施工工程質(zhì)量管理制度

施工工程質(zhì)量管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\u質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理制度第1條施工測量復(fù)核制度（1）、控制點復(fù)測工區(qū)項目部接到定測資料后應(yīng)對資料進行復(fù)核，并立即對控制點進行同等精度復(fù)測。復(fù)測時應(yīng)采用兩種不同的方法或兩人換手測量的方法進行。復(fù)測時如果發(fā)現(xiàn)個別控制點位置不對或精度不夠時，應(yīng)及時請設(shè)計院處理。復(fù)測工作完成后，及時固樁和護樁，未經(jīng)控制點復(fù)測的工程不得施工。經(jīng)過復(fù)測，沒有發(fā)現(xiàn)問題，或發(fā)現(xiàn)的問題已被妥善處理后，方能同設(shè)計單位辦理測繪資料交接手續(xù)。（2）、測量資料復(fù)核各級測量人員負責完成的控制測量，其成果在使用前，應(yīng)進行檢查和復(fù)核。檢查的主要內(nèi)容有：外業(yè)記錄和內(nèi)業(yè)資料是否規(guī)范，測量方法是否合理，記錄是否真實可靠，記注是否清楚明顯，計算是否正確，簽署是否完善，圖表是否齊全。凡不符合要求的資料，必須返工重做。復(fù)核的主要內(nèi)容有：復(fù)核測站平差方法是否合理，成果是否正確，有無筆誤；對最終實用平差成果進行換算、驗算和反算，確保最終成果準確可靠。（3）、施工過程測量的檢查復(fù)核對結(jié)構(gòu)放樣測量，測設(shè)前要對所用的控制樁進行認真核實，不能用錯控制樁。放樣數(shù)據(jù)必須由兩人用不同方法求得，結(jié)果一致后，還應(yīng)交換算法進行反算，并進行自查和互查（換手復(fù)核），保證放樣數(shù)據(jù)準確無誤。放樣數(shù)據(jù)與檢算資料一起，按測量資料由專人統(tǒng)一保管。

（4）、對已完工程的檢查在驗工計價前，測量主管工程師應(yīng)及時組織對已完工程的位置、尺寸、標高、限界等控制項目進行實地檢查，并對工程數(shù)量予以核定，核定結(jié)果報技術(shù)負責人。第2條施工圖紙審查制度（1）、施工圖紙審查的目的為使施工人員明確設(shè)計者的設(shè)計意圖，熟悉施工圖的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)物的細部構(gòu)造，掌握各種原始資料，必須進行施工圖紙審查。通過施工圖紙審查可以澄清疑點，消除設(shè)計缺陷，統(tǒng)一認識，使設(shè)計達到技術(shù)先進、施工方便、經(jīng)濟合理的目的。施工圖紙自審是一項施工準備階段重要的工作。（2）、施工圖紙審查的程序2.1施工圖紙審查前的準備工作施工圖紙審查前項目經(jīng)理應(yīng)帶領(lǐng)項目部技術(shù)人員認真、全面地查看施工圖，弄清設(shè)計人員的設(shè)計意圖及技術(shù)標準的相關(guān)規(guī)定和要求，核對圖紙的工程量與工程量清單是否相符，熟悉工藝流程和結(jié)構(gòu)特點等重要環(huán)節(jié)。2.2施工圖紙審查工程技術(shù)部負責組織施工圖紙審查，其主要內(nèi)容是：2.2.1設(shè)計圖紙和資料是否符合有關(guān)規(guī)定，圖紙是否齊全，圖紙內(nèi)容及相互之間有無錯誤和矛盾。2.2.2掌握設(shè)計內(nèi)容的技術(shù)條件，弄清工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點和形式。2.2.3設(shè)計文件所依據(jù)的水文、氣象、巖土等資料是否準確、可靠、齊全。2.2.4核對主要控制點、轉(zhuǎn)角點、三角點等是否準確無誤。2.2.5構(gòu)造物與管線及其它建筑物的互相干擾情況和解決辦法是否恰當，干擾可否避免。2.2.6對地質(zhì)不良地段采取的處理措施，對水土流失、環(huán)境影響的處理措施。2.2.7施工方法、道路條件等是否符合實際情況。2.2.8施工圖紙審查發(fā)現(xiàn)設(shè)計不合理或錯誤之處，提出修改意見報設(shè)計和業(yè)主，然后根據(jù)修改設(shè)計意見進行施工測量、補充圖紙等工作。（3）、現(xiàn)場核對記錄圖紙經(jīng)過審查后，參加圖紙審查者應(yīng)將自審中提出的有關(guān)設(shè)計問題、需及時解決的建議等做好詳細的記錄。圖紙審查記錄上應(yīng)填寫單位工程名稱、主持人及參加審核人員名單等。對自審提出問題，設(shè)計單位變更修改的，應(yīng)請求設(shè)計部門盡快下發(fā)“設(shè)計變更通知單”，施工時按“設(shè)計變更通知單”執(zhí)行。第3條施工技術(shù)交底制度（1）、總則1.1、技術(shù)交底是指工程（單位或分項工程）施工前，由項目經(jīng)理主持、項目總工程師負責向技術(shù)人員，或技術(shù)員向班組長、操作工人按照施工組織設(shè)計和施工圖紙要求落實施工的一項工作，是施工技術(shù)管理的重要步驟。1.2、技術(shù)交底的目的，一是使參加施工的領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組明確所擔負工程任務(wù)或作業(yè)項目的特點及技術(shù)要求、質(zhì)量標準、安全措施，以便更好地組織施工。二是明確交底人和接受交底人間的責任。發(fā)生工程事故，若屬交底人未進行交底或交底不清，交底人負主要責任；若屬接受交底人未按交底要求施工，接受交底人負主要責任。1.3、技術(shù)交底必須按照施工圖紙自審和施工組織設(shè)計要求的基礎(chǔ)上進行。同時，技術(shù)交底也必須安排在單位工程或分部、分項工程施工前進行，并應(yīng)為施工留出適當?shù)臏蕚鋾r間。1.4技術(shù)交底的形式以會議形式，并形成書面記錄，交底人和接受人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。技術(shù)交底資料和交接手續(xù)是工程技術(shù)檔案的重要組成部分，應(yīng)及時歸檔妥善保管。（2）、技術(shù)交底的內(nèi)容2.1、技術(shù)交底分為單位工程技術(shù)交底和分部、分項(工序)工程技術(shù)交底兩類。2.2、單位工程技術(shù)交底應(yīng)與施工組織設(shè)計交底一并進行。2.3、技術(shù)交底按技術(shù)責任制的分工、分級進行。2.3.1、由項目經(jīng)理主持，項目總工程師負責向質(zhì)檢工程師、技術(shù)員、施工員、有關(guān)職能部門進行技術(shù)交底的內(nèi)容：(1)設(shè)計文件的內(nèi)容；(2)施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、施工程序、施工進度計劃等；(3)主要部位特征、尺寸、工程量、質(zhì)量標準；(4)主要預(yù)埋件的特征、位置及注意事項；(5)新技術(shù)、新工藝、新材料的操作工藝、質(zhì)量要求；(6)關(guān)鍵部位和特殊過程的技術(shù)問題；(7)主要施工機械的安排與配置；(8)施工應(yīng)注意的事項說明。2.3.2、項目部技術(shù)人員對各班組進行技術(shù)交底：(1)施工圖的具體要求；(2)施工方案具體實施的技術(shù)措施；(3)明確工藝操作流程以及操作要點；(4)明確工序間檢查的內(nèi)容及標準；(5)安全及文明施工要求；(6)施工中注意事項說明。

