質(zhì)量管理及檢驗(yàn)管理規(guī)定

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定1主題內(nèi)容及適用范圍本規(guī)定明確了化工產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的程序和內(nèi)容。本規(guī)定適用于化工產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的管理。2管理內(nèi)容及要求2.1產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)2.1.1凡出廠的化工產(chǎn)品，出廠時必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部成品檢驗(yàn)組取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)合格并開出質(zhì)量證明書后方可出廠。2.1.2化工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，必須按照現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。正常情況，取樣2小時內(nèi)報(bào)出結(jié)果，如遇復(fù)檢情況，時間可適當(dāng)延長。2.1.3軍品四氧化二氮檢驗(yàn)時，分析檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密管理規(guī)定。2.1.4液體產(chǎn)品裝槽車后，由灌裝崗位通知生產(chǎn)技術(shù)部成品檢驗(yàn)組取樣檢驗(yàn)，槽車按車取樣，桶、罐按每批取樣，每個產(chǎn)品必須填寫質(zhì)量證明書。2.1.5所有質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格把關(guān)，化工車間或分廠、銷售部等有關(guān)單位應(yīng)協(xié)助檢驗(yàn)人員的工作，任何單位不得弄虛作假，更無權(quán)阻礙檢查。2.2原材料檢驗(yàn)2.2.1進(jìn)廠的原料和主要材料應(yīng)附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量證明書。主要材料均由生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)場取樣檢驗(yàn)。2.2.2進(jìn)廠煤炭由生產(chǎn)技術(shù)部檢驗(yàn)人員根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，按批量現(xiàn)場采樣制樣，進(jìn)行水分測定和工業(yè)分析，必要時可根據(jù)供應(yīng)部和生產(chǎn)部門要求增加其它項(xiàng)目的檢驗(yàn)。2.2.3生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)出的檢驗(yàn)結(jié)果與進(jìn)料時所附的檢驗(yàn)報(bào)告相差較大時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)派員重新取樣檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果正確無誤。2.2.4原材料檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時報(bào)告有關(guān)單位，當(dāng)供需雙方發(fā)生質(zhì)量爭議時，原材料分析檢驗(yàn)人員應(yīng)協(xié)助供應(yīng)部處理糾紛，必要時共同商定仲裁單位進(jìn)行仲裁。2.3循環(huán)水水質(zhì)檢驗(yàn)2.3.1按《循環(huán)冷卻水分析方法》進(jìn)行取樣和分析，每天對循環(huán)水系統(tǒng)總磷、濁度、總硬度、總堿度等指標(biāo)進(jìn)行測定，分析結(jié)果應(yīng)盡快通知各相關(guān)部門和人員。2.3.2當(dāng)循環(huán)水水質(zhì)分析異常時，水穩(wěn)中心應(yīng)派員重新取樣，確保分析結(jié)果準(zhǔn)確。2.3.3檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉循環(huán)水崗位應(yīng)急預(yù)案，掌握應(yīng)急處理及防止環(huán)境污染的方法。2.4廠控工藝指標(biāo)檢驗(yàn)2.4.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)廠控工藝指標(biāo)的分析檢測，各分廠、車間分析室負(fù)責(zé)本分廠、車間工藝指標(biāo)的檢測。2.4.2各分析室應(yīng)按規(guī)定逐項(xiàng)完成工藝指標(biāo)的抽檢，各種抽檢均應(yīng)做原始記錄，記錄要完整、詳細(xì)、規(guī)范，數(shù)據(jù)取值正確，并及時向有關(guān)單位反饋檢測結(jié)論。2.5保留樣品管理2.5.1各分析室必須設(shè)置專用的留樣間，其設(shè)施應(yīng)符合存放保留樣品的要求。2.5.2采取的平行樣品，應(yīng)分裝于兩個清潔、干燥、帶磨口塞的瓶中，瓶上粘貼標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱，采樣日期和批號，一瓶供檢驗(yàn)用，一瓶作為保留樣品送留樣間保存，其保留期按現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。