項目部質(zhì)量安全檢查內(nèi)容

14-項目部質(zhì)量、安全檢查內(nèi)容表序號檢查項目具體要求檢查記錄主辦/配合質(zhì)量管理制度1.是否按《工程建設(shè)標準化管理手冊》要求建立；2.制度是否符合國家、行業(yè)、或企業(yè)標準；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場實際是否符合。查：質(zhì)量責任制首件（樣板工程）定標制度首件工程評估制度質(zhì)量實名制制度隱蔽工程檢查驗收制度關(guān)鍵工序、特殊過程施工作業(yè)管理制度質(zhì)量例會制度施工檢驗制度質(zhì)量檢查、申報、簽認制度產(chǎn)品（成品、半成品）保護制度不合格控制及預(yù)防制度驗收交接制度質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度質(zhì)量管理小組活動管理辦法質(zhì)量回訪保修制度工程創(chuàng)優(yōu)制度質(zhì)量獎懲制度施工工藝流程設(shè)計、試驗制度設(shè)備開箱檢驗制度工程項目問題庫管理辦法工地試驗室管理制度質(zhì)量資料管理制度質(zhì)量資料管理制度（所有制度、簽字審批手續(xù)齊全、蓋章）主辦：總工、安質(zhì)部配合：項目經(jīng)理、全體人員（上會討論，對每項制度的每一條詳細討論）注：所有的制度必須進行全員教育培訓(xùn)2安全環(huán)保管理制度1.是否按《工程建設(shè)標準化管理手冊》要求建立；2.制度是否符合國家、行業(yè)、或企業(yè)標準；3.制度覆蓋是否全面；4.審批手續(xù)是否齊全；5.制度與現(xiàn)場實際是否符合。查：安全生產(chǎn)責任制安全教育培訓(xùn)制度安全技術(shù)交底制度特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位持證上崗制度環(huán)境保護管理制度安全生產(chǎn)檢查制度危險崗位書面告知制度鐵路營業(yè)線施工安全管理制度消防管理制度道路交通安全管理制度安全事故報告和調(diào)查處理制度事故應(yīng)急救援預(yù)案管理制度意外傷害保險制度安全例會制度安全獎懲制度安全生產(chǎn)資金投入管理制度危險源管理制度勞動防護用品管理制度安全標志使用管理制度手持電動工具管理制度獨立安全防護體系（營業(yè)線）安全操作規(guī)程隱患排查和治理制度特種設(shè)備安全管理制度適用項目部法律、法規(guī)清單（一年更新一次）（所有制度、簽字審批手續(xù)齊全、蓋章）主辦：項目經(jīng)理、安質(zhì)部配合：總工、全體人員（上會討論，對每項制度的每一條詳細討論）注：所有的制度必須進行全員教育培訓(xùn)1現(xiàn)場施工管理機構(gòu)設(shè)置標準、項目部人員配備1.是否按企業(yè)下達的施工項目部成立文件要求設(shè)置現(xiàn)場組織機構(gòu)；2.是否經(jīng)業(yè)主和企業(yè)同意，擅自變更項目主要人員。查：項目部成立人事令（人事變更通知）主辦：安質(zhì)部配合：調(diào)度2項目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量員、特種作業(yè)人員持證上崗1.是否建立相關(guān)證書臺賬；2.保存證書檔案是否全面；3.使用是否經(jīng)審核合格的無效證書；4.是否無證上崗。查：安質(zhì)管理人員證書臺賬項目經(jīng)理（B證）、安全員（C證）、質(zhì)量員證書有效期、復(fù)審記錄人員動態(tài)表（注意更新入場時間和離場時間）特種作業(yè)人員證書臺賬特種作業(yè)人員證書真實性，證件有效期、證件復(fù)審記錄特種設(shè)備：出廠文件、設(shè)備合格證明、檢驗證明、操作人員證件等資料文件（叉車）、日常檢查、維修保養(yǎng)記錄主辦：安質(zhì)部配合：調(diào)度、物資部3考核1.是否制定項目部管理、技術(shù)人員考核辦法；2.考核記錄是否齊全。查：考核辦法考核記錄主辦：項目經(jīng)理4年度重點工作1.是否制定項目部年度安全質(zhì)量重點工作計劃2.是否符合上級文件要求。查：**年度安全質(zhì)量重點工作主辦：安質(zhì)部配合：項目經(jīng)理、總工1項目部標識牌1.