患責任單位應對比隱患與工作現(xiàn)場實際情況，制定出具有實效的整改措施。整改措施要有實際操作性、針對性，需有數據的必須有數據講明，嚴禁出現(xiàn)以點帶面的空洞措施。如現(xiàn)場整改、加強治理、加強教育、嚴格按措施執(zhí)行等。否則對隱患整改簽字人、單位黨政一把手每人每條次罰款200元。3、整改時刻是指整改完成時刻，而不是開始整改的時刻。整改完成時刻原則上不超過三天，必須簽到班次，確實需三天以上的，要寫出詳細講明的電子版交檢查科。能現(xiàn)場整改而未整改的、或整改完成時刻未簽到班次的，對當班帶班區(qū)隊長每條次罰款100元；確實需三天以上而未寫出詳細講明的電子版或雖寫出而未交檢查科得，對簽字人每條次罰款100元。4、隱患第一環(huán)、第二環(huán)、第三環(huán)復查時刻分不定為責任單位隱患整改復查時刻的下一班。如責任單位隱患整改完成時刻為6點班結束，2點班定為復查驗收時刻。確實有實際緣故到期未進行整改的，由分管領導在電子版隱患整改反饋單上簽署同意延期的字據，并重新制定整改期限。到期未進行整改又沒有通過分管領導簽字同意延期的，每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款500元，沒有重新制定整改期限的每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款100元；到期雖進行整改而未到檢查科進行第一環(huán)閉合的，每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款200元。5、到期未進行第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合的，每條次對責任單位責任人罰款200元。經第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合發(fā)覺上一閉合出現(xiàn)假閉合者，每條次對單位簽字人、責任人或黨政一把手每人罰款1000元。6、沒有按要求制定電子版隱患反饋單并完成三環(huán)閉合、傳輸到安監(jiān)局者，每條次對檢查科責任人罰款200元；沒有按要求分班次分地區(qū)打印出需要閉合隱患的書面材料并交給相應班次、地區(qū)安檢員者，對檢查科值班科長、具體責任人每條次罰款100元；需要檢查科進行的第二環(huán)閉合不符合要求者，對責任檢查員每條次罰款100元。7、對重大隱患實行掛牌督辦銷號制度。關于上級領導、部門和X-M公司查出的重大隱患（以X-X認定標準為標準或上級責令掛牌督辦者），由調度室依照類不進行隱患掛牌編號督辦，限定整改時刻，在跟蹤落實整改的同時，及時向上級部門匯報整改情況和復查情況；由分管領導負責整改復查驗收，并負責寫出整改復查驗收報告，報焦煤集團調度室銷號。否則，追究調度室負責人和分管領導責任，由此而造成的嚴峻后果由調度室負責人和分管領導承擔。附表1：安全生產系統(tǒng)隱患排查表系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人開采系統(tǒng)進風井位置（坐標）、數量、斷面、支護方式、裝備、用途回風井位置（坐標）、數量、斷面、支護方式、裝備、用途采區(qū)、采煤工作面安全出口數量、位置、安全出口方向標志水平劃分全礦劃分為幾個水平，各運輸水平、回風水平標高。采區(qū)劃分全礦劃分為幾個采區(qū)或區(qū)段，各采區(qū)或區(qū)段開采范圍。采煤方法、工作面布置、首采工作面采煤方法，工作面位置、數量，采掘工作面配比。系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人通風系統(tǒng)要緊通風機臺數、型號、實際運轉風量、風壓、外部漏風、工況點、等積孔、反風設施、出風井口防爆門、通風機性能測定及運行記錄、通風機內儀表配置及治理制度見表1礦井通風必須有完整的獨立通風系統(tǒng)進風井斷面、風速、空氣溫度回風井斷面、風速、空氣溫度通風設施永久風墻、風門、風橋、風速見表2要緊進回風巷風速采區(qū)通風分區(qū)通風系統(tǒng)、采區(qū)上山數量掘進工作面通風通風方式、風機位置、供電方式及愛護井下爆炸材料庫獨立通風、風量、設置位置井下充電峒室新奇風流、氫氣濃度井下機電峒室新奇風流礦井通風系統(tǒng)圖、通風網絡圖風流方向、風量，通風設施位置礦井避災路線圖要有水、火、瓦斯、突出的避災路線圖；避災標識。