（3）、技術(shù)交底的實施與要求3.1、項目部技術(shù)交底由項目部經(jīng)理主持，項目工程師負責向質(zhì)檢工程師、技術(shù)人員、施工管理人員、有關(guān)職能部門進行技術(shù)交底。交底的主要依據(jù)是經(jīng)業(yè)主批準的施工組織設(shè)計文件。交底后形成文字資料和施工組織設(shè)計一起作為技術(shù)交底的依據(jù)。3.2、單位工程在施工前應(yīng)根據(jù)施工進度，按部位和操作項目，由項目工程師向施工隊隊長及班組長進行技術(shù)交底，填寫技術(shù)交底記錄。要結(jié)合工作特點和班組具體情況，重點突出，結(jié)合實際，切忌照抄照搬。3.3、技術(shù)交底的內(nèi)容應(yīng)做到施工方法正確，各項措施針對性強，技術(shù)先進，詳略得當，結(jié)合實際。3.4、項目工程師必須全面了解各專業(yè)施工中的銜接和配合。因此，要求各專業(yè)技術(shù)負責人應(yīng)如實地將本專業(yè)有關(guān)技術(shù)交底材料及時抄送項目工程師備查，使在縱橫向技術(shù)管理工作中，把各專業(yè)有機地聯(lián)系起來。3.5、單位工程的技術(shù)交底資料由項目資料員負責匯集整理。第4條開工報告申請制度4.1、必須嚴格執(zhí)行廈門市軌道交通集團公司程序,加強工程施工管理,在工程開工或復(fù)工時都要進行報告審批。4.2、對施工圖紙和交底資料要進行現(xiàn)場核對、現(xiàn)場復(fù)測，并上報復(fù)測成果。4.3、要編制實施性施工組織設(shè)計，填寫施工測量放樣報驗單，上報監(jiān)理和建設(shè)單位審查批準。4.4、征地拆遷工作要滿足施工的需要。4.5、施工場地平面布置和“四通一平”工作要全部完成，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件必須簽定協(xié)議。4.6、材料、設(shè)備、機具、勞動力就位，施工管理人員到位要能滿足開工條件。4.7、安全質(zhì)量部對施工現(xiàn)場的安全、質(zhì)量措施等要進行全面檢查，認真負責地填報各種證明材料。4.8、未經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批準同意開工建設(shè)的工程，嚴禁擅自開工，擅自開工者不予驗工計價。4.9、工程技術(shù)部必須按規(guī)定表式填寫開工報告，按時報監(jiān)理和業(yè)主審批。4.10、對因開工報告及資料證明沒有及時上報而影響施工進度的部門和個人，將進行嚴肅處罰。第5條勞務(wù)用工管理制度5.1、進行質(zhì)量教育，積極開展“一學(xué)、四嚴、一追查”(一學(xué)：學(xué)規(guī)范、標準、操作規(guī)程。四嚴：嚴守設(shè)計標準，嚴格操作規(guī)程，嚴用合格產(chǎn)品，嚴格履行合同。一查：追查責任者)活動。5.2、進行技術(shù)培訓(xùn)，組織學(xué)習有關(guān)規(guī)范、規(guī)則和操作技術(shù)，特殊工種和技術(shù)性強的工種須持證上崗，施工中積極推廣應(yīng)用“四新”成果，提高工程質(zhì)量。5.3、項目部建立項目勞務(wù)用工臺帳，全面掌握現(xiàn)場工作的所有勞務(wù)用工情況，適時進行檢查、督促；建立健全培訓(xùn)考核制度，進行技術(shù)培訓(xùn)，組織學(xué)習有關(guān)規(guī)范、規(guī)則和操作技術(shù)，特殊工種和技術(shù)性強的工種須持證上崗，對現(xiàn)場作業(yè)人員進行業(yè)務(wù)技能、法律法規(guī)等知識培訓(xùn)，嚴明紀律，嚴格考核。5.4、進場勞務(wù)用工必須具備工種作所要求的身體、技能條件；與施工隊依法建立勞動合同用工關(guān)系；接受勞動安全知識、企業(yè)和項目部規(guī)章制度、專業(yè)技術(shù)知識等培訓(xùn)，嚴禁未經(jīng)培訓(xùn)上崗作業(yè)。5.5、施工隊要把各外部勞務(wù)用工納入標準化管理。外部勞務(wù)隊要執(zhí)行施工隊制定的管理辦法，規(guī)范施工行為。按規(guī)范、規(guī)程、操作標準、工藝標準施工，積極開展“三檢”活動。5.6、勞務(wù)用工糾紛解決程序：班組長組織協(xié)商→項目經(jīng)理組織協(xié)商→申請勞動仲裁委仲裁→依法向人民法院提起訴訟。5.7、用工糾紛必須依法按程序進行解決，嚴禁任何一方采取違法手段解決糾紛。第6條安全質(zhì)量教育培訓(xùn)制度為進一步提高全員安全、質(zhì)量意識，不斷增加和充實全員的安全質(zhì)量技術(shù)知識，熟練掌握技術(shù)操作規(guī)程，牢固樹立“安全第一”“質(zhì)量第一”的思想，強化安全質(zhì)量基礎(chǔ)工作，實現(xiàn)安全質(zhì)量制度化、規(guī)范化、標準化管理，確保施工過程中的安全、質(zhì)量可控有序。結(jié)合本工程實際情況特制訂本制度：6.1、崗前教育培訓(xùn)：作業(yè)人員（包括勞務(wù)工）進入崗位或者施工現(xiàn)場前，應(yīng)當進行安全、質(zhì)量教育培訓(xùn)。未經(jīng)教育培訓(xùn)或者培訓(xùn)教育考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。6.2、專項教育培訓(xùn)：施工單位在采用新的技術(shù)、新的工藝、新的設(shè)備、新的材料時，應(yīng)當對作業(yè)人員進行相應(yīng)的安全質(zhì)量教育培訓(xùn)。6.3、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)：特殊作業(yè)的工種必須針對本工種的特殊情況進行必要的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)專業(yè)部門的考核合格后方可獨立操作，并按期進行復(fù)審。6.4、對鋼筋工培訓(xùn)：細化鋼筋施工工藝，嚴格按照設(shè)計圖紙施工。6.5、混凝土振搗工技術(shù)培訓(xùn)：確?；炷翝仓^程中振搗到位，不出現(xiàn)漏振或過振，不影響混凝土結(jié)構(gòu)外觀和強度質(zhì)量。6.6、模板工進行技術(shù)培訓(xùn)：做到模板拼縫平整光滑，嚴實不漏漿。6.7、教育培訓(xùn)要有針對性：結(jié)合施工生產(chǎn)的實際，對不同性質(zhì)的工種進行相應(yīng)的教育，起到培訓(xùn)的效果。第7條材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢查驗收及儲存管理制度7.1、各種原材料、半成品材料進場，必須經(jīng)過檢查驗收。首先點清數(shù)量，核對規(guī)格型號，視外觀合格后方可卸車。