是否懸掛相關(guān)標識牌；2.“九牌兩圖兩欄一表”是否齊全或是否符合標準。查：九牌：工程概況牌、組織機構(gòu)圖、安全生產(chǎn)、文明施工、消防保衛(wèi)、保證體系（安全、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境）、管理人員崗位職責、項目管理方針和目標、安全生產(chǎn)揭示牌兩圖：施工平面圖，工程形象進度圖；兩欄：企務(wù)公開欄、閱報欄一表：晴雨表主辦：工程部、安質(zhì)部配合：各部門、作業(yè)隊質(zhì)量管理質(zhì)量管理機構(gòu)和職責1.是否成立質(zhì)量管理機構(gòu)；2.質(zhì)量職責是否明確。查：質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理機構(gòu)質(zhì)量職責主辦：安質(zhì)部配合：項目經(jīng)理、總工質(zhì)量責任書是否簽訂質(zhì)量責任書。查：安質(zhì)環(huán)責任書（每年年初逐級簽訂）主辦：安質(zhì)部配合：全體人員4質(zhì)量目標1.質(zhì)量目標是否滿足建設(shè)單位要求；2.相關(guān)文件中質(zhì)量目標描述是否一致。查：質(zhì)量目標（高于或等于分公司標準）施工組織設(shè)計、質(zhì)量保證體系、上墻標牌等文件的質(zhì)量目標是否一致（目標對比）質(zhì)量目標分解表主辦：安質(zhì)部、總工注：目標分解表應(yīng)開會進行全員告知5QC小組活動QC小組活動開展情況查：質(zhì)量管理小組申報表QC小組課題登記表QC成果報告主辦：技術(shù)人員配合：安質(zhì)部、班組人員6質(zhì)量專項活動質(zhì)量月活動開展情況查：質(zhì)量月活動方案質(zhì)量月活動總結(jié)質(zhì)量知識競賽成績臺賬質(zhì)量月相關(guān)活動照片主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員7質(zhì)量保證體系和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃1.是否制定質(zhì)量保證體系和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；2.內(nèi)容是否符合模板要求。查：質(zhì)量保證體系創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃主辦：安質(zhì)部配合：項目經(jīng)理、總工8質(zhì)量教育培訓(xùn)1.是否進行質(zhì)量培訓(xùn)；2.是否有培訓(xùn)記錄；3.質(zhì)量培訓(xùn)計劃是否符合模板要求。查：質(zhì)量培訓(xùn)記錄質(zhì)量培訓(xùn)計劃主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員9質(zhì)量檢查與考核1.是否制定質(zhì)量檢查、考核制度、辦法和質(zhì)量檢查計劃；2.是否定期對部門和作業(yè)隊進行質(zhì)量檢查；3.檢查是否有記錄；4.質(zhì)量檢查計劃是否符合模板要求。查：質(zhì)量檢查記錄整改回復(fù)記錄質(zhì)量考核制度質(zhì)量檢查計劃主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員注：質(zhì)量考核制度需項目經(jīng)理主辦10質(zhì)量問題庫1.是否建立質(zhì)量問題信息庫；2.質(zhì)量問題庫內(nèi)容是否全面；3.質(zhì)量問題是否及時關(guān)閉。查：質(zhì)量安全問題庫主辦：安質(zhì)部配合：工程部1安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和職責1.是否成立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；2.安全生產(chǎn)職責是否明確。