表1礦井要緊通風機名稱安裝位置項目型號臺數功率(kw)實際風量(m3/min)實際風壓(Pa)生產廠家出廠日期煤安標志號外部漏風(m3/min)工況點等積孔(m2)反風設施風機性能測定及運轉記錄儀表配置及治理礦井要緊通風機風井規(guī)程要求風井風井實際效果風井表2礦井通風設施通風設施序號安裝地點規(guī)程要求實際情況通風設施序號安裝地點規(guī)程要求實際情況永久密閉1風墻1223永久風門1425364臨時密閉15風井防爆門2臨時風門34調節(jié)風窗測風站12風橋系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人粉塵災難防治系統(tǒng)井下灑水系統(tǒng)防塵供水系統(tǒng)圖、供水管路和設施防塵措施掘進工作面、采煤工作面、其它地點的防塵注水設備及儀表規(guī)格、型號、數量隔爆措施礦井的兩翼、相鄰的煤層和相鄰的工作面隔爆方式地面生產系統(tǒng)及排矸防塵、除塵、噴霧灑水系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)防突出措施打算措施打算防突設計是否符合《防突規(guī)定》及《煤礦瓦斯抽采差不多指標》巷道布置要緊巷道布置位置、采掘工作面布置突出煤層采煤方法突出煤層嚴禁采納放頂煤、水采、非正規(guī)采煤法及風鎬落煤防突措施開采愛護層，預抽瓦斯等區(qū)域性措施開采愛護層愛護層措施，愛護層與被愛護層層位關系，被愛護層抽放預抽煤層瓦斯抽放方法、抽放工藝、抽放參數局部防突措施局部防突措施內容、揭穿煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、突出參數、上山掘進的硬質抗靜電風筒安全防護措施震動放炮，遠距離放炮，避難硐室，反向風門，壓風自救等煤與瓦斯突出預測，效果檢驗預測、效果檢驗所需儀表數量系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人瓦斯抽放系統(tǒng)抽放瓦斯系統(tǒng)礦井絕對及相對瓦斯涌出量抽放瓦斯設施泵房位置、安全愛護裝置選型及儀表井下臨時抽放瓦斯泵站安裝位置、排放瓦斯出口，警戒設施及監(jiān)測位置抽放瓦斯規(guī)定濃度、管路敷設抽放瓦斯規(guī)定防雷電、防滅火、防洪澇、防凍設施抽放瓦斯泵站防護設施臺數、型號泵站、鉆機及附屬設備監(jiān)測監(jiān)控設備型號、性能、臺數及安裝地點系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人防滅火系統(tǒng)巷道布置與開采程序開拓方式、巷道布置及支護形式、材質、巷道裱褙合理的采煤方法采煤方法、作業(yè)規(guī)程、安全措施消防供水系統(tǒng)滅火供水系統(tǒng)及水壓、設置三通和閥門位置、數量，地面消防水池、水量機電峒室防火支護形式及材料、防火門、峒室位置、滲漏重要部位防火井口房、機房、井口防火門、建筑材料、井巷支護材料消防材料庫井上下消防材料庫位置、運輸條件、儲存物資滅火器材滅火器材數量、質量、重量、使用期限，工作人員是否會用系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人防治水系統(tǒng)防治水打算及地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)防治水中長期規(guī)劃及年度打算，地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)、雨季三防措施及物資地面防治水地面疏、防、排水系統(tǒng)，井口標高是否高于歷年最高洪水位，地表水防治措施，雨季三防措施防水煤柱防水煤柱位置、尺寸是否符合設計要求，防水煤柱的愛護和變動情況井下防水設施防水閘門質量、設置位置、峒室前后護碹，來水側蓖子門，防水閘門耐壓能力試驗數據，關閉閘門的工具和配件疏水降壓疏水降壓方法，安全措施，防水措施系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人防治水系統(tǒng)分區(qū)隔離開采要緊運輸巷和要緊回風巷是否布置在不受水威脅的巖層中，并以石門分區(qū)隔離開采探放水探放水設備及數量，探放水設計，探放水的安全措施老空積水防治探明老空積水的空間位置、積水量和水壓，防治老空積水的方法，探放老空積水的鉆機數量、安全措施井下要緊排水設備水泵數量、型號、能力、排水管趟數、直徑，配電設備能力，水倉數量、容量井下中央水泵房安全出口數量，通井筒出口與泵房地面高差，通井底車場出口的防水密閉門，泵房與水倉間操縱閘門。