原輔料包裝材料供應商的評估規(guī)范

7/7標準操作規(guī)程STANDARDOPERATINGPROCEDURE標題：原、輔料、包裝材料供應商的評估規(guī)程編號：QA-12Rev.01制定人：部門批閱：第1頁共2頁QA批閱：批準：執(zhí)行日期：目的：建立原、輔、包材料供應商的評估規(guī)程，保證原、輔、包、材料質(zhì)量的穩(wěn)定性以及供貨及時，確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：本公司使用的原、輔、包材料供應商。責任：質(zhì)保、質(zhì)檢、倉庫及生產(chǎn)部負責人、總工程師對實施本規(guī)程負責。程序：成立供應商評估小組，成員必須包括質(zhì)量保證、質(zhì)量檢驗、倉庫有關人員及生產(chǎn)部負責人、總工程師。評估小組必須每年對本公司重點供應商（供貨比例占80%左右）進行年終評估，評估內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等，并對供應商進行打分，可分為好、中、差三個等級，被列為差等的供應商應取消供貨資格，對中等供應商提出整改意見（附件一），寫出評估報告交總經(jīng)理審批。對供貨比例占20%以下的次要供應商進行日常評議。一個品種一般應選擇二個供應商，以有利于在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的競爭。為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，采購員依照質(zhì)量保證部門提供的供應商名單進行采購，不得隨意選擇和更改供應商。新供應商的建立應本著貨比三家、質(zhì)量選優(yōu)的原則，由評估小組評審通過。4.6.1由采購員提出新的供應商，并向評估小組書面報告市場調(diào)研情況及供應商的差不多情況：是否有三證、廠房設施、設備、廠址、報價比較（至少三家廠商）等，并向質(zhì)量保證部門提供樣品。由質(zhì)量保證部門交質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。4.6.2質(zhì)量檢驗部門按公司有關標準分析樣品，出具合格或不合格報告交質(zhì)量保證部門，再由評估小組進行評估。4.6.3假如樣品分析合格后，由采購員將“評估調(diào)查表”（附件二）交供應商填寫，評估小組應對供應商的三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品批文、營業(yè)執(zhí)照）、廠房設施、設備、治理等進行確認（實地考察或行業(yè)了解）。4.6.4對可能批準成為新供應商的廠家經(jīng)評估小組同意后，由采購員購置適量樣品供生產(chǎn)部門試用或進行工藝摸索，并由生產(chǎn)部門寫出試驗報告。4.6.5經(jīng)評估小組確認合格的供應商由物料部門同供應商洽談具體采購事宜。新、老供應商評估表和評估調(diào)查表由質(zhì)量保證部門統(tǒng)一歸檔。

附件一供應商評估表供應廠商供應材料名稱產(chǎn)品質(zhì)量好供貨期及時中有時及時差不及時價格高售后服務好公道中低差總體評分好中差評判結(jié)果：評估小組簽名：1.2.3.4.5.總經(jīng)理批示：簽名：將評估報告附在表后附件二供應商評估調(diào)查表單位名稱地址法人聯(lián)系電話供貨名稱設備三證有□無□能否及時供貨能□否□建廠日期價格市場占有備注單位公章年月日以上由供應商如實填寫；以下由公司審計小組填寫樣品分析結(jié)果質(zhì)量評估價格評估三證評估設施評估廠房評估評估結(jié)果：評估小組簽名：總經(jīng)理批示：簽名：公章：將評估報告及市場調(diào)研報告附后原輔包材料供應商目錄最新供應商序號材料名稱質(zhì)量級不供應廠商名稱備注1淀粉藥用級浙江海鹽六和淀粉化工有限公司2蔗糖食用級上海普光糖業(yè)工貿(mào)有限公司3紙桶出口外銷上海中雅包裝材料有限公司按照質(zhì)量標準4PE