其次卸車后，立即取樣作試驗，合格后才準使用，,否則不準使用。7.2、對水泥的驗收，每進一批都必須按規(guī)定要求抽樣做試驗；鋼材也必須是每進一批都要按規(guī)范要求及時抽檢試驗。7.3、機械設(shè)備管理工作一定要勤檢查，勤保養(yǎng)，盡可能地提高機械利用率。7.4、水泥堆放必須入庫，庫房四周封閉，排水通暢，嚴禁露天堆放。入庫水泥不得超過一個月，以免降低水泥強度，影響工程質(zhì)量。水泥碼高不得超過15袋。7.5、鋼材堆放位置四周排水通暢，做到上苫下墊，嚴禁露天堆放，以減少銹蝕造成的損失。各種規(guī)格型號由小到大，排成一條線，堆放整齊，嚴禁規(guī)格型號混淆不清堆放。7.6、工程施工物資設(shè)備任何單位和個人都不準倒賣或拉到項目部以外使用。若有違犯者，將予以嚴重處罰，情節(jié)嚴重的將追究法律責任。7.7、對施工現(xiàn)場管理不善，工作失職，責任心不強，造成工程材料丟失，被盜，腐爛，變質(zhì)，將視情節(jié)予以不同處罰。對管理不到位，不按規(guī)范管理，被業(yè)主、監(jiān)理及上級部門檢查時的一切罰款，由各責任人自己承擔，造成負面影響的還將追究相應(yīng)責任。第8條質(zhì)量檢查管理制度施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量檢查是安全質(zhì)量管理工作的一項重要內(nèi)容。及時查出隱患，制定切實可行的整改措施是控制人身傷亡事故和機械設(shè)備事故、質(zhì)量事故發(fā)生的重要手段。施工現(xiàn)場的各部門、班組應(yīng)嚴格遵守以下規(guī)定。

8.1、工區(qū)每周組織一次對本工程施工現(xiàn)場安全及質(zhì)量的檢查。參加檢查人員應(yīng)由技術(shù)人員、安全及質(zhì)檢人員、設(shè)備管理人員等組成。

8.2、檢查出的事故隱患，列為整改項目填寫在隱患整改記錄內(nèi)，并應(yīng)定人、定時間、定措施落實整改，并由現(xiàn)場安全員及質(zhì)檢人員負責監(jiān)督落實。

8.3、安全質(zhì)量環(huán)保部門應(yīng)每天對本工作區(qū)域內(nèi)工作環(huán)境和安全生產(chǎn)情況進行自查，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時排除，并做記錄，對自行排除不了的隱患情況及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報。第9條隱蔽工程旁站制度工區(qū)認真執(zhí)行隱蔽工程及關(guān)鍵部位旁站制度并做好記錄，記錄內(nèi)容包括：項目名稱、時間、地點、工點負責人、技術(shù)負責人、旁站值班人、施工方法及工藝標準，質(zhì)量控制情況等。隱蔽工程隱蔽前必須進行質(zhì)量檢查，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。第10條檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認是施工過程中必不可少的工作，檢驗批（分項、分部工程）完成后，由班組長、質(zhì)檢員、質(zhì)檢工程師逐級進行自檢，形成檢查記錄，并簽字認可。自檢合格后，由工區(qū)質(zhì)檢工程師陪同監(jiān)理工程師進行檢查，檢查結(jié)果填入驗收表格，由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。檢驗批、分項、分部、單位工程各項檢查制度如下：10.1、檢驗批的質(zhì)量檢查、申報、簽認10.1.1、檢驗批質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定⑴主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽檢檢驗合格。⑵具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。10.1.2、檢驗批按規(guī)定驗收內(nèi)容⑴資料檢查質(zhì)量控制資料反映了檢驗批從原材料到驗收的各施工工序的施工操作依據(jù)、檢查情況以及保證質(zhì)量所必需的管理制度等。對其完整性的檢查，實際是對過程控制的確認，這是檢驗批合格的前提。所要檢查的資料主要包括：a、圖紙會審、設(shè)計變更、洽商記錄；b、建筑材料、成品、半成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備的質(zhì)量證明書及進場檢（試）驗報告；c、工程測量、放樣記錄；d、按專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的抽樣檢驗報告；e、隱蔽工程檢查記錄；f、施工過程記錄和施工過程檢查記錄；g、新材料、新工藝的施工記錄；h、質(zhì)量管理資料和操作依據(jù)等。⑵主控項目、一般項目的檢驗為確保工程質(zhì)量，使檢驗批的質(zhì)量符合安全使用功能的基本要求，各專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范對各檢驗批的主控項目和一般項目的子項合格質(zhì)量給予明確規(guī)定。檢驗批的質(zhì)量是否合格主要取決于對主控項目和一般項目的檢驗結(jié)果。主控項目是對檢驗批的基本質(zhì)量起決定性影響的檢驗項目，因此必須全部符合有關(guān)專業(yè)工程驗收規(guī)范的規(guī)定。這意味著主控項目不允許有不符合要求的檢驗結(jié)果，即這種項目的檢查具有否決權(quán)。鑒于主控項目對基本質(zhì)量的決定性影響，必須從嚴要求。而一般項目可按專業(yè)規(guī)范的要求處理。10.1.3、檢驗批工程驗收程序檢驗批工程質(zhì)量監(jiān)控主要是通過大面積施工的“跟蹤檢測”來實現(xiàn)，其具體作法分為“施工跟檢”、“復(fù)檢”和“抽檢”三種方式。任何一檢驗批工程完工后，都要進行質(zhì)量檢測，驗收檢測在項目部內(nèi)部，分兩級進行，“施工跟檢”主要由各作業(yè)隊實施，工區(qū)派人指導(dǎo)和監(jiān)督；“復(fù)檢”和“抽檢”由工區(qū)實施。檢測時首先由各作業(yè)隊檢測人認真作好記錄，并及時將檢測結(jié)果上報項工區(qū)，工區(qū)根據(jù)情況確定“復(fù)檢”或“抽檢”，并由檢測人員作好記錄，在確認合格后，由兩級檢測人員簽字，報送監(jiān)理工程師審查。經(jīng)監(jiān)理工程師確認簽字或同意后，方能繼續(xù)施工。10.2、分項工程質(zhì)量驗收檢查、申報、簽認分項工程的驗收在檢驗批的基礎(chǔ)上進行。一般情況下，兩者具有相同或相近的性質(zhì)，只是批量的大小不同而已。分項工程合格質(zhì)量的條件比較簡單只要構(gòu)成分項工程的各檢驗批的驗收資料文件完整，并且均已驗收合格，則分項工程驗收合格。分項工程由監(jiān)理工程師組織施工單位分項工程技術(shù)負責人等進行驗收。分項工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定：(1)分項工程所含的檢驗批均應(yīng)符合質(zhì)量規(guī)定。