規(guī)劃管理工作自查報告

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篇一：規(guī)劃局用地科自查自糾報告

規(guī)劃局用地科自查自糾報告

根據(jù)市局“提高干部素質著力為民服務”教育活動的要求和部署，用地科圍繞我市當前中心工作，從提高服務質量，改進工作作風，提高工作效率等方面，認真對照實際工作和思想動態(tài)，采取請進來、走出去的辦法，公布欄征求意見電話和電子郵箱，召開不同階層的征求意見會，為找準存在的問題奠定了良好的基礎。通過公開征求意見和認真查擺，征求到一下幾個方面的意見。

一、征求到的主要意見

1、工作上求穩(wěn)怕亂，創(chuàng)新意識不強。存在這種情況的主要原因，是主觀上爭創(chuàng)一流的思想不強，有應付思想，客觀上是對科室總體工作缺乏系統(tǒng)研究，對規(guī)劃工作的動態(tài)把握不夠全面。

2、求真務實的精神不夠。在一定程度上存在著走形式走過場的問題，沒有很好地結合科室工作實際，把工作具體化，做事處理方法簡單。

3、工作不深入，抓落實不到位。一是調查研究不夠。在工作中，深入一線調查研究力度不夠；二是存在“走馬觀花”的現(xiàn)象，對一些問題沒有及時發(fā)現(xiàn)和真正解決。

4、思想政治學習不系統(tǒng)。由于工作頭緒較多，人員較少，行政事務性工作一多，影響力思想政治學習工作的政策開展。

5、對職能轉換后的工作研究不夠，在許多審批環(huán)節(jié)上銜接的不夠，給個別建設項目帶來了不便。

6、由于目前人手較少，為建設單位提供上門服務力度不夠，主動服務的力度不強。

7、適應工作的主動性不夠深入，與其它業(yè)務處室的綜合協(xié)調需進一步加強。

二、整改方向和改進措施

1、積極加強思想政治建設，強化政治和業(yè)務學習。

2、積極樹立大局觀念，認真履行法定職責，積極貫徹執(zhí)行市委、市政府的重大決策部署，做到應辦、可辦事項在上級交辦和承諾期限內速辦快通。堅決杜絕中梗阻等不作為、慢作為、亂作為現(xiàn)象。

3、積極研究職能轉換后用地科工作的新情況、新問題，努力在最短時間內完成理順于各分局、各科室溝通銜接機制，為高效、便捷的審批許可奠定基礎。

4、設身處地為服務對象考慮，積極為建設單位提供上門服務，急企業(yè)所急，想基層、群眾所想，全力優(yōu)化工作流程、簡化辦事程序、提高工作效率，嚴格執(zhí)行首問負責、一次性告知、限期辦結等各項服務承諾制度，真正做到服務高效、辦事便捷。確保不發(fā)生推諉扯皮、辦事拖拉、效率低下、拖延不辦或自設門檻，故意為難、刁難服務對象等現(xiàn)象。

5、依法公開公正、透明規(guī)范行使職權。堅決杜絕暗箱操作、濫用自由裁量權、亂收費等隨意行政、越權行政現(xiàn)象。

6、嚴格執(zhí)行黨風廉政建設各項規(guī)定，堅決杜絕在工作中“吃拿卡要”或“不給好處不辦事”、“給了好處亂辦事”等利用職權謀私現(xiàn)象。

7、積極加強窗口建設，堅持文明辦公，耐心熱情待人，文明規(guī)范辦事。堅決杜絕態(tài)度生、冷、硬、推等門難進、臉難看、話難聽現(xiàn)象。

篇二：項目建設與管理自查自評報告

項目建設與管理自查自評報告

一、采取切實有效措施，如期完成項目建設任務。

（1）、制定了教育項目管理工作制度，專門設立了辦公室并配備了專職基建管理人員。（分）

（2）、項目辦采取定期督查和不定期檢查的方式對教育項目進行管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，堅決不留安全隱患。（分）

（3）、項目能基本按照施工合同規(guī)定時間開工，竣工。并嚴格按照施工計劃進度進行施工。（1分）

（4）、能做到及時準確地報送月報、季報、信息以及其他相關報表材料。（1分）

二、嚴格基本建設程序，過程管理到位，工程質量合格。

（1）、嚴格按照教育工程管理相關制度要求進行管理，做到項目選址、立項、招標、施工等各個環(huán)節(jié)符合相關規(guī)定?；窘ㄔO程序規(guī)范，過程管理科學到位，工程保質保量。（1分）

（2）、項目資金由財政局設立資金專戶，采取集中管理，統(tǒng)一撥付。撥付手續(xù)齊全完整，無截留挪用現(xiàn)象。（1分）

三、保質保量完成州直教育重點民生項目工程建設。

（1）、**縣第四中學校舍建設項目，自2013年4月開工以來，嚴格按照圖紙和相關要求施工，該項目進駐兩個監(jiān)理公司，有六名駐地監(jiān)理現(xiàn)已全部竣工并完成初驗工作。（2分）

（2）、*****中心學校教師周轉宿舍和*****中心學校教師周轉宿舍建設項目，現(xiàn)****中心學校教師周轉宿舍項目已經完工；*****中心學校教師周轉宿舍也將于近期完工。（2分）

（3）、**縣25所農村薄弱學校食堂現(xiàn)已全部完工。（2分）

教育局項目辦

2013年11月15日

篇三：公司經營管理自查報告

INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.內蒙古航天萬源復合材料有限公司

“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”經營管理自查報告

根據(jù)上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責、失職問責、強化監(jiān)督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》（復綜[2015]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查范圍及內容

（一）自查范圍：對董事會、監(jiān)事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。

（二）自查內容：

1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善

2、經營管理的規(guī)章制度體系是否完善

3、經營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實

4、經營管理責任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責

二、自查情況

（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善

INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.1、董事會、監(jiān)事會、經營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。

公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規(guī)則》、《總經辦議事規(guī)則》及《總經理、副總經理、財務總監(jiān)等崗位職責》等相關規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責任目標執(zhí)行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨政、獨權的管理模式。

2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。

公司在成立初期領導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。

3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協(xié)調的工作機制。

我公司在08年至2011年10月份其間共設立了6個職能部門，2011年公司根據(jù)實際運營情況，為了更好的開發(fā)風電市場，提升公司自身產品市場開發(fā)銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公

INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.會（11-HY-027）研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據(jù)各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能權限，并形成《公司各部門職能界定表》（復綜

號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。

為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執(zhí)行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。

5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。

（1）公司設立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復綜[2014]24號）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監(jiān)督，規(guī)范領導決策

INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.行為，嚴格決策程序，防范決策風險，實現(xiàn)決策民主化、科學化、規(guī)范化、增強監(jiān)督的針對性和有效性。

（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執(zhí)行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業(yè)決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資采購、工程建設項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。

（二）經營管理規(guī)章制度體系是否完善。

1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構架，對規(guī)章制度體系建設工作進行規(guī)范和指導。

在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規(guī)章制度（制度清單見附件1），經過2008年至2012年的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規(guī)章制度（見附件2），并嚴格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財務工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。

2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執(zhí)

INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.行、監(jiān)督問責全過程，重要和關鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。

2013年至2014年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。

3、規(guī)章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根據(jù)新