采購管理控制程序

采購管理控制程序一、目的：為確保對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足制造本部生產和管理的需要，特制定本程序。適用于制造本部在生產準備過程中的所有物料或服務的采購控制。三、定義：3.1戰(zhàn)略性物料：產品實現(xiàn)的必要大宗物料，受自然因素、價格因素影響較大且在采購經營管理過程中占采購金額XX%?XX%,該類物料統(tǒng)稱為戰(zhàn)略性物料。如：木材/板材/貼面板/木皮/面料。3.2非戰(zhàn)略性物料：實現(xiàn)產品的輔助類、通用類、專用類及低值易耗類物料，統(tǒng)稱非戰(zhàn)略性物料。如：外加工物料；油漆類；訂單類（通用/專用五金件，裝飾件，燈具等；玻璃、云石；紙箱）；部分包裝材料、螺絲、木棒等。3.3零散性物料：實現(xiàn)產品的非常規(guī)材料及生產設備的特殊配件等。3.4合格供應商：指經制造本部采購中心評定合格并納入《合格供應商一覽表》。、職責:4.1采購中心:負責供應商的開發(fā)、評定、管理、績效評估及物料采購量的分配。4.1.2負責采購價格的審批、管理及供應商應付款的核對、確認。負責生產準備過程中戰(zhàn)略性、零散性物料或服務的采購作業(yè)；負責主導戰(zhàn)略性物料的安全庫存的評定與監(jiān)控。負責制定所有物料的采購周期。4.2計劃核算部：4.2.1負責生產準備過程中非戰(zhàn)略性物料或服務的配置作業(yè)；4.2.2負責編制預產計劃并參與戰(zhàn)略性物料安全庫存的評定。4.3原材料倉庫：4.3.1負責采購物料的收/發(fā)、貯存管理；4.3.2負責通知質量管理部進行采購物料的驗證。4.4技術工藝部：負責制定產品部件工藝文件（圖紙）、物料清單表等；4.2負責參與新物料、新開發(fā)供應商的評定，以及對合格供應商的扶持\輔導。4.5質量管理部:5.1負責制定相應的物料采購標準與驗收標準；5.2負責制造本部采購物料的驗證；5.3負責新物料的測試與鑒定；5.5負責參與新開發(fā)供應商的評定，合格供應商的績效評估及對扶持\輔導。6制造事業(yè)部：6.1負責參與新開發(fā)供應的評定。6.2協(xié)助新物料的測試與鑒定。五、供應商的開發(fā)、管理及績效評估1供應商的開發(fā)由采購中心統(tǒng)一開發(fā)，事業(yè)部各職能部門協(xié)助。5.2納入制造本部的合格供應商由采購中心統(tǒng)一管理，并進行日?？冃гu估。具體實施辦法參見《供應商管理實施辦法》。六、采購實施1戰(zhàn)略性物料采購采購中心根據(jù)計劃核算部提供的系列產品預產計劃，對戰(zhàn)略性物料安全庫存計劃進行編制。6.1.2每月由采購中心組織，會同計劃核算部、制造事業(yè)部對戰(zhàn)略性物料安全庫存計劃實施調整更新。當物料低于安全庫存要求時由采購員編制《物料采購單》交采購中心經理核準后實施采購6.2非戰(zhàn)略性物料采購6.2.1非戰(zhàn)略性物料由計劃核算部供應組負責配置，采購中心協(xié)助。供應組根據(jù)上年度物料領用情況，對非戰(zhàn)略性物料安全庫存計劃進行編制。6.2.3供應跟單員根據(jù)生產實際領用狀況，對非戰(zhàn)略性物料安全庫存計劃進行日管理，若需要進行調整更新時，報供應組負責人核準后更新。6.2.4當物料低于安全庫存要求時由供應跟單員按采購比例編制《物料采購單》交供應組負責人核準后實施采購。6.2.5訂單類物料根據(jù)訂單要求，由供應跟單員采購比例編制《物料采購單》交供應組負責人核準后實施采購。6.3零散性物料采購6.3.1由各需求部門提出采購需求，填寫《購置申請單》經部門負責確認后，交計劃部供應組。供應組接到《購置申請單》后進行識別分類，屬于供應組配置的交由供應跟單員編制《物料采購單》實施采購。不屬于供應組配置的移交至采購中心采購。6.3.3《購置申請單》物料價值超過600元以上或電動工具等非生產性物料應由采購員從三家以上供應商中比較評價其價格、服務等因素，并獲取相關資料，填寫《物料采購甄選記錄表》經采購中心經理審批后實施采購。6.4《物料采購單》需明確采購物料相關信息：該物料工藝、質量要求（必要時提供工藝圖紙、質量檢驗標準給供應商）；采購程序，即是否需要試生產或送樣；-明確采購物料的采購過程，如：是否需要定量定數(shù)包裝、如何防護等。5進度控制采購員/供應跟單員應在《物料采購單》發(fā)出至交貨時間到來期間，定期或不定期詢問、了解或督促供應商生產、交貨進度（必要時可上門跟催），以確保所采購物料在采購周期內完成。6采購變更當本公司生產計劃調整涉及采購變更或因供應商原因需要調整原《物料采購單》時，由采購員/供應跟單員負責進行雙向聯(lián)絡，并取得一致。變更內容及要求應形成雙方認可書面形式，并保存記錄。7采購驗證質量管理部依照《來料檢驗作業(yè)流程》及《物料檢驗標準》進行驗證，以確保采購物料符合公司規(guī)定或客戶要求。8采購物料入庫：依照《材料倉庫管理》執(zhí)行。七、采購價格的審批、管理及供應商應付款的核對、確認，參照《采購價格管理規(guī)定》及《應付款管理辦法》八、