(2)分項工程所含的檢驗批質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。10.3、分部工程質(zhì)量驗收檢查、申報、簽認分部工程由監(jiān)理工程師組織施工單位項目、技術(shù)、質(zhì)量負責人等進行驗收。分部工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合以下規(guī)定：(1)分部工程所含分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。(2)質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。(3)觀感質(zhì)量驗收符合要求。分部工程的驗收在其所含各分項工程驗收的基礎(chǔ)上進行。首先，分部工程的各分項工程必須已驗收且相應(yīng)的質(zhì)量控制資料文件必須完整，這是驗收的基本條件。10.4、單位工程質(zhì)量驗收檢查、申報、簽認單位工程完工后，工區(qū)及時自行組織檢查評定，并及時向業(yè)主上報單位工程驗收報告。業(yè)主根據(jù)上報的單位工程驗收報告，組織施工、設(shè)計、監(jiān)理進行單位工程驗收和單位工程觀感質(zhì)量評定。單位工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：10.4.1、單位工程所含分部工程的質(zhì)量應(yīng)驗收合格。10.4.2、質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。10.4.3、單位工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢驗資料完整。10.4.4、主要功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定。10.4.5、觀感質(zhì)量驗收符合要求。第11條施工質(zhì)量檢查驗收制度11.1、隱蔽工程檢查制度11.1.1、工程項目竣工后不能外露部分稱隱蔽工程。隱蔽工程須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋，未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行隱蔽的，應(yīng)揭蓋補檢，由此產(chǎn)生全部損失由責任班組或責任人承擔。11.1.2、工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、行業(yè)質(zhì)量標準規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)項目有關(guān)規(guī)定并與建設(shè)單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理。11.1.3、隱蔽工程先由工區(qū)質(zhì)檢工程師或技術(shù)負責人自檢合格后，再由有簽字權(quán)的監(jiān)理工程師復(fù)查簽認。11.1.4、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，本級質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應(yīng)及時呈報上級解決。11.2、施工工序檢查制度嚴格遵循“三檢”、“三不交接”和“五不施工”制度。三檢：即自檢、互檢、交接檢。三不交接：無自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。五不施工：未進行技術(shù)交底不施工；圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工；測量和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，處理情況由工區(qū)質(zhì)檢員及時記入施工日志并報告上級部門。11.3、工程質(zhì)量驗收簽認制度11.3.1、各級工程技術(shù)人員，質(zhì)檢人員，均應(yīng)掌握承建工程質(zhì)量驗收標準，并做好質(zhì)量驗收工作。11.3.2、工區(qū)工程技術(shù)部、安全質(zhì)量環(huán)保部對質(zhì)量驗收情況進行監(jiān)督、檢查。第12條重要部位或危險性較大的作業(yè)管理制度重要部位施工時安全及質(zhì)檢人員共同進行生產(chǎn)的過程控制，嚴把安全質(zhì)量關(guān)，保證安全施工的原則，控制好施工質(zhì)量。12.1、本工程高支撐體系采用碗扣式鋼管腳手架搭設(shè)。12.2、腳手架搭設(shè)前必須制定專項施工方案，經(jīng)有關(guān)部門審核通過或經(jīng)專家論證通過后，由技術(shù)員、施工員、方案編制人對安裝架子工進行施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底。12.3、架子工必須持證上崗，穿戴好必要的勞護用品，搭設(shè)時嚴格遵守有關(guān)規(guī)章制度與施工、安全技術(shù)交底。12.4、高支撐體系安裝完畢后由專人負責檢查，檢查合格后方可進入下道工序。12.5、使用過程中派人巡查模板及支撐系統(tǒng)有無變形，發(fā)現(xiàn)問題及時加固處理，有大的變動時應(yīng)暫停施工進行搶修加固。第13條成品、半成品保護制度13.1、搞好成品、半成品的保護，是一項關(guān)系到確保工程質(zhì)量，降低工程成本，按期竣工的重要環(huán)節(jié)。13.2、教育全體職工樹立質(zhì)量觀念，對國家、對人民負責、自覺愛護公物、尊重他人和自己的勞動成果，施工操作時珍惜已完成的和部分完成的成品。13.3、合理地安排施工順序，按正確的施工流程組織施工，即從合理的施工程序、客觀上起到成品、半成品保護作用，是進行成品保護的有效途徑之一。13.4、對成品、半成品直接進行保護。有效的成品、半成品保護措施主要有護、包、蓋、封等四種措施:(1)護就是提前保護，以防止成品可能發(fā)生的損傷和污染。(2)包就是進行包裹，以防止成品被損傷或污染。(3)蓋就是表面覆蓋，以防止堵塞、損傷。(4)封就是局部封閉。13.5、加強成品、半成品保護的監(jiān)督檢查工作。在工程項目施工中，必須充分重視成品保護工作。道理很簡單，即使生產(chǎn)出來的產(chǎn)品是優(yōu)良品、上等品，若保護不好，遭受損傷或污染，那也就將會成為次品、廢品、不合格品。所以，成品保護，除合理安排施工順序和采取有效的對策、措施外，還必須加強對成品保護工作的監(jiān)督檢查。此項工作將由負責生產(chǎn)的項目副經(jīng)理、施工技術(shù)負責人和材料主管直接負責管理。第14條儀器設(shè)備檢查制度凡是用于工程的測量、試驗檢測儀器、計量儀表等均按照計量法規(guī)定周期進行定期檢驗標定。