原輔料入庫(kù)程序

8/8原輔料入庫(kù)程序目的：建立原輔料入庫(kù)程序，保證進(jìn)庫(kù)物資質(zhì)量，防止差錯(cuò)。二、適用范圍：適用于所有進(jìn)庫(kù)原輔料。三、責(zé)任者：采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)治理員、質(zhì)保部、總工辦。四、原輔料入庫(kù)程序：1、收貨檢查：1.1倉(cāng)庫(kù)治理員憑《送貨單》或《領(lǐng)貨憑證》對(duì)新到物資逐件對(duì)比標(biāo)簽核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、有效期以及《藥品法》所規(guī)定的標(biāo)志是否正確等；1.2逐件檢查外包裝是否受潮、霉變、蟲(chóng)蛀、鼠咬、壓損。如有這些現(xiàn)象進(jìn)一步檢查內(nèi)包裝是否破損，是否阻礙到內(nèi)容物。2、檢查后的處理：2.1如檢查發(fā)覺(jué)以上2條任意一條中的問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)治理員可拒絕收貨，并將物資存放到“不合格品庫(kù)”，掛上紅牌，同時(shí)在每件物資上貼紅的“不合格證”。2.2檢查未發(fā)覺(jué)以上2條中的問(wèn)題或外包裝雖有破損而未阻礙到內(nèi)包裝和內(nèi)容物，則將新到原料或輔料存放到“原輔料庫(kù)”待驗(yàn)區(qū)，并用黃色繩圍欄，掛上黃色待檢標(biāo)志。3、倉(cāng)庫(kù)治理員填寫(xiě)《到貨驗(yàn)收記錄》（編碼D0600100），并填寫(xiě)《申請(qǐng)檢驗(yàn)單》（編碼：RD0103600），請(qǐng)質(zhì)保部檢驗(yàn)。質(zhì)保部取樣后在取樣物資上貼上黃色“取樣證”。4、質(zhì)保部檢驗(yàn)的結(jié)果有以下兩種情況：4.1質(zhì)保部檢驗(yàn)合格，向倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單的同時(shí)按物資件數(shù)發(fā)放綠色的“合格證”。倉(cāng)庫(kù)治理員取下黃我以圍欄，并將合格的原輔料搬到合格區(qū)，圍上綠色圍欄，并取下待檢標(biāo)志逐件貼上綠色的合格證。4.2質(zhì)保部檢驗(yàn)不合格，向倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單的同時(shí)按物資件數(shù)發(fā)放紅色的不合格證，倉(cāng)庫(kù)治理員立即在每件物資上貼上紅色的不合格證，并將物資轉(zhuǎn)移至“不合格品存放間”，并用紅色繩圍欄。5、質(zhì)保部所簽發(fā)的“取樣證”、“合格證”、“不合格證”均要加蓋質(zhì)保部印章。6、經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)后，倉(cāng)庫(kù)治理員進(jìn)行如下操作：6.1倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)檢驗(yàn)合格的原料可輔料正式登記入帳，并在財(cái)務(wù)單據(jù)上簽字認(rèn)可。6.2經(jīng)初驗(yàn)不合格要拒收的以及經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)不保格的原料或輔料，其處理見(jiàn)《不合格原輔料處理程序》（編碼：MS0561900）。7．經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料在有效期內(nèi)要掛上“有效期藥品”的標(biāo)志。8．在庫(kù)房貯存保管過(guò)程由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)而造成不俁格或超過(guò)有效期的原輔料按《不合格品銷(xiāo)毀治理制度》（編碼：MS0202400）進(jìn)行報(bào)廢銷(xiāo)毀。編碼：D0200200取樣證品名：批號(hào)（次）：取樣人：取樣證編號(hào)：日期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為淡黃底黑字其余為淡黃底黑字編碼：D0201100合格證品名：批號(hào)（次）：合格證編號(hào)：日期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為綠底（淺綠）白字其余為綠底黑字編碼：D0212000不合格證品名：批號(hào)（次）：不合格項(xiàng)目：合格證編號(hào)：日期：年月日填表人：注：“不