查：（安全生產(chǎn)保證體系）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)安全生產(chǎn)職責查：安質(zhì)環(huán)責任書逐級簽訂（包括司機、作業(yè)人員）施工組織設(shè)計內(nèi)安全措施主辦：安質(zhì)部配合：項目經(jīng)理、總工2安全生產(chǎn)責任制和安全體系1.是否制定安全生產(chǎn)保證體系；2.是否建立項目負責人及各級安全責任制；3.是否建立安全保證體系；4.安全責任書是否層層簽訂；5.施組中是否有制定安全措施；6.安全生產(chǎn)保證內(nèi)容是否符合模板要求。3安全生產(chǎn)目標1.安全生產(chǎn)目標是否滿足建設(shè)單位要求；2.相關(guān)文件中安全生產(chǎn)目標描述是否一致。查：安全生產(chǎn)目標施工組織設(shè)計、安全生產(chǎn)保證體系、上墻標牌安全目標是否一致（目標對比）目標分解表主辦：安質(zhì)部、總工注：目標分解表應(yīng)開會進行全員告知4安全教育培訓(xùn)1.是否進行安全教育培訓(xùn)；2.培訓(xùn)記錄是否齊全；3.安全培訓(xùn)計劃是否符合模板要求。查：人員動態(tài)表（及時更新）人員（包括司機、民工）入場三級教育卡、試卷、影像等資料教育培訓(xùn)記錄（包括節(jié)后復(fù)工、專項及其他）班前教育（照片、記錄）人員體檢表（附三級教育試卷后）人員意外傷害險或工傷保險（工傷保險強制購買，意外傷害保險鼓勵購買）主辦：安質(zhì)部、工程部配合：全體人員5安全技術(shù)交底1.是否進行安全技術(shù)交底；2.交底記錄是否齊全。查：安全技術(shù)交底記錄（分級、簽字、照片）（根據(jù)施工進度、內(nèi)容逐步交底）主辦：總工、工班長配合：安質(zhì)部、全體人員6安全生產(chǎn)檢查與考核1.是否制定安全生產(chǎn)檢查、考核制度、辦法和安全檢查計劃；2.是否定期對部門和作業(yè)隊進行安全生產(chǎn)檢查；3.檢查記錄是否齊全；4.安全生產(chǎn)檢查計劃是否符合模板要求。查：年度安全檢查計劃檢查記錄（頻次、內(nèi)容與計劃對應(yīng)）檢查問題整改記錄（通知書、整改報告）安全日志安全、質(zhì)量問題庫事故隱患排查治理一覽表一般事故隱患排查治理檔案表隱患排查治理問題分析報告主辦：安質(zhì)部配合：工程部、全體人員7安全防護用品、用具1.是否配備防護用品、用具；2.防護用品、用具是否合格；3.防護服是否符合企業(yè)視覺識別系統(tǒng)規(guī)定；4.安全防護用品是否建立臺賬。查：防護用品、用具合格證書、檢測報告、到貨驗收記錄等資料安全防護用品臺賬、發(fā)放記錄主辦：安質(zhì)部配合：工程部、物資部8安全防護、警示標志1.是否配備必要的警示標志；2.是否符合相關(guān)標準。查：防護設(shè)施、警示標志、操作規(guī)程臺賬（布設(shè)位置及數(shù)量）主辦：工程部配合：安質(zhì)部、工班9行車設(shè)備、機械設(shè)備和材料安全1.是否對機械設(shè)備“兩定三包”；2.設(shè)備操作人員是否具備資格；3.檢驗合格、不經(jīng)檢驗以及檢驗不合格的物資是否分類別存放或標識是否明顯。查：外租吊車、軌道車等檢驗報告、合格證、人員操作證（駕駛員、起重司索）等資料外租吊車、軌道車等合同、安全協(xié)議（存檔）機具設(shè)備檢查記錄主辦：安質(zhì)部、工程部配合：工班10應(yīng)急管理1.是否建立應(yīng)急管理體系及相應(yīng)的救援隊伍；2.是否組織應(yīng)急救援培訓(xùn)；3.是否制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；4.應(yīng)急預(yù)案是否有針對性；5.應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)評審和批準；6.應(yīng)急保障器材提供是否全；7.是否有應(yīng)急預(yù)案的演練記錄。查：應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急管理體系、救援隊伍應(yīng)急演練方案、培訓(xùn)、演練記錄、照片、演練評估應(yīng)急物資、臺賬、檢查記錄應(yīng)急處置卡主辦：安質(zhì)部、項目經(jīng)理、總工配合：全體人員（應(yīng)急預(yù)案必須上會討論，對每一條進行詳細研究）注：應(yīng)急預(yù)案必須進行全員教育培訓(xùn)11業(yè)主、上級單位安全要求1.