第15條質(zhì)量事故統(tǒng)計報告和處理制度15.1、在工程建設(shè)過程中因設(shè)計錯誤、測量錯誤、不按設(shè)計和規(guī)范要求施工或使用不合格材料等責任過失而造成工程質(zhì)量低劣、強度不夠、結(jié)構(gòu)尺寸或位置偏差等不符合設(shè)計文件要求或達不到本工程所采用的質(zhì)量標準，均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。15.2、施工中一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，工區(qū)必須在第一時間報告股份公司項目部，應(yīng)對事故部位或工點采取有效措施，啟動應(yīng)急預(yù)案，搶救人員，防止事態(tài)擴大，并保護事故現(xiàn)場，同時要防止不法媒體的介入。15.3、工程質(zhì)量事故調(diào)查處理15.3.1、工程質(zhì)量事故發(fā)生后，工區(qū)應(yīng)積極配合上級單位進行調(diào)查處理。在調(diào)查中，必須做到實事求是，本著“四不放過”的原則。15.3.2、對工程重大質(zhì)量事故調(diào)查必須：a、查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；b、組織技術(shù)鑒定；c、配合調(diào)查處理；d、提出防止類似事故再次發(fā)生的要求；e、出事故調(diào)查報告。15.3.3、以上調(diào)查結(jié)束后，由上級有關(guān)單位組織技術(shù)鑒定，必要時要邀請有關(guān)專家提出處理方案，并防止類似事故的再次發(fā)生。15.3.4、對于一般質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取必要的應(yīng)急處理，根據(jù)質(zhì)量問題的實際情況，結(jié)合各種檢測數(shù)據(jù)和原始施工記錄配合調(diào)查處理。15.3.4.1、通過檢測和測量發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)準確掌握不合格的事實，做好記錄，組織評價不合格品性質(zhì)和嚴重程度，配合調(diào)查處理。15.3.4.2、工程質(zhì)量不合格必須返工重做，嚴禁放行，對返修或加固后的工程應(yīng)重新進行驗收，如施工質(zhì)量仍然存在嚴重缺陷，不能滿足結(jié)構(gòu)和使用功能的，屬于不合格工程，嚴禁驗收。15.4、對發(fā)生重大工程質(zhì)量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限的，對直接負責的施工班組和其它責任人員依法給予行政處分和經(jīng)濟處罰。15.5、工區(qū)安全質(zhì)量環(huán)保部建立質(zhì)量事故臺帳。第16條工程質(zhì)量現(xiàn)場試驗管理制度16.1、所有產(chǎn)品使用的原材料、半成品到達現(xiàn)場后，由檢測組負責按有關(guān)規(guī)范規(guī)程規(guī)定的檢測項目和質(zhì)量要求，審查質(zhì)量合格證或出廠試驗報告的符合性，現(xiàn)場驗收原材料、半成品的規(guī)格、型號，包裝、外觀質(zhì)量和數(shù)量。16.2、按規(guī)定的檢測頻率和抽樣方法抽取樣品，填寫《委托試驗單》一式兩份，送指定試驗室檢測。16.3、試驗員接受樣品時，檢查樣品是否符合檢測技術(shù)要求，并填寫材料回復(fù)單后，依據(jù)委托檢測項目進行檢測。16.4、混凝土澆筑過程中，現(xiàn)場試驗員應(yīng)進行全過程旁站監(jiān)控，并按規(guī)定頻率和檢測項目進行抽樣檢測，并填寫試驗原始記錄上報試驗室。16.5、現(xiàn)場檢測組試驗員應(yīng)隨時檢查原材料的質(zhì)量和保管情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。16.6、現(xiàn)場檢測組試驗員負責現(xiàn)場試驗儀器設(shè)備的建賬、建卡和維護保養(yǎng)。16.7、檢測人員在現(xiàn)場檢測時，必須佩戴安全帽，高空時佩戴安全帶，并確保人身安全的前提下，放可進行檢測。第17條施工試驗檢測管理制度17.1、試驗室管理制度17.1.1、室內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)擺放整齊，布局合理，保持干凈。17.1.2、每次試驗結(jié)束后，試驗人員應(yīng)清掃室內(nèi)地面，擦拭儀器，將儀器擺放至原位。室內(nèi)禁止隨意吐痰、吸煙、吃東西，禁止將與檢測工作無關(guān)的物品帶入室內(nèi)。17.1.3、試驗室內(nèi)電路及用電設(shè)備的接線應(yīng)由專業(yè)電工負責，儀器設(shè)備使用完后，應(yīng)拉閘斷電(需連續(xù)使用者除外)。17.1.4、用電儀器設(shè)備易生銹部位，禁止用水沖洗，防止生銹和漏電，并按規(guī)定良好接地，接頭必須用絕緣膠布包扎好，不準用濕手、濕物接觸電源開關(guān)。17.1.5、水龍頭用后必須關(guān)緊，發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)及時聯(lián)系維修。17.1.6、試驗室內(nèi)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)施，試驗人員應(yīng)了解防火知識，電器設(shè)備失火應(yīng)切斷電源后再滅火。17.1.7、水泥室應(yīng)懸掛溫、濕度計，水泥試驗前，應(yīng)打開空調(diào)，待溫度、濕度達到標準規(guī)定后，再進行試驗。17.1.8、養(yǎng)護池內(nèi)應(yīng)每日三次測定溫濕度并記錄，以核定養(yǎng)護水的溫度是否達到標準規(guī)定。17.1.9、進出養(yǎng)護室，應(yīng)隨手關(guān)門，以免造成溫濕度波動。17.1.10、試驗室應(yīng)每周徹底清掃一次，空調(diào)通風管應(yīng)每季度徹底清掃一次。17.2、試驗人員工作紀律制度17.2.1、試驗人員認真對待每項檢測工作，以嚴謹?shù)膽B(tài)度認真對待每一個數(shù)據(jù)，保證檢測結(jié)果的公正性和科學(xué)性，對檢測結(jié)果及其數(shù)據(jù)的正確性負責17.2.2、試驗人員要廉潔奉公，秉公辦事，不準利用職權(quán)謀取私利，也不得受經(jīng)濟利益或其他人員因素的影響，以試驗數(shù)據(jù)說話。17.2.3、要做到誠實守信，作風正派，不準弄虛作假干擾檢測工作，要對所有的試驗，檢測工作提供相同工作質(zhì)量的服務(wù)。17.2.4、嚴格遵守檢測工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏所檢樣品的技術(shù)資料、檢測數(shù)據(jù)及其它有關(guān)情況。17.3、試驗室衛(wèi)生制度17.3.1、試驗室是進行檢測、檢定和校驗工作的場所，必須保持清潔、整齊、安靜。17.3.2、試驗室內(nèi)禁止隨地吐痰，亂扔垃圾。17.3.3、堅持每日衛(wèi)生清潔制度，各房間清潔衛(wèi)生落實到人，每日上班前打掃室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，疏通排水溝。