系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人提升系統(tǒng)要緊提升設備規(guī)格、型號、數量制動系統(tǒng)保險閘的空動時刻空動時刻常用閘和保險閘的制動力矩制動力矩緊急制動減速度減速度摩擦提升的防滑是否滿足防滑要求雙滾筒離合器閉鎖功能在提升運行時不能自動打開絞車基礎及安裝基礎及安裝是否符合標準提升鋼絲繩規(guī)格、型號、檢測報告連接裝置連接裝置系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人提升系統(tǒng)提升裝置的保險裝置保險裝置防止過卷裝置防止過卷裝置防止過速裝置防止過速裝置過負荷和欠電壓愛護過負荷和欠電壓愛護限速裝置限速裝置深度指標器失效愛護裝置失效愛護裝置閘瓦磨損愛護裝置磨損愛護裝置系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人提升系統(tǒng)松繩報警裝置松繩報警裝置滿倉愛護及閉鎖裝置愛護及閉鎖裝置減速功能愛護裝置減速功能愛護裝置防墜器必須裝設可靠的防墜器過卷高度、過放距離及緩沖裝置過卷高度、過放距離及緩沖裝置防撞梁和托罐裝置,罐道防撞梁和托罐裝置,罐道井口安全門及閉鎖安全門聯(lián)鎖箕斗定重載定重裝載裝置系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人運輸系統(tǒng)要緊運輸設備規(guī)格、數量按設計帶式運輸機阻燃皮帶、各種愛護鋼絲繩牽引的帶式輸送機輸送人員的安全設施安全設施大巷及井底車場的“信、集、閉”系統(tǒng)信、集、閉系統(tǒng)牽引機車和驅動絞車的制動系統(tǒng)制動性能及測試分析軌道軌道電阻與絕緣平巷運人措施分段開關，信號閉鎖斜井人車防墜器架空乘人裝置架空乘人裝置斜井串車運輸行人躲避硐空間、設置距離、防跑車及跑車防護裝置、行車報警裝置系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人電氣系統(tǒng)直接向井下供電的高壓饋線嚴禁裝設自動合閘合閘方式嚴禁中性點接地接地點式井下高壓電氣愛護電氣愛護井下低壓電氣愛護電氣愛護井下電氣設備選型電氣設備使用地點、防爆性能，下井設備取得MA標志情況，井下機電設備保證完好及杜絕電氣設備失爆情況，更換國家明令淘汰的設備及材料情況系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人電氣系統(tǒng)礦井供電雙回路電源線路趟數、線路是否接負荷井下中央變電所和各要緊設備機房雙回路雙回路供電線路井上、下防雷裝置避雷線、避雷器、避雷針等防爆電器設備產品合格證、防爆合格證、安全標志等井下電纜電纜的選用是否有設計系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人安全監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)設備型號、數量；重大事故預警系統(tǒng)甲烷傳感器設置瓦斯礦井采煤、掘進工作面、機電峒室、巷道、瓦斯泵站等處甲烷傳感器設置，傳感器的報警、斷電、復電濃度突出礦井中各種礦用電機車使用的甲烷檢測報警儀各型機車配備的儀器類型其它安全監(jiān)控裝置的設置風速傳感器、壓力傳感器、流量傳感器、溫度傳感器、CO傳感器、調和開停傳感器、風門開關傳感器、饋電狀態(tài)傳感器的設置系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人安全監(jiān)控系統(tǒng)便攜式甲烷檢測儀器各工種、崗位的配置甲烷斷電儀、風電閉鎖裝置未裝備安全監(jiān)控礦井是否按規(guī)定裝備了甲烷斷電儀、風電閉鎖裝置監(jiān)控設備連接、防雷電、故障、狀態(tài)顯示記錄報表功能安全監(jiān)控之間的電纜、光纜連接、故障閉鎖功能，防雷電愛護，系統(tǒng)各種狀態(tài)下的監(jiān)測、報警、顯示、儲存、報表功能系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人安全檢測系統(tǒng)安全儀表計量檢驗檢驗制度礦井通風檢測儀器儀表安全儀表計量檢驗制度，數量型號、配備范圍礦井氣體檢測儀表型號、數量礦井粉塵檢測儀器儀表粉塵采樣器和測定儀、個體采樣器型號、數量、粉塵化驗室礦井壓力及觀測儀器儀表測壓儀器型號、配備數量、測點數量安全檢測裝備高瓦斯井、突出井及各種災難預防的安全監(jiān)測裝備數量、類型系統(tǒng)項目排查內容是否符合要求排查負責人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結果和時刻落實人其他系統(tǒng)爆炸材料庫地面爆炸材料庫的建筑結構及各種防護措施；井下爆炸材料庫的位置、結構、支護材料、儲存與發(fā)放、安全出口、照明勞動安