項目部負責人是否對業(yè)主、上級單位的要求（文件）進行安排部署；2.是否按要求進行回復(fù)及檢查落實情況。查：業(yè)主、上級相關(guān)文件學(xué)習(xí)宣貫、落實記錄業(yè)主監(jiān)理上級單位檢查整改回復(fù)情況主辦：安質(zhì)部、項目經(jīng)理配合：各部門（收文批示）12安全生產(chǎn)資金投入及防護設(shè)施1.是否按業(yè)主要求投入安全資金；2.安全資金是否?？顚Ｓ茫?.安全措施費的計提使用范圍是否符合文件規(guī)定；4.安全防護設(shè)施采購、發(fā)放、使用情況是否有記錄；5.是否建立臺帳。查：費用使用提取管理辦法年度安全生產(chǎn)投入使用計劃、采購申請安全生產(chǎn)費用臺賬安全生產(chǎn)費用發(fā)票掃描件、相關(guān)合同、證明性文件（三證一標、檢測記錄、談判紀要、商家資質(zhì)等）安全物資發(fā)放記錄主辦：安質(zhì)部、項目經(jīng)理配合：物資部13安全例會1.是否定期召開周（月）安全例會；2.安全例會紀錄是否符合制度要求（人員、時間、分析、問題、整改措施等）。查：會議紀要（內(nèi)容、簽到表、照片）主辦：安質(zhì)部、工程部、項目經(jīng)理、總工配合：各部門14安全獎懲1.是否建立安全獎懲細則；2.是否執(zhí)行規(guī)定的獎勵或懲罰。查：安全獎懲辦法具體獎懲記錄主辦：安質(zhì)部、項目經(jīng)理配合：各部門15安全宣傳1.是否有宣傳欄讀報欄或黑板報等；2.是否有安全標語或安全標志（安全揭示牌）；3.標牌是否規(guī)范或是否整齊。查：安全活動（如安全月、119等）活動方案、培訓(xùn)、活動記錄、總結(jié)、照片等相關(guān)資料張貼安全宣傳海報、畫冊、橫幅的照片主辦：安質(zhì)部、項目經(jīng)理、總工配合：各部門16消防1.是否建立義務(wù)消防隊；2.配置是否符合標準要求；3.現(xiàn)場是否配備消防器材或消防器材是否在有效期內(nèi)；4.是否設(shè)專人管理及公示；5.動用明火是否按程序經(jīng)審核批準。查：義務(wù)消防隊消防器材檢測報告、合格證、供應(yīng)商資質(zhì)資料滅火器材配置、檢查記錄、專人管理消防協(xié)議、消防設(shè)施臺賬、消防設(shè)施布置圖動火作業(yè)票、動火作業(yè)公示主辦：安質(zhì)部配合：各部門17營業(yè)線施工安全管理（含臨近營業(yè)線施工安全管理）1.是否與相關(guān)單位簽訂安全協(xié)議書；2.是否按要求上報施工計劃；3.對Ⅰ、Ⅱ級施工是否制定安全關(guān)鍵卡控表；4.是否按審定的方案、范圍施工；5.施工項目經(jīng)理、安全管理人員等主要負責人是否經(jīng)過行業(yè)主管部門（或鐵路局）營業(yè)線路施工安全培訓(xùn)；6.項目部的安全員、防護員、爆破員、帶班人員和工班長，是否參加有關(guān)部門培訓(xùn)；7.安全防護用品發(fā)放及現(xiàn)場使用是否合規(guī)范；8.臨近營業(yè)線施工是否執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定及所在鐵路局的實施細則。查：安全協(xié)議書施工計劃安全關(guān)鍵卡控表施工負責人、安全員、聯(lián)絡(luò)員、防護員等上崗證、臺賬及針對性安全教育記錄每日施工前后人員、機具清點記錄獨立防護體系通話記錄簿桌面推演主辦：安質(zhì)部、工程部配合：各部門18職業(yè)健康安全管理職業(yè)健康安全危險源控制1.是否進行危險源識別和評價；2.是否建立危險源、環(huán)境因素辨識清單；3.重要、重大危險源是否進行控制建檔；4.是否針對重大危險源制定應(yīng)急預(yù)案；5.是否配備常用藥品、醫(yī)療箱。查：健康證勞保用品（口罩等）危險源預(yù)控管理手冊危險源、環(huán)境因素辨識清單（控制措施）重要、重大危險源（無）主辦：安質(zhì)部、工程部配合：各部門19環(huán)境保護和水土保持環(huán)境保護和水土保持是否嚴格對噪聲、揚塵和煙塵、污水、廢棄物等進行控制。