質量管理及檢驗管理規(guī)定

精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)質量檢驗管理規(guī)定1主題內容及適用范圍本規(guī)定明確了化工產(chǎn)品出廠檢驗的程序和內容。本規(guī)定適用于化工產(chǎn)品出廠檢驗的管理。2管理內容及要求2.1產(chǎn)品出廠檢驗2.1.1凡出廠的化工產(chǎn)品，出廠時必須經(jīng)生產(chǎn)技術部成品檢驗組取樣檢驗，確認合格并開出質量證明書后方可出廠。2.1.2化工產(chǎn)品的質量檢驗程序，必須按照現(xiàn)行的標準執(zhí)行。正常情況，取樣2小時內報出結果，如遇復檢情況，時間可適當延長。2.1.3軍品四氧化二氮檢驗時，分析檢驗人員應嚴格遵守公司保密管理規(guī)定。2.1.4液體產(chǎn)品裝槽車后，由灌裝崗位通知生產(chǎn)技術部成品檢驗組取樣檢驗，槽車按車取樣，桶、罐按每批取樣，每個產(chǎn)品必須填寫質量證明書。2.1.5所有質量檢驗人員必須嚴格把關，化工車間或分廠、銷售部等有關單位應協(xié)助檢驗人員的工作，任何單位不得弄虛作假，更無權阻礙檢查。2.2原材料檢驗2.2.1進廠的原料和主要材料應附有出廠檢驗報告或質量證明書。主要材料均由生產(chǎn)技術部現(xiàn)場取樣檢驗。2.2.2進廠煤炭由生產(chǎn)技術部檢驗人員根據(jù)國家標準，按批量現(xiàn)場采樣制樣，進行水分測定和工業(yè)分析，必要時可根據(jù)供應部和生產(chǎn)部門要求增加其它項目的檢驗。2.2.3生產(chǎn)技術部報出的檢驗結果與進料時所附的檢驗報告相差較大時，生產(chǎn)技術部應派員重新取樣檢驗，確保檢驗結果正確無誤。2.2.4原材料檢驗結果應及時報告有關單位，當供需雙方發(fā)生質量爭議時，原材料分析檢驗人員應協(xié)助供應部處理糾紛，必要時共同商定仲裁單位進行仲裁。2.3循環(huán)水水質檢驗2.3.1按《循環(huán)冷卻水分析方法》進行取樣和分析，每天對循環(huán)水系統(tǒng)總磷、濁度、總硬度、總堿度等指標進行測定，分析結果應盡快通知各相關部門和人員。2.3.2當循環(huán)水水質分析異常時，水穩(wěn)中心應派員重新取樣，確保分析結果準確。2.3.3檢驗人員應熟悉循環(huán)水崗位應急預案，掌握應急處理及防止環(huán)境污染的方法。2.4廠控工藝指標檢驗2.4.1生產(chǎn)技術部負責廠控工藝指標的分析檢測，各分廠、車間分析室負責本分廠、車間工藝指標的檢測。2.4.2各分析室應按規(guī)定逐項完成工藝指標的抽檢，各種抽檢均應做原始記錄，記錄要完整、詳細、規(guī)范，數(shù)據(jù)取值正確，并及時向有關單位反饋檢測結論。2.5保留樣品管理2.5.1各分析室必須設置專用的留樣間，其設施應符合存放保留樣品的要求。2.5.2采取的平行樣品，應分裝于兩個清潔、干燥、帶磨口塞的瓶中，瓶上粘貼標簽，注明產(chǎn)品名稱，采樣日期和批號，一瓶供檢驗用，一瓶作為保留樣品送留樣間保存，其保留期按現(xiàn)行產(chǎn)品技術標準規(guī)定執(zhí)行。2.5.3保留樣在保留期間如發(fā)生質量爭議，可以重新復核。超過規(guī)定的保留期，可做如下處理：凡液體樣品，倒回生產(chǎn)儲槽；固體樣品，送至成品倉庫，不準倒入水池或其它地方，以免污染環(huán)境。2.5.4保留樣的存放應符合化工產(chǎn)品儲存規(guī)定，以確保安全。2.5.5委托檢驗的樣品由送檢單位采制，其檢驗結果只對來樣負責，但樣品仍按規(guī)定保留。2.6不合格品處置2.6.1凡產(chǎn)品檢驗后確認不合格的，質檢中心將檢驗結果及時通知相關單位，以便采取必要的處理措施。2.6.2檢驗確認為不合格的，質檢中心應及時在不合格品堆放區(qū)設置顯著標志，以避免不合格品的誤用。2.6.3質檢中心對不合格品及處理品應另立統(tǒng)計臺帳，可追蹤分析。合格品率、等級品率的統(tǒng)計數(shù)據(jù)要與計劃、銷售部的數(shù)據(jù)相符。2.6.4地腳化肥、殘次產(chǎn)品均按處理品管理，質檢中心不得發(fā)給質量檢驗證明書。