全組織機構、安全人員定員、培訓煤礦搶救搶救合同及搶救隊員熟悉地區(qū)情況安全生產責任制要緊負責人、分管負責人、安全生產治理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實情況安全生產規(guī)章制度安全生產治理機構設置情況、專兼職安全治理人員配備情況、技術設備安全治理制度建立執(zhí)行情況、崗位安全作業(yè)規(guī)程建立執(zhí)行情況、隱患整改閉合情況、重大危險源監(jiān)控情況、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況、18種制度的建立和落實情況安全生產法律法規(guī)和標準文件的貫徹落實安全生產費用提取和使用情況、風險抵押金繳納考核情況、標準文件應知應會情況安全培訓教育建立健全安全培訓教育制度情況、安全培訓教育保證經費情況、全員培訓教育及效果考核情況、1+1培訓方式方法情況、培訓實操基地建設利用情況、先進安全生產治理方法普及應用情況、企業(yè)負責人持證上崗情況、安全治理人員持證上崗情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況應急治理應急救援物資設備配備情況、應急救援物資設備維護情況、應急救援預案制訂情況、應急救援預案演練情況、應急救援預案學習考試掌握情況、對應現(xiàn)場治理應必備的特定應急救援設施設備情況事故處理和責任追究事故報告制度建立執(zhí)行情況、事故通報深度廣度發(fā)散度、"四不放過"的原則實際落實力度證照是否有合法的采礦許可證、煤炭生產許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證附表2：X-X認定的重大隱患排查表年月日隱患排查內容對比排查是否符合要求排查負責人整改方案、措施、時刻、責任人隱患存在的緣故、現(xiàn)狀及危害程度整改時刻結果及落實人1、工作面出口20m范圍內高度：炮采〈1.6m，巷道最小斷面小于原設計斷面的60%。2、端頭支護低于四對八根長鋼梁支護的，支柱初撐力有3根及以上達不到要求的。3、工作面支柱（架）初撐力合格率低于90%的4、泵站壓力達不到規(guī)定值（炮采、普采18MPa，綜采30MPa）或壓力指示器失效的。5、老塘懸頂面積超過50㎡不垮落，不處理接著生產的。6、礦井不能保持2個暢通安全出口采煤工藝開采的。7、礦井采區(qū)實行“剃頭”采煤方法，開采的8、采煤工作面未經煤業(yè)公司驗收合格組織生產的。9、掘進工作面不適用超前支護造成空頂作業(yè)的。10、采掘生產和施工過專門地段未采取專門措施的。11、礦井總風量不能滿足生產需要的。12、煤與瓦斯突出礦井采納回風出煤的。13、沒有備用要緊通風機或者兩臺要緊通風機能力不匹配的。14、煤與瓦斯突出礦井以及開采容易自燃煤層而未設置采區(qū)專用回風巷的。15、生產采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者一段進風、一段回風的。16、礦井未建立安全監(jiān)控系統(tǒng)的。17、高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井以及有瓦斯異常區(qū)的低瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)的。18、煤與瓦斯提出礦井未執(zhí)行“四位一體”防突措施的。19、高瓦斯和煤與瓦斯提出礦井掘進工作面局部通風機沒有實現(xiàn)“三專兩閉鎖”、低瓦斯礦井掘進工作面局部通風機沒有實現(xiàn)風電、瓦斯電閉鎖的。20、礦井采納單回路供電的。21、井下電器設備失爆的。22、沒有措施進行井下電、氣焊作業(yè)的。23、鍋爐、壓力容器安全閥、斷水愛護、斷油愛護、超溫愛護、水位報警等不靈敏可靠、整定值超過規(guī)定不按期校驗的。24、礦井未按規(guī)定制定要緊采掘設備、提升運輸設備檢修打算或未按打算檢修的。25、提升、運輸和供電等系統(tǒng)安全愛護不齊全的。26、礦井提升人員絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車、采區(qū)內電器設備等未取得煤安標志、未按規(guī)定進行定期校驗的。27、被列入國家應予淘汰的煤礦機電設備和工藝目錄的產品或工藝，超過期限未更換仍在使用的。28、其他違犯《煤礦安全規(guī)程》的隱患附表3：國務院認定的重大隱患排查表序號重大安全生產隱患重大安全生產隱患具體分解細化內容排查結果治理情況驗收意見排查人簽字備注一超能力、超強度或者超定員組織生產（一）礦井全年產量超過礦井核定生產能力的