2.5.3保留樣在保留期間如發(fā)生質(zhì)量爭議，可以重新復(fù)核。超過規(guī)定的保留期，可做如下處理：凡液體樣品，倒回生產(chǎn)儲槽；固體樣品，送至成品倉庫，不準(zhǔn)倒入水池或其它地方，以免污染環(huán)境。2.5.4保留樣的存放應(yīng)符合化工產(chǎn)品儲存規(guī)定，以確保安全。2.5.5委托檢驗(yàn)的樣品由送檢單位采制，其檢驗(yàn)結(jié)果只對來樣負(fù)責(zé)，但樣品仍按規(guī)定保留。2.6不合格品處置2.6.1凡產(chǎn)品檢驗(yàn)后確認(rèn)不合格的，質(zhì)檢中心將檢驗(yàn)結(jié)果及時通知相關(guān)單位，以便采取必要的處理措施。2.6.2檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格的，質(zhì)檢中心應(yīng)及時在不合格品堆放區(qū)設(shè)置顯著標(biāo)志，以避免不合格品的誤用。2.6.3質(zhì)檢中心對不合格品及處理品應(yīng)另立統(tǒng)計(jì)臺帳，可追蹤分析。合格品率、等級品率的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要與計(jì)劃、銷售部的數(shù)據(jù)相符。2.6.4地腳化肥、殘次產(chǎn)品均按處理品管理，質(zhì)檢中心不得發(fā)給質(zhì)量檢驗(yàn)證明書。2.7分析規(guī)程管理2.7.1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對各車間分析室開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時解決各種技術(shù)問題。2.7.2生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織編寫和修訂各種分析規(guī)程。分析規(guī)程經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后，下發(fā)各單位執(zhí)行。新建項(xiàng)目的分析規(guī)程制定與審核應(yīng)與項(xiàng)目同步進(jìn)行。2.8檢驗(yàn)人員管理2.8.1檢驗(yàn)人員必須熟悉所承擔(dān)項(xiàng)目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，掌握檢驗(yàn)技能。2.8.2具有中技或高中文化水平、初中文化水平的具有10年以上檢驗(yàn)工齡的人數(shù)，應(yīng)占檢驗(yàn)人員總數(shù)的85%以上。2.8.3檢驗(yàn)人員獲得勞動部門頒發(fā)的檢驗(yàn)人員合格證書的人數(shù)，必須保持在檢驗(yàn)人員總數(shù)的90%以上。2.8.4新調(diào)入的檢驗(yàn)人員（包括剛參加工作和非檢驗(yàn)崗位調(diào)入的人員）須經(jīng)業(yè)務(wù)考核，經(jīng)考核不合格者無權(quán)出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。2.9檢驗(yàn)工作基本守則2.9.1檢驗(yàn)前必須嚴(yán)格檢查儀器、試劑、環(huán)境是否符合實(shí)驗(yàn)室要求，并做好有關(guān)記錄。2.9.2檢驗(yàn)必須嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和分析規(guī)程執(zhí)行，不得擅自更改實(shí)驗(yàn)條件和方法。2.9.3檢驗(yàn)過程中要認(rèn)真做好原始記錄，記錄要完整、詳細(xì)、規(guī)范，記錄錯誤應(yīng)按規(guī)定方法更改。2.9.4檢驗(yàn)人員應(yīng)正確處理數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)字修約應(yīng)按產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，不得隨意舍取數(shù)據(jù)。2.9.5樣品檢驗(yàn)不合格時，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許復(fù)驗(yàn)者，應(yīng)予復(fù)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定1目的為加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室管理，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)滿足實(shí)驗(yàn)條件，制定本規(guī)定。本規(guī)定明確了實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及儀器、實(shí)驗(yàn)室試劑和藥品、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生的管理要求。本規(guī)定適用于各單位實(shí)驗(yàn)室的管理。2管理內(nèi)容和要求2.1實(shí)驗(yàn)設(shè)備和儀器管理2.1.1實(shí)驗(yàn)室添置或更新的儀器、設(shè)備，價值在2000元以上的應(yīng)提前申報(bào)，說明用途及型號，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字審核后，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后編入公司設(shè)備更新及購置計(jì)劃；價值在2000元以下的須于每月月底前報(bào)材料員匯總，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)供應(yīng)部訂購。