17.3.4、辦公室桌面不得存放辦公以外物品，下班以后應(yīng)保持桌面的整潔。17.3.5、每次試驗完畢，須及時將工作室、臺和儀器設(shè)備清掃干凈，器具擺放整齊。17.4、試驗室安全、環(huán)保管理制度17.4.1、各級試驗檢驗機構(gòu)應(yīng)制定“安全操作守則”，建立防火、防毒、安全用電制度，加強對人員的安全教育，經(jīng)常檢查安全操作情況，及時消除隱患，杜絕安全事故發(fā)生。17.4.2、試驗檢測工作間要設(shè)置消防器材，對易燃、易爆危險品和劇毒、放射性有害物品等應(yīng)有隔離防護措施，指定專人妥善保管。17.4.3、對試驗人員配備必要的勞保用品，對操作、保管、維護放射性儀器和有毒等環(huán)境下工作人員，各級試驗機構(gòu)要按規(guī)定給予補償。17.4.4、自覺遵守安全制度和有關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不得違章作業(yè)；使用完畢要立即切斷電源、水源。17.4.5、高溫加熱試驗嚴格按規(guī)程要求升溫和降溫，不得違規(guī)操作，在試驗期間操作人員不得離開操作室。17.4.6、與試驗無關(guān)人員，未經(jīng)許可不得進入試驗室。易發(fā)生試件崩濺的試驗項目，機械旁邊嚴禁站人。17.4.7、試驗過程中儀器設(shè)備如有異常情況，應(yīng)馬上停機檢查處理后方能重新開始工作，并在《儀器設(shè)備使用維護記錄》中注明。17.4.8、試驗室要做好防盜、防火工作。加強辦公電腦、文件、資料的保管工作，下班后關(guān)閉所有門窗,防止儀器設(shè)備和重要試驗資料丟失。17.4.9、按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要求，認真做好工作間、辦公及生活區(qū)域的環(huán)境管理工作，特別是試驗棄渣和化學(xué)廢液的處理要按有關(guān)規(guī)定辦理。17.5、樣品管理制度17.5.1、取樣人員或外來委托人員將樣品送至試驗室時均應(yīng)填寫試驗委托單，試驗樣品管理員在接收樣品時，應(yīng)查看樣品狀態(tài)，如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號等級等，并清點樣品，認真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所檢項目，確認無誤后，按規(guī)定編號作好標識。17.5.2、試驗員接收樣品時，檢查樣品是否與取樣委托單的內(nèi)容相符，應(yīng)按照試驗檢測標準規(guī)定對樣品封樣狀態(tài)、取樣數(shù)量、規(guī)格型號等檢查驗收，不符合要求的不準用于試驗，同時要求取樣人補充或重新取樣。17.5.3、試驗前需要進行加工的樣品應(yīng)嚴格按標準方法進行加工和制樣。搬運試樣時防止破壞或損毀，以免影響試驗結(jié)果。17.5.4、樣品室的環(huán)境及設(shè)施應(yīng)符合樣品的存放條件，如溫度、濕度、防水、防盜要求等。17.5.5、樣品室要有專人負責，做好樣品分類存放，標識清楚、帳物一致，樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。17.5.6、已檢驗過的樣品，檢測人員應(yīng)在樣品標識卡或其包裝袋上寫上“已檢”字樣和檢測時間。17.5.7、留取樣品應(yīng)按規(guī)定要求經(jīng)室負責人同意后處理；破壞性檢測項目一般不保留試驗后樣品，若檢驗方法有規(guī)定或有其它特殊要求時例外。非破壞性檢測項目留存樣品在該項目檢測報告發(fā)出7天后，無異常時可以處理。水泥、外摻料、外加劑等試樣經(jīng)過試驗檢驗后均需留樣保存，保存期分別不少于三個月、一個月、六個月。17.6、不合格樣品管理制度17.6.1、在檢測過程中發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象時，必須仔細分析原因，防止工程中出現(xiàn)的不合格品的非預(yù)期使用、安裝或投入下道工序，以保證工程的質(zhì)量。17.6.2、當發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果不合格時，試驗人員立即向試驗室技術(shù)負責人匯報，通知施工負責人，停止該部分工程的繼續(xù)施工，并做好標識，等待重新檢定的結(jié)果再決定如何處理。17.6.3、試驗室技術(shù)負責人組織試驗人員對該部分重新進行檢測，如有可能換用同類型的其它儀器進行檢測，并親自監(jiān)督所有操作過程和數(shù)據(jù)整理過程。17.6.4、如復(fù)檢結(jié)果合格，由試驗室主任召集參與該試驗的人員了解分析，確定第一次可能產(chǎn)生不合格現(xiàn)象的原因，分析是否是由檢測操作失誤、儀器失準、數(shù)據(jù)整理錯誤等原因造成。如有必要，再做一次重復(fù)試驗。當確定是由檢測工作自身的失誤而導(dǎo)致不合格現(xiàn)象的出現(xiàn)，試驗室出具書面說明報告，并通知有關(guān)施工技術(shù)負責人可以正常施工。試驗室主任必須采取有效措施，加強人員教育、嚴守操作規(guī)程、按要求檢定儀器設(shè)備，以防下次再出現(xiàn)類似情況。17.6.5、復(fù)檢不合格，確定該部分為不合格品。試驗室出具書面報告，報總工程師按不合格品進行處理。由總工程師、施工技術(shù)負責人、質(zhì)檢工程師、專業(yè)工程師、試驗室人員等對不合格品進行評審，確定處置辦法。17.6.6、不合格品按要求進行糾正和預(yù)防，并將處理情況閉合，以達到原要求并采取措施預(yù)防再次出現(xiàn)該現(xiàn)象。17.7、樣品采集制度17.7.1、抽樣準備17.7.1.1、檢測室主任接到取樣通知后，按技術(shù)標準/規(guī)范/規(guī)程，或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的抽樣方法，詳細填寫“抽樣計劃書”，做好實施抽樣計劃和準備工作。17.7.1.2、檢測組組長應(yīng)明確抽樣程序，組成抽樣小組赴現(xiàn)場抽取樣品。抽樣程序應(yīng)描述樣品的選擇、抽樣計劃、樣品的提取及準備，為后續(xù)檢測工作提供所需的信息。17.7.1.3、按技術(shù)標準/規(guī)范/規(guī)程，或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，準備所需的抽樣設(shè)備和工具、量具。如果需要這些抽樣設(shè)備在抽樣過程中出具數(shù)據(jù)，應(yīng)執(zhí)行《現(xiàn)場檢測管理程序》。17.7.2、抽樣實施抽樣小組至少由2人以上人員組成，抽樣人員在現(xiàn)場填寫完成“抽樣計劃表”。抽樣人員及供樣單位有關(guān)責任人分別簽名，并加蓋委托單位公章。計劃表一式二聯(lián)，第一聯(lián)封存于樣品中，第二聯(lián)由抽樣人員帶回存檔。“抽樣計劃表”中的抽樣依據(jù)、方法、抽樣人員簽名、環(huán)境條件等所有欄目內(nèi)容必須仔細填寫，與本次抽樣無關(guān)的欄目用單劃線填寫，不得空缺。