查：噪聲檢測設(shè)備、檢測記錄、控制措施（購買耳塞或降噪裝置）揚塵控制措施（如圍擋或灑水降塵）廢棄物、污水統(tǒng)一處置記錄主辦：安質(zhì)部配合：各部門20文明施工和文物保護文明施工和文物保護措施1.是否建立相關(guān)制度；2.是否執(zhí)行相關(guān)制度。查：現(xiàn)場文明施工垃圾及時清理施工余料妥善處置主辦：工程部配合：安質(zhì)部、各工班過程控制標準化1風險識別與控制1.是否層層落實風險控制責任；2.是否書面告知相關(guān)人員。查：風險管控危險作業(yè)（崗位）告知書風險告知公示主辦：項目經(jīng)理、總工、安質(zhì)部配合：各部門、技術(shù)人員、班組長（開會分析每個施工步驟中可能存在的風險）2材料/設(shè)備/構(gòu)配件進場檢驗1.《進場材料/設(shè)備/構(gòu)配件報檢表》是否簽認；2.產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件是否齊全；3.電纜測試記錄是否齊全；4.設(shè)備開箱是否進行三方檢驗；5.開箱檢驗記錄是否齊全。查：進場材料/設(shè)備/構(gòu)配件報檢表產(chǎn)品合格證質(zhì)量證明文件電纜測試記錄設(shè)備開箱記錄主辦：工程部配合：安質(zhì)部3繼電器、轉(zhuǎn)轍機等專用器材檢測及與鐵塔基礎(chǔ)有關(guān)的材料、試塊檢測1.是否經(jīng)建設(shè)單位認可的檢測單位檢測即投入使用；2.所選檢測單位資質(zhì)是否符合相關(guān)要求；3.是否獲取檢測合格報告。查：檢測報告檢測單位資質(zhì)文件主辦：工程部配合：安質(zhì)部4檢驗批、隱蔽工程自檢及報檢1.自檢、報檢手續(xù)是否齊全；2.是否報檢即進入下道工序；3.報檢是否經(jīng)監(jiān)理簽認即進入下道工序。查：檢驗批驗收記錄隱蔽工程驗收記錄主辦：工程部配合：安質(zhì)部5檢驗批、分項、分部工程驗收資料1.驗收資料或相關(guān)人員簽字是否齊全；2.與現(xiàn)場實際是否符。查：檢驗批驗收記錄分項工程驗收記錄分部工程驗收記錄主辦：工程部配合：安質(zhì)部6自檢、互檢1.是否有自檢、互檢記錄；2.是否有質(zhì)量跟蹤卡。查：質(zhì)量跟蹤卡工班日志工程日志調(diào)度日志主辦：工程部配合：安質(zhì)部7專職檢查1.專職質(zhì)量（員）工程師檢查記錄是否齊全；2.質(zhì)量整改是否形成閉環(huán)。查：質(zhì)量檢查記錄表整改報告主辦：安質(zhì)部配合：工程部、班組8巡檢1.是否制定檢查計劃；2.項目經(jīng)理是否按規(guī)定進行巡檢；3.項目副經(jīng)理或總工是否按規(guī)定進行巡檢。查：安全、質(zhì)量檢查計劃領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄主辦：項目經(jīng)理、總工配合：安質(zhì)部、工程部9質(zhì)量問題整改通知單1.是否收集處理；2.檢查整改是否形成閉環(huán)。查：整改通知書整改報告主辦：安質(zhì)部配合：工程部、班組10質(zhì)量事故1.事故是否按“四不放過”原則處理；2.整改措施是否落實到位。查：產(chǎn)品質(zhì)量安全事故（故障）快報表；鐵路交通事故通知書或外轉(zhuǎn)行車設(shè)備故障通知書；調(diào)查處理報告；產(chǎn)品質(zhì)量安全事故（故障）分析報告；事故案例教育記錄；事故整改措施；事故整改報告。11危險崗位告知1.是否識別危險崗位；2.是否書面告知作業(yè)人員危險崗位操作規(guī)程及違章操作的危害性；3.告知書是否有履行雙方簽字手續(xù)。查：危險崗位告知書（簽字完善）主辦：安質(zhì)部配合：危險崗位12事故報告和調(diào)查處理1.事故發(fā)生后是否按程序規(guī)定進行報告，因此造成嚴重后果的；2.是否按相關(guān)規(guī)定進行事故調(diào)查及處理；3.是否對事故的責任人進行處罰；4.是否制定和落實防范措施；5.項目部是否公布除須保密內(nèi)容外的事故處理情況。查：事故上報流程；調(diào)查處理報告；整改措施；教育記錄；應(yīng)