2.1.2實(shí)驗(yàn)室儀器必須指定專人負(fù)責(zé)管理，貴重儀器、設(shè)備（原值在2000元以上）要建卡建檔，內(nèi)容應(yīng)包括使用說明書，調(diào)試、維修、校正、操作記錄等技術(shù)資料。2.1.3檢驗(yàn)人員在使用儀器、設(shè)備時，必須熟悉使用要求，嚴(yán)格按章操作，未掌握操作技能的和新上崗的檢驗(yàn)人員，操作時應(yīng)在熟練檢驗(yàn)人員指導(dǎo)下進(jìn)行。2.1.4計(jì)量器具必須定期送計(jì)量部門鑒定，失準(zhǔn)、失修和超期的計(jì)量器具嚴(yán)禁使用。2.1.5檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要，合理選用不同精度的儀器，不允許高精度的儀器在低精度的場合下使用。2.1.6儀器設(shè)備的使用人和保管人，必須按使用說明書的要求進(jìn)行正常的維護(hù)保養(yǎng)。2.1.7儀器、設(shè)備因使用年限已久，經(jīng)維修后仍無法達(dá)到精度標(biāo)準(zhǔn)或因重大故障無法修復(fù)時，凡屬固定資產(chǎn)的，由使用單位提出申請，按設(shè)備報(bào)廢的規(guī)定辦理。2.1.8儀器、設(shè)備不得外借，特殊情況須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借還時雙方必須驗(yàn)證其外觀及性能，并辦理好相應(yīng)的借還手續(xù)。2.2實(shí)驗(yàn)室藥品和試劑管理2.2.1實(shí)驗(yàn)室所用藥品試劑，各部門應(yīng)于每月20日前匯總申領(lǐng)計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后報(bào)供應(yīng)部采購。2.2.2檢驗(yàn)人員應(yīng)了解所用藥品試劑的理化性質(zhì)，并應(yīng)按照用途使用不同純度等級的試劑，不得使用失效、過期或無標(biāo)簽的試劑。2.2.3各種藥品試劑標(biāo)簽要清楚完整，氧化性和還原性藥劑應(yīng)分開存放，劇毒物試劑按本規(guī)定2.6條執(zhí)行。2.2.4重點(diǎn)試劑要盡量做到定點(diǎn)采購，地點(diǎn)及批次變動時，應(yīng)作對比試驗(yàn)。2.2.5藥品試劑系檢驗(yàn)用品，禁止任何人私自拿出或轉(zhuǎn)借他人。2.3劇毒物試劑管理2.3.1分析室用劇毒物品集中管理，實(shí)行2人、2鎖、2本帳管理，統(tǒng)一保管在保險箱。2.3.2劇毒物品領(lǐng)取時，應(yīng)書面說明使用名稱、用途、數(shù)量，并有單位負(fù)責(zé)人的簽字方可領(lǐng)取。2.3.3劇毒物品使用時，應(yīng)采取必要的環(huán)境保護(hù)措施，廢液應(yīng)集中回收，集中處理，以免對人體和環(huán)境造成危害。2.3.4劇毒物品如有剩余，應(yīng)填寫退料單及名稱、數(shù)量，由專人簽字回收到保險箱。2.3.5劇毒物品的管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。2.4實(shí)驗(yàn)室安全衛(wèi)生管理2.4.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理、設(shè)施完善、莊重整潔，任何人未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人允許，不得隨意改變室內(nèi)儀器、設(shè)備、設(shè)施的原狀。2.1.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)玻璃器具、儀器設(shè)備應(yīng)擺放整齊，無報(bào)廢的或長期閑置的儀器設(shè)備，無檢定不合格又無法校正的計(jì)量器具。2.1.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)試劑、藥品、樣品應(yīng)貼有標(biāo)簽，失效的試劑藥品和留樣要及時處理。2.1.4實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不得放置任何生活用品，禁止用化驗(yàn)器皿飲水或盛放食物，不準(zhǔn)在冰箱內(nèi)放置食物。2.1.5檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)了解各種危險品的理化性質(zhì)，嚴(yán)格按照國標(biāo)、分析規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程進(jìn)行操作。2.1.6工作時應(yīng)穿戴整潔的工作服，稱取、配制劇毒試劑時，應(yīng)佩戴手套、口罩，工作結(jié)束后要洗手。2.1.7蒸發(fā)、蒸餾、制備有毒有害或刺激性物質(zhì)時，應(yīng)在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行。2.1.8吸取有毒害、腐蝕性溶液或試劑時，必須用吸耳球。2.1.9易燃、易爆的試劑或物品，嚴(yán)禁在烘箱內(nèi)烘烤。進(jìn)行易燃、易爆物品的檢驗(yàn)時，要特別注意遠(yuǎn)離火源。2.1.10禁止采用濃酸濃堿互相中和。稀釋濃酸時，應(yīng)將濃酸慢慢倒入水中，不允許將水倒入濃酸。2.1.11不準(zhǔn)使用無標(biāo)簽的試劑和溶液。