17.8、儀器設(shè)備管理制度17.8.1、購置試驗儀器設(shè)備，首先編制購置計劃，提出購置申請，購置儀器設(shè)備時要注意性能的先進性和質(zhì)量的可靠性，以及量程、精度是否滿足測試要求等；對于精密、貴重設(shè)備應(yīng)檢查廠家的ISO證書和儀器設(shè)備的出廠計量檢定證書或測試報告。17.8.2、儀器設(shè)備做到專人保管一般責任人為該室負責人。設(shè)備管理員負責建立儀器設(shè)備管理臺帳及檔案，寫明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量、性能狀況、檢定狀態(tài)、購買時間、量程、精度等內(nèi)容。17.8.3、常用儀器設(shè)備操作規(guī)程上墻，并配備“儀器設(shè)備使用、維修記錄簿”，設(shè)備管理員每季度組織一次設(shè)備維護保養(yǎng)，保養(yǎng)項目方法根據(jù)儀器使用說明書進行，做好維護保養(yǎng)記錄并存檔。17.8.4、做好試驗儀器設(shè)備的計量標定和自檢自校，確保儀器設(shè)備良好工作狀態(tài)，精度滿足檢測要求，保管好相關(guān)記錄等資料。17.8.5、設(shè)備管理員負責編制儀器檢定計劃，并報技術(shù)負責人批準實施。屬于送檢儀器設(shè)備，應(yīng)周期送檢，取得檢定合格證后才能使用。在檢定周期內(nèi)，儀器設(shè)備如果經(jīng)過修理、搬運、移動等影響力值系統(tǒng)，要重新送檢。17.8.6、各種儀器設(shè)備須在試驗室內(nèi)放置整齊，并按要求分別粘貼合格（綠色）、準用（黃色）、停用（紅色）標志。17.8.7、試驗人員要嚴格按操作規(guī)程使用儀器,使用過程中要注意設(shè)備和人身安全,使用完畢應(yīng)進行斷電和必要的常規(guī)保養(yǎng)，保持儀器設(shè)備的清潔,保持工作間的整潔。17.8.8、儀器設(shè)備的外借，應(yīng)有借據(jù)并經(jīng)試驗室主任批準。17.8.9、當檢測設(shè)備的技術(shù)性能降低，設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)檢定/校準結(jié)果，提出使用范圍建議，經(jīng)技術(shù)負責人批準后，實施降低處理，并在儀器上貼上降低使用標識。17.8.10、長期不用的儀器設(shè)備需封存時，由設(shè)備管理員提出封存申請，經(jīng)試驗室主任同意后封存。封存期間應(yīng)加強對封存設(shè)備的維護保養(yǎng)，防止儀器設(shè)備的損壞，開封時應(yīng)重新檢定/校準。17.9、儀器設(shè)備的檢定/校準和量值溯源制度17.9.1、技術(shù)負責人負責儀器設(shè)備的檢定/校準和量值溯源管理。17.9.2、每年年初，設(shè)備管理員根據(jù)上年度儀器設(shè)備的檢定/校準結(jié)果和實際使用情況，制定儀器設(shè)備檢定/校準和檢驗計劃，編制“儀器設(shè)備檢定/校準周期表”，經(jīng)技術(shù)負責人確認后執(zhí)行。17.9.3、所有計量器具(包括用于校驗/檢驗專用儀器的計量器具)在首次使用前都必須經(jīng)計量檢定合格，所有專用儀器在首次使用前都必須經(jīng)校準/檢驗合格，方可投入使用。17.9.4、計量器具由所在地法定或授權(quán)檢定機構(gòu)檢定，檢定周期按檢定規(guī)程的規(guī)定由負責檢定的單位確定。17.9.5、專用的儀器設(shè)備由本試驗室校驗員負責校準/檢驗，校準/檢驗周期由本試驗室根據(jù)儀器設(shè)備實際使用情況和校準規(guī)程確定。17.9.6、所有在用儀器設(shè)備按照周期檢定/校準或檢驗計劃進行檢定/校準或檢驗。經(jīng)檢定/校準或檢驗合格的可繼續(xù)使用，不合格的按照《儀器設(shè)備管理制度》進行降級或報廢。17.9.7、由計量機構(gòu)檢定的，設(shè)備管理員需提前一個月與有關(guān)機構(gòu)聯(lián)系安排檢定計劃。17.9.8、儀器設(shè)備經(jīng)過計量檢定,計量檢定機構(gòu)應(yīng)出具檢定證書；儀器設(shè)備經(jīng)校準/檢驗,應(yīng)出具校驗/檢驗證書和記錄。資料員應(yīng)審核這些證書和記錄,并與儀器設(shè)備檔案一起保存。17.9.9、儀器設(shè)備經(jīng)過檢定/校準或檢驗，由儀器設(shè)備管理員根據(jù)檢定/校準或檢驗結(jié)果，在設(shè)備明顯位置貼上合格證、準用證、停用證等標識。17.10、外委試驗管理制度17.10.1、試驗室外委試驗時，必須考察外委試驗檢測機構(gòu)的資質(zhì)、檢測能力、檢測項目、信用水平、服務(wù)質(zhì)量以及收費標準等，并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主批準后實施。17.10.2、對于委托試驗項目由各專業(yè)負責人申報，技術(shù)負責人批準后實施。取樣人員按照規(guī)范要求，經(jīng)監(jiān)理人員全部見證取送樣，做好封樣標識工作，并取得委托試驗室的收樣確認。委托時應(yīng)詳細填寫設(shè)計要求的檢測評論依據(jù)和檢測參數(shù)。17.10.3、試驗室主任和質(zhì)量負責人要對委托試驗的技術(shù)和質(zhì)量問題把關(guān)，對委托試驗報告必須審核，有問題及時聯(lián)系解決。17.10.4、試驗室必須建立委托試驗計劃和臺帳，對外委試驗報告要單獨管理。17.10.5、各項委托試驗采用的試驗方法和評定標準必須符合廈門市軌道交通的技術(shù)標準要求，委托試驗報告至少一式三份。17.10.6、對于重要的試驗項目，委托試驗留樣以備復(fù)驗。17.11、檢測事故報告、分析和處理制度17.11.1、試驗室主任負責組織對事故的處理，審批糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量負責人負責組織對事故的調(diào)查核實，預(yù)測事故造成的后果，提出糾正和預(yù)防措施意見。17.11.2、檢測事故分以下11種類型：人員傷亡；樣品丟失損壞；儀器設(shè)備失準/損壞；違反操作規(guī)程；環(huán)境失控；應(yīng)用方法錯誤；檢驗數(shù)據(jù)錯誤；使用外來材料質(zhì)量問題；停電/停水；分包檢測失準；人員作業(yè)水平不夠。17.11.3、事故一旦發(fā)生，應(yīng)及時向質(zhì)量負責人報告，填寫事故的調(diào)查和處理記錄，如實描述事故情況，劃分事故類型。17.11.4、質(zhì)量負責人立即組織有關(guān)人員對事故進行調(diào)查核實，分析事故產(chǎn)生的原因，提出糾正和預(yù)防措施。17.11.5、試驗室主任依據(jù)質(zhì)量負責人的調(diào)查和分析，批準糾正與預(yù)防措施；發(fā)生事故的部門實施糾正與預(yù)防措施，質(zhì)量負責人跟蹤驗證；在確認驗證有效時，恢復(fù)檢驗活動。17.11.6、樣品異常情況處理17.11.6.1、委托送樣的樣品，不符合送樣要求的，樣品不予接收，并向委托人講明原因。17.11.6.2、現(xiàn)場抽樣的樣品，不符合抽樣規(guī)定的，由抽樣人員重新抽樣。