過程檢查記錄及整改參考樣本

試驗檢測技術管理評價表（過程控制）編號：受檢單位：第1共2頁類別分項要求評價扣分檢查記錄及扣分內容/過程控制50分人員10分任職資格試驗負責人必須達到任職資格要求，達不到要求酌情扣分。0試驗負責人：達到任職資格要求人員配備按試驗項目配備試驗人員，人員不足酌情扣分。符合0總人數(shù)：5持證人數(shù)：2檢師：3試驗人員配備滿足施工要求持證率試驗人員持證上崗，持證率不足按比例扣分。符合0試驗人員都持證上崗設備5分儀器設備具備工地常規(guī)試驗所必需儀具，其精度、量程符合要求。根據核定的試驗項目，達不到條件缺主要儀器設備扣1分/臺，零星工具及儀器0.5分/件。符合0儀器臺帳名稱及編號，與現(xiàn)場符合情況：ZC3-A混凝土回彈儀（XC-03），全自動比表面積測定儀（SN-19）精度滿足試驗要求：與儀器臺帳一一對應。環(huán)境狀況1.試驗室布局合理；2.儀器設備擺放合理整齊；3.環(huán)境整潔干凈；4.環(huán)境條件滿足檢測要求。一處不達標扣0.5分。符合0工地試驗室整體布局和功能分區(qū)合理，按規(guī)定將不同的試驗項目分設試驗區(qū)；室內采光、通風良好，儀器設備擺放均滿足試驗檢測工作需求。管理10分清單及計劃未建立工地試驗室項目清單及計劃，扣0.5分不符合1未建立，扣1分建立健全規(guī)章制度按省交通質監(jiān)局文件要求建立各項試驗規(guī)章制度，每少一項扣0.5分。符合0已建立儀器設備管理1.儀器設備按規(guī)定檢定、校準；2.自校規(guī)程齊全并嚴格執(zhí)行。3.使用記錄齊全完整；4.儀器設備檔案齊全完整；分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便5.各種標識齊全、規(guī)范；5.設備按規(guī)定維護、保養(yǎng)。每1臺儀器未檢定、校準扣1分，其余每一項未達到扣1分。符合3NJ-160水泥凈漿攪拌機使用情況：2014.10.14水泥試驗儀器正常校準證書編號：FGJJ/2014-04978，校準時間：2014.10.13樣品管理1.標識清晰，信息齊全；2.保管規(guī)范；每一項不滿足要求扣1分不符合2檢查人：檢查時間：試驗檢測技術管理評價表（過程控制）編號：受檢單位：第2頁共2頁類別分項要求評價考核自評扣分檢查記錄及扣分內容過程控制50分試驗10分試驗操作規(guī)范性每發(fā)生不符合情況一次扣2分。符合0操作規(guī)范先檢驗后使用每發(fā)生不符合情況一次扣2分。符合0無不符合情況標準試驗的實用、指導性不符合實際，不能指導施工，每發(fā)現(xiàn)一項扣3-5分。符合0符合實際，能指導施工試驗記錄、報告1.臺帳建立齊全，檔案分類清晰、管理規(guī)范、查詢方便；2.相關標準規(guī)范收集齊全，現(xiàn)行有效并受控；3.記錄、報告格式規(guī)范一致；4.相關信息完整；5.更改規(guī)范；6.單位制使用正確；7.結論表述正確；8.簽字齊全；9.依據標準正確。10.無其他錯誤。每一項不滿足要求扣1分。符合0粗集料壓碎值報告報告編號MY15A2-B03-063-07中砂，符合規(guī)范要求碎石試驗報告報告編號MY15A2-B03-063-015-31.5mm，符合規(guī)范要求水泥物理性能報告報告編號MY15A2-B02-011-01水泥，符合規(guī)范要求試驗臺帳清單、檔案清單建立試驗質量因原材料、半成品試驗原因而發(fā)生工程質量事故，每起扣10分；因標準試驗原因而發(fā)生工程質量事故，每起扣20分。符合0未發(fā)生每發(fā)現(xiàn)不合格一項扣1分。符合0壓漿料試驗報告報告編號：BG20150126，符合規(guī)范要求及時報送報表、報告、總結未及時報送扣1-2分/次，不按要求報送扣2-3分/次。符合0細集料試驗報告報告編號MY15A2-B02-122及時報送整改15分整改落實情況整改不力，按情況嚴重程度扣2-3分/次。符合0交通建設工程質量檢查意見書編號：2014-23，檢查日期：2014.8.10，交通建設工程質量檢查意見反饋單編號：2014-23，反饋日期：2014.8.31合計50644檢查人：檢查時間：附件：10整改通知單受檢單位：編號：在xx年3月21日集團測試中心組織的檢查中，發(fā)現(xiàn)該項目部主要存在以下問題：一、外業(yè)：1、請你試驗室對存在問題進行原因分析，針對原因提出整改措施，收集整理資料（包括影像資料），在一周內完成各項整改工作，并在15日以內反饋集團公司測試中心。（傳送方式：1、集團信息平臺；2、