2.1.12實(shí)驗(yàn)室應(yīng)設(shè)置必要的消防器材，工作人員應(yīng)會使用。2.1.13實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生應(yīng)符合公司“6S”管理的要求。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制管理規(guī)定1內(nèi)容及適應(yīng)范圍本規(guī)定明確了公司分析系統(tǒng)用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液及生產(chǎn)技術(shù)部檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品制備的內(nèi)容和要求。本規(guī)定適用于公司分析系統(tǒng)用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液，標(biāo)準(zhǔn)溶液及生產(chǎn)技術(shù)部檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)樣品的管理。2引用文件GB601《滴定分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備》GB601《雜質(zhì)測定用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備》GB601《試驗(yàn)方法中所用制劑及制品的制備》3管理內(nèi)容及要求3.1標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理3.1.1必須設(shè)置專門的溶液制備室，其設(shè)施應(yīng)符合實(shí)驗(yàn)室一般要求，并配有專職的溶液制備工。3.1.2標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液和常用指示劑的制備，分別按照國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.1.3所用蒸餾水及基準(zhǔn)試劑應(yīng)符合規(guī)定要求?；鶞?zhǔn)試劑更換時要做對比試驗(yàn)。3.1.4對同一標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液，需2人各做4次平行標(biāo)定，要求2人的8次測定結(jié)果相對極差＜0.1%。3.1.5各種標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液應(yīng)有明確的有效期（一般為15天，特別穩(wěn)定或不穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液可延長為60天或縮短至7天），凡到期者必須復(fù)標(biāo)，不得超期使用。3.1.6標(biāo)定溶液時要做原始記錄，要完整詳細(xì)規(guī)范，溫度及容器校正值要引入計(jì)算，數(shù)據(jù)取值正確，標(biāo)定者和復(fù)標(biāo)者應(yīng)對所出具的標(biāo)定結(jié)果負(fù)責(zé)。3.1.7標(biāo)簽要準(zhǔn)確清楚，有品名、濃度、配制日期、有效期，標(biāo)簽規(guī)格要與容器相匹配。3.1.8領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的容器應(yīng)有標(biāo)簽，發(fā)放時應(yīng)核對標(biāo)簽是否與所領(lǐng)溶液的名稱、濃度相同。3.1.9各單位使用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液等應(yīng)有計(jì)劃，領(lǐng)取必須登記，雙休日不發(fā)放溶液。原始記錄、報(bào)表、質(zhì)量證明書管理規(guī)定1主題內(nèi)容及適應(yīng)范圍本規(guī)定明確了分析原始記錄、質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量證明書的管理內(nèi)容。本規(guī)定適用于分析原始記錄、質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量證明書的管理。2管理內(nèi)容和要求2.1分析原始記錄2.1.1檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真做好分析原始記錄，要求真實(shí)、齊全、字跡端正，有檢驗(yàn)人和復(fù)核人的簽名。2.1.2分析原始記錄內(nèi)容能反映檢驗(yàn)操作的全過程，有計(jì)算式，校正值引入計(jì)算，數(shù)據(jù)取值準(zhǔn)確，更改錯誤按規(guī)定方法執(zhí)行。2.1.3分析原始記錄由專人編頁成冊，不得缺頁，計(jì)算無差錯，更改率5‰以下。2.2質(zhì)量臺帳、報(bào)表2.2.1做好公司化工原材料、成品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，有專人建立和保管化工原材料、成品的質(zhì)量臺帳。2.2.2要求臺帳齊全、統(tǒng)計(jì)品種齊全，不漏項(xiàng)，字跡整潔，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，每月1日前記好各類臺帳。2.2.3認(rèn)真做好化工原材料、成品、中控的質(zhì)量月報(bào)和年報(bào)的編制工作，每月10日前報(bào)出上月的月報(bào)，1月15日前報(bào)出上年的年報(bào)。2.3質(zhì)量