17.11.6.3、樣品因保管不善或非正常檢測而造成的損壞，丟失的，應(yīng)重新抽(送)樣。17.11.6.4、凡因檢測工作的失誤或樣品本身的原因，造成在檢測過程中樣品損壞，無法得出完整的檢測數(shù)據(jù)者，所有檢測數(shù)據(jù)作廢。經(jīng)重新取樣檢測全部項目，檢測報告以重新檢測的數(shù)據(jù)為準。17.11.7、儀器設(shè)備損壞或精度下降的處理檢測中發(fā)生儀器設(shè)備損壞或精度下降，操作者應(yīng)停止檢測，并立即報告質(zhì)量負責人；質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員對儀器設(shè)備狀況進行調(diào)查，進行必要的檢修或重新檢定；儀器設(shè)備經(jīng)檢修，檢定證明精度符合要求后，方可再投入使用；每次儀器設(shè)備損壞等情況的處置措施均應(yīng)詳細記錄。17.11.8、環(huán)境條件偏差的處理17.11.8.1、當檢測環(huán)境的溫度、濕度等超出標準要求，應(yīng)報告質(zhì)量負責人，對已經(jīng)取得的數(shù)據(jù)進行分析，決定是否需要重新進行檢測。17.11.8.2、因突然停電等原因?qū)е聶z測中斷，應(yīng)立即關(guān)閉電源，保護好儀器設(shè)備，并向質(zhì)量負責人報告。待供電正常后，視情況做出繼續(xù)檢測或重新檢測的決定。17.11.9、檢驗結(jié)果異常的處理。當發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果異?；?qū)z驗結(jié)果有懷疑時，應(yīng)報告質(zhì)量負責人，及時查明原因，并做出處理。異常的或有懷疑的數(shù)據(jù)未經(jīng)調(diào)查處理不得出具檢驗報告。17.12、養(yǎng)護室管理制度17.12.1、養(yǎng)護室為自動控制溫、濕度標準養(yǎng)護室。控制溫度20±2℃，相對濕度95%以上。17.12.2、養(yǎng)護室有專門人員負責。每天定時（至少3次）記錄養(yǎng)護溫度和濕度。17.12.3、試件進入養(yǎng)護室前，應(yīng)及時登記試驗編號、試驗日期、齡期、試件類別、試驗項目及數(shù)量。17.12.4、養(yǎng)護室的試件應(yīng)按齡期分架分層排放，并按破型日期順序排放整齊。17.12.5、溫、濕度控制設(shè)備應(yīng)按技術(shù)說明書的要求定期保養(yǎng)、維護，確保安全、可靠運行。17.12.6、蓄水箱每月清洗一次，經(jīng)常保持水箱清潔，以提高噴霧系統(tǒng)的運行效率。17.12.7、經(jīng)常檢查噴霧系統(tǒng)，保持正常噴霧。17.12.8、養(yǎng)護室內(nèi)工作完畢及時關(guān)門，接通溫、濕度控制電源。17.13、文件資料管理制度17.13.1、資料員負責標準、規(guī)范、規(guī)程、各類文件、資料的管理，按要求分類別編目保存，每個資料盒應(yīng)有卷內(nèi)目錄，并標識清楚。17.13.2、在試驗過程中形成的原始記錄、試驗檢測報告鑒字后由試驗人員交資料員整理歸檔。17.13.3、設(shè)定專人定期備份電子記錄，除備份在計算機硬盤之外還應(yīng)定期備份在光盤或移動硬盤中，并分類登記、標示清楚、妥善存放防止丟失損壞。17.13.4、對失效和作廢的文件，由資料員按原發(fā)放的范圍和場所及時收回并填寫《文件收、發(fā)登記表》防止誤用。17.13.5、試驗室資料外借或查閱須經(jīng)試驗室主任批準后到資料管理員處辦查閱手續(xù)。17.13.6、上級下發(fā)的各種管理文件應(yīng)由試驗室主任批閱，簽署意見后具體實施。17.13.7、檢測原始記錄、檢測報告及用戶提供的檢測產(chǎn)品技術(shù)文件和圖紙保密，對重要數(shù)據(jù)、文件設(shè)專柜保存。17.14、原始記錄管理制度17.14.1、試驗人員在進行試驗過程中，要認真做好相關(guān)試驗記錄，做到數(shù)據(jù)真實、準確，不得隨意涂改和過后補填。17.14.2、試驗原始記錄按要求的格式和內(nèi)容填寫，按統(tǒng)一的編號規(guī)則編號，記錄填寫內(nèi)容完整齊全、字跡清晰，書寫一律采用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。17.14.3、原始記錄不得隨意涂改，如有記錯時，應(yīng)對錯誤數(shù)據(jù)劃“=”道橫線，將正確的數(shù)據(jù)寫在上方，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應(yīng)超過兩處；原始記錄空白地方應(yīng)劃上斜杠以示資料完整，原始記錄的有效數(shù)字應(yīng)嚴格按規(guī)程修約與保留。17.14.4、儀器記錄時應(yīng)記錄使用主要儀器的型號、編號、量程等，對有溫、濕度要求的檢測項目應(yīng)記錄測試過程的溫度、濕度。17.14.5、原始記錄應(yīng)注明檢測試驗時所采用的標準號，必須有試驗、計算、復(fù)核人簽署姓名，不得漏簽或代簽。17.14.6、原始記錄的必須復(fù)核，復(fù)核的主要內(nèi)容有：17.14.6.1、采用的檢測標準和評定標準是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當；17.14.6.2、記錄數(shù)據(jù)是否準確，計算數(shù)據(jù)是否正確，保留有效位數(shù)和數(shù)字修約是否符合規(guī)范；17.14.6.3、采用法定計量單位是否正確；17.14.6.4、用語是否準確、規(guī)范；17.14.6.5、填寫項目及簽名、日期是否完整。17.14.7原始記錄完成后應(yīng)及時出具試驗報告并交資料員歸檔管理，不得影響試驗檢測的時效性。17.14.8試驗過程中如果遇到停電、儀器設(shè)備發(fā)生故障，要及時報告試驗室負責人，檢修后重新試驗，并在試驗記錄中注明。17.15、試驗檢測報告管理制度17.15.1、試驗檢測報告是產(chǎn)品質(zhì)量評定的主要依據(jù)，也是工程竣工驗收必備資料，試驗檢測報告要準確、清晰、明確、客觀、公正。17.15.2、試驗檢測報告按規(guī)定表格填寫，并統(tǒng)一編號。17.15.3、試驗檢測評定依據(jù)要充分，結(jié)論做到文字簡練，準確明晰；對于沒有涉及的項目空白處要用斜線劃掉，打印好的各類試驗報告不得進行人工涂改。17.15.4、試驗檢測報告要嚴格履行簽字手續(xù)，試驗、復(fù)核、技術(shù)負責人要分別簽字，嚴禁一人代簽。試驗報告須加蓋試驗檢測專用章、計量認證章方能生效。17.15.5、特種材料及工程實體檢測報告，應(yīng)加封面和必要的說明，并加蓋齊縫章。17.15.6、試驗檢測報告應(yīng)及時提交，除對試驗周期有特殊要求的項目外，試驗室應(yīng)于接受委托后的48小時內(nèi)，出具試驗檢測報告。17.15.7、建立試驗報告發(fā)放登記臺帳，寫明試驗報告名稱、發(fā)放份數(shù)、發(fā)放人、領(lǐng)取人、領(lǐng)取日期，發(fā)放人、領(lǐng)取人要簽字確認。17.16、檔案資料管理制度17.