（二）礦井月產量超過當月產量打算10%的

（三）違反“一個采區(qū)內同一煤層的一翼最多只能布置1個回采工作面和2個掘進工作面同時作業(yè)。一個采區(qū)內同一煤層雙翼開采或多煤層開采的，該采區(qū)最多只能布置2個回采工作面和4個掘進工作面同時作業(yè)”規(guī)定的。

（四）未按規(guī)定制定要緊采掘設備、提升運輸設備檢修打算或者未按打算檢修的

（五）煤礦企業(yè)未制定井下勞動定員或者實際入井人數超過規(guī)定人數的

二瓦斯超限作業(yè)（一）瓦斯檢查員配備數量不足的

（二）不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的

（三）井下瓦斯超限后不采取措施接著作業(yè)的

三煤與瓦斯突出礦井、未依照規(guī)定實施防突出措施（一）未建立防治突出機構并配備相應專業(yè)人員的

（二）未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)和抽放瓦斯系統(tǒng)，未設置采區(qū)專用回風巷的

（三）未進行區(qū)域突出危險性預測的

（四）未采取防治突出措施的

（五）未進行防治突出措施效果檢驗的

（六）未采取安全防護措施的

（七）未按規(guī)定配備防治突出裝置和儀器的

四高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運行（一）1個采煤工作面的瓦斯涌出量大于5立方米/分鐘或1個掘進工作面瓦斯涌出量大于3立方米

（二）礦井絕對瓦斯涌出量達到《煤礦安全規(guī)程》第145條第（二）項規(guī)定而未建立抽放系統(tǒng)的

（三）未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行治理、使用和維護

（四）傳