2.7分析規(guī)程管理2.7.1生產(chǎn)技術部質檢中心負責對各車間分析室開展業(yè)務指導，及時解決各種技術問題。2.7.2生產(chǎn)技術部質檢中心負責組織編寫和修訂各種分析規(guī)程。分析規(guī)程經(jīng)公司總工程師批準后，下發(fā)各單位執(zhí)行。新建項目的分析規(guī)程制定與審核應與項目同步進行。2.8檢驗人員管理2.8.1檢驗人員必須熟悉所承擔項目的技術標準和操作規(guī)程，掌握檢驗技能。2.8.2具有中技或高中文化水平、初中文化水平的具有10年以上檢驗工齡的人數(shù)，應占檢驗人員總數(shù)的85%以上。2.8.3檢驗人員獲得勞動部門頒發(fā)的檢驗人員合格證書的人數(shù)，必須保持在檢驗人員總數(shù)的90%以上。2.8.4新調入的檢驗人員（包括剛參加工作和非檢驗崗位調入的人員）須經(jīng)業(yè)務考核，經(jīng)考核不合格者無權出具檢驗數(shù)據(jù)。2.9檢驗工作基本守則2.9.1檢驗前必須嚴格檢查儀器、試劑、環(huán)境是否符合實驗室要求，并做好有關記錄。2.9.2檢驗必須嚴格按技術標準和分析規(guī)程執(zhí)行，不得擅自更改實驗條件和方法。2.9.3檢驗過程中要認真做好原始記錄，記錄要完整、詳細、規(guī)范，記錄錯誤應按規(guī)定方法更改。2.9.4檢驗人員應正確處理數(shù)據(jù)，檢驗結果的數(shù)字修約應按產(chǎn)品的技術標準規(guī)定執(zhí)行，不得隨意舍取數(shù)據(jù)。2.9.5樣品檢驗不合格時，按技術標準規(guī)定允許復驗者，應予復驗。實驗室管理規(guī)定1目的為加強實驗室管理，確保產(chǎn)品檢驗滿足實驗條件，制定本規(guī)定。本規(guī)定明確了實驗室設備及儀器、實驗室試劑和藥品、實驗室環(huán)境衛(wèi)生的管理要求。本規(guī)定適用于各單位實驗室的管理。2管理內容和要求2.1實驗設備和儀器管理2.1.1實驗室添置或更新的儀器、設備，價值在2000元以上的應提前申報，說明用途及型號，經(jīng)單位負責人簽字審核后，報生產(chǎn)技術部審核，經(jīng)公司分管領導批準后編入公司設備更新及購置計劃；價值在2000元以下的須于每月月底前報材料員匯總，經(jīng)單位負責人審查后，報供應部訂購。2.1.2實驗室儀器必須指定專人負責管理，貴重儀器、設備（原值在2000元以上）要建卡建檔，內容應包括使用說明書，調試、維修、校正、操作記錄等技術資料。2.1.3檢驗人員在使用儀器、設備時，必須熟悉使用要求，嚴格按章操作，未掌握操作技能的和新上崗的檢驗人員，操作時應在熟練檢驗人員指導下進行。2.1.4計量器具必須定期送計量部門鑒定，失準、失修和超期的計量器具嚴禁使用。2.1.5檢驗人員應根據(jù)檢驗工作的需要，合理選用不同精度的儀器，不允許高精度的儀器在低精度的場合下使用。2.1.6儀器設備的使用人和保管人，必須按使用說明書的要求進行正常的維護保養(yǎng)。2.1.7儀器、設備因使用年限已久，經(jīng)維修后仍無法達到精度標準或因重大故障無法修復時，凡屬固定資產(chǎn)的，由使用單位提出申請，按設備報廢的規(guī)定辦理。2.1.8儀器、設備不得外借，特殊情況須經(jīng)單位領導批準，借還時雙方必須驗證其外觀及性能，并辦理好相應的借還手續(xù)。2.2實驗室藥品和試劑管理2.2.1實驗室所用藥品試劑，各部門應于每月20日前匯總申領計劃報生產(chǎn)技術部，經(jīng)生產(chǎn)技術部審核批準后報供應部采購。2.2.2檢驗人員應了解所用藥品試劑的理化性質，并應按照用途使用不同純度等級的試劑，不得使用失效、過期或無標簽的試劑。2.2.3各種藥品試劑標簽要清楚完整，氧化性和還原性藥劑應分開存放，劇毒物試劑按本規(guī)定2.6條執(zhí)行。2.2.4重點試劑要盡量做到定點采購，地點及批次變動時，應作對比試驗。2.2.5藥品試劑系檢驗用品，禁止任何人私自拿出或轉借他人。2.3劇毒物試劑管理2.3.1分析室用劇毒物品集中管理，實行2人、2鎖、2本帳管理，統(tǒng)一保管在保險箱。2.3.2劇毒物品領取時，應書面說明使用名稱、用途、數(shù)量，并有單位負責人的簽字方可領取。2.3.3劇毒物品使用時，應采取必要的環(huán)境保護措施，廢液應集中回收，集中處理，以免對人體和環(huán)境造成危害。2.3.4劇毒物品如有剩余，應填寫退料單及名稱、數(shù)量，由專人簽字回收到保險箱。2.3.5劇毒物品的管理由生產(chǎn)技術部負責監(jiān)督檢查。2.4實驗室安全衛(wèi)生管理2.4.1實驗室應布局合理、設施完善、莊重整潔，任何人未經(jīng)單位負責人允許，不得隨意改變室內儀器、設備、設施的原狀。2.1.2實驗室內玻璃器具、儀器設備應擺放整齊，無報廢的或長期閑置的儀器設備，無檢定不合格又無法校正的計量器具。2.1.3實驗室內試劑、藥品、樣品應貼有標簽，失效的試劑藥品和留樣要及時處理。2.1.4實驗室內不得放置任何生活用品，禁止用化驗器皿飲水或盛放食物，不準在冰箱內放置食物。2.1.5檢驗人員應當了解各種危險品的理化性質，嚴格按照國標、分析規(guī)程及安全技術規(guī)程進行操作。2.1.6工作時應穿戴整潔的工作服，稱取、配制劇毒試劑時，應佩戴手套、口罩，工作結束后要洗手。2.1.7蒸發(fā)、蒸餾、制備有毒有害或刺激性物質時，應在通風柜內進行。2.1.8吸取有毒害、腐蝕性溶液或試劑時，必須用吸耳球。2.1.9易燃、易爆的試劑或物品，嚴禁在烘箱內烘烤。進行易燃、易爆物品的檢驗時，要特別注意遠離火源。2.1.10禁止采用濃酸濃堿互相中和。稀釋濃酸時，應將濃酸慢慢倒入水中，不允許將水倒入濃酸。2.1.11不準使用無標簽的試劑和溶液。2.1.12實驗室應設置必要的消防器材，工作人員應會使用。2.1.13實驗室衛(wèi)生應符合公司“6S”管理的要求。標準溶液配制管理規(guī)定1內容及適應范圍本規(guī)定明確了公司分析系統(tǒng)用標準滴定溶液、標準溶液及生產(chǎn)技術部檢驗用標準樣品制備的內容和要求。本規(guī)定適用于公司分析系統(tǒng)用標準滴定溶液，標準溶液及生產(chǎn)技術部檢驗用標準樣品的管理。2引用文件GB601《滴定分析用標準溶液的制備》GB601《雜質測定用標準溶液的制備》GB601《試驗方法中所用制劑及制品的制備》3管理內容及要求3.1標準溶液的管理3.1.1必須設置專門的溶液制備室，其設施應符合實驗室一般要求，并配有專職的溶液制備工。3.1.2標準滴定溶液、標準溶液和常用指示劑的制備，分別按照國標標準執(zhí)行。3.1.3所用蒸餾水及基準試劑應符合規(guī)定要求?；鶞试噭└鼡Q時要做對比試驗。3.1.4對同一標準滴定溶液，需2人各做4次平行標定，要求2人的8次測定結果相對極差＜0.1%。3.1.5各種標準滴定溶液應有明確的有效期（一般為15天，特別穩(wěn)定或不穩(wěn)定的標準溶液可延長為60天或縮短至7天），凡到期者必須復標，不得超期使用。3.1.6標定溶液時要做原始記錄，要完整詳細規(guī)范，溫度及容器校正值要引入計算，數(shù)據(jù)取值正確，標定者和復標者應對所出具的標定結果負責。3.1.7標簽要準確清楚，有品名、濃度、配制日期、有效期，標簽規(guī)格要與容器相匹配。3.1.8領取標準滴定溶液的容器應有標簽，發(fā)放時應核對標簽是否與所領溶液的名稱、濃度相同。3.1.9各單位使用標準滴定溶液等應有計劃，領取必須登記，雙休日不發(fā)放溶液。原始記錄、報表、質量證明書管理規(guī)定1主題內容及適應范圍本規(guī)定明確了分析原始記錄、質量報表、質量證明書的管理內容。本規(guī)定適用于分析原始記錄、質量報表、質量證明書的管理。2管理內容和要求2.1分析原始記錄2.1.1檢驗人員應認真做好分析原始記錄，要求真實、齊全、字跡端正，有檢驗人和復核人的簽名。2.1.2分析原始記錄內容能反映檢驗操作的全過程，有計算式，校正值引入計算，數(shù)據(jù)取值準確，更改錯誤按規(guī)定方法執(zhí)行。2.1.3分析原始記錄由專人編頁成冊，不得缺頁，計算無差錯，更改率5‰以下。2.2質量臺帳、報表2.2.1做好公司化工原材料、成品的質量統(tǒng)計，有專人建立和保管化工原材料、成品的質量臺帳。2.2.2要求臺帳齊全、統(tǒng)計品種齊全，不漏項，字跡整潔，數(shù)據(jù)準確，每月1日前記好各類臺帳。2.2.3認真做好化工原材料、成品、中控的質量月報和年報的編制工作，每月10日前報出上月的月報，